INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2013 Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS SECRETARÍA TÉCNICA UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN Al mes de junio de 2013 hemos celebramos 213 Convenios de Coordinación para impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización, de los cuales 3 son de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 3 de Organismos Autónomos, 202 con Municipios y 5 con las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento. El día 5 de junio emitimos un comunicado a los Titulares de las Contralorías Internas Municipales solicitándoles su apoyo para verificar que los recursos federales asignados a su Municipio, se ejerzan de acuerdo a lo que están destinados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en caso de determinar la falta de aplicación de la normatividad en el ejercicio del gasto, deberán reportar tal situación al Cabildo e imponer las medidas correctivas a que hubiere lugar. El 17 de junio celebramos una reunión de trabajo con los Contralores Generales del Poder Judicial, Secretaría de Fiscalización y con los Contralores Internos de los Órganos Autónomos, con la finalidad de dar a conocer el inicio de la fase de comprobación del procedimiento de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012 y tratar temas relacionados sobre el trabajo a realizar con los despachos externos que efectuarán la fiscalización. ASOFIS, A.C. Con relación al estudio “Resultados de la Evaluación de la Normatividad, Prácticas y Transparencia de las EFSL” realizado por el IMCO y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis a dicho estudio, así como los comentarios, justificaciones, aclaraciones y sugerencias de la calificación otorgada al ORFIS Veracruz, con la finalidad de remitir dicha información a la Universidad de Guadalajara para que tomen en cuenta nuestros comentarios y suban nuestra calificación otorgada, ya que consideramos que fuimos mal evaluados. UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS ASOFIS, A.C. A través del Oficio No. ST/883/06/2013, de fecha 6 de junio del año en curso, se envió a la Vicepresidencia de Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, A.C. los Cuestionarios de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2013, con la finalidad de detectar las necesidades de capacitación y promover las jornadas de capacitación de la ASOFIS, A.C. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN El día 19 de junio del presente, se instaló el Comité de los Recursos PROFIS; el cual tendrá la atribución de analizar temas sustantivos e identificar acciones que fortalezcan el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios. Los días 10, 17, 25 y 26 de junio del año en curso, participamos en las Videoconferencias impartidas por la ASF a los Procedimientos de Auditorías Solicitadas FASSA, Seguro Popular, FASP, FAFEF, y Lineamientos para la Formulación de los Informes de las Auditorías Solicitadas. Instalación del Comité de los Recursos del PROFIS L.C. María del Carmen Castro Blásquez, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y L.E. Luciano Vargas Durán. UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS Se elaboraron 175 oficios de habilitación para los Municipios y Comisiones Municipales de Agua que informaron que un despacho externo estaba auditando los recursos del ejercicio 2012.. Se entregaron 196 Constancias de Registro a igual número de despachos externos y prestadores de servicios profesionales. Se elaboró la Base de Datos de los despachos que realizan las auditorías a los Poderes Estatales, Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno del Estado. Se integraron expedientes de 39 despachos a los que no se les otorgó el registro. Se está revisando y realizando las adecuaciones al Procedimiento para el Análisis e Integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública del ORFIS. Se atendió y dio respuesta a la correspondencia que se asigna a la Secretaría Técnica, emitiéndose 178 oficios de respuestas. Se integró el Programa Operativo Anual que incluye el Programa de Auditorías a los Entes Fiscalizables, para la aprobación del Auditor General. UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO Recepción de la Cuenta Pública 2012. El día 10 de junio de 2013, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, en atención al art. 26, fracción II, a), de la Constitución Política Local y de conformidad con el art. 23, párrafo 2, de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz, hizo entrega a este Órgano de Fiscalización Superior la documentación correspondiente a las Cuentas Públicas del ejercicio 2012. •Del Poder Ejecutivo (Consolidada) •Del Poder Judicial •De 212 Ayuntamientos •De 14 Organismos Paramunicipales Así también de la Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral Veracruzano, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Universidad Veracruzana. Con lo cual, el Órgano de Fiscalización Superior dio inicio al Procedimiento de Fiscalización, en su Fase de Comprobación. UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO. Acciones dentro del marco del Sistema Estatal de Fiscalización. Con el objetivo de impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización, así como de cumplir con los diversos convenios de coordinación que este Órgano de Fiscalización Superior tiene celebrado con los distintos Entes, Entidades Paramunicipales y Organismos Autónomos y en apoyo al H. Congreso del Estado en su función fiscalizadora, se ha realizado a los entes señalados, un análisis a los informes del ejercicio del gasto público correspondientes al 1er. Trimestre del ejercicio 2013, de los cuales se ha informado los hallazgos encontrados y las recomendaciones efectuadas, con el único objetivo de mejorar la gestión financiera de los mismos, siendo estos: El Poder Ejecutivo El Instituto Electoral Veracruzano La Universidad Veracruzana La Comisión Estatal de Derechos Humanos