MAGIC SRL empresa dedicada a la producción masiva de naipes y

SISTEMAS Y ORGANIZACIONES- EXAMEN: 17/08/11
NOMBRE ALUMNO:___________________________________
NOTA FINAL: __________
PROF. TEORÍA:_______________________________________
MAGIC SRL empresa dedicada a la producción masiva de naipes y rompecabezas con motivos
infantiles. Los productos son conocidos en todo el país y comercializados a través de grandes
mayoristas de las principales capitales de provincias, bajo la coordinación del encargado del sector
ventas.
Como nuevas medidas se independizó las dos líneas de fabricación para lograr mayor rendimiento.
Como consejo del Gte Gral se comercializará además, una serie de productos complementarios a sus
actividades.
Los materiales para la producción los adquieren en Rosario y los artículos de reventa los comprarán
directamente en Buenos Aires, habiendo un jefe responsable por cada tipo de compra.
Los socios consideran que en este negocio el factor éxito radica en la promoción y publicidad que se
realicen de los productos; para la cual se debería contar también con personal especializado que
estudie el mercado y que proponga el lanzamiento de nuevos productos.
Un contador Público actúa como Gte de Finanzas y Control de quien dependen cinco encargados
especializados en las diferentes funciones del área, entre las que se le incluyen las de Recursos
Humanos, Tesorería, Contaduría, Contabilidad de costos y Créditos y cobranzas. La empresa cuenta
además con los siguientes profesionales C.P.N. especializado en impuesto y un licenciado en
Investigación de Mercado cada uno asesorando al Gerente correspondiente.
Un Ing en Sistemas está a cargo de la Gerencia de Sistemas.
La distribución física de productos se realiza por medio de empresas de transporte contratadas, siendo
responsable de la coordinación y control de estas acciones el sector Depósito y Expedición.
Los mayoristas que comercializan nuestros productos (clientes) solicita las mercaderías a Ventas
mediante la entrega del original de la orden de compra (OC). Ventas confecciona la Nota de pedido
(NP) por triplicado -original: Ventas; duplicado: al cliente; triplicado: Gte Comercialización-.
Cliente recibe el duplicado de la nota de pedido como constancia de su solicitud.
El Gte de Comercialización verifica la operación según planes de venta.
Ventas inicializa el original de NP y la remite a Créditos y Cobranzas. Este sector con la NPo consulta
con el fichero de clientes para estudiar la operación según el margen de crédito, condiciones de pago,
bonificaciones, etc. Si la decisión es afirmativa remite la NPo a Almacenes. En caso de plantearse la
alternativa opuesta, negocia con el cliente las condiciones de la operación. Si hubo acuerdo en la
negociación entrega la NP a Almacenes, si no lo hubo, se entrega a Ventas donde se archiva con las
observaciones necesarias.
Almacenes controla el stock de mercadería en su base de datos Existencias , con la NPo. Si éste
puede ser satisfecho, envía a Contaduría ese ejemplar.
En caso de ser insuficiente el stock confecciona la solicitud de compra y archiva la NP en un bibliorato
de “Pedidos Pendientes”.
Contaduría en base a la NPo prepara el remito en cuatro ejemplares archivando el cuadruplicado junto
con la NP y envía el resto de los ejemplares a Almacenes. ……..
Como se mencionó antes, dicha empresa comercializa sus productos a través de grandes mayoristas.
Es política de la empresa otorgarles bonificaciones de acuerdo al monto de ventas de cada factura.
Si el cliente realiza un pedido igual o superior a $ 3.000, pero inferior a $ 5.000, gozará de un
descuento del 10%.
Si el pedido es inferior a $ 3.000, no se efectuará ninguna bonificación; pero si el pedido es mayor o
igual a $ 5.000, se lo bonificará con un 15%.
Por ser el mes del día del niño se anexará un descuento del 5% a todo cliente que posean un monto
total de compras realizadas desde principio de año hasta el momento, igual o superior a los $20.000 .1.
2.
3.
4.
5.
Arme el organigrama.
Indique los componentes básicos.
Indique las departamentalizaciones fuera del organigrama en forma CLARA.
Realice el Gráfico de relación y el Cursograma que corresponde a la minuta precedente.
Confeccionar a través de alguna herramienta de decisión apropiada, algo que le permita al
encargado de Finanzas determinar la bonificación a aplicar en la factura.
6. Indicar el diccionario de datos del Remito.
7. Transcribe 2 preguntas una abierta y otra cerrada, que haría para aclarar algún aspecto de la
Minuta anterior. (indicar cual es cual)
SISTEMAS Y ORGANIZACIONES- EXAMEN: 17/08/11
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NOTA FINAL: __________
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podrían poner compras según tipo en cada área( Prod- Comerc)