06 - Lineamientos Seguimiento Plan de Desarrollo

Lineamientos para la formulación del informe de Empalme
Asunto: Balance Plan de DesarrolloTerritorial
Objetivos:
1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera eficiente, transparente y útila través
del balance al Plan de Desarrollo.
2. Revisar y analizar los logros,acciones correspondientes y posibles dificultades que se deban
atender de manera prioritaria.
Propuesta de estructura para el informe
Departamento:
Municipio: Localidad de Tunjuelito.
Nombre del Gobernante: Sandra Milena Rodríguez Amarillo.
Correo electrónico: [email protected]
Área de la Gestión :
Planeación
1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno.
A la fecha el avance del Plan de Desarrollo “Tunjuelito Humana:Acción
transformadora del Territorio” se encuentra en un 72% en promedio,
esto teniendo en cuenta cada uno de los tres ejes, en los cuales se han
hecho avances sigificativos que dan como resultado dicho porcentaje.
Este porcentaje ha sido fruto del trabajo de la Administración en
interacción con la Comunidad de la Localidad de quienes se conocen sus
necesidades y expectativas sobre la Labor e inversión de la
Administración ya que a través de la Estrategia de agendas Barriales se
ha llegado a los difererentes microterritorios de Tunjuelito.
Con logros como la Creación del Centro de Pensamiento del Agua CEPA-, el trabajo con organizaciones de recicladores de la Localidad, el
trabajo para recuperación de la Cuenca del Río Tunjuelo -Chiguaza, Los
avances en el tema de Planta de Tratamiento de Residuos -San Benitola formación de niños y niñas en la Escuela deportiva del Real Madrid, la
Atención a la población en Condición de Vulnerabilidad y la amplia
Oferta Cultural para las personas de la Localidad, la dotación de
parques en toda la Localidad entre otros, son ejemplo de la inversión
que se ha desarrollado durante esta Administración.
Resultados (+ y -)
2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de
Desarrollo. Se anexa en digital el Acuerdo 007 de 2012 por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Local de
Tunjuelito.
Se anexa en PDF.
3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones,
ejes o líneas estratégicas (máximo 3 metas de resultado por
cada una de ellas).
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano como centro de las
preocupaciones del desarrollo.
El porcentaje de avance contratado de este eje es de
El porcentaje de avance ejecutado de este eje es de
Metas:
a. Vincular a 8000 en actividades de promoción y prevención
integral de salud (derechos sexuales y reproductivos, ETS entre
otros) incorporando el enfoque diferencial. (Esta meta hace
parte del programa territorios saludables y red pública de salud
para la vida y del proyecto 1064).A la fecha la meta presenta un
avance contratado de 109% y ejecutado de 128%. A la fecha se
han vinculado 9673 personas.
b. Atender 500 adultos(as) mayores mediante el suministro de
subsidios económicos
tipo C por año. (Se entregarán
mensualmente durante 12 meses). A la fecha la meta presenta
un avance contratado de 109% y ejecutado de 128% y se
encuentran vinculadas al subsidio un total de 970 adultos/as
mayores.
c. Dotar 8 parques vecinales o de bolsillo con equipamiento
para la práctica de deportes, alternativos, extremos y
tradicionales. A la fecha la meta presenta un avance contratado
de 50% y ejecutado de 125%. Se han dotado un total de 10
parques.
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se
ordena al rededor del agua.
Metas
a. Mantener 10.000 mts cuadrados de andenes y espacio
público de la Localidad. A la fecha la meta presenta un avance
contratado de 50% y ejecutado de 109%.
c. Impulsar una estrategia interlocal para la recuperación de la
cuenca del Río Tunjuelo y disminuir los vertimientos y su
contaminación. A la fecha la meta presenta un avance
contratado de 200% y ejecutado de 200%.
b. Vincular a 1600 personas en a procesos piloto en temas de
tecnologías limpias y manejo integral de residuos sólidos. A la
fecha la meta presenta un avance contratado de 297% y
ejecutado de 695%.
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.
Metas
a. Vincuilar 5.000 personas en los procesos de participación
ciudadana en la Localidad (presupuestos participativos,
cabildos, asambleas populares, entre otros). A la fecha la meta
presenta un avance contratado de 59% y ejecutado de 77%.
b. Dotar 8 salones comunales de elementos mobiliarios y
equipos de oficina necesarios para el buen funcionamiento. A
la fecha la meta presenta un avance contratado de 100% y
ejecutado de 100%.