El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO. Recepción de Estados Financieros y de Obra Pública Mensuales El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de vigilancia remitió a este Órgano de Fiscalización Superior, documentación relativa a 225 Estados Financieros y 239 Estados de Obra Pública correspondientes a Municipios y Entidades Paramunicipales; documentación que fue recepcionada por esta Unidad y turnada a la Dirección correspondiente para su análisis. Participación de personal en Videoconferencias y Talleres impartidos por la ASF De acuerdo al programa de capacitación y en relación a las Auditorías complementarias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2012, se continuo en la capacitación del personal con la participación en las videoconferencias y talleres siguientes: Informe tipo de las Auditorías Complementarias del FAEB, FASSA y Seguro Popular Lineamientos para la Formulación de los Informes de las Auditorías Solicitadas Taller para la fiscalización del FORTAMUN-DF Diapositiva de la Videoconferencia UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL RESULTADO Y SEGUIMIENTO. Sistema de Administración de Calidad Dentro de las acciones para la implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Administración de Calidad, se elaboró el manual correspondiente al procedimiento de Integración del Informe del Resultado, el cual está en etapa de revisión, así como la elaboración y/o actualización de guías de procedimientos de la UNIRS. Otros •Se participó en la instalación y designación de los Integrantes del Comité de los Recursos del PROFIS. •Con el fin de mejorar la calidad de los Informes del Resultado se ha trabajado en enriquecer en forma y contenido de los modelos de Pliego de Observaciones y del Informe del Resultado. •Se proporcionó información a la Dirección de Asuntos Jurídicos para poder atender Demanda de Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por un Ex Contralor Interno Municipal. •Se participó en el control de plazos de vencimientos de los oficios de notificaciones de acciones promovidas por los Órganos de Control Internos, resultantes de la fiscalización al ejercicio 2011. UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. Durante el mes de junio se recibió documentación del 3 al 28 de junio, por una cantidad de 839 folios numerados del 63,962 al 64,800. Documentación recibida Entre los documentos mas recibidos durante el mes, por tratarse del periodo de la recepción de documentación comprobatoria de la cuenta pública 2012 fueron entre otros: 209 documentos de la Cuenta Pública 2012 remitidos por los diversos municipios, previa revisión del área de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, como Acta de cabildo para contratación de despacho, oficio para autorización de la contratación de despacho, oficio de la relación de la documentación entregada, oficio de comisión para entrega de la información en el ORFIS y oficio para designación de enlace en la entrega de información. 181 copias de oficios para conocimiento remitidos por la Secretaría de Seguridad Pública, dirigidas a municipios donde solicitan información de vehículos en comodato. UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS. 76 Convenios de Coordinación entre el ORFIS y los municipios, enviados por la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado, a fin de impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización y otros para celebrar la contratación despachos externos. 18 documentos correspondientes a reportes del 5 al millar. Otra documentación recibida: 55 números de la Gaceta Oficial del Estado, 22 números del Diario Oficial de la Federación, 92 documentos en sobres cerrados y 15 fax. UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES EN EL MES DE JUNIO EL 7.51% DE LOS OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA PROPIA. MES TOTAL DE FOLIOS TURNADOS OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA JUNIO 839 63 PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA EN EL MES DE JUNIO 7.51% DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN JUNIO SEGÚN SU ACCIÓN EL 7.51% FUERON TURNADOS PARA RESPUESTA 63 776 TURNADOS PARA CONOCIMIENTO TURNADOS PARA DAR RESPUESTA UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, DE LOS OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA DIRECC. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 1 AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNCIPIOS 16 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 7 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO 4 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1 SECRETARÍA TÉCNICA 31 TOTAL DE FOLIOS 63 DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SE DA SEGUIMIENTO A ÉSTOS OFICIOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS AUDITORA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS Asistencia al “Foro de Calidad y Transparencia en México”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa. Reunión de Trabajo con el Auditor General. Asistencia a la Instalación del Comité de Sistemas del Órgano. Asistencia a la Instalación del Comité de Organización y Métodos del Órgano. Participación en la Instalación de la Unidad Colegiada de Legalidad del Órgano. Presentación al Auditor General del proyecto “Criterios de Evaluación a la Calidad de la Información Financiera en Materia de Transparencia”. Presentación al Auditor General del “Análisis del Estudio del IMCO, al Órgano de Fiscalización Superior, en su Normatividad, Prácticas y Transparencia”. