Documento 3335571

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2011
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
Activos
(En MM de S/.)
22.72
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
91% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
22.51
1.64
0.77
II Trim 10
II Trim 11
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 142 mil) respecto al II trimestre del
2010 disminuyeron en 51%, debido a que en el año 2010
se cancelaron en gran medida las obligaciones con
SUNAT derivadas del ejercicio 2009, culminándose de
pagar en el presente ejercicio.
El patrimonio (S/. 24 MM) respecto al II trimestre del
2010 aumentó en 4%, debido a las mayores utilidades
obtenidas en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Cotizaciones aceptadas (52%), debido a que los clientes
no realizaron las compras previstas.
Stock mínimo por Item de insumos y suministros (48%),
debido a la reprogramación de los programas de
producción en base a las ventas previstas.
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la Fábrica
de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., establece
que los insumos para la elaboración de municiones
deben ser adquiridos a productores de minerales, sin
embargo, estos no venden los insumos procesados y/o
refinados como la empresa los requiere para su
producción.
 Las empresas del mercado nacional que producen los
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a FAME,
puesto que su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Al II trimestre del 2011, los activos (S/. 24.1 MM) están
conformados principalmente por el inmueble ubicado en
la Ex-Hacienda Nievería S/N - altura Km 3.5 carretera
Cajamarquilla – Huachipa, las maquinarias y equipos
productivos.
Respecto al II trimestre del 2010, los activos
aumentaron en 3%, debido al aumento de las cuentas
por cobrar pendientes derivadas del mayor número de
convenios comerciales suscritos.
Fame S.A.C.
24.01
23.20
0.29
0.14
0.00
II Trim 10
P. Corriente
0.00
II Trim 11
P. No Corriente
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 1,092.7 mil) fueron superiores en
S/. 972 mil a las registradas al II trimestre del 2010,
debido a las mayores ventas de municiones derivadas de
diversos convenios comerciales.
El costo de ventas (S/. 244.4 mil), respecto al II
trimestre de 2010 fue superior en el mismo importe al
mismo periodo del año anterior debido a las mayores
ventas registradas en el periodo.
La utilidad neta (S/. 871.4 mil) presenta un aumento de
S/. 782.9 mil respecto al II trimestre del 2010, debido a
los mayores niveles de ventas explicados anteriormente.
El saldo final de caja (S/. 407.9 mil) presenta una
ejecución de 121% respecto a su marco aprobado,
debido principalmente a la diferencia presentada entre, el
saldo inicial de la formulación del flujo de caja del
presente ejercicio y el presentado en la ejecución al
mismo periodo.
Evaluación Presupuestal
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 1,876.8 mil) presentan una ejecución de 92%, debido
principalmente a menores ingresos percibidos por la
venta de municiones, artículos conexos y equipos
múltiples de seguridad de acuerdo a convenios y
asociaciones comerciales establecidas en el ejercicio.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2011
Los egresos operativos (S/. 1,525.7 mil) presentan una
ejecución del 93% debido principalmente a las menores
compras de insumos y suministros para la producción
por las menores ventas previstas.
El gasto de capital (S/. 14.7 mil) muestra una ejecución
de 7% respecto a su meta, debido principalmente a que
se reprogramaron las compras en este rubro.
El resultado económico (S/. 336.5 mil), respecto a su
marco (S/. 190.5 mil), disminuyó en S/. 146 mil debido a
los menores gastos de capital explicados anteriormente.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 537.9 mil)
muestra una ejecución de 88% respecto a su meta
debido principalmente a los menores servicios de
terceros realizados durante el periodo.
Gastos de Capital
Población Laboral
(En MM de S/.)
0.20
0.07
Locadores
70
0.07
Planilla
6
0.01
II Trim 10
II Trim 11
Presupuestado
Fame S.A.C.
