FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Código: SC-P-01-F-05
FORMATO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
ANEXO 5
Versión: 05
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Proceso Auditado:
Responsable del Proceso:
Nombre de los Auditores
Líder:
1
2
3
Fecha Programada de la Auditoria
Objetivo:
Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
Horas Auditadas:_____________
Dependencia(s) o lugar (es) donde se
realizó la auditoria
Alcance:
Nombre del o los Auditados
Fecha de Visita
DD/MM/AAAA
Criterios de la Auditoria (Documentación Analizada, Norma, procedimiento, instructivo, etc.)
Hallazgos
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Código: SC-P-01-F-05
FORMATO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE
CALIDAD
ANEXO 5
Versión: 05
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Observaciones
Aspectos Relevantes de la Auditoria
Fortalezas
Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades)
Conclusiones de la Auditoria
Aprobado el
Aprobó
Firma(s)
DD/MM/AAAA
Nombre:
Equipo Auditor y/o Líder
Anexos:
1. Plan de auditoria.
2. Listas de verificación
3. Formatos de acciones de mejora.
4. Listas de asistencia.
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