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS Se analizaron las Cédulas de Evaluación de Cumplimiento Normativo del ejercicio 2011, de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. Se llevó a cabo un análisis del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, cuyo resultado fue presentado al Auditor General, a los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y del Centro de Información para la Fiscalización Superior. Se elaboraron los lineamientos para la integración de la Unidad Colegiada de Legalidad, misma que está integrada por servidores públicos del Órgano de Fiscalización, y tiene por objeto establecer un mecanismo de control preventivo de la legalidad, para revisar, analizar, discutir y autorizar todos los documentos que emitan las diferentes Unidades Administrativas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de tal manera que éstos se ajusten a las disposiciones jurídicas correspondientes, en armonia con todos los actos administrativos que emite el Órgano. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS Se brindó asesoría al C.P. Eduardo Raga Díaz, Director de Catastro del Ayuntamiento de Tancoco, respecto de la depuración del padrón catastral, y se hicieron las recomendaciones correspondientes; además, se le proporcionó copia del dictamen que deberán presentar al Cabildo, para dar de baja los predios que son parte del dominio público, que se encuentran duplicados, para llevar a cabo el ajuste contable. Se inició la elaboración del Glosario de Términos para la Fiscalización Superior del Estado. Se asesoró a las Autoridades Municipales del Ayuntamiento de Omealca, a quienes se les orientó para realizar la depuración de su padrón catastral; asímismo, se les proporcionó el formato de dictamen el cual deberán someter a la consideración del Cabildo. Se inician los trabajos para la elaboración de las propuestas de reforma del Reglamento Interior del Órgano, sosteniéndose reuniones de trabajo con diversas Unidades Unidades Administrativas. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN: Se elaboró y presentó al Auditor General, la Metodología para Evaluar los Portales de los Municipios. Por instrucciones del Auditor General, la Metodología antes enunciada, fue presentada de igual manera a los Auditores Especiales, al Director General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, y al Director de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno. Se emitió opinión al Auditor General, respecto del Acuerdo CIAR-CMAS/SO-I/01/04/2013, de fecha 1º de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de mayo del mismo año, a través del cual, se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de reservada, la información que obra en poder la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD: Se colaboró con el análisis del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, y en la elaboración de la presentación para el Auditor General, así como a los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y del Centro de Información para la Fiscalización Superior. Se colaboró en los lineamientos para la integración de la Unidad Colegiada de Legalidad. Se iniciaron los trabajos para la elaboración de las propuestas de reforma del Reglamento Interior del Órgano, participando en las reuniones de trabajo con diversas Unidades Unidades Administrativas. DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Se asistió al “Foro de Calidad y Transparencia en México”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa. Se diseñaron los Criterios para la Evaluación de los Entes Fiscalizables Municipales (EFM), en materia de transparencia y calidad de la información financiera. Se evaluaron 59 portales de los Municipios reportados por el IVAI. Se elaboró e integró la evaluación de los 59 portales, cuyo resultado se presentó al Auditor General. Se presentó el proyecto de «Criterios para la Evaluación de los Entes Fiscalizables Municipales (EFM), en materia de transparencia y calidad de la información financiera». Se analizó el estudio denominado “Evaluación a la Normatividad, Prácticas y Transparencia, de las Auditorías Superiores Locales en México”, sobre el caso de Veracruz, realizado por Instituto Mexicano de la Competitividad, así como los documentos anexos que lo integran. Se presentó al Auditor General, Auditorías Especiales, Direcciones y Departamentos, el análisis de los resultados del documento del IMCO, sobre Veracruz, en reunión de trabajo. Se elaboró la opinión para el Auditor General, respecto del Acuerdo CIAR-CMAS/SO-I/01/04/2013, de fecha 1º de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 31 de mayo del mismo año, a través del cual, se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de reservada, la información que obra en poder la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES Se participó en diversas reuniones con el Auditor General con la finalidad de establecer las Directrices a seguir en relación a la Planeación de las Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2012, así como el seguimiento de las auditorías 2011. Se participó en diversas reuniones con las Unidades Administrativas del Órgano, para el desarrollo de las actividades propias de esta área administrativa las cuales fueron: • • • Instalación del Comité de Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Recursos del PROFIS. Instalación del Comité de Organización y Métodos. A la fecha se han firmado Convenios de Colaboración entre 203 Municipios, 3 Poderes Estatales, 3 Órganos Autónomos, y este Órgano de Fiscalización, sobre el Sistema Estatal de Fiscalización, así como con 5 Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES Se atendieron las reuniones programadas entre esta Unidad Administrativa, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales y la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, por el inicio del Programa de Auditorías para el período de Fiscalización 2012. OTRAS ACTIVIDADES Atención y Asesorías. Despachos Poderes Municipios 21 2 11 UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL Se concentró información de los Estados Financieros de cada uno de los Municipios para analizar y determinar el importe de Deuda Pública. Se actualizó el concentrado de leyes, códigos, reglamentos, lineamientos, reglas de operación que son publicados en el Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Estado que servirán de base para la planeación de las auditorías de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales. Se continuó con la actualización de los documentos del Sistema de Administración de la Calidad en coordinación con la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales, que incluye Procedimientos, Instructivos y el Manual de Calidad, atendiendo a los artículos 51 fracción VIII y 52 fracción VI del nuevo Reglamento Interior de este Órgano. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA Se analizó la documentación de registro y control para la planeación de las auditorías al ejercicio fiscal 2012. Se llevaron a cabo las últimas reprogramaciones de las rutas de revisión para Municipios y las programaciones de las revisiones de Despachos Externos para Municipios, Paramunicipales y Entes del Poder Ejecutivo, para el período de fiscalización 2012. Se llevó a cabo la revisión del material y parque vehicular que utilizarían los auditores técnicos para las mediciones en campo, así mismo se solicitó lo necesario para llevar acabo las Auditorías de gabinete. Se realizaron reuniones previas al inicio formal de la auditoría, con los Despachos Externos habilitados por el Órgano para aclarar dudas en relación a la ejecución de las auditorias técnicas a la obra pública que se llevan a cabo en esta dirección, a manera de capacitación para lograr una buena relación y la mismas calidad de trabajo entre la DATOP y los Despachos. DIRECCIÓN AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA Se llevó a cabo la recepción de la documentación soporte y que integra las cuentas públicas de los Municipios a los que se le llevará a cabo la revisión en carácter de visita domiciliaria (campo y gabinete) . Se iniciaron las visitas domiciliaras en siete Municipios programados para su revisión. Se iniciaron las revisiones documentales de las Auditorías de Gabinete (paramétricas) que se llevarán a cabo en la DATOP. Se firmaron las actas circunstanciadas de la primera reunión de trabajo correspondiente a la auditoría técnica a la obra pública del ejercicio 2012, con los Despachos que tendrán a su cargo las auditorías técnicas de Municipios y Poderes Estatales. Se inició con la recepción de los documentos de los Despachos Externos de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública del ejercicio fiscal 2012 de los Municipios que tienen a su cargo. Se atendieron las auditorias que se realizaron con cargo a recursos del PROFIS, para cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida para su comprobación. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se analizaron las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), aplicables en la revisión de los fondos federales del Ramo 33 al ejercicio 2012. Se verificó el fundamento legal de los procedimientos de los programas de auditoría de los fondos federales del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Seguro Popular, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, aplicables en la revisión al ejercicio 2012. Se analizaron las modificaciones de las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a las Reglas Técnicas anteriores. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se realizaron y actualizaron las Tarjetas Informativas de Procedimientos a Revisar por los Despachos Externos, en la auditoría al ejercicio 2012 (se consideró el análisis de la información contenida en las respuestas a las compulsas efectuadas por el Órgano). Se analizaron las muestras de obras públicas a revisar por la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública (DATOP), para integrarlas en las Tarjetas Informativas de Procedimientos a Revisar por los Despachos Externos en las auditorías financieras. Se elaboró la Tarjeta Informativa de la compulsa realizada a la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), incluyendo la información complementaria recibida, con respecto a los contratos de prestación de servicios celebrados en el ejercicio 2012, con Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz, para ser considerados los aspectos específicos en las auditorías a los Entes Fiscalizables, por el ejercicio 2012. Se realizó el proyecto de las órdenes de auditoría correspondientes a las auditorías complementarias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se actualizaron las cédulas de trabajo que serán entregadas a los Despachos Externos, para la fiscalización correspondiente al ejercicio 2012. Se elaboró el directorio de funcionarios públicos de los Entes a Fiscalizar, por el ejercicio 2012, integrando la base de datos para la elaboración de las órdenes de auditoría correspondientes. Se analizó la propuesta para la Fiscalización Superior de los Entes Fiscalizables, considerando el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2012. Se requisitaron los datos generales en las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo con Despachos Externos. Se analizó la información financiera presupuestal del Primer Trimestre (enero-marzo) correspondiente al ejercicio 2013 del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Cuenta Pública Consolidada. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se participó en los cursos virtuales que imparte la Auditoría Superior de la Federación y los que asigna la Subdirección de Recursos Humanos. Se participó en las Videoconferencias impartidas por la Auditoría Superior de la Federación “Metodología para elaborar el Dictamen de las Auditorías solicitadas y Complementarias Cuenta Pública 2012”; “Informe tipo de las Auditorías Complementarias del FASSA y Seguro Popular”; e “Informe tipo de las Auditorias Complementarias del FAEB y FASP”. Se asistió a las conferencias de la Semana de la Contaduría Pública 2013. Foros “Calidad y Transparencia”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. Se efectuó el requerimiento a los Despachos Externos del listado de su personal y los testigos de asistencia para la elaboración de las órdenes de auditoría y las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo, respectivamente. Se concretó la base de datos para la impresión de las órdenes de auditoría, de los Entes a Fiscalizar, por el ejercicio 2012. