Documento 3335569

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre de 2011
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C.
(FAME S.A.C.)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la
unidad productiva de material de guerra del Ejército
Peruano.
Activos
(En MM de S/.)
22.65
Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación,
modificación, modernización, mantenimiento de armas y
municiones de guerra y de uso civil, la investigación y
desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines
para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional del Perú, los Comités de Autodefensa, a
personas naturales y entidades nacionales y extranjeras.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre del 2011 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
99% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Avance financiero de modernización y mantenimiento de
activos de producción (87%), debido principalmente a
que no se contaba con liquidez, por lo que se priorizaron
los gastos.
Índice de alcance de grado de cumplimiento de la
Directiva de Transparencia (94%), debido principalmente
a que los procesos de ejecución de las adquisiciones y
contrataciones, no permitieron mantener actualizado el
portal web, así como la poca predisposición de la
información.
Hechos Relevantes
 La Ley Nº 29314, mediante la cual se creó la Fábrica
de Armas y Municiones del Ejército S.A.C., establece
que los insumos para la elaboración de municiones
deben ser adquiridos a productores de minerales, sin
embargo, estos no venden los insumos procesados y/o
refinados como la empresa los requiere para su
producción.
 Las empresas del mercado nacional que producen los
insumos requeridos para la elaboración de las
municiones no están dispuestas a venderle a FAME,
puesto que su demanda es muy baja.
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre del 2010, los activos
(S/ 23 MM) disminuyeron en 4%, debido a la disminución
de la cuenta Inmuebles, Maquinaria y Equipos por las
depreciaciones registradas.
Fame S.A.C.
22.48
20.95
2.09
1.41
0.67
IV Trim 09
IV Trim 10
Corriente
IV Trim 11
No Corriente
Los pasivos (S/. 0.2 MM) respecto al IV trimestre del
2010 disminuyeron en 69%, debido a menores cuentas
por pagar comerciales en el presente ejercicio.
El patrimonio (S/. 22.8 MM) respecto al IV trimestre del
2010 disminuyó en 2%, debido a las mayores utilidades
obtenidas en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
23.12
23.18
0.72 0.00
0.21 0.00
IV Trim 09
IV Trim 10
P. Corriente
P. No Corriente
22.82
0.23 0.00
IV Trim 11
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 2.5 MM) fueron inferiores en
S/. 0.3 MM a las registradas al IV trimestre del 2010,
debido a las menores ventas de municiones registradas
en el periodo.
El costo de ventas (S/. 0.5 MM), respecto al IV trimestre
de 2010 fue inferior en S/. 2.6 MM debido a que se
contaba con stock de mercadería y por las menores
ventas registradas explicadas anteriormente.
La utilidad neta (S/. -0.3 MM) presenta una disminución
de S/. 0.4 MM respecto al IV trimestre del 2010, debido a
los mayores niveles de gastos administrativos como
parte de las operaciones del negocio.
El saldo final de caja (S/. 0.8 MM) presenta una
ejecución de 103% respecto a su marco aprobado,
debido principalmente a ajustes en el saldo inicial.
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 7 MM) presentan una ejecución de 203%, debido
principalmente a mayores ingresos por ventas de
municiones y artículos conexos.
Los egresos operativos (S/. 3 MM) presentan una
ejecución del 103% debido principalmente a las mayores
compras de insumos y suministros para la producción
por las mayores ventas realizadas.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre de 2011
El gasto de capital (S/. 78.9 mil) muestra una ejecución
de 44% respecto a su meta, debido principalmente a que
se reprogramaron las compras en este rubro.
Gastos de Capital
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.4 MM)
muestra una ejecución de 92% respecto a su meta
debido principalmente a los menores gastos de personal
en el periodo.
(En MM de S/.)
0.18
0.09
0.08
0.07
Población Laboral
Locadores
72
0.08
0.02
IV Trim 09
IV Trim 10
Presupuestado
IV Trim 11
Planilla
6
Ejecutado
El resultado económico (S/. 4 MM), respecto a su
marco (S/. 0.4 MM) aumentó en S/. 3.6 MM debido a los
mayores ingresos por ventas explicados anteriormente.
Fame S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre de 2011
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
Ventas de bienes y servicios
FBO-001-A
FBO-006-A
FBO-007-B
FP-001-C
FP-002-C
FF-001-E
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Millar
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL IVTRIM 2010
111
154
40
50
4
0
3
0
0
1
68
0
0
72
MARCO
EJECUCION
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011
600
90
164
1
1
924
600
19
88
1
707
6
2
3
0
0
1
75
0
0
3
84
6
2
3
0
0
1
72
0
0
3
81
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y
plantas.
