Cuadro N° 1 ELEKTRA INGRESO MÁXIMO PERMITIDO = IMP (En miles de Balboas) JUL06 / JUN07 JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 ISPD 50,915.23 53,225.49 55,069.04 56,558.28 IPPD 19,613.42 20,585.56 21,382.12 22,038.36 2,266.02 2,330.13 2,391.83 2,451.12 22,725.59 24,525.29 24,000.54 22,615.81 95,520.25 100,666.48 102,843.52 103,663.58 IMPCO ALUMPU IMP VALOR PRESENTE NETO - INGRESO MÁXIMO PERMITIDO VALORES REFERENCIADOS A JUNIO DE 2006 UNIDADES JULIO/06-JUNIO/10 DISTRIBUCIÓN En miles de B/. 176,564.38 COMERCIALIZACIÓN En miles de B/. 68,393.10 ALUMBRADO PÚBLICO En miles de B/. 7,732.73 SUB-TOTAL En miles de B/. 252,690.22 PÉRDIDAS ESTÁNDAR EN DISTRIBUCIÓN (1) En miles de B/. 77,176.84 TOTAL En miles de B/. 329,867.06 (1) Las pérdidas estándar de energía se han fijado conforme a las ecuaciones de eficiencia, no obstante, el monto (en B/.) es un valor de referencia. El mismo se revisa semestralmente, según varía el costo real de la energía. ANEXO A de la Resolución AN N° 435-Elec de 1 de diciembre de 2006 Cuadro N° 2 ELEKTRA INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR DISTRIBUCIÓN = IMPD (En miles de Balboas) JUL06 / JUN07 SISTEMA PRINCIPAL JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 Rentabilidad sobre Activos BCDN * RR 18,571.02 19,337.27 19,837.22 20,134.05 Depreciación BCD * DEP% 10,258.18 10,896.72 11,467.62 11,989.99 Operación y Mantenimiento OM 13,751.58 14,360.95 14,886.66 15,348.11 Administración ADM 8,334.45 8,630.55 8,877.54 9,086.13 IPSD 50,915.23 53,225.49 55,069.04 56,558.28 22,725.59 24,525.29 24,000.54 22,615.81 22,725.59 24,525.29 24,000.54 22,615.81 73,640.82 77,750.78 79,069.57 79,174.10 Pérdidas PD% * MWhD * CMM IPPD IMPD INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR COMERCIALIZACIÓN = IPCO (En miles de Balboas) JUL06 / JUN07 COMERCIALIZACIÓN JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 Rentabilidad sobre Activos BCNC * RR 2,041.89 2,124.14 2,169.26 2,184.50 Depreciación BCC * DEP% 1,022.25 1,087.89 1,143.25 1,190.42 Comercialización COM 16,549.27 17,373.53 18,069.61 18,663.44 19,613.42 20,585.56 21,382.12 22,038.36 IPCO INGRESO MÁXIMO PERMITIDO POR ALUMBRADO PÚBLICO = ALUMPU (En miles de Balboas) JUL06 / JUN07 ALUMBRADO PÚBLICO JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 Rentabilidad sobre Activos ACTN alum * RR 996.79 1,009.52 1,019.84 1,027.76 Depreciación ACT alum * DEP% 491.79 514.19 536.59 558.99 Operación y Mantenimiento OM alum 777.43 806.42 835.40 864.37 2,266.02 2,330.13 2,391.83 2,451.12 ALUMPU ANEXO A de la Resolución AN N° 435-Elec de 1 de diciembre de 2006 Cuadro N° 3 ELEKTRA PARÁMETROS Y VALORES UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LOS INGRESOS PERMITIDOS PARÁMETROS Tasa de Rentabilidad Depreciación Operación y Mantenimiento de AP IMPULSORES DE COSTOS UNIDADES JUL09 / JUN10 10.73% 10.73% 10.73% 10.73% DEP% % 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% OM alum B/./Luminaria 11.30 11.30 11.30 11.30 UNIDADES BASE Energía Facturada Energía Ingresada al Sistema Costo de la Energía en Mercado Mayorista (CMM) JUL08 / JUN09 % MW Intensidad (Demanda/Clientes) JUL07 / JUN08 RR% Demanda Máxima Clientes JUL06 / JUN07 JUL06 / JUN07 JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 364.5 385.1 400.0 416.1 433.6 MWH 2,074,575 2,149,596 2,250,884 2,326,676 2,432,410 MWH 2,364,945 2,437,718 2,537,914 2,622,782 2,741,404 298,643 317,671 333,716 347,275 358,847 1.22 1.21 1.20 1.20 1.21 - 110.46 114.63 108.81 98.33 67,516 70,083 72,647 75,211 77,775 Nº clientes KW/Cliente B/./MWh Cantidad de Luminarias COSTOS EFICIENTES UNIDADES JUL06 / JUN07 JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 Administración ADM En Balboas 8,334,448 8,630,554 8,877,542 9,086,134 Operación y Mantenimiento OMD En Balboas 13,751,580 14,360,948 14,886,662 15,348,105 Comercialización COM En Balboas 16,549,272 17,373,531 18,069,612 18,663,440 Pérdidas PD% % 8.44% 8.43% 8.41% 8.39% ACTIVOS PERMITIDOS – BASE DE CAPITAL UNIDADES BASE JUL06 / JUN07 JUL07 / JUN08 JUL08 / JUN09 JUL09 / JUN10 Activos Brutos Distribución BCD Miles de B/. 267,534.65 289,779.11 307,817.01 323,943.98 338,700.37 Comercialización BCC Miles de B/. 26,672.43 28,877.06 30,731.45 32,295.20 33,627.68 ACT alum Miles de B/. 13,258.52 13,892.37 14,525.16 15,157.95 15,790.73 Distribución BCND Miles de B/. 161,089.40 173,075.68 180,216.86 184,876.20 187,642.60 Comercialización BCNC Miles de B/. 17,847.39 19,029.78 19,796.26 20,216.77 20,358.82 ACTN alum Miles de B/. 9,147.69 9,289.76 9,408.36 9,504.55 9,578.35 Alumbrado Público Activos Netos Alumbrado Público ANEXO A de la Resolución AN N° 435-Elec de 1 de diciembre de 2006