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ANEXO 02
MEMORANDO DE PLANEACION
I. JUSTIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA
II. ALCANCE DE LA AUDITORIA
III.OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
GENERAL
ESPECIFICOS
IV. ESTRATEGIA O PLAN DE TRABAJO
LÍNEAS DE AUDITORIA
V. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
Recursos financieros:
Recurso técnico y tecnológico:
Recurso humano:
Responsabilidades
Líder de Auditoria
Auditores:
Funcionarios
VI.
RESULTADOS ESPERADOS DE LA AUDITORIA
VII.
TIEMPO DE AUDITORIA ESTABLECIDO
Los principales procesos de Auditoria son:
Etapa del Proceso
Planeación
Trabajo de Campo
Resultados
Auditoria
de
Fecha de Inicio
Fecha Final
la
Elaboró:
Aprobó:
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