MINUTA 250909 GOP MINUTA 2 - FORMATO UNICO DE ACCESO AL PUERTO.DOCX

Minuta
Fecha: 05/10/2009
Duración: 16:00 – 19:00
Lugar: Sitio de la Junta Informática
Fase: Concepción – Formato único de Acceso al puerto
Elaboró: Rafael Angel Zamudio Escandell
Asistentes
Nombre
Empresa/Área y Puesto/Rol
Rafael Martín Romero Morales (RMRM)
Ángel Rafael Barcelata Morales (ARBM)
Mario Belchez Notni (MBN)
José Augusto García Juvera (JAGJ)
Subgerente de Protección
Jefe de Calidad
Jefe de Desarrollo de Sistemas
Jefe de Seguridad
Objetivo
Estatus
1.
Realizado
Documentar el procedimiento actual para el trámite de credenciales, pases
vehiculares y permisos temporales.
Actividades Realizadas
Estatus
Revisar el procedimiento actual registrado en el Sistema de gestión de calidad con la
finalidad de obtener comentarios y complementar el procedimiento.
Validar los diagramas de actividades diseñados por el área de informática a partir del
documento de proceso registrado en el SGCA.
Obtener comentarios e ideas de los asistentes de las necesidades a cubrir con este
proyecto.
Realizado
Realizado
Realizado
Acuerdos y Actividades Pendientes
Pendiente
Responsable
Por parte del área de informática
queda pendiente realizar los
procesos escritos para
presentarlos, así como el plan de
trabajo.
Para poder generar el documento
de Aprobación de proyecto.
Rafael Angel
Zamudio Escandell.
Fase Concepción Formato único de Acceso al Puerto
Minuta 2
Informática-Minuta-2
Estado
En proceso
Fecha
Compromiso
14/10/2009
Número:
02
Fecha: 05/10/2009
Página 1
Minuta
Fecha: 05/10/2009
Duración: 16:00 – 19:00
Lugar: Sitio de la Junta Informática
Fase: Concepción – Formato único de Acceso al puerto
Elaboró: Rafael Angel Zamudio Escandell
Comentarios en la reunión
Comentario
Para cualquier trámite de alta de personal las empresas deben estar registradas con la APIVER, mediante el
formato de registro de Empresas, registrado ante el SGCA.
Comenta que existe personal que puede estar registrado con 2 empresas.
Cualquier solicitud de personal en donde este ya se encuentre registrado o con credencial vigente, el sistema
deberá emitir un aviso para que se comunique al área de control de acceso y puede verificar si la persona
que intenta registrar tiene algún problema de índole administrativo, Lista negra o ya tenga registro de
acceso vigente con otra empresa.
Fase Concepción Formato único de Acceso al Puerto
Minuta 2
Informática-Minuta-2
Número:
02
Fecha: 05/10/2009
Página 2
Minuta
Fecha: 05/10/2009
Duración: 16:00 – 19:00
Lugar: Sitio de la Junta Informática
Fase: Concepción – Formato único de Acceso al puerto
Elaboró: Rafael Angel Zamudio Escandell
Firma de Asistentes a la reunión
Rafael Martín Romero Morales
Angel Rafael Barcelata Morales
José Augusto García Juvera
Mario Belchez Notni
Rafael Angel Zamudio Escandell
Fase Concepción Formato único de Acceso al Puerto
Minuta 2
Informática-Minuta-2
Nombre y Firma
Número:
02
Fecha: 05/10/2009
Página 3