Reporte de Certificación CdC - Industrial y Comercial Bacoring Ltda.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe Auditoría de Re Certificación
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
16 de junio de 2014
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
Industrial y Comercial Bacoring Ltda.
organización:
Teléfono:
26216583 / 09-3370490
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Recoleta
e-mail:
Persona de contacto:
Pablo Cerna
[email protected]
Planta ubicada en Avenida México N°662Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos:
ENVASES, PARTES Y PIEZAS EN MADERA
Fecha de emisión del certificado:
22.09.2009
Fecha de expiración del certificado:
16.08.2019
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 16 de junio de 2014
Equipo de evaluación: CERTIFICACIÓN
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Código de registro del certificado:
E-019
A1: Felipe Campos R.
A1: Felipe Campos R
A1: Felipe Campos R.
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de RE CERTIFICACIÓN realizada a la empresa BACORING, se llevó a cabo el día 16 de junio de 2014, en las instalaciones de la
empresa ubicadas en Avenida México N°662, comuna de Recoleta. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los
tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Durante la presente auditoría se ejecutó
además una testificación por parte del INN en relación al proceso de actualización del estándar CERTFOR a la enmienda 2011 del estándar.
Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a:
“CADENA DE CUSTODIA PARA LA FABRICACIÓN Y VENTA DE ENVASES, PARTES Y PIEZAS DE MADERA”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado se levantó un hallazgo
catalogado como No Conformidad de carácter mayor, el cual corresponde a la no conformidad SF02 01CDM, levantada en anterior auditoría de
seguimiento y catalogada en aquella oportunidad como menor, para la cual no ha habido una implementación adecuada de las acciones
correctivas.
La No conformidad quedó abierta, por lo que por el momento no se recomienda la Re Certificación de Industrial y Comercial Bacoring Ltda.
bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07. Enmienda 2011.
Debido a lo anterior, BACORING deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acci ón correctiva
definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de la No Conformidad al correo electrónico
[email protected] antes del 08-08-2014. Una vez cerrada las No Conformidad se procederá a la recomendación para la re
certificación bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07, Enmienda 2011.
Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados
No se presentaron opiniones divergentes
Plazo Apelaciones
BACORING tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la
dirección [email protected], transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile se reserva el derecho de rechazar sin
ningún análisis dicha apelación.
Adicionalmente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
Se auditó la instalación única perteneciente a Nombre Empresa.
Estándar:
CERTFOR de Cadena de Custodia
Versión Sept.2007
Enmienda 2011
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
El alcance de la Cadena de Custodia se extiende a todos los productos elaborados con madera de pino que son abastecidos por p roveedores
certificados CERTFOR/PEFC, es decir, a todos los envases en madera, partes y piezas en madera elaboradas por la empresa.
La responsabilidad de la Cadena de Custodia de Industrial y Comercial Bacoring Ltda. donde encontramos el punto de Entrada, S alida y de los
productos elaborados se encuentran ubicados en Av. México 662, Recoleta – Santiago – Chile.
Parte con la recepción de madera certificada y termina con la entrega en la dirección de destino de cada uno de los clientes con los cuales se
comercialicen los envases y productos certificados (Instalaciones del Cliente) o directamente retiro en la planta, por lo tanto Industrial y
Comercial Bacoring Ltda. se hace responsable del transporte de los productos certificados cuando corresponda.
El responsable que la cadena de custodia sea implementada y mantenida de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y de efectuar el
control en el cumplimiento de este Procedimiento es el Administrador de la Cadena de Custodia, labor que efectúa el Sr. Pablo Cerna Coopman
Industrial y Comercial Bacoring Ltda.
se divide principalmente en dos áreas generales, el área comercial y el área productiva, así el área
comercial está en contacto permanente con el entorno de la empresa, tanto clientes como proveedores de distintos ru bros de manera de asegurar
un flujo de trabajo en el área productiva la que tiene la responsabilidad de producir los bienes y servicios que se le demand an de acuerdo a las
especificaciones establecidas por el área comercial y el cliente.
