AUDITORIA ESPECIAL A TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES ANEXO 01 METODOLOGÍA EVALUACIÓN TRANSPARENCIA FACTOR INDICADOR FUENTE Página Web de la entidad Página Web1 SUBTOTAL (1) Línea Atención al Ciudadano y Sistema Peticiones, Quejas y Reclamos2 SUBTOTAL (2) Página Web e información suministrada por la Entidad VISIBILIDAD Información suministrada por la entidad 1 2 Ver Cuadro A Ver Cuadro B de la y de 50 50 Existencia y funcionamiento de la línea de atención al ciudadano Quejas y reclamos en la página Web. Existencia y funcionamiento del sistema de peticiones, quejas y reclamos 25 15 60 100 Contratación Rendición cuentas a ciudadanía órganos control PUNTAJE 100 Página web de la entidad SUBTOTAL (3) DESCRIPCIÓN INDICADOR Estructura, y contenido de la página web: i) información general, ii) funcionarios principales y iii) normatividad Aspectos relacionados con la usabilidad de la página: i)características de la información, ii) presentación, iii) funcionalidad Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 200 Página web de la entidad Información General: i) la presencia de un Link de contratación en la página principal del sitio web, ii) la publicación del Plan de Compras de la vigencia en la cual se realizó la revisión. Se publicaron: i) pre-pliegos o pretérminos de referencia, ii) Convocatorias públicas o pliegos definitivos, iii) fechas claras de apertura y cierre, iv) objeto, v) acta audiencia de aclaración, vi) informe de evaluación de las propuestas, vii) acta de adjudicación del contrato o acto administrativo de adjudicación, viii) liquidación del contrato, ix) licitaciones declaradas desiertas Se cumplió con lo establecido en la Ley 80/93, las Leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios respectivamente, (Ejemplo: 734 de 2012 y otros) Se dio cumplimiento a la Ley 816/03 Existencia y aplicación del manual y/o proceso de contratación Presencia SECOP Se publican los planes y programas ejecutados o que se llevarán a cabo durante la vigencia. Presupuesto en ejecución Información histórica de presupuesto Mecanismos de Control al interior de la entidad (informes de gestión, metas e indicadores de evaluación 30 60 50 20 20 20 15 15 10 15 FACTOR INDICADOR FUENTE Información suministrada por la entidad SUBTOTAL (4) Página entidad3 Trámites MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 20 25 70 15 15 600 de Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital Santa Marta de Empoderamiento Ciudadano en el Control Social y Fiscal Información sobre trámites en la página web Trámites en línea de la entidad Trámites racionalizados, simplificados o eliminados PUNTAJE 100 Contraloría Distrital Santa Marta MECI Información suministrada por la entidad Información suministrada por la entidad Información suministrada por la entidad Concepto sobre el fenecimiento en la última vigencia auditada por la CDSM Cumplimiento de planes de mejoramiento de la última vigencia auditada Seguimiento al MECI Política de manejo de riesgo antijurídico Tendencia en la modalidad de la contratación y cumplimiento del objeto misional 70 40 30 30 30 200 Información suministrada por la entidad y/o comunidad organizada TOTAL FACTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA TOTAL MATRIZ DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA La entidad ha firmado pactos por la transparencia Existe un comité de seguimiento a los pactos firmados, la ciudadanía participa en ellos Las veedurías ciudadanas han efectuado recomendaciones a la entidad y las acciones adoptadas al respecto han sido efectivas La ciudadanía participa en la elaboración y/o aprobación del presupuesto mediante audiencias públicas, consejos comunales, presupuesto participativo, etc. Se identifican mecanismos que promuevan la participación ciudadana en la entidad 40 40 40 40 40 200 1000 NIVEL DE RIESGO EN LA TRANSPARENCIA Superior a 666 - Entre 334 y 666 - Menor o Igual a 333 - Ver Cuadro C Ver Cuadro D la Fenecimiento Riesgo Antijurídico4 Tendencia modalidad de contratación TOTAL FACTOR MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 4 de Información suministrada por la entidad SUBTOTAL (5) TOTAL FACTOR VISIBILIDAD 3 100 web DESCRIPCIÓN INDICADOR de las metas) Realización de ejercicios de rendición de cuenta a la ciudadanía por medios diferentes a la página web Rendición de cuentas a órganos de control CUADRO A Variable Información General Funcionarios Presentación Funcionalidad Puntaje Misión , Visión, Objetivos, Organigrama Dirección, Ciudad, Teléfono, Fax 8 8 Horarios de trabajo, correos electrónicos Servicios que presta la entidad Normas básicas que regulan la actividad de la entidad Total Información General 4 5 10 35 Nombre y apellidos, Cargo, Teléfono, y/o # Extensión Total Funcionarios Principales TOTAL CONTENIDO La información publicada es vigente (muestra haber sido actualizada dentro de los últimos quince días) La estructura de la página permite una navegación ordenada y rápida por los diferentes niveles del sitio web En la página principal del sitio web aparece un buzón de contáctenos 15 15 50 Total Presentación Jerarquía de menús eficiente para encontrar la información en el menor tiempo posible con el menor # de pasos de navegación Cada ventana del sitio web debe permitir al usuario navegar directamente a cualquier opción del menú principal u opciones principales de navegación del sitio web. Todas las ventanas tienen un acceso directo a la página de inicio Se establece un procedimiento y documentación necesaria para realizar los trámites ante la Entidad. Total Funcionalidad TOTAL USABILIDAD TOTAL 20 CUADRO B Variable Línea Atención al Ciudadano Gratuita Puntaje 25 La línea atención al ciudadano gratuita está en funcionamiento Sirve para poner Peticiones, quejas y Reclamos Sistemas de Peticiones, Quejas y Reclamos 15 10 60 Existencia oficina encargada de PQR Estadísticas de PQR de competencia de la entidad Indicadores y/o tiempos de respuesta Página web Buzón para PQR, que permita recepcionar y a su vez asigne número de radicación TOTAL 20 20 20 15 100 CUADRO C Variable (información en página web) Puntaje Nombre del trámite/servicio Descripción del trámite/servicio Requisitos y documentos necesarios para el trámite/servicio Lugar a donde debe acudir el ciudadano para solicitarlo Principales normas que regulan el trámite/servicio Dependencia ante la cual puede solicitar el trámite/servicio Plazos que se deben cumplir para la realización del tramite/servicio TOTAL 15 10 10 10 10 10 10 10 70 6 4 5 5 5 15 30 50 100 CUADRO D RIESGO ANTINJURIDICO INDICADOR No de fallos condenatorios/No. de Investigaciones por riesgo antijurídico aperturadas VALOR CONDICION CALIFICACION 0,25 30 0,50 15 0,75 7,5 1,00 0 VALOR CONDICION CALIFICACION 0,25 7,5 0,50 15 0,75 22,5 1,00 30 SEGUIMIENTO AL MECI INDICADOR % de cumplimiento TENDENCIA EN LA MODALIDAD DE LA CONTRATACION VALOR CONDICION CALIFICACION Licitación pública/total contratación si es el mayor % 30 Selección abreviada / total contratación si es el mayor % 20 Concurso de méritos / total contratación si es el mayor % 10 Mínima Cuantía/total contratación Si es mayor % 20 Contratación directa/total contratación si es el mayor % 20 INDICADOR