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ALCALDÍA MUNICIPAL
ARBOLEDA – NARIÑO
PERIODO 2012 - 2015
NIT. 800.099.058-4
COD. 100
2012/08/15
MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
PROCESO
PLANEACIÓN
OBJETIVO
Diseñar planes, programas y proyectos que materialicen las competencias institucionales que le asiste al ente territorial, de acuerdo al texto de
la Constitución Nacional y demás normatividad vigente, en concordancia con todos los instrumentos de planificación, el Plan de Desarrollo
Municipal y el Programa de Gobierno.
RIESGO
Errores en la
planificación
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
Tomar decisiones equivocadas o Servidores públicos
desacertadas en el desarrollo de diferentes niveles
la actividad planificadora
de
CAUSA
EFECTO
Deficiente desarrollo de las competencias
laborales del personal vinculado con la
administración municipal
Retrasos en la toma de
Falta de coordinación en el trabajo en decisiones, datos equivocados,
equipo por parte del equipo humano desarrollo de planes de inversión
los adscrito a la administración municipal
de bajo impacto, pérdida de
credibilidad de la administración
Abundante y copiosa legislación que
municipal
genera nuevas obligaciones por parte del
ente territorial
Baja participación en el ejercicio del
control ciudadano y mecanismos de
participación ciudadana por parte de los
habitantes del municipio
“COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ”
Pagina Web: www.arboleda-narino.gov.co/ - Correo ciudadania: [email protected]/
Correo institucional: alcaldia @arboleda-narino.gov.co/
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ARBOLEDA – NARIÑO
PERIODO 2012 - 2015
NIT. 800.099.058-4
COD. 100
2012/08/15
MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
PROCESO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO
RIESGO
Propicia el desarrollo del municipio en la optimización de los recursos y hacer frente a contingencias que pudieran colocar en riesgo los
objetivos propuestos, el cumplimiento de las metas estimadas de acuerdo a la visión y misión planteadas
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
CAUSA
EFECTO
Falencias en la
planeación
institucional
Tardanza en la entrega de
Servidores públicos
productos o servicios
diferentes niveles
establecidos previamente en un
plan de trabajo
de
Deficiente desarrollo de las competencias
laborales del personal vinculado con la Genera niveles de incertidumbre
administración municipal
en la gestión administrativa, no
los Falta de coordinación en el trabajo en
optimiza los recursos, pérdida de
credibilidad de la administración
equipo por parte del equipo humano
municipal, pérdidas económicas
adscrito a la administración municipal
Abundante y copiosa legislación que
genera nuevas obligaciones por parte del
ente territorial responsables de los
procesos.
“COMUNIDAD QUE PARTICIPA GOBIERNO QUE RESPONDE ”
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NIT. 800.099.058-4
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MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
PROCESO
GESTIÓN ÉTICA
OBJETIVO
RIESGO
Generar en cada servidor público de la Administración Municipal una autorregulación para posicionar y vivenciar la ética, mejorando la
cultura organizacional de la Entidad y gestionando la confianza entre los clientes internos y externos.
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
CAUSA
EFECTO
Falta de credibilidad en la gestión
municipal
Comisión de actos que puedan
Pérdida de tiempo y credibilidad,
Falta de coordinación en el trabajo en
Actos que pueden comportar
Servidores
públicos
de
los
desgaste en la eficacia, eficiencia
equipo
por
parte
del
equipo
humano
eventos
de
afectar la ética en la corrupción e inobservancia a los diferentes niveles y particulares adscrito a la administración municipal
y efectividad; repetición de
gestión publica
acciones,
duplicación
de
Incapacidad para atender situaciones
presupuestos éticos
Acciones,
desgreño
coyunturales
Deficiencias en los sistemas de administrativo
recolección,
almacenamiento
y
procesamiento de información.
Falta de compromiso.
Prevalecen los intereses personales
sobre los del ente territorial
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2012/08/15
MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
PROCESO
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
OBJETIVO
Asesorar y prestar asistencia técnica en todos los ámbitos de competencia legal y constitucional a los actores de los entes
territoriales
RIESGO
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
CAUSA
EFECTO
Bajo nivel de capacitación de los
funcionarios.
