8 - Senasa

DIRECCIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Rige a partir de:
XX/XX/XX
Código:
DA-RE-001
GUIA DE VERIFICACION PARA INSPECCIONES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO
Versión 01
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Elaborado por: Gestor de Calidad
Revisado por: Jefe Departamento de Auditoría
Aprobado por: Director de Alimentos para Animales
1. DATOS GENERALES
Nombre del establecimiento:
Registro DAA-MAG:
Fecha de inspección:
Nombre del inspector
Representante legal:
Actividad del establecimiento:
Firma del inspector
Dirección (país, provincia, ciudad, pueblo, otras señas):
Persona que atiende la inspección:
Nombre________________Firma_______________
Tipo de inspección
Vigilancia_____
Puesto:
Hora Inicio:
Hora Final:
Teléfono, Fax, Apartado Postal (en éste orden):
(c) conforme
2.DOCUMENTACION
(nc) no conforme
criterio
(na) no aplica
(nv) no visto
criterio
4. MATERIAS PRIMAS
5. PROCESO DE ELABORACION
2.1 Se cuenta con CVO
4.1 Materias primas utilizadas debidamente
registradas y etiquetadas
2.2 Documentación accesible
4.2 Ingredientes de uso restringido se manipulan y almacenan
según las regulaciones vigentes
2.3 Se cuenta con Manual de BPM y cumple con lo requerido en
el Código de Buenas Prácticas de Manufactura
4.3 Se aplica un programa de inspección y muestreo durante la
recepción de las materias primas
2.4 Registros de BPM, desarrollados e implementados
4.4 Vehículos transportadores de materias primas debidamente
inspeccionados y sometidos a programas de limpieza,
desinfección y mantenimiento
4.5 Condiciones de almacenamiento (a granel y/o en sacos) de
materias primas cumplen con los requisitos mínimos sanitarios
y de buenas prácticas
4.6 Áreas y equipo de recepción y transporte reúnen
condiciones aptas para evitar daños y riesgos de contaminación.