Vincular 5.000 personas en estrategias de promoción de
seguridad y la convivencia. A la fecha la meta presenta un
avance contratado de 75% y ejecutado de 117%.
4. Considere en su balance, como mínimo, la revisión de los
indicadores de los sectores básicos asociados a los recursos del
Sistema General de Participaciones (Educación, Salud, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación).
Proyecto 1064. “promoción y prevención en salud,
con enfoque diferencial y énfasis en población con
factores de riesgo asociados en salud mental”. Salud
A la fecha el porcentaje de cumplimiento de las metas de
salud que hacen parte del Plan de Desarrollo Local se
encuentra en 101% en promedio entre las tres metas.
Vale la pena señalar que para el caso de la meta de
atención de personas en condición de discapacidad con
ayudas técnicas la meta hacer referencia a 400
(cuatrocientas) personas y no a 4000 (cuatro mil) como
está en el Plan de Desarrollo, observación que es
conocida por Planeación Distrital a través de la referente.
Proyecto 1110: “Fortalecimiento a procesos de
formación ambiental para la gobernanza del agua”.
Ambiente.
A la fecha el porcentaje de avance promedio de las metas
que componen el proyecto se encuentra en un 84% y se
espera seguir avanzandop con la terminación de los
convenios y contratos que se encuentran actualmente en
ejecución.
Proyecto 1080. “Cultura del deporte”. Deporte.
A la fecha el porcentaje promedio de cumplimiento de las
metas de este proyecto es de 60,3%; los procesos de
formación deportiva, la dotación de parques vecinales o
de bolsillo y la vinculación de personas a actividades
físicas, recreativas y deportivas incluidas personas en
condición de discapacidad son las principales activdades
que se han desarrollado en el marco del mismo.
Proyecto 1079: “Fortalecimiento del Sistema de
Cultura y Patrimomio de la Localidad” Cultura.
A la fecha el porcentaje promedio de cumplimiento de las
metas de este proyecto es de 47% y se encuentran varios
convenios y contratos que una vez finalizados (en 2015 y
2016) aumentarán este porcentaje.
5. Informe sobre las acciones que su administración haya
impulsado para favorecer la construcción de paz, la
promoción y garantía de derechos, la gestión de conflictos y la
prevención de violencia.
A través de los proyectos 1115 “Promoción y fortalecimiento de
la convivencia y la seguridad ciudadana” y del proyecto 1116
“Espacios Seguros”, se dio inicio a la Casa de Justicia Móvil de
Tunjuelito (Unidad Móvil de Convivencia y Justicia) espacio que
se ha consolidado como una estrategia exitosa en nuestro
territorio, por cuanto garantiza el acceso a la justicia y
promueve los mecanismos alternativos de solución de
conflictos entre las comunidades.
La descentralización de los servicios en materia de
orientación y atención jurídica en los diferentes sectores
de la Localidad ha permitido que los usuarios tengan de
manera inmediata y si se quiere expedita, la solución a
sus interrogantes y problemáticas relacionadas con las
gestiones y trámites referentes a la justicia, generando un
mayor nivel de confianza en la misma y permitiendo que
se promuevan los procedimientos y acciones que antes se
tornaban lejanas e incómodas para quienes requieren de
ellas.
Temas por resolver
Asunto:
Indique las metas de resultado y de producto del Fecha:
en el Corto Plazo
Plan de Desarrollo que podrán ser cumplidas a
más tardar a mayo del 2016, de acuerdo con la 31/Mayo/2016
prioridad establecida. (Prioridad alta, media o
baja)
Metas:
1.Dotar 12 IED locales, equitativamente, con
elementos didácticos, audiovisuales y de
informática. (Media).
Marzo 31/2016
2. Promocionar 4.000 estudiantes para su
inclusión en la educación superior universitaria.
(Alta).
Marzo 31/2015
Indique los principales riesgos jurídicos, presupuestales, administrativos
y ambientales, entre otros, que generaron dificultades en el
cumplimiento del Plan de Desarrollo actual y sus posibles soluciones y/o
acciones de mitigación.