Ambigüedad
Enfoque inadecuado de la
prestación de la asesoría y
asistencia técnica.
Respuestas tardias Inoportuno cumplimiento de la
asesoría y asistencia técnica.
Servidores públicos de los
diferentes niveles
Servidores Públicos de la
Administración municipal
Pérdida de tiempo y credibilidad,
desgaste en la eficacia, eficiencia
Desconocimiento de los procesos y de la y efectividad; repetición de
acciones,
duplicación
de
normatividad
Acciones,
desgreño
administrativo
Exceso de normatividad y controles
Pérdida de tiempo y credibilidad,
Falta de coordinación en el trabajo en
desgaste en la eficacia, eficiencia
equipo por parte del equipo humano
y efectividad; repetición de
adscrito a la administración municipal
acciones,
duplicación
de
Acciones,
desgreño
Incapacidad para atender situaciones
administrativo
coyunturales.
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MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
PROCESO
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO
Adquirir los bienes y servicios que demanda la Administración Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parámetros de
eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad.
RIESGO
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
CAUSA
EFECTO
Baja profesionalización del personal
Bajo nivel de capacitación de los
funcionarios
Desconocimiento de los procesos
Incumplimiento
Tardanza
No realizar aquello a que se está Servidores públicos involucrados Desconocimiento de la normatividad
obligado en las diferentes etapas con la gestión contractual
Falta de coordinación en el trabajo en
de la contratación
equipo por parte del equipo humano
adscrito a la administración municipal
Pérdida de tiempo y credibilidad,
desgaste en la eficacia, eficiencia
y efectividad; repetición de
acciones,
duplicación
de
Acciones,
desgreño
administrativo
Insuficiencia en la asignación de recursos
humanos, tecnológicos, financieros y
logísticos
Pérdida de tiempo y credibilidad,
Desconocimiento de la normatividad
desgaste en la eficacia, eficiencia
Incumplimiento de los tiempos Servidores públicos involucrados Exceso de tramites
y efectividad; repetición de
en que deben surtirse las etapas con la gestión contractual
acciones,
duplicación
de
Falta de coordinación en el trabajo en
de acuerdo a cada tipología
Acciones,
desgreño
equipo por parte del equipo humano
contractual
administrativo,
sanciones,
adscrito a la administración municipal
parálisis del servicio
Falta de compromiso
Ineficacia en los controles
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MAPA RIESGOS CONTRACTUALES
RIESGO
DESCRIPCIÓN
AGENTE GENERADOR
CAUSA
EFECTO
Exceso de tramites internos
Falta de publicación Tardanza en la entrega de los
de los documentos actos administrativos para su
en la gestión
publicación
contractual
Organismo que emite acto
administrativo
Defecto que puede presentarse
en los equipos de cómputo y los
Fallas de hardware y sistemas informáticos que
software
impide su correcto
funcionamiento.
Funcionarios de la
Administración Municipal
personal externo
Equipos
Demanda
Acción legal impuesta por un
tercero contra la entidad.
Funcionarios de la
Administración Municipal
personal externo.
Desconocimiento de la normatividad
Sanciones Pérdidas económicas
Falta de coordinación suficiente en las Daño de la imagen
actividades de los organismos, áreas,
dependencias y entre sí
Procesos de comunicación débiles
Desactualización del antivirus.
Fallas generales del sistema y en
la red.
Correos electrónicos con archivos
Inestabilidad y mal
maliciosos,
funcionamiento de sistemas.
Gusanos y/o software malicioso.
Pérdida de información.
Interrupción de la tarea del
Obsolescencia del equipo.
usuario.
Mantenimiento insuficiente.
Falta de aplicación del ordenamiento
jurídico
Mala gestión del Comité evaluador en
procesos de selección
Inobservancia de los requisitos
establecidos para la celebración y
perfeccionamiento de un contrato
El no cumplimiento de las labores de
supervisión e interventoría cuando
corresponda
Pérdidas económicas. Sanciones
legales.
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