La operación productiva se encuentra dividida en cuatro áreas específicas, la primera es el aserrado que tiene por finalidad preparar la madera en
cuanto a su espesor y calidad superficial. Después viene la sección corte que es la encargada de proporcionar las medidas def initivas a la
madera, después a estas piezas madera se le realizan los distintos dientes, ranuras, rebajes, perforaciones e impresiones en el área de
maquinados, para finalmente realizar el ensamblaje y armado de las cajas con la
Incorporación de distintos detalles en el área de terminación, junto con los controles asociados a cada etapa productiva.
Productos:
ENVASES, PARTES Y PIEZAS DE MADERA
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empre sa:
Industrial y Comercial Bacoring Ltda. cuenta con todos los antecedentes relevantes para asegurar que cumple con la Legislación Laboral y
Ambientales que aplica a su actividad.
Industrial y Comercial Bacoring Ltda. cuenta con una asesoría Legal entregada por los Abogados, Sr. Fernando Rabat y Sr. Juan Pablo Morales
de Rodríguez, Vergara & Cía. Abogados Ltda., que proporciona informes semestrales con la actualización de la legislación laboral y ambien tal
correspondiente. Dicho abogado presta servicios legales cada vez que es requerido por la empresa.
Contacto (del abogado):
Nombre: Rodriguez, Vergara & Cía.
Dirección: Morandé 322 of. 305
Teléfono: 2672 1782
Correo Electrónico: [email protected] – [email protected]
La empresa Industrial y Comercial Bacoring Ltda. no emplea mano de obra infantil durante los procesos cubiertos por la cadena de custodia,
cumpliendo con la legislación que regula la protección infantil y sus derechos, según la Ley Nº 20.189.
La empresa proporciona a todo el personal elementos de seguridad de acuerdo a la labor que realizan y se preocupa de supervisar que éstos
sean utilizados, La entrega de los elementos de seguridad queda registrada en el Formulario Entrega de Implementos de Segurid ad (Apéndice,
Formulario Entrega de Implementos de Seguridad)
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
Industrial y Comercial Bacoring Ltda., utiliza como modalidad de contabilización de productos certificados la Separación Físi ca
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Bajo esta modalidad los productos certificados bajo CdC CERTFOR/PEFC deben estar separados o individualizados en todo momento del
producto que no es certificado.
En el caso de la Separación Física, la asignación del atributo de producto certificado se realiza sobre el producto que ha sido i dentificado e
individualizada como tal.
Para cumplir con los requerimientos del Estándar CERTFOR/PEFC y evitar la mezcla de materi a prima certificada con la no certificada, se
destinarán espacios exclusivos para almacenar los productos certificados:
La materia prima certificada que se recibe en la planta se manejara siempre en paquetes claramente identificados en la zona d e resguardo con
una etiqueta de color verde, una vez que se empiece con su transformación en productos, es decir en partes y piezas, este mat erial se manejara
en pallets separados, claramente identificados y sellados con film strech donde se le pondrá una etiqueta en que se indicara la cantidad y medidas
de las piezas.
Se ha identificado que durante los procesos de maquinados pudiera producirse algun tipo de mezcla de material certificado con no certificado para
evitar esto, se destinará un espacio exclusivo para estos pallets, tanto en el área de partes y piezas como en la zona de ensamble y terminación.
Además, todo el material certificado que ingrese a la planta será identificado con una etiqueta de papel de color verde, que lo diferencia del
material no certificado que siempre está identificado con etiquetas de papel blanco.
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de lo s productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros neces arios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Existe un alto nivel de compromiso de la organización por implementar y mantener un sistema de cadena de custodia.
Debilidades:
Asociada a la no conformidad detectada.
No Conformidades:
NC Mn 01/FCR
01/CDM:
(01/CDM)
El Manual de Cadena de Custodia establece que se realiza un Programa de Capacitación anual, el cual no se tiene para el
2013, debiendo tener a lo menos entrenamiento en la modificación del estándar 2011.
Revisión auditoría de re certificación: FCR/16.06.2014
-
-
El material de capacitación presentado es de orden general y no es pos ible evidenciar fehacientemente que fueron
abordados todos los tópicos de la enmienda 2011. Por otra parte la actividad de capacitación se realizó solamente dos
días antes de la auditoría de certificación no dando tiempo a la organización para madurar los temas tratados..