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-005-A
FBO-006-A
FBO-007-B
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
AL II TRIM 2010
MARCO
AL II TRIM 2011
EJECUCION
AL II TRIM 2011
Millar
Millar
Millar
Millar
0
0
56
50
1,200.00
210.00
55.80
96.00
600.00
0.00
11.25
36.20
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
4
0
3
0
1
60
0
0
0
64
4
0
3
0
1
70
0
0
0
74
6
2
3
0
1
70
0
0
2
78
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM
EJECUCION
AL II TRIM
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Porcentaje
50.00
356.96
100.00%
Porcentaje
50.00
111.87
100.00%
Avance de estructura orgánica
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Indicadores implementados en todas las areas
Porcentaje
70.00
58.34
83.34%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
95.00
95.00%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
87.50
87.50%
Ordenes de producción atendidas
Porcentaje
65.00
65.00
100.00%
Ordenes de pedido atendidas
Porcentaje
65.00
73.10
100.00%
Personal contratado
Porcentaje
75.00
87.50
100.00%
Clima laboral
Porcentaje
72.00
72.72
100.00%
Personal participante en actividades extra laborales
Porcentaje
55.00
65.03
100.00%
Inversionistas asociados
Porcentaje
30.00
78.33
100.00%
Entregas a tiempo
Porcentaje
80.00
100.00
100.00%
Cotizaciones aceptadas
Porcentaje
80.00
41.25
51.56%
Numero
1.00
0.96
95.50%
Procesos desarrollados hacia la obtención de certificación ISO 9001
Porcentaje
45.00
40.00
88.89%
Stock mínimo por Item de insumos y suministros
Porcentaje
80.00
38.00
47.50%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.1%
Índice de alcance de grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Fame S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – II Trimestre de 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
VAR %
467,342
0
48,382
0
0
250,509
0
0
5,465
0
771,698
407,916
0
943,441
0
10,000
65,536
0
0
213,354
0
1,640,247
-12.7
0.0
1,850.0
0.0
0.0
-73.8
0.0
0.0
3,804.0
0.0
112.6
0
0
0
0
0
0
0
22,721,663
0
0
0
0
22,721,663
23,493,361
0
0
0
0
0
0
0
0
22,507,076
0
0
0
0
22,507,076
24,147,323
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.9
2.8
0.0
0
0
0
0
121,426
6,376
162,461
0
290,263
0
0
1,199
0
0
140,865
0
0
142,064
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
2,109.3
-100.0
0.0
-51.1
0
0
0
0
0
0
0
0
290,263
0
0
0
0
0
0
0
0
142,064
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-51.1
22,631,510
0
0
0
48,562
0
523,026
0
23,203,098
23,493,361
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
1,318,924
0
24,005,259
24,147,323
0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.9
0.0
152.2
0.0
3.5
2.8
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2011 EJEC %
2,678,892
2,117,135
79.0
2,017,392
1,036,857
51.4
0
2,240
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
661,500
1,078,038
163.0
2,395,949
2,016,684
84.2
736,980
560,152
76.0
181,606
143,582
79.1
592,398
715,557
120.8
138,298
440,188
318.3
138,298
440,188
318.3
0
0
0.0
127,660
79,003
61.9
270
16,562
6,134.1
0
0
0.0
618,737
61,640
10.0
282,943
100,451
35.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
200,000
31,394
15.7
200,000
18,204
9.1
0
0
0.0
200,000
18,204
9.1
0
0
0.0
0
13,190
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
82,943
69,057
83.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
82,943
69,057
83.3
254,963
338,859
132.9
337,906
407,916
120.7
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2010
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
VAR %
120,669
538,949
659,618
0
0
0
659,618
284,084
284,084
0
0
0
91,450
74
3,055
1,092,692
984,966
2,077,658
244,357
0
-244,357
1,833,301
457,823
457,823
0
0
0
917,655
2,064
48,324
805.5
82.8
215.0
0.0
0.0
0.0
177.9
61.2
61.2
0.0
0.0
0.0
903.4
2,689.2
1,481.8
0
0
0.0
0
0
0.0
88,469
871,395
885.0
0
0
0
0
0.0
0.0
88,469
871,395
885.0
0
0
0.0
88,469
0
0
871,395
0
0
885.0
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Fame S.A.C
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2011 EJEC %
2,031,400
1,876,821
92.4
1,360,900
933,574
68.6
9,000
8,471
94.1
0
1,146
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
661,500
933,630
141.1
1,640,882
1,525,697
93.0
736,980
67,788
9.2
696,100
28,853
4.1
16,580
10,396
62.7
24,300
28,538
117.4
181,606
178,738
98.4
60,000
111,500
185.8
60,000
111,500
185.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,400
8,820
163.3
33,390
30,602
91.7
5,280
0
0.0
0
0
0.0
77,536
27,816
35.9
24,000
13,814
57.6
8,536
2,388
28.0
0
0
0.0
36,000
7,085
19.7
0
0
0.0
0
0
0.0
9,000
4,529
50.3
0
0
0.0
0
0
0.0
592,398
684,038
115.5
9,000
17,042
189.4
132,000
125,238
94.9
347,200
332,951
95.9
28,000
14,790
52.8
0
0
0.0
7,200
21,646
300.6
312,000
296,515
95.0
59,698
200,721
336.2
25,800
1,186
4.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,400
98
2.9
15,300
6,801
44.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
15,300
6,801
44.5
1,938
12,919
666.6
1,718
1,232
71.7
220
11,687
5,312.3
127,660
580,664
454.9
0
0
0.0
2,400
0
0.0
9,000
17,767
197.4
116,260
562,897
484.2
80,160
26,200
32.7
36,100
536,697
1,486.7
300
1,550
516.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
390,518
351,125
89.9
200,000
14,653
7.3
200,000
14,653
7.3
0
0
0.0
200,000
14,653
7.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
190,518
336,472
176.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
190,518
336,472
176.6
611,366
537,889
88.0
57,272
233,923
408.4
0
0
0.0
-5-