DO-PG-009 Correcciones-acciones correctivas

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DIRECCIÓN DE OPERACIONES
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31/03/2011
DO-PG-009
CORRECCIONES/ACCIONES CORRECTIVAS
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Revisado por: Director de Operaciones
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1- OBJETIVO
Indicar los pasos a seguir para llevar a cabo correcciones y/o acciones correctivas al detectar no conformidades,
trabajo no conforme o desviaciones en el Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de Operaciones.
2- ALCANCE
Aplica para las actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Operaciones dentro del Sistema de Gestión de
Calidad y que requieren correcciones y/o acciones correctivas.
3- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
3.1- Director de Operaciones
3.2- Directores Regionales
3.3- Jefe de Unidad o Dependencia
3.4- Gestor de Calidad
3.6- Funcionario Dirección de Operaciones.
4- DEFINICIONES
4.1- Dependencia
Corresponde a cada una de las unidades, departamentos, unidades periféricas, oficinas cantonales y
subcantonales que conforman la Dirección de Operaciones.
4.2- No conformidad
Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, detectada en una
auditoría o evaluación.
4.3- Corrección
Acción tomada para eliminar una no conformidad.
4.4- Trabajo no conforme
Incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, detectada
durante el trabajo cotidiano.
5- REFERENCIAS
5.1- SENASA-PG-002-RE-002 Programa de Auditorías Internas
5.2- SENASA-PG-002-RE-007 Informe de Auditorías Internas
5.3- SENASA-PG-002-RE-009 Acciones Correctivas y/o Preventivas
5.4- Norma ISO 9001-2008
6- ABREVIATURAS Y/O SIGLAS
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6.1- SENASA
Servicio Nacional de Salud Animal
6.2- DO
Dirección de Operaciones.
7- PROCEDIMENTO
7.1- En la Dirección de Operaciones se puede detectar no conformidades, trabajo no conforme o desviación en el
Sistema de Gestión de Calidad en las siguientes actividades:

Relacionadas con la prestación de los servicios de salud animal.

Auditorías Internas o Externas.

Evaluaciones Externas.

Quejas

Revisión de suministros

Supervisión del Personal

Revisiones por la Dirección

Revisión de requisitos del cliente

Revisiones de Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
7.2- Pueden detectar no conformidades, trabajo no conforme o desviación del Sistema de Gestión de Calidad:

Jefe de Dependencia, mediante la supervisión del trabajo que realiza a su personal subalterno, revisión de
suministros o servicios recibidos, atención a quejas, revisiones por dirección u otras actividades que le
concierne para garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad en su dependencia.

Gestor de Calidad, durante visitas a las dependencias de la DO u otras actividades de su competencia para
verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Registran el hallazgo en el formulario
Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas SENASA-PG-002-RE-009, lo entrega e informa al jefe
de dependencia correspondiente para que le de atención requerida.

Otro funcionario de la DO, en sus labores cotidianas, informa a su jefe inmediato y registra el trabajo no
conforme en el formulario Seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas SENASA-PG-002-RE-009

Auditores Internos de Calidad, quienes en caso de detección de no conformidades a través de auditorías
internas en cumplimiento al programa anual de auditorías de la Dirección de Operaciones SENASA-PG-002RE-002, hace entrega de las mismas al Auditor Líder para que las incluya en el Informe de Auditorías Internas
SENASA-PG-002-RE-007.

Evaluadores Externos, los cuales a través de la emisión de informes dirigidos a la Dirección de
Operaciones, indican las no conformidades encontradas, en el caso de que las detecten.
7.3- Análisis de Causa Raíz
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 Una vez que se detecta la no conformidad o el trabajo no conforme se debe proceder a hacer un análisis
previo, para determinar si es crítico o no para una actividad en particular, función que le compete al Director
de Operaciones, Directores Regionales, Jefe de Unidad o Dependencia donde se suscita el problema.
 Cita a reunión a los involucrados para llevar a cabo el análisis causa raíz que dio origen al problema
suscitado.
 Los presentes aportan ideas para encontrar las causas y subcausas del problema, El Director de
Operaciones, Director Regional, Jefe de Unidad o de Dependencia o quien designe para ello recopila la
información. Puede apoyarse con lluvias de ideas, diagrama Espina de Pescado, las seis preguntas u otras
técnicas para recolectar, analizar e interpretar la información y con ello, encontrar la (s) causa (s) que dieron
origen al trabajo no conforme.
7.4- Selección e implementación de correcciones y/o acciones correctivas
 Una vez identificadas la(s) causa(s), se seleccionan las correcciones y/o las acciones correctivas con más
probabilidades de eliminar el problema.
 El Director de Operaciones, Director Regional, Jefe de Unidad o de Dependencia define las
responsabilidades y fecha de cumplimiento de las acciones correctivas o las correcciones que considere
pertinente se establezcan.
 Toda esta información debe quedar anotada en el formulario Acciones Correctivas y/o Preventivas
SENASA-PG-002-RE-009.
7.5- Seguimiento
 Una vez implementadas las correcciones y/o acciones correctivas propuestas, se les debe dar seguimiento
para ver si se atienden la no conformidad o trabajo no conforme encontrado.
 Si las acciones planteadas no resuelven el problema, se deben establecer de nuevo, de igual manera la
fecha y responsable para su ejecución.
 Si las acciones han sido efectivas, se dan el cierre respectivo a esta actividad.
 El seguimiento de las mismas le corresponde al Director de Operaciones, Director Regional, Jefe de Unidad, Jefe
Dependencia, o Gestor de Calidad, siempre y cuando no estén involucrados como responsables en la aplicación de
las correcciones y/o acciones correctivas establecidas.
7.6- Auditorías de seguimiento
 El Gestor de Calidad debe recibir copia del análisis que se lleve a cabo de no conformidades o trabajo no
conforme detectado en cualquier dependencia de la Dirección de Operaciones, para que él pueda
determinar si se requiere o no efectuar una auditoría de seguimiento, en el caso que existan dudas en la
implementación de correcciones y/o acciones correctivas propuestas, o sobre su efectividad.

El mismo debe velar por el cumplimiento de este procedimiento en las dependencias de la Dirección de
Operaciones.
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8- ANEXOS
No aplica
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