Riesgos

El retraso en ejecución que traen las Administraciones locales,
lo que implica que parte del primer año de Administración se
deba ejecutar proyectos de la Administración anterior. Como
solución estaría contar con más personal que agilice los temas
de ejecución de vigencias anteriores.

La aprobación tardía del Plan de Desarrollo origina que la
formulación del primer año de Administración se de en la
vigencia inmediatamente anterior.

Falta de conocimiento de operadores de procedimientos y
procesos de la Administración. Como solución se plantea dar
continuidad al proceso de información y divulgación a los
ejecutores de los procedimientos y programas del la Alcaldía
para evitar traumatismos en el desarrollo de los proyectos.
2. Informe de Áreas Misionales- Operativas
Área de la Gestión :
Resultados (+ y -)
Planeación
1. Entregue los procesos* y procedimientos establecidos
internamente para el seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo y sus herramientas Por ejemplo: Software o
aplicativos, sistemas de información, formatos establecidos
para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel,
entre otros).
En la Actualidad se está terminando de implementar un
observatorio que además de brindar información a la
ciudadanía sobre la ejecución de los proyectos sea una
herramienta de seguimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo, ya que el mismo permite a los ejecutores reportar
los avances en la ejecución de proyectos.
Esta administración ha venido haciendo seguimiento a la
ejecución del Plan de Desarrollo a través de la MUSI, por medio
de la cual mensualmente se pueden ver los avances en cada
una de las metas en términos de cantidades y porcentajes de
cumplimiento.
Para alimentar la MUSI los/las tecnicos/cas encargados de cada
proyecto deben reportar los primeros cinco días del mes los
avances en sus metas.
NOTA: Para el seguimiento a cada meta se utiliza el formato
de MUSI.
*: se entiende por proceso una secuencia de pasos lógicos para
obtener un resultado, en este caso se refiere concretamente al
proceso de planeación de la entidad territorial que puede ser
parte del Modelo Estándar de Control Interno o Sistema de
Gestión de Calidad.
Indique qué programas o proyectos estratégicos del Plan de desarrollo
deberían tener continuidad. Un programa o proyecto estratégico es
aquel que atiende necesidades específicas de la comunidad, tiene
impacto en el mejoramiento de calidad de vida de la población y que
haya sido apropiado positivamente por la comunidad.
1. Proyecto 817. Primera Infancia.
2. Proyecto 1064. Promoción y prevención en salud con enfoque
diferencial y enfasis en población con factores de riesgo asociados en
salud mental.
3. Proyecto 1082. Personas mayores con inclusión.
4.Proyecto 1077. Construcción de saberes artículados a la dinámica del
territorio.
5. Proyecto 1078. Atención contra distintos tipos de discriminación y
violencias.
¿Qué debería
Continuar?
6. Proyecto 1079. Fortalecimiento del Sistema de Culñtura y Patrimonio
de la Localidad.
7. Proyecto 1080. Cultura del Deporte.
8. Proyecto 1110. Fortalecimiento a procesos de formación ambiental
para la gobernanza del agua.
9. Proyecto 1111. Mejoramiento de la movilidad en la Localidad.
10. Proyecto 1112. Fortalecimiento de la gestión del riesgo en la
Localidad.
11. Proyecto 1113. Tunjuelito sin basuras.
12. Proyecto 1114. Fomento de la participación ciudadana y apoyo a
organizaciones sociales.
13. Proyecto 1115. Promoción y fortalecimiento de la convivencia y la
seguridad ciudadana.
14. Proyecto 1116. Espacios Seguros.
Lecciones aprendidas
Dificultades
Se sugiere considerar las competencias de la entidad territorial para
hacer el análisis.
 La participación de la comunidad en la formulación de
proyectos o concertación de los mismos es importante.
 El apoyo a la supervisión es fundamental para el resultado de la
ejecución de un proyecto.
 Un seguimiento continuo a la ejecución de cada uno de los
proyectos posibilita tomar acciones correctivas a tiempo o
continuar con la dinámica adelantada en caso de que la
ejecución sea adecuada.
 La estrategia de Agendas Barriales no sólo vincula a la
Comunidad con la Administración sino además permite conocer
las verdaderas necesidades de los habitantes de la Localidad.
 Rezago con que se inicia la Administración en cuanto a
ejecución dificulta estar al día vigencia tras vigencia.
