Reporte de Certificación CdC 2013 - Papeles Bio Bio Ltda.

Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe de Recertificación
PAPELES BIO BIO S. A.
REPORTE DE RECERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
PAPELES BIO BIO S.A.
organización:
Teléfono:
41-250 0000
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Región del Bío Bío
Comuna:
San Pedro de la Paz
Persona de contacto:
e-mail:
Hernán Ruiz
[email protected]
Planta ubicada en Pedro Aguirre Cerda Nº1054
Provincia(s):
Concepción
El certificado cubre los siguientes productos:
PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO
RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS
Fecha de emisión del certificado:
Fecha de expiración del certificado:
Código de registro del certificado:
17-09-2013
16-09-2018
E-12
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 06 de Septiembre de 2013
Equipo de evaluación:
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Sylvia Bustos Olivares (SBO)
Sylvia Bustos Olivares (SBO)
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de Recertificación realizada a la empresa PAPELES BIO BIO S.A. Se llevó a cabo el día 06 de Septiembre de 2013, en las
instalaciones de la empresa. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella participaron los Srs. Gerhard
Baumgartner – Gerente de Administración y Finanzas, Enrique Guzmán – Gerente Comercial, Juan Carlos Silva – Gerente de Mejoramiento
Continuo y Carlos Jiménez – Jefe de Seguridad. En la reunión se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó
el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento.
La auditoría se desarrolló en forma normal y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo cual, se
procede a recomendar la recertificación de PAPELES BIO BIO S.A., bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
La planta corresponde a la instalación única de la organización.
Estándar:
Estándar vigente CERTFOR/PEFC
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
PAPELES BIO BIO S.A. adquiere para sus procesos trozos de calidad pulpable de pino radiata y celulosa kraft blanqueada y cruda de pino
radiata, los cuales pueden tener la calidad de ser certificada o no certificada bajo la norma CERTFOR. No se adquiere ni procesa madera
calificada como controversial. Como primera etapa del proceso está el descortezado de la madera y su conversión a pulpa mecánica, luego a ésta
se le agrega celulosa en diferentes porcentajes según sea el tipo de papel a elaborar. Con esta mezcla se elabora papel, siendo la unidad mínima
de producción la bobina.
Debido a las características del proceso toda la madera consumida en el mes se transforma en producto final durante este período. PAPELES
BIO BIO S.A. posee un sistema de documentación en el cual se registra toda la información de los movimientos de la madera y de productos,
tanto como compras, consumos y ventas, además dispone de sistemas de control para determinar posibles fuentes de madera controversial.
Productos:
PAPELES EN BASE A PULPA MECÁNICA ELABORADA EN LA MISMA PLANTA CON MADERA DE PINO RADIATA Y CELULOSA DE PINO
RADIATA ADQUIRIDA A TERCEROS
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
La organización cuenta con certificación Ambiental ISO14001:2004, Seguridad & Salud Ocupacional OHSAS18001:2007 y Eficiencia Energética
ISO 50001:2011. De acuerdo a lo anterior se asegura que la empresa ha identificado y evaluado todos los requisitos legales aplicables a sus
operaciones, en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética y laboral.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
La organización utiliza la modalidad de créditos de volumen.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se ha elegido la presente modalidad debido a que la empresa no tiene posibilidades reales de realizar separación física
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos certificados
que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación y
control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
OBS.01
La organización si bien ha gestionado las observaciones detectadas, no tiene formalizado en su sistema el tratamiento de las
mismas.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
El sistema asegura la trazabilidad y procedencia de las materias primas mediante proveedores seleccionados y/o certificados.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y es
capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Excelente Control de los créditos que ingresan al sistema de cadena de custodia. Muy buen monitoreo del balance de créditos.
Debilidades:
No se detectan
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
OBS02:
No está asignada la responsabilidad del envío del Registro de Materia Prima Certificada a CERTIFOR en el procedimiento GGOP-038.7.0 Procedimiento de Cadena de Custodia 04.09.32013
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas: El área comercial se asegura de llevar un control estricto de la documentación que acompaña al material despachado Además, cuenta
con toda la información de los créditos disponibles para su venta.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas.
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas: La organización cuenta Sistemas de Gestión certificado en las Normas Internacionales, Ambiental ISO14001, Seguridad y Salud
ocupacional OHSAS18001 y Eficiencia Energética ISO 50001:2011, lo cual se constituye como fortaleza del sistema de cadena de custodia.