Se evidencia que los conceptos entregados en las capacitaciones no han sido del todo internalizados en la
organización, por ejemplo: no se ha publicado el compromiso para cumplir con los principios del estándar de manera
que esté fácilmente disponible para los operarios ya que se ha publicado sólo en el sitio web. Por otra parte, no
obstante se realizó una auditoría interna, el tratamiento de los hallazgos detectados no ha sido del todo adecuado y no
ha sido posible verificar la implementación de las acciones correctivas detectadas en los plazos comprometidos.
De acuerdo a lo anterior, con los antecedentes deisponibles, no es posible cerrar la no conformidad, por lo tanto se mantendr á
abierta y deberá ser presentada junto a las evidencias de tratamiento antes del 16 de agosto de 2014.
Con Fecha 05.08.2014 se declaran cerrada la No Conformidad.
Observaciones:
OBS 01/FCR
Si bien es cierto se encuentra documentado el flujo de materias primas, es necesario identificar con mayor claridad aquella
parte del flujo donde se aplica la separación física.
OBS 02/FCR
Es necesario mejorar el orden y la recuperación de los registros. Se observó dificultad en la recuperación de registros de
recepción de EPP.
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
Existe un registro de todas las materias primas que ingresan a la cadena de custodia. Además el flujo de material certificado responde a órdenes
bien definidas lo cual ayuda a tener plena identificación de la materia prima certificada que entra al sistema.
Debilidades:
No detectadas
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
Existe un sector establecido para almacenar la materia prima certificada, adicionalmente se identifica con etiqueta verde y el personal tiene pleno
conocimiento de esta separación física.
Debilidades:
No se reportan
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
El personal entrevistado conoce cabalmente los procesos involucrados en la cadena de custodia, así como la documentación asociada.
Debilidades:
No se reportan.
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
No se reportan
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
Debilidades:
De acuerdo a la observación detectada
No Conformidades: No se reportan
Observaciones: No se reportan
Respecto de la identificación de los impactos ambientales, es necesario como evidencia de esto, conectar el manual de
OBS 03/FCR
cadena de custodia con el Procedimiento de Manejo de Residuos Rev.00
7. PERSONAL AUDITADO
Pablo Cerna – Administrador de Cadena De Custodia
Andrés González – Operario
Claudio Quintana – Operario
Eliana Molina R. – Asistente Ventas y Soporte Producción
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Cadena de Custodia Ver.4
Apéndice flujo de fabricación 08-05-2014
Auditorías Internas Ver40
Procedimiento Reclamos de Cadena de custodia PEFC Ver.04
Procedimiento de recepción de materia prima Ver.04
Procedimiento de despacho y venta de productos certificados Ver04
Registros:
Registro asistencia a capacitación CERTFOR enmienda 2011 12.06.2014
Informe de auditoría interna 2014 (12-06-2014)
Política de compromiso de la Cadena de custodia CERTFOR/PEFC 08.05.2014
Copia certificado proveedor Maderas Martin Ltda.
Documento de Manejo de residuos Rev01
Registro de evaluación de trabajadores en vigilancia médica 25.05.2014
Registro carta planificación actividades programa prevención d eriesgos. 03.02.2014
Programa de capacitación año 2014
Informe de
Informe de recepción de madera 27.03.2014 proveedor Maderas Martin
Guía 088918 del 26.03.2014
OC1015 13.03.2014
Factura electrónica de proveedor 11465 26.03.2014
Registro de proveedores gral. CERTFOR: Maderas Martin y CMPC
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BACORING LTDA.
Registro de materia prima certificada periodo 2013.
Registro por sistema, de OF´s
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Debido a lo anterior, BACORING deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción
correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de la No Conformidad al correo electrónico
[email protected] antes del 16-08-2014. Una vez cerrada las No Conformidad se procederá a la recomendación
para la re certificación bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07, Enmienda 2011.
Con Fecha 05.08.2014 se declaran cerrada las No Conformidad.
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
NOMBRE
Patricio Testa
FIRMA
AUDITOR LÍDER
FIRMA
Felipe Campos R.
FECHA
16 de junio de 2014
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial