PC-06 Control de no conformes

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PC-06 V 5.0
CONTROL DE NO CONFORMES
1. OBJETIVO
Asegurar que el producto o proceso que sea no conforme con los requisitos del cliente, se identifique,
controle y prevenga su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE
Procesos y productos de Colaserríos S.A.S. donde puedan surgir situaciones o productos no conformes.
3. DEFINICIONES (NTC-ISO9000:2000)
3.1
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
3.2
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.3
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.4
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
3.5
Liberación: Autorización para proceder con la siguiente fase de un proceso.
3.6
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
3.7
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para
su utilización prevista.
3.8
Reclasificación: Variación del grado de un producto no conforme, de tal forma que sea
conforme con los requisitos.
3.9
Corrección: Acción realizada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección
puede realizarse junto con una acción correctiva, igualmente puede ser por ejemplo un reproceso
o una reclasificación.
3.10
Desviación permitida: Autorización para apartarse de los requisitos de un producto
especificados originalmente, antes de su realización.
3.11
Segregación: Separación de unidades, paquetes o lotes de productos no conformes, de
aquellos que resultan aprobados luego de la inspección y selección.
3.12
Desviación: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1
La identificación del no conforme debe ser realizada inicialmente por el personal asignado al
proceso donde se efectúe inspección, clasificación y despachos.
4.2
Si la identificación del no conforme es realizada por el cliente, el jefe comercial debe reportarlo al
representante de la dirección en el formato FC-61 Plan de acción, para el inicio de la
identificación y trazabilidad del producto en toda su realización hasta detectar la no conformidad.
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PC-06 V 5.0
CONTROL DE NO CONFORMES
5. CONTENIDO
5.1 TIPIFICACIÓN DE NO CONFORMES
ETAPA
RECEPCION
RECEPCION,
TRANSFORMACIÓN
DESCRIPCIÓN NO
CONFORMIDAD
Materia prima con elementos
extraños (piedras, tierra,
alambres, piezas metálicas)
que puedan afectar la
infraestructura.
Materia prima sin
documentación de transporte o
declaración FSC.
Materia prima recibida no
cumple alguno de los
requisitos: corte radial no
perpendicular (Corte
“salchichón”), pudrición,
mancha, nudos, horquetas,
longitudes, cantidad.
Almacenamiento materia prima:
Mancha, volcado de arrumes,
pudrición
Insumos que no cumplen
especificaciones de compra:
Cantidad y/o especificación
Madera mal descortezada
Desviaciones en cortes
longitudinales o radiales
Madera mal seleccionada o
clasificada
Madera mal bañada
TRANSFORMACIÓN
Mal chaflanado: Astillado,
reventado, error en posición
Madera seca con mancha,
hongo, dimensiones, grietas,
averías, mal cepillado,
humedad y/o torsión
Mal ensamble: grietas, posición
de los clavos, no coincidencia
con plantillas, mala marcación
Embalaje: Zuncho roto, mala
posición del zuncho, mala
identificación de paquetes,
error en cantidades.
Almacenamiento: Mancha,
volcado de arrumes, pudrición.
ALMACENAMIENTO
Y DESPACHOS
Despachos: error en
cantidades, no cumplimiento de
especificaciones.
Entregas no oportunas del
producto: anticipado o
retrasado.
ACCION (TRATAMIENTO)
DISPOSICIÓN
RESPONSABLE
Registrar, informar al
proveedor, ajustar la solicitud.
Rechazo
Jefe de planta
Registrar, informar al
proveedor.
Rechazo,
reclasificación
Jefe de planta
Informar al responsable de
báscula para rotación de
inventario.
Por cantidad y especificaciones,
se recibe, se libera y se informa
al auxiliar de compras.
Destinar a cliente de madera
astillable y/o solicitar desviación
al cliente.
Registrar y autorizar reproceso,
reclasificación o rechazo para
recortes.
Registrar y destinar la madera
para otros clientes, destinar
para recortes o solicitar
desviación al cliente.
Autorizar nueva inmersión del
paquete en el baño o solicitar
desviación al cliente.
Reprocesar y destinar la
madera para otros clientes o
autorizar rechazo para recortes.
Reprocesar para otros clientes,
despercudir la madera, solicitar
desviación al cliente o autorizar
rechazo para recortes.
Desensamblar y volver a
ensamblar o solicitar desviación
al cliente.
Reproceso,
reclasificación,
desviación
Jefe de planta
Rechazo, liberación
Reproceso,
desviación
Reproceso,
reclasificación,
rechazo
Reproceso,
desviación,
reclasificación,
rechazos.
Reproceso,
desviación.
Rechazo, reproceso
Responsable de
proceso solicitante
Jefe de planta
Jefe de planta
Jefe de planta,
Responsable de
despachos
Jefe de planta,
Responsable de
despachos
Jefe de planta,
Responsable de
despachos
Reproceso,
desviación,
reclasificación,
rechazo
Jefe de planta
Reproceso,
desviación
Jefe de planta
Registrar, volver a contar y
embalar.
Reproceso
Responsable de
despachos
Reprocesar para otros clientes,
despercudir la madera, solicitar
desviación al cliente o autorizar
rechazo para recortes.
Reproceso,
reclasificación,
rechazo,
desviación.
Jefe de planta,
Responsable de
despachos,
Responsable de
secado
Registrar e informar a
Responsable de despachos,
reponer cantidades faltantes o
solicitar desviación al cliente.
Registrar e informar a jefe de
planta y responsable de
despachos, solicitar desviación
al cliente.
Reproceso,
desviación.
Jefe de planta
Reproceso,
desviación
Jefe comercial
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PROCESOS DEL SGC
CONTROL DE NO CONFORMES
Transporte: Producto pierde
especificaciones
Registrar e informar a Jefe
comercial.
Reproceso
Jefe comercial
Responsable de
despachos
Cualquier no conformidad que
se presente en los procesos
Registrar e informar para
emprender acciones de mejora.
Reproceso,
reclasificación,
rechazo, desviación
Responsable del
proceso
5.2 CICLO DEL NO CONFORME
INICIO
Se detecta una
no-conformidad
FC-33 Inspección y desviación
de no conformes
PRODUCTO
Identificar y
separar el producto
no conforme (Color
rojo)
Informar al
responsable del
proceso
PROCESO
¿Dónde?
Informar al responsable del
proceso
Procedimiento de
acciones de mejora
Definir el tratamiento para el no conforme
Liberar
Reprocesar
¿Es efectivo el
tratamiento
aplicado?
NO
Reparar
Reclasificar
Corregir
Desviar
Modificar
SÍ
Evaluar los
resultados del
tratamiento aplicado
NO
¿Se cumplen
los requisitos
especificados?
SÍ
Liberar el producto
tratado
Procedimiento de
revisión por la dirección
FIN
6. REFERENCIAS
PC-04 Acciones de mejora
PC-07 Revisión por la dirección
FC-33 Inspección y
desviación de no
conformes
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CONTROL DE NO CONFORMES
7. REGISTROS
Identificación
Almacenamiento
FC-61
Plan de acción
Virtual en portal Web
Pasta de argolla “Registros
de gestión de la calidad”
FC-33
Inspección y
desviación de no
conformes
Virtual en PC Producción
Carpeta “No conformes”
5.1.2
Protección
Copia de
seguridad
Archivador en
centro
documental
Copia de
seguridad
Archivador de
producción y
viveros
Recuperación
Retención
Disposición
Por número de
plan de acción y
origen del plan
2 años
Centro
documental
Por número de
inspección
2 años
Centro
documental
ACTUALIZACIÓN, REVISIÓN, APROBACIÓN Y VIGENCIA
ELABORA/ACTUALIZA
CARGO: Administrador documental
NOMBRE: LÁZARO ALBERTO ZAPATA R.
FIRMA:
FECHA:
07-03-2012
REVISA
Jefe de planta
SANTIAGO CHAVARRÍA M.
APRUEBA
Gerente
JORGE CARRASCO