AUDITORIA ESPECIAL A TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
ANEXO 01
METODOLOGÍA EVALUACIÓN TRANSPARENCIA
FACTOR
INDICADOR
FUENTE
Página Web de
la entidad
Página Web1
SUBTOTAL (1)
Línea Atención al
Ciudadano
y
Sistema
Peticiones,
Quejas
y
Reclamos2
SUBTOTAL (2)
Página Web e
información suministrada
por la Entidad
VISIBILIDAD
Información suministrada
por la entidad
1
2
Ver Cuadro A
Ver Cuadro B
de
la
y
de
50
50
Existencia y funcionamiento de la
línea de atención al ciudadano
Quejas y reclamos en la página Web.
Existencia y funcionamiento del
sistema de peticiones, quejas y
reclamos
25
15
60
100
Contratación
Rendición
cuentas
a
ciudadanía
órganos
control
PUNTAJE
100
Página web de la entidad
SUBTOTAL (3)
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Estructura, y contenido de la página
web: i) información general, ii)
funcionarios principales y iii)
normatividad
Aspectos
relacionados
con
la
usabilidad
de
la
página:
i)características de la información, ii)
presentación, iii) funcionalidad
Sistema Electrónico para
la Contratación Pública
SECOP
200
Página web de la entidad
Información General: i) la presencia
de un Link de contratación en la
página principal del sitio web, ii) la
publicación del Plan de Compras de
la vigencia en la cual se realizó la
revisión.
Se publicaron: i) pre-pliegos o pretérminos
de
referencia,
ii)
Convocatorias públicas o pliegos
definitivos, iii) fechas claras de
apertura y cierre, iv) objeto, v) acta
audiencia de aclaración, vi) informe
de evaluación de las propuestas, vii)
acta de adjudicación del contrato o
acto administrativo de adjudicación,
viii) liquidación del contrato, ix)
licitaciones declaradas desiertas
Se cumplió con lo establecido en la
Ley 80/93, las Leyes 1150 de 2007,
1474 de 2011 y sus Decretos
Reglamentarios
respectivamente,
(Ejemplo: 734 de 2012 y otros)
Se dio cumplimiento a la Ley 816/03
Existencia y aplicación del manual
y/o proceso de contratación
Presencia SECOP
Se publican los planes y programas
ejecutados o que se llevarán a cabo
durante la vigencia.
Presupuesto en ejecución
Información histórica de presupuesto
Mecanismos de Control al interior de
la entidad (informes de gestión,
metas e indicadores de evaluación
30
60
50
20
20
20
15
15
10
15
FACTOR
INDICADOR
FUENTE
Información suministrada
por la entidad
SUBTOTAL (4)
Página
entidad3
Trámites
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
20
25
70
15
15
600
de
Plan
de
Mejoramiento
Contraloría Distrital
Santa Marta
de
Empoderamiento
Ciudadano en el
Control Social y
Fiscal
Información sobre trámites en la
página web
Trámites en línea de la entidad
Trámites racionalizados,
simplificados o eliminados
PUNTAJE
100
Contraloría Distrital
Santa Marta
MECI
Información suministrada
por la entidad
Información suministrada
por la entidad
Información suministrada
por la entidad
Concepto sobre el fenecimiento en la
última vigencia auditada por la CDSM
Cumplimiento
de
planes
de
mejoramiento de la última vigencia
auditada
Seguimiento al MECI
Política de manejo de riesgo
antijurídico
Tendencia en la modalidad de la
contratación y cumplimiento del
objeto misional
70
40
30
30
30
200
Información suministrada
por
la
entidad
y/o
comunidad organizada
TOTAL FACTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TOTAL MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA
La entidad ha firmado pactos por la
transparencia
Existe un comité de seguimiento a
los pactos firmados, la ciudadanía
participa en ellos
Las veedurías ciudadanas han
efectuado recomendaciones a la
entidad y las acciones adoptadas al
respecto han sido efectivas
La ciudadanía participa en la
elaboración y/o aprobación del
presupuesto mediante audiencias
públicas,
consejos
comunales,
presupuesto participativo, etc.