4.7 Procedimientos y registros necesarios para garantizar la
trazabilidad de las materias primas y eventos asociados a su
uso y manejo
4.8 Sí se reutilizan los sacos u otro material de empaque, son
sometidos éstos a procesos de limpieza y desinfección y se
cumple cabalmente con la normativa vigente
4.9 El proceso de reempaque de materias primas, cumple
cabalmente con la normativa vigente
5.7 Lotes devueltos y para “reproceso”, son manipulados de
acuerdo con procedimientos que garanticen un uso seguro y la
ausencia de riesgos de contaminación cruzada
5.8 El manejo del material de empaque y etiquetas es
adecuado
3. FLUJO LOGICO Y FUNCIONAL
5. PROCESO DE ELABORACION
3.1 Flujo de producción contínuo y adecuado para evitar riesgos
de contaminación cruzada
3.2 Sí el flujo no es contínuo, se cuenta con planes para
minimizar las probabilidades de contaminación
5.1 Procedimientos e instructivos de trabajo disponibles y
cabalmente conocidos por todos los operadores
5.2 Registro actualizado y fácilmente accesible de las fórmulas
maestras. Contienen éstas información clara y precisa para
evidenciar cualquier evento de riesgo
5.3 Procedimientos de elaboración garantizan productos
conformes con los estándares de calidad y de inocuidad
6.1 Sí se utilizan ingredientes de uso restringido, están éstos
debidamente aprobados
6.2 El etiquetado de los ingredientes de uso restringido se
ajusta, por completo, a la normativa vigente
6.3 La manipulación y las condiciones de almacenamiento de
ingredientes de uso restringido se ajusta cabalmente con la
normativa vigente
6.4 Están definidos por escrito los responsables del manejo de
éste tipo de ingredientes, así como sus responsabilidades y
competencias
2.5 Registro de productos aprobados
2.6 Se cuenta con un Programa integral de control de plagas
2.7 Declaración e impuesto al día.
2.8 Registros de inspecciones anteriores y de acciones
correctivas
2.9 Registros de capacitación al personal
3.3 Se cuenta con diagrama de flujo refrendado y es conocido
por todos los empleados
aprobadas,
Seguimiento_____
5.4 Mezcladoras se utilizan según las especificaciones de los
fabricantes, en cuanto a adición de ingredientes y tiempo de
mezclado
5.5 El manejo, almacenamiento, etiquetado, despacho y
distribución de productos terminados se ajusta a los requisitos
establecidos en la normativa vigente
5.6 Los alimentos reempacados se almacenan, identifican y
distribuyen conforme la normativa vigente
5.9 Se implementan y conservan registros adecuados para
cada etapa del proceso de elaboración
5.10 Los registros implementados permiten una trazabilidad
hacia delante y hacia atrás, eficaz
5.11 Los vehículos utilizados para el transporte de alimentos
terminados aptos para tal fin y sometidos a programas de
inspección, limpieza, desinfección y mantenimiento
6. INGREDIENTES DE USO RESTRINGIDO
criterio
Rige a partir de:
XX/XX/XX
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(c) conforme
6. INGREDIENTES DE USO RESTRINGIDO
6.5 Procedimientos de limpieza por arrastre (flushing)
garantizan procesos libres de contaminación cruzada
6.6 Productos para arrastre (blancos), son agregados a
fórmulas afines y/o su disposición asegura la ausencia de
contaminación cruzada
6.7 Programas de control de calidad evidencian la ausencia de
residuos de ingredientes de uso restringido en los alimentos
6.8 Registros de procesos que involucren los ingredientes de
uso restringido se implementan y conservan cumpliendo la
normativa vigente y permiten una trazabilidad eficaz
7. AGUA
7.1 El agua utilizada como ingrediente y para el consumo
cumple con los estándares de potabilidad
7.2 Las tuberías de agua no potable están separadas y
diseñadas para evitar los riesgos de contaminación
7.3 Se mantienen controles de calidad sobre el agua y se
conservan debidamente los registros
8. CONTROLES DE CALIDAD
8.1 Programa de control de calidad, desarrollado e
implementado en todas las etapas de elaboración y post-venta
8.2 Se llevan y conservan, de manera adecuada, los registros
del programa de control de calidad y de las acciones
correctivas que se deduzcan de éste
8.3 Los ingredientes de uso restringido son sometidos a
programas de control de calidad exhaustivos
8.4 Programa de control de calidad permite determinar
desviaciones en los estándares de calidad
9. INSTALACIONES
9.1 Ubicación adecuada y cercanía de otras explotaciones
pecuarias
9.2 Condiciones aptas de accesos, puertas, paredes y cielos
garantizan bioseguridad y evitan el ingreso de plagas
9.3 Espacio suficiente y acorde con la capacidad productiva de
la empresa, facilita operaciones de producción, saneamiento,
inspección, control de calidad y manipulación de equipos
9.4 Diseño y distribución de áreas adecuado para minimizar
peligros de contaminación
9.5 Servicios sanitarios bien diseñados y ubicados y en
cantidad suficiente
(nc) no conforme
criterio
(na) no aplicable
9. INSTALACIONES
criterio
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Versión 01
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(nv) no visto
12. CONTROL DE PLAGAS
9.6 Alrededores libres de malezas, desechos y cualquier otra
condición que represente un riesgo de contaminación o facilite
la proliferación de plagas
9.7 Áreas para uso del personal (comedor, vestidores, baños,
de descanso, etc), adecuadas
12.3 Plaguicidas debidamente aprobados y utilizados
9.8 Iluminación conforme normativa vigente según las áreas
que corresponda
13. PERSONAL
10. MANTENIMIENTO E HIGIENE DE
INSTALACIONES
13.1 Personal capacitado y competente en labores
encomendadas. Responsabilidades definidas y comprendidas
10.1 Se cuenta con programa de mantenimiento e higiene y se
implementa eficazmente
10.2 Productos utilizados en limpieza y desinfección
debidamente aprobados y no representan riesgo de
contaminación
10.3 Se dispone de suficientes basureros, identificados y
tapados
10.4 Se realiza un adecuado manejo y tratamiento de los
desechos
10.5 El programa de limpieza y desinfección se ejecuta en
todas las áreas y equipos requeridos
10.6 Registros que evidencien ejecución de programas de
mantenimiento e higiene de instalaciones adecuados
13.2 Personal responsable de manejar ingredientes de uso
restringido con competencia comprobada
13.3 Líneas de autoridad, supervisión y responsables de las
inspecciones oficiales bien definidos
11. EQUIPO
15. TRAZABILIDAD
11.1 Diseño y capacidad de equipos permiten realización
eficiente de operaciones y la ejecución de inspecciones y
control de calidad de los productos
11.2 Todos los equipos son sometidos a programa de limpieza,
desinfección y mantenimiento eficaces
11.3 Imanes, molinos, mezcladoras, balanzas y cualquier otro
equipo sometidos a programa de revisión y calibración y son
aptos para obtener productos de calidad e inocuos
11.4 Uso de los equipos se ajusta a las especificaciones de los
fabricantes
15.1 Registros con información clara y precisa, permiten
establecer una trazabilidad eficaz sobre los eventos no
conformes con los requisitos legales
15.2 Sistema de identificación de productos permite realizar una
rápida trazabilidad, hacia delante y hacia atrás
15.3 Procedimientos para retiro de productos eficaces y
permiten la comunicación rápida a las autoridades nacionales e
internacionales
15.4 Procedimientos para manejo de reclamos y registros que
permiten identificar claramente las causas de tales eventos
11.5 Se llevan y conservan los registros que evidencian el uso
y mantenimiento de equipos
16. MEDIO AMBIENTE
12. CONTROL DE PLAGAS
16.1 Los sistemas de desechos sólidos y líquidos representan
algún riesgo de contaminación contra el medio ambiente
12.1 Programa de manejo integrado de plagas desarrollado e
implementado eficazmente
12.2 Personal responsable del programa con competencia
comprobada
16.2 Actividades del establecimiento suponen riesgo de
contaminación contra el medio ambiente u otras industrias
12.4 Registros evidencian implementación del Programa
14. HIGIENE DE PERSONAL
14.1 Existen los dispositivos adecuados para el saneamiento de
los empleados
14.2 Áreas y dispositivos adecuados para disposición de ropa,
utensilios de trabajo y otros
14.3 Empleados concientes de sus responsabilidades con la
higiene e implementan hábitos de higiene
criterio