 El excesivo control por parte de los Entes de Control dificulta el
desarrollo normal de las actividades relacionadas con los
proyectos, ya que se debe dedicar personal, tiempo y esfuerzos
a responder los requerimientos de los entes.
3. Indicadores de la gestión
Área de la Gestión :
Planeación
Sub-área:
Listado de archivos o formatos establecidos que se deben adjuntar o indicar la ruta de acceso
como parte del informe de empalme de gestión del desarrollo
 Acto administrativo de aprobación del plan. (Acuerdo 007 de 2012).
 Plan de desarrollo actual. (Tunjuelito Humana: Acción transformadora del territorioArchivo PDF).
 Plan indicativo cuatrienal.
 Marco Fiscal de Mediano Plazo.
 Plan Financiero.
 Usuarios y claves de sistemas de información de seguimiento y evaluación asociados al
plan de desarrollo.
Contacto:
Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible
[email protected]
Definiciones:
Aspectos Estratégicos: se refiere a los aspectos que son decisivos para orientar la entidad
territorial hacia el logro de los objetivos constitucionales y normativos y los cuales son de decisión
del mandatario territorial.
Áreas Misionales: son todas aquellas áreas en las cuales la entidad territorial tiene competencias,
bien sea sectorial, poblacional o políticas transversales que son de competencia de la entidad
territorial.
Operativas: todos aquellos procesos y procedimientos que permiten el funcionamiento
administrativo de una entidad territorial acorde con la normas y competencias establecidas.
Indicadores de la gestión: todos aquellos insumos que permitan evidenciar los resultados (+ o -)
de la gestión de la entidad durante el período de gobierno. Normalmente en cada dependencia se
trabajan formatos, tableros de control, archivos estándar que permiten evidenciar la gestión del
desarrollo.
Área de la Gestión: dependencia, secretaria o área temática en la cual se realiza el informe.
Sub-área: si la dependencia maneja diferentes temáticas y estas no se pueden analizar en un solo
formato, se puede seleccionar esta opción.
Resultados (+ y -): se refieren a la cuantificación de los objetivos específicos o sectoriales
planteados en su período de gestión. Pueden ser positivos, en la medida en que se lograron los
resultados propuestos, pero también pueden ser negativos en cuanto no se cumplieron por ello
habría que dar una corta pero concreta explicación de lo ocurrido.
Temas por resolver en el Corto Plazo: aquellos compromisos que no alcanzan a resolverse antes
del 31 de diciembre de 2015 pero que deben ser resueltos en los primeros 100 días del nuevo
gobierno. Se requiere señalar la fecha en la cual se debe resolver el compromiso para no generar
alertas o conflictos posteriores.
Definición de Prioridades:

Prioridad alta: la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o
adoptada en un lapso no mayor a un mes.


Prioridad media: la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o
adoptada en un lapso no mayor a dos meses.
Prioridad baja: la relevancia de la decisión o acción implica que debe ser atendida o
adoptada en un lapso no mayor a tres meses.
Riesgos: aquellos contratiempos o amenazas que pueden producirse ante el no desarrollo o
cumplimiento de acciones, funciones o compromisos.
Qué debería Continuar?: compromisos, acciones, programas, proyectos que por su naturaleza
estratégica, resultados y compromisos con la ciudadanía deberían continuar en el próximo período
de gobierno.
Lecciones aprendidas: todas aquellas prácticas que se fueron implementadas a lo largo del
período de gobierno y que se consideran produjeron resultados positivos. Pueden ser procesos
internos administrativos o relacionados con la gestión del desarrollo de la entidad territorial.
Dificultades: situaciones negativas por las cuales no logro las expectativas planteadas en su
programa de gobierno y plasmadas en su plan de desarrollo.
Anexo en Excel: Relación de los planes sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de
la Entidad Territorial
Instructivo para el diligenciamiento de la Ficha
1. Cumplimiento del Programa de Gobierno: permite realizar una retrospección de los
compromisos asumidos con la ciudadanía y hacer el balance, incluyendo los logros y lo
que no fue posible cumplir.
2. Instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo con resultados: hacer una revisión de
los instrumentos que se utilizaron para realizar el seguimiento a las metas del plan de
desarrollo y mirar su pertinencia e importancia para la nueva administración.