Se identifican mecanismos que
promuevan
la
participación
ciudadana en la entidad
40
40
40
40
40
200
1000
NIVEL DE RIESGO EN LA TRANSPARENCIA
Superior a 666
-
Entre 334 y 666
-
Menor o Igual a 333
-
Ver Cuadro C
Ver Cuadro D
la
Fenecimiento
Riesgo
Antijurídico4
Tendencia
modalidad
de
contratación
TOTAL FACTOR MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
4
de
Información suministrada
por la entidad
SUBTOTAL (5)
TOTAL FACTOR VISIBILIDAD
3
100
web
DESCRIPCIÓN INDICADOR
de las metas)
Realización de ejercicios de rendición
de cuenta a la ciudadanía por medios
diferentes a la página web
Rendición de cuentas a órganos de
control
CUADRO A
Variable
Información General
Funcionarios
Presentación
Funcionalidad
Puntaje
Misión , Visión, Objetivos, Organigrama
Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax
8
8
Horarios de trabajo, correos electrónicos
Servicios que presta la entidad
Normas básicas que regulan la actividad de la entidad
Total Información General
4
5
10
35
Nombre y apellidos, Cargo, Teléfono, y/o # Extensión
Total Funcionarios Principales
TOTAL CONTENIDO
La información publicada es vigente (muestra haber sido actualizada dentro de
los últimos quince días)
La estructura de la página permite una navegación ordenada y rápida por los
diferentes niveles del sitio web
En la página principal del sitio web aparece un buzón de contáctenos
15
15
50
Total Presentación
Jerarquía de menús eficiente para encontrar la información en el menor tiempo
posible con el menor # de pasos de navegación
Cada ventana del sitio web debe permitir al usuario navegar directamente a
cualquier opción del menú principal u opciones principales de navegación del
sitio web.
Todas las ventanas tienen un acceso directo a la página de inicio
Se establece un procedimiento y documentación necesaria para realizar los
trámites ante la Entidad.
Total Funcionalidad
TOTAL USABILIDAD
TOTAL
20
CUADRO B
Variable
Línea Atención al Ciudadano Gratuita
Puntaje
25
La línea atención al ciudadano gratuita está en funcionamiento
Sirve para poner Peticiones, quejas y Reclamos
Sistemas de Peticiones, Quejas y Reclamos
15
10
60
Existencia oficina encargada de PQR
Estadísticas de PQR de competencia de la entidad
Indicadores y/o tiempos de respuesta
Página web
Buzón para PQR, que permita recepcionar y a su vez asigne número de
radicación
TOTAL
20
20
20
15
100
CUADRO C
Variable (información en página web)
Puntaje
Nombre del trámite/servicio
Descripción del trámite/servicio
Requisitos y documentos necesarios para el trámite/servicio
Lugar a donde debe acudir el ciudadano para solicitarlo
Principales normas que regulan el trámite/servicio
Dependencia ante la cual puede solicitar el trámite/servicio
Plazos que se deben cumplir para la realización del tramite/servicio
TOTAL
15
10
10
10
10
10
10
10
70
6
4
5
5
5
15
30
50
100
CUADRO D
RIESGO ANTINJURIDICO
INDICADOR
No de fallos condenatorios/No. de
Investigaciones por riesgo
antijurídico aperturadas
VALOR
CONDICION
CALIFICACION
0,25
30
0,50
15
0,75
7,5
1,00
0
VALOR
CONDICION
CALIFICACION
0,25
7,5
0,50
15
0,75
22,5
1,00
30
SEGUIMIENTO AL MECI
INDICADOR
% de cumplimiento
TENDENCIA EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION
VALOR
CONDICION
CALIFICACION
Licitación pública/total
contratación
si es el mayor %
30
Selección abreviada / total
contratación
si es el mayor %
20
Concurso de méritos / total
contratación
si es el mayor %
10
Mínima Cuantía/total contratación
Si es mayor %
20
Contratación directa/total
contratación
si es el mayor %
20
INDICADOR
0