Avance financiero de modernización y mantenimiento de activos de
producción
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011 CUMPLIMIENTO
Porcentaje
100.00
114.77
100.00%
Porcentaje
100.00
86.86
86.86%
Avance de estructura orgánica
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Indicadores implementados en todas las areas
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Ordenes de producción atendidas
Porcentaje
66.00
92.00
100.00%
Ordenes de pedido atendidas
Porcentaje
85.00
100.00
100.00%
Personal contratado
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Clima laboral
Porcentaje
75.00
79.31
100.00%
Personal participante en actividades extra laborales
Porcentaje
80.00
90.91
100.00%
Inversionistas asociados
Porcentaje
70.00
72.50
100.00%
Entregas a tiempo
Porcentaje
80.00
100.00
100.00%
Cotizaciones aceptadas
Porcentaje
75.00
94.12
100.00%
Numero
1.00
0.94
94.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Porcentaje
50.00
75.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.9%
Índice de alcance de grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Procesos desarrollados hacia la obtención de certificación ISO
9001:2008
Stock mínimo por Item de insumos y suministros
Fame S.A.C.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre de 2011
Balance General
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL IVTRIM 2010
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011
VAR %
338,859
0
749,132
0
2,000
250,224
0
0
0
72,823
1,413,038
530,578
0
422,840
0
7,250
1,131,971
0
0
0
0
2,092,639
56.6
0.0
-43.6
0.0
262.5
352.4
0.0
0.0
0.0
-100.0
48.1
0
0
0
0
0
0
0
22,482,324
0
0
0
0
22,482,324
23,895,362
0
0
0
0
0
0
0
0
20,923,735
29,484
0
0
0
20,953,219
23,045,858
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-6.8
-3.6
0.0
0
0
559,333
0
29,713
129,055
0
0
718,101
0
0
228,655
17,662
-20,945
0
0
0
225,372
0.0
0.0
-59.1
0.0
-170.5
-100.0
0.0
0.0
-68.6
0
0
0
0
0
0
0
0
718,101
0
0
0
0
0
0
0
0
225,372
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-68.6
22,631,510
0
0
0
48,562
0
497,189
0
23,177,261
23,895,362
0
22,631,510
0
0
0
54,825
0
134,151
0
22,820,486
23,045,858
0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.9
0.0
-73.0
0.0
-1.5
-3.6
0.0
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011 EJEC %
4,710,292
4,480,217
95.1
3,387,292
2,773,574
81.9
0
1,224
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,323,000
1,705,419
128.9
4,024,338
3,895,131
96.8
1,473,800
1,092,786
74.1
398,496
585,465
146.9
1,156,800
1,526,658
132.0
140,255
24,927
17.8
140,255
24,927
17.8
0
0
0.0
235,680
161,536
68.5
570
7,697
1,350.4
0
0
0.0
618,737
496,062
80.2
685,954
585,086
85.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
200,000
161,136
80.6
200,000
161,136
80.6
0
0
0.0
200,000
161,136
80.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
485,954
423,950
87.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
485,954
423,950
87.2
254,963
338,859
132.9
740,917
762,809
103.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
Fame S.A.C.
EJECUCIÓN
AL IVTRIM 2010
2,834,329
2,148,843
4,983,172
3,059,421
0
-3,059,421
1,923,751
900,857
900,856
0
0
0
122,038
90
32,655
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011
VAR %
2,505,013
-11.6
1,688,469
-21.4
4,193,482
-15.8
507,839
-83.4
0
0.0
-507,839
-83.4
3,685,643
91.6
1,162,561
29.1
2,712,643
201.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-189,561
-255.3
10,951 12,067.8
74,091
126.9
0
0
0
-60,675
0.0
0.0
89,473
-313,376
-450.2
0
26,842
0
0
0.0
-100.0
62,631
-313,376
-600.4
0
0
0.0
62,631
0
0
-313,376
1,391,876
0
-600.4
0.0
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre de 2011
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Fame S.A.C
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2011 EJEC %
3,442,391
6,987,951
203.0
1,711,558
4,534,381
264.9
12,285
15,754
128.2
406
406
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,718,142
2,437,410
141.9
2,874,627
2,951,261
102.7
126,170
244,072
193.4
43,924
138,315
314.9
41,492
51,628
124.4
40,754
54,129
132.8
590,589
467,471
79.2
369,840
298,404
80.7
302,860
271,816
89.7
0
0
0.0
61,980
23,980
38.7
0
408
0.0
0
0
0.0
5,000
2,200
44.0
24,000
511
2.1
29,296
22,828
77.9
61,292
63,354
103.4
3,000
3,300
110.0
0
0
0.0
103,161
79,074
76.7
43,814
29,216
66.7
12,432
16,694
134.3
0
0
0.0
12,585
12,812
101.8
0
0
0.0
0
0
0.0
7,530
9,302
123.5
0
0
0.0
26,800
11,050
41.2
1,458,716
1,508,061
103.4
26,553
31,262
117.7
256,699
260,941
101.7
819,842
842,672
102.8
19,790
16,290
82.3
0
0
0.0
31,647
38,207
120.7
768,405
788,175
102.6
304,142
318,143
104.6
2,994
8,876
296.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,160
5,847
270.7
46,326
40,320
87.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
46,326
40,320
87.0
25,260
25,678
101.7
2,892
2,048
70.8
22,368
23,630
105.6
171,674
164,026
95.5
2,248
1,686
75.0
0
0
0.0
22,362
32,396
144.9
147,064
129,944
88.4
105,650
88,670
83.9
41,414
41,274
99.7
6,156
5,603
91.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
496,062
536,350
108.1
567,764
4,036,690
711.0
180,000
78,874
43.8
180,000
78,874
43.8
0
0
0.0
180,000
78,874
43.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
387,764
3,957,816
1,020.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
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0
0
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0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
145,548
0.0
387,764
4,103,364
1,058.2
1,516,081
1,398,813
92.3
226,687
227,720
100.5
0
0
0.0
-5-