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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS
LOZANO Y LOZANO
INFORME DE GESTIÓN
Código :
Fecha :
Versión:
Página :
E.01.p02.f02
03/09/2015
03
1
Funcionario que presenta el informe de Gestión:
Nombre:
Cargo: Rector
Luis Antonio Moreno Pinzón
Dependencia o Proceso:
Período de Tiempo del que se rinde informe:
Gestión Administrativa y Financiera
Del: (dd/mm/aa)
Al: (dd/mm/aa)
25/10/2015
13/01/2015
Jefe inmediato a quien se presenta el informe:
Nombre:
Cargo:
1. REALICE UNA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA AL INICIAR EL PERÍODO DE TIEMPO
DEL QUE SE INFORMA SU GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS
E.02.p01 Control de documentos y registros
E.01.p02 Auditoría interna
E.02.p03 No conformidad, acciones preventivas, correctivas y de mejora.
E.02.p04 Peticiones, quejas, reclamos, y/o sugerencias
2. ENUNCIE LOS RECURSOS HUMANOS BAJO SU RESPONSABILIDAD (Si se requiere)
N/A
3. ENUNCIE LOS BIENES MATERIALES, MUEBLES E INMUEBLES CARGADOS A SU INVENTARIO( Si se requiere)
N/A
4. ENUNCIE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD (Si se requiere)
N/A
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LOZANO Y LOZANO
INFORME DE GESTIÓN
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E.01.p02.f02
03/09/2015
03
2
REALICE UNA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS METAS TRAZADAS, ACTIVIDADES EMPRENDIDAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DURANTE EL DESARROLLO DE SU GESTIÓN
INDICADORES
(se deben relacionar los indicadores que se utilizaron, se debe tener en cuenta que para efectos de realizar
seguimiento, se deben evaluar los indicadores dispuestos en los procedimientos, de igual manera se deben relacionar
los indicadores del proceso al que pertenecen)
E.02.p04 Peticiones, quejas, reclamos, y/o
sugerencias
E.02.p03 No conformidad, acciones
preventivas, correctivas y de mejora.
E.01.p02 Auditoría interna
E.02.p01
Control de
documento
sy
registros
#
Nombre del indicador
Formula
1
Atención solicitudes
2
Funcionalidad del formatos
diseñados
(# solicitudes procesadas/# de solicitudes
recibidas) * 100
(# cambios realizados a los formatos/#
cambios solicitados de los formatos)* 100
1
Porcentaje de fortalezas
2
3
Unidad de
medida
Meta
Porcentaje
90%
Porcentaje
80%
(# de fortalezas/ # total de hallazgos)*100
Porcentaje
70%
Porcentaje de no conformidades
# de no conformidades/ # total de hallazgos)
*100
Porcentaje
10%
Porcentaje de observaciones
(# de observaciones / # Total de hallazgos)
*100
Porcentaje
20%
1
Acciones implementadas
(# de acciones correctivas, preventivas y de
mejora implementadas/ # de acciones
correctivas, preventivas y de mejora
planteadas) *100
Porcentaje
100%
2
Situación del control del producto (# de no conformidades solucionadas / # de
y/o servicio no conforme
no conformidades detectadas) * 100
Porcentaje
90%
1
Respuestas a peticiones, quejas,
reclamos, y/o sugerencias
presentadas
(# de respuestas de PQRS / # de PQRS
presentadas)* 100
Porcentaje
90%
2
Satisfacción del usuario
(# total encuestas con resultados satisfactorio/
Porcentaje
# total encuestas realizadas) * 100
80%
3
Ejecución de acciones
propuestas
(# de acciones ejecutadas/# de acciones
propuestas) * 100
90%
Porcentaje
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E.01.p02.f02
03/09/2015
03
3
5. DESCRIBA DETALLADAMENTE LOS PRESUPUESTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS
DURANTE EL EJERCICIO DE SU GESTIÓN
N/A
6. REALICE UNA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL
PERÍODO DEL QUE RINDE INFORME DE SU GESTIÓN
ANALISIS RESULTADOS DE INDICADORES
E.02.p01 Control de documentos y registros:

Atención solicitudes.

Funcionalidad del formatos diseñados
E.01.p02 Auditoría interna:

Porcentaje de fortalezas. Se encontraron 29 Fortalezas de 54 hallazgos esto es el 53.7%

Porcentaje de no conformidades. Se encontraron 16 no conformidades de 54 hallazgos que representa un 29.6%.

Porcentaje de observaciones. Se encontraron 9 observaciones de 54 hallazgos, esto es un 16.67%.
E.02.p03 No conformidad, acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Acciones implementadas

Situación del control del producto y/o servicio no conforme
E.02.p04 Peticiones, quejas, reclamos, y/o sugerencias



Respuestas a peticiones, quejas, reclamos, y/o sugerencias presentadas
Satisfacción del usuario
Ejecución de acciones propuestas
7. DESCRIBA DETALLADAMENTE LOS PRESUPUESTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE ESTÁN EN PROCESO
O EJECUCIÓN A LA FECHA.
N/A
8. DESCRIBA EN FORMA RESUMIDA LA EXISTENCIA Y UBICACIÓN FINAL DE REGLAMENTOS, MANUALES DE FUNCIONES,
DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS EMPLEADOS EN EL EJERCICIO DE SU GESTIÓN.
N/A
9. PUNTUALICE SOBRE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO A SU GESTIÓN:
ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Anexe los soportes diligenciados en el desarrollo de su gestión.
Funcionario que presenta el informe de Gestión:
Firma:
Cc o Doc. De Identidad:
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