Debilidades:
No detectadas.
No Conformidades:
No detectadas.
Observaciones:
No detectadas.
7. PERSONAL AUDITADO
Carlos Jiménez, Jefe de Seguridad
Cecilia Candia, Asistente del SGC
Fernando Quezada, Supervisor de Productos Forestales
Juan Carlos Núñez, Despachador
Daniela Fernández, Encargada de Capacitación y Servicios
Carlos Plaza, Jefe de Máquina 2 y Terminación
Marcelo Sandoval, Programación y Control de Operaciones
Sergio Sepúlveda, Servicio al Cliente
Álvaro Olmos. Gerente Servicio al Cliente
Alex Parra, Despacho – Operador Montacarga
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
GG-OP-038.7.0 Procedimiento de Cadena de Custodia 04.09.32013, indica Responsable de la CdC, que recae en el Gerente de Calidad & Medio
Ambiente, además incorpora todos los procedimientos operativos asociados a los principios del estándar CERTFOR
Muestra/Documentos:
Organigrama de la organización
Diagrama de Flujo de Materias Primas
Diagrama de Flujo de cada uno de los procesos que intervienen en el proceso productivo.
Presentación de la organización con información de Proceso Productivos e Inducción de Seguridad
Listado de Requisitos Legales Aplicables y Evaluación de Cumplimiento, 30.08.2013
Informe de Seguridad Julio 2013
Programa de Seguridad 2013 95%
Informe Semanal de Seguridad 26.08.2013
GG-QL2/002.3.0 Listado de Control de Registros de CdC
Correo de Representante de CdC indicado Curso de Actualización CdC para Segundo Semestre 2013 por información de enmienda del estándar
dada por Certfor a la organización.
Planilla de Control de Asistencia a Curso Interno de Capacitación año 2010 / año 2011 / Capacitación Encargada Capacitación.
Forestal MININCO – CL04/002FM Control de Certificados Externos de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones Valido hasta Enero 2014 /
revisado Enero 2013
Orden de Compra N°4540028142/ 14.08.2013 y N° 4540028012 03.01.2013
Declaración para Proveedores de Madera No Certificada CERTFOR Sept.2012
Ingreso Diario de Madera por Proveedor (Fecha / Patente / Guía / Ubicación / Cantidad)
Resumen de Recepción por Proveedor No Certificado
Evaluación de Proveedores – Legalidad del Proveedor Madera No Certificada
Ingreso de Celulosa: Guía de Despacho CMPC S.A. N° 224461
Lista de Carga: Detalle de Cuantificación del Loteo N°1-10 al 50% lote 462413
Orden de Compra N°4540028146 28.08.2013 celulosa certificada
Boleta Oficial Control Camionero
Ticket de Recepción / Rechazo (Romana) 05.l09.2013
Correo del área Comercial con Planilla de Registros de Ventas Mensuales
Planilla Control Créditos. Muestra 12 meses seguidos Sep.2012 – Ago.2013
Registro de Asignación de Créditos Clientes
Registro de Ingreso de Recepción de Madera Certificada
Registro de Recepción de Madera No Certificada
Registro de Ingreso Celulosa
Factor de Conversión Celulosa entregado por proveedor
Verificación de Insumos en Recepción (Abastecimiento) – Registro de Celulosa (cantidad, % certificada, fecha de recepción)
Registro de Salida Maq.1 y Maq.2 (vendible)
Metodología de Cálculo de Créditos disponibles
Planilla Control Créditos - Sistema de Monitoreo de Control de Créditos
Registro Ventas Agosto 2013
Listado de Facturas Agosto 2013
Muestra: Sistemas Gráficas Quilicura:
o Correo con solicitud de compra 02.08.2013,
o Correo con precios del mes 31.07.2013,
o Correo con solicitud de requerimiento de papel certificado al 70% 18.08.2013
o Confirmación de Pedido N°20915-1 / Guía de Despacho N°56232 / Factura N° 8474
Programa de Despacho día 06.09.2013
Seguimiento #020969 NP – Contenido de Pedido
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la certificación de
PAPELES BIO BIO S.A. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
Nombre:
SANDRA PINTO O.
Firma:
SPO
Auditor Líder:
SYLVIA BUSTOS O.
Firma:
Fecha:
06 – SEPT-2013