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se entregaron las órdenes de auditoría a los Despachos Externos, para su notificación a los Entes Fiscalizables. Se elaboraron y firmaron las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo con los siguientes Despachos Externos, por las auditorías que realizarán a los Entes Fiscalizables que abajo se detallan: • • • • • • Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVECyT) Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PEPMA) Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje Instituto Tecnológico Superior de Alvarado (ITS Alvarado) Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana de Coatzacoalcos, Veracruz • • Radiotelevisión de Veracruz (RTV) Secretaría de Educación (incluye la auditoría complementaria al FAEB y la auditoría directa al FAFEF) DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • • • • • • • • • • • • • • • • • Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal Oficina Operadora de Nanchital Oficina Operadora de Agua Dulce Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Oficina Operadora de Soledad de Doblado Instituto Veracruzano de la Cultura Oficina Operadora de Catemaco Instituto Tecnológico Superior de Xalapa Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca Instituto Tecnológico Superior de Zongolica Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz Oficina Operadora de Naranjos Oficina Operadora de Cosoleacaque Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad (PEC) Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (Del Norte) Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano Secretaría de Finanzas y Planeación DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • • • • • Instituto Tecnológico Superior de Pánuco Oficina Operadora de Pánuco Oficina Operadora de Papantla Instituto Tecnológico Superior de Acayucan Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa de Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PASEVIC) • Fideicomiso Irrevocable de Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM) • Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SAR) • • • • • • Instituto Veracruzano del Deporte Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla Universidad Veracruzana Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan Instituto Tecnológico Superior de Naranjos Oficina Operadora de Martínez de la Torre DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana de Acayucan, Veracruz • • Oficina Operadora de Isla Fideicomiso Público de Inversión, Garantía y Fuente Alterna de Pago para el Financiamiento y Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, denominado "Fondo de Garantías Adelante para el Campo Veracruzano“ • • • • • • • • • Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) Oficina de Programa de Gobierno Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) Procuraduría General de Justicia Secretaría de Salud Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) (incluye las auditorías complementarias al FASSA y al Seguro Popular) DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales de Veracruz (ORACVER) • • • • • • • • • • • • • • Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad Secretaría de Comunicaciones Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz Oficina Operadora de Acayucan Universidad Popular Autónoma de Veracruz Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) Oficina Operadora de Minatitlán Instituto Tecnológico Superior de Perote Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Estado de Veracruz • Oficina Operadora de Cerro Azul DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • • Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/000095 Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PRONABES-VER) • Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos • • • • • • Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Oficina Operadora de Río Blanco Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz Secretaría del Medio Ambiente Cuenta Pública del Gobierno del Estado (incluye la auditoría directa al FAFEF) Régimen Estatal de Protección Social en Salud (incluye la auditoría complementaria al Seguro Popular) • • • Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano Oficina Operadora de Cosamalopan Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • • Instituto Electoral Veracruzano Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado, Fondo del Futuro • • Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos Fideicomiso para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz • • • • • • • • Consejo de Desarrollo del Papaloapan Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza Oficina Operadora de Las Choapas Instituto Veracruzano de Bioenergéticos Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEECC) Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) Instituto Veracruzano de la Vivienda Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal • Contraloría General DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES • Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 • • Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 • • • • • • • • • • Oficina Operadora de Poza Rica Secretaría de Desarrollo Social Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) Secretaría de Seguridad Pública (incluye la auditoría directa al SUBSEMUN) Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca Oficina Operadora de Tantoyuca Oficina Operadora de Tuxpan Fideicomiso Público de Inversión, Fuente de pago y administración de los ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Se digitalizó y folió la información entregada por los Entes Fiscalizables de las auditorías complementarias encomendadas por la Auditoría Superior de la Federación, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y Seguro Popular. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES Atender y Asesorar a personal de los Despachos Externos. Personales Vía Telefónica 140 73 Atender y Asesorar a personal de los Entes Fiscalizables. Vía Telefónica 02 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se analizó la información normal y complementaría de la fase de Recurso de Reconsideración de los Municipios que tuvieron daño en el ejercicio 2011, enviados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Se analizó a través de los estados financieros si los Ayuntamientos obtuvieron recursos federales distintos al FISM y FORTAMUN-DF. Se unificó el catálogo de observaciones conforme a la propuesta de la DGAJ. Se elaboró el Cronograma para la revisión de papeles de trabajo con los despachos externos de la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2012 y para la firma del Acta Circunstanciada de la Primera Reunión de Trabajo. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se efectuaron llamadas telefónicas a los Despachos, para corroborar los datos obtenidos por los Ayuntamientos y Paramunipales acerca de la modalidad de auditoría del ejercicio 2012 y actualizar la información acerca de sus alcances de auditoría. Se llevó a cabo la logística de la recepción de las Cuenta Públicas del ejercicio 2012, de los 212 municipios y 14 Paramunicipales. Se elaboraron las Tarjetas Informativas de los Entes Fiscalizables para la revisión al ejercicio 2012. Se elaboraron los Formatos de Acuerdos de Reuniones con los despachos. Se efectuó el recibo de recepción de la documentación proporcionada por los Municipios para las auditorías de gabinete del ejercicio 2012. Actualización y modificación al sistema de auditoría con el área correspondiente. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se elaboraron y revisaron las órdenes de auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Paramunicipales. Se proporcionó información y asesoría a los municipios acerca de la documentación que tienen que presentar para el inicio de fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2012. Se elaboró el acuerdo y se recabó la firma de las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo para la Fiscalización del ejercicio 2012 con los Despachos Externos que realizan auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2012. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se inició con el período de recepción de la documentación de los Ayuntamientos que se presentaron para dar inicio del Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2012. PERSONAL DE LA DIRECCÍÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS EN LA RECEPCION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se efectuó la reprogramación de diferentes Ayuntamientos que no se presentaron a la recepción de documentación para el inicio del procedimiento de fiscalización del ejercicio 2012. Se distribuyó la documentación recibida por cada equipo de trabajo de cada uno de los Ayuntamientos, al área correspondiente. Se elaboró el avance de auditoría del ejercicio 2012 que se entregará a la Auditoría Especial. Se recibió el complemento de la documentación para el Procedimiento de Fiscalización del ejercicio 2012, de diferentes Ayuntamientos y Paramunicipales. Se efectuó la revisión a despachos externos de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas a diversos Ayuntamientos y Paramunicipales. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS Se asistió a las conferencias de la semana de la Contaduría impartidas por el Colegio de Contadores Públicos. Se efectuó la capacitación interna al personal de la Subdirección de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Municipios. CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS A MUNICIPIOS, IMPARTIDA POR EL C.P.A. JAVIER BENÍTEZ DOMÍNGUEZ. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS OTRAS ACTIVIDADES Atención y Asesorías a personal de los Entes Fiscalizables. Personales 110 Vía telefónica 106 Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011 – 2013 Como parte de la organización y coordinación que esta Auditoría Especial tiene a su cargo, del 3 al 13 de junio se continuaron las jornadas de Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011–2013, en las que la Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, participó como expositora del Esquema General de Operación y de la Información en Materia de Organización y Planeación Otras actividades Se asistió a diversas reuniones como son: Presentación del Diagnóstico de Transparencia, que realizó la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios. Se Instalación del Comité de Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Instalación del Comité de los Recursos del PROFIS. coordinó la integración del Comité de Organización y Métodos, en el cual funge como Secretaría Técnica la titular de la Auditoría Especial DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos de Participación Social Seguimiento de las actividades relativas a las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos de Participación Social 2013, mediante: 114 llamadas telefónicas de concertación con autoridades municipales para que llevar a cabo las reuniones de capacitación. Se llevaron a cabo 53 Reuniones de Capacitación a Ediles y Autoridades Municipales integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN, así como a Consejeros Comunitarios, Vocal de Control y Vigilancia del CDM, integrantes de los Comités de Contraloría Social y Sociedad Civil en general, como se muestra en la siguiente estadística: No. de Municipios capacitados No. de Comités de Contraloría Social asistentes 53 677 No. de Autoridades (CDM) asistentes No. de integrantes de Comités de Contraloría Social y ciudadanos asistentes Total capacitados 613 2, 070 2, 683 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL Asimismo, se llevaron a cabo 6 reuniones con alumnos de instituciones educativas en el Estado, como parte de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, con los siguientes resultados: No. de Planteles Capacitados No. de Alumnos asistentes Total capacitados 6 385 385 12/JUNIO/2013 JUCHIQUE DE FERRER, VER. INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DURANTE LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN 13/JUNIO/2013 TUXPAN, VER. ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL Orientación Ciudadana Durante el mes de junio se recibieron y brindaron diferentes tipos de orientación, tanto a ciudadanos como a servidores públicos municipales, algunas de ellas, relacionadas con quejas por obras o acciones de la administración pública municipal en diversos municipios del Estado: ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL 15 21 32 68 ORIENTACIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO Asesoría a Servidores Públicos Municipales La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente con autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y asesoría para el ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido durante el mes de junio se presentaron los siguientes resultados: ASESORÍAS PROPORCIONADAS 511 ATENCIÓN TELEFÓNICA 87 ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS 424 TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 511 ASESORÍAS 534 Durante este mes diversas autoridades municipales acudieron a la Dirección para ser atendidos por su titular, entre los que se destaca la visita de los CC. Presidentes Municipales de Tezonapa, Otatitlán, El Higo, Calcahualco, Xico y Pajapan. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos Información Programática Durante el mes de junio se recibieron y revisaron: 24 Propuestas de Inversión 2013: 7 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2 de Remanentes FISM. 2 de Ingresos Municipales 3 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 2 de Remanentes FORTAMUN-DF 1 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Fortín 7 de Ingresos Extraordinarios 48 Reportes Trimestrales 2013 15 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2 de Prestamos FISM 7 de Remanente FISM 1 de Ingresos Municipales 13 Reportes Trimestrales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 5 de Remanentes FORTAMUN-DF 5 de Ingresos Extraordinarios DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos Públicos Información Programática Actas de creación de Comités de Contraloría Social 24 Actas de creación de Comités del FISM 17 de Comités del FORTAMUN-DF 25 Cierres de Ejercicio 2012 12 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 5 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2 de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 1 del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 1 del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPADE) 2 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 2 del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM). Informes de Evaluación del Control Interno Municipal 8 Reportes de Evaluación del Control Interno Municipal DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO Recepción y Registro de Reportes de los Estados de Obra Pública y Estados Financieros de los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, Información Financiera y Técnica de Obra Pública El 20 de junio se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos Municipales responsables de presentar los Estados de Obra y Estados Financieros, para que de manera preventiva se les recordara que el plazo para su entrega vence el día 25 del mes de junio. Integrar y Remitir Periódicamente la Información Relativa al Manejo y Aplicación de Recursos Públicos a las Dependencias Federales o Estatales, en Cumplimiento a las Disposiciones y Convenios Establecidos Se elaboró el informe para el H. Congreso del Estado relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales correspondientes al mes de Mayo, así como la correspondiente información programática relativa a propuestas de inversión y reportes trimestrales. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal Del 3 al 13 de junio se continuó con la realización de Reuniones de Capacitación para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, en las que se contó con la asistencia de 927 servidores públicos, de acuerdo a la siguiente clasificación: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 PUESTO/CARGO/ÁREA PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO REGIDOR TESORERO CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS OTROS ORGANISMOS PARAMUNICIPALES TOTALES NO. 78 93 86 110 111 98 303 48 927 Total del 27 de mayo al 13 de junio 14 sesiones y 1443 asistentes. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Como parte del seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal se elaboraron 3 Comunicados, los cuales fueron publicados en la página web del ORFIS. Comunicado 1. Oficio de Participación en las Jornadas de Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal. Comunicado 2. Modelo de Acta de Instalación del Comité de Entrega. Comunicado 3. Conformación de los Comités de Entrega de los Organismos Paramunicipales. COMUNICADOS MUNICIPALES Responsable: Lic. Flor Alicia Zamora Pozos Se elaboró la Reseña de la Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2011-2013, y se publicó en la página web del ORFIS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Se elaboraron y enviaron 225 oficios dirigidos a los Presidentes Municipales y titulares de Organismos Paramunicipales, como reconocimiento a su participación en las jornadas de Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, firmados por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General Titular del ORFIS y el Lic. R. Jorge Ortiz Escobar, Encargado de Despacho de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado. Se elaboró el Calendario para el Cierre de Operaciones Municipales, el cual se difundió a través de la página web del Órgano de Fiscalización Superior, conjuntamente con el Decreto Número 837 que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual modifica