organización f.e clase 3

CURSO: PLAN DE NEGOCIOS FONDO EMPRENDER
01/09/2016
Resumen Ejecutivo
Organización
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01/09/2016
Análisis DOFA
Organismos de Apoyo
Estructura Organizacional
Aspectos Legales
Constitución Empresa y Aspectos Legales
Costos Administrativos
Gastos de Personal
Gastos de Puesta en Marcha
Gastos Anuales de Administración
Resumen Ejecutivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Resumen Ejecutivo
Análisis
DOFA
 El análisis debe contener la relación de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se identifican en el producto.
 Esa relación debe complementarse
obligatoriamente con una descripción del
impacto estimado para cada una de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas registradas.
 Adicionalmente, frente al impacto
identificado, se debe describir la estrategia a
seguir para mitigar o controlar los impactos
negativos y conservar o sostener los
impactos positivos.
01/09/2016
Estrategia Organizacional
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Resumen Ejecutivo
01/09/2016
ANALISIS DOFA
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Resumen Ejecutivo
•El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico
y análisis para la generación creativa de posibles
estrategias
•Se identifican las áreas y actividades que tienen el
mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora
y que permiten minimizar los impactos negativos del
contexto. En la siguiente tabla se observa la
distribución de la matriz inicial:
01/09/2016
ANALISIS DOFA
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Resumen Ejecutivo
 Identifique y relacione las entidades tanto
privadas como oficiales que vienen apoyando
el proceso.
Organismo  Descripción del apoyo en la fase de definición
s de Apoyo del negocio, en la implementación del
mismo.
 Describa el apoyo previsto para la etapa de
operación del negocio.
01/09/2016
Estrategia Organizacional
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Resumen Ejecutivo
 Describa la estructura organizacional
incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la
Estructura
conformación de la Junta Directiva,
Organizacional incluyendo la participación de cada uno
de los miembros. Relacione los cargos
previstos y el número de empleados por
cada cargo.
01/09/2016
Estructura Organizacional
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01/09/2016
Resumen Ejecutivo
DULCE PATEL
Empresa productora de Tortas Personalizadas
Nota: Los cargos previstos presentan funciones compartidas y el número previsto de
empleados directos es 6.
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Resumen Ejecutivo
Constitución
Empresa y
Aspectos
Legales
 Especifique el Tipo de sociedad que
conformaría, cual es su estado legal
actual; Legislación vigente (normas
urbana, ambiental, laboral y protección
social, registros, tributaria, protección
intelectual y ambiental) que regule la
actividad económica, la comercialización
de los Productos ó Servicios, Normas o
Política de distribución de utilidades.
01/09/2016
Aspectos Legales
Nota: Consultar la información de la Cámara de Comercio, para conocer los tipos de
sociedades comerciales vigentes
Web: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Formalizacion-empresarial/Conozca-lasformas-juridicas-para-formalizar-su-empresa
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Gastos
Anuales de 
Administra
ción
Registre los gastos administrativos estimados,
valorizados en forma anual, como servicios
públicos.
Resumen Ejecutivo
 Registre los pagos estimados por concepto de
salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios,
parafiscales), pagos al destajo o jornales,
honorarios a cancelar, una vez empiece a operar
Gastos de
Personal
la empresa, identificando mensualmente los
valores por cargo durante el primer año.
Igualmente, registre los gastos o costos por
concepto de dotaciones, uniformes.
 Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de
Gastos de
arranque y puesta en operación de la empresa,
Puesta en
tales como registros, certificados, permisos,
Marcha
licencias, estudios, etc.
01/09/2016
Gastos Administrativos
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Gastos de Personal
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS (MENSUAL)
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
AÑO 1
MANO DE OBRA
$ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500
$ 1.933.500 $ 1.933.500
$ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 23.202.000
PRESTACIONES SOCIALES
$ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364
$ 1.123.364 $ 1.123.364
$ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 13.480.362
•
•
Mediante el Decreto 2731 de 2014emitido por el Gobierno Nacional se fijó el Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $644.350
Decreto 2732 de 2014 se fija el auxilio de transporte para 2015 en $74.000, dando como total
una remuneración de $718.350 para los trabajadores contratados bajo la modalidad de Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente.
Costo
Salud
Empresa
8,50%
Valor
$54.770
Pensión
12%
$77.322
VACACIONES
4,27%
$27.514
CESANTIAS
8,33%
$53.674
INT. CESANTIAS
1%
$6.444
TRANSPORTE
11,40%
$73.456
VACACIONES
PRIMA DE
SERVICIO
TOTAL
4,27%
$27.514
8,33%
$53.674
58,10%
$374.367
Empleado Valor
4%
$25.800
4%
$25.800
01/09/2016
MES 1
Resumen Ejecutivo
COSTOS
11
Gastos Anuales de Administración
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 7.732.200
OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 7.732.200
PRESTACIONES SOCIALES
$ 748.735
TRANSPORTE
$ 600.000
ARRIENDO
$ 1.200.000
SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS $ 120.000
ASESORIA CONTABLE
ASESORIAS
GASTOS BANCARIOS
$ 8.000
CAFETERIA Y ASEO
$ 35.000
PAPELERIA
$ 40.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 8.984.816
$ 7.200.000
$ 14.400.000
$ 1.440.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 96.000
$ 420.000
$ 480.000
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 2.160.000
$ 50.645.216
UTILES DE OFICINA
SEGUROS
SUB TOTAL
$ 180.000
$ 4.220.435
Nota: Puede incluir otros gastos de administración que
identifique el desarrollo del proyecto
Resumen Ejecutivo
GERENTE
01/09/2016
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
12