el Título Noveno, relativo a la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal. Se proporcionó asesoría a 5 Ayuntamientos, en cuanto al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal. Se enviaron vía correo electrónico las presentaciones utilizadas durante las jornadas de capacitación, a los Ayuntamientos que las solicitaron. Se actualizaron los Directorios de Presidentes Municipales, de los Servidores Públicos Municipales y de Organismos Paramunicipales, como resultado de la información obtenida en los eventos de capacitación y fueron remitidos a la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior. DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Se hizo el análisis de las evaluaciones que servidores públicos municipales realizaron en cuanto a la organización y el desempeño de los expositores en las Jornadas de Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal y como parte de un proceso de retroalimentación, se entregó a los mismos, así como una constancia de reconocimiento por su participación. En este sentido, los resultados de los aspectos evaluados fueron los siguientes: Percepción Aspecto Atencion Brindada Mecanismo de Registro de asistentes (pagina Web del ORFIS) Organización del Evento Expositor Tema M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos Esquema General de Operación Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana Inf. en Materia de Organización y Planeación C.P. Cesar A. Blancas Cubas Información en Materia de Planeación Director de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno Lic. Alejandro Rebolledo Zepeda Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado Información en Materia Financiera L.A.E. Juan Carlos Patiño Pérez Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado L.A.E. Ernesto Carmona Espino Dirección Auditoría Financiera a Municipios C.P.A. Héctor Domínguez López Información en Materia Financiera Dirección Auditoría Financiera a Municipios C.P. Javier Benítez Domínguez Subdirector de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Municipios L.A.E. Ixchel Elizalde Sánchez Directora de Desarrollo para la Gestión Pública Arq. Víctor Ladrón de Guevara Información en Materia Administrativa, Control y Fiscalización y Compromisos Institucionales Información en Materia de Obra Pública Asesor de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública Mtra. Edna Garcia Malpica Información en Materia de Transparencia Directora de Capacitación y Vinculación del IVAI Lic. Carlos Vidarte Fernández Subdirector de Asuntos Administrativos Información en Materia Jurídica Excelente Muy Bien Bien Regular Mala N/C 509 270 71 1 0 31 TOTAL 882 57.71% 30.61% 8.05% 0.11% 0.00% 3.51% 100.00% 392 286 115 14 7 68 882 44.44% 32.43% 13.04% 1.59% 0.79% 7.71% 100.00% 93 7 449 288 50.91% 32.65% Excelente Muy Buena 439 343 83 3 49.77% 38.89% 9.41% 0.34% 10.54% 0.79% Evaluacion Buena Regular 1 44 882 0.11% 4.99% 100.00% Mala N/C TOTAL 0 14 882 0.00% 1.59% 100.00% 227 408 218 15 1 13 882 25.74% 46.26% 24.72% 1.70% 0.11% 1.47% 100.00% 71 142 109 8 1 5 336 21.13% 42.26% 32.44% 2.38% 0.30% 1.49% 100.00% 179 262 88 6 0 11 546 32.78% 47.99% 16.12% 1.10% 0.00% 2.01% 100.00% 19 29 52 21 0 2 123 15.45% 23.58% 42.28% 17.07% 0.00% 1.63% 100.00% 24 49 41 11 1 8 134 17.91% 36.57% 30.60% 8.21% 0.75% 5.97% 100.00% 150 281 156 25 0 13 625 24.00% 44.96% 24.96% 4.00% 0.00% 2.08% 100.00% 282 405 166 20 0 9 882 31.97% 45.92% 18.82% 2.27% 0.00% 1.02% 100.00% 323 369 162 13 1 14 882 36.62% 41.84% 18.37% 1.47% 0.11% 1.59% 100.00% 201 356 246 53 2 24 882 22.79% 40.36% 27.89% 6.01% 0.23% 2.72% 100.00% 425 302 63 9 0 83 882 48.19% 34.24% 7.14% 1.02% 0.00% 9.41% 100.00% DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Durante el mes de junio del 2013 se llevaron a cabo las siguientes reuniones y actividades: Con el Auditor General, sobre la revisión de la propuesta del Sistema de Evaluación de Resultados de la Fiscalización. Con los titulares de las Direcciones de Auditoría Técnica a la Obra Pública y de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno, con el objeto de analizar las propuestas para la elaboración de los reportes del Sistema de Información Municipal, así, como la revisión del Sistema de Evaluación de Resultados de Fiscalización. Se instaló el Comité de Sistemas y Evaluación del ORFIS. Se continuó con el seguimiento a los avances que van realizando los municipios participantes en la prueba piloto del SIM. Se elaboró el proyecto de presupuesto para el desarrollo del SIM, para su presentación y posible financiamiento con recursos del PROFIS. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES. En el mes de Junio se tuvieron un total de 12,143 visitas al portal web del ORFIS. El 35.8% de las visitas fueron nuevos visitantes El 64.2% fueron visitantes recurrentes % Visitantes Nuevos % Visitantes Recurrentes COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PUBLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL EJECICIO 2012. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE ENTREGARECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2011 – 2013. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PUBLICACIÓN DE LA RESEÑA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2011 – 2013. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PUBLICACIÓN DE LA GALERÍA DE LOS CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL ORFIS EN EL MES DE JUNIO. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. Instalación de los siguientes equipos en las siguientes Áreas: ÁREA DEL ORFIS LAPTOPS O PCS IMPRESORA SECRETARIA TÉCNICA 1 DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 1 DIRECCION DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA UNIDAD DE CINTAS SERVIDORES 1 2 3 DISCOS DUROS EXTERNOS ESCANNER 1 3 DIRECCION DE AUDITORÍA FINANCIERA A ENTES ESTATALES 1 DIRECCION DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS 6 UNIDAD DE DIFUSION E INFORMACION 1 AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS 1 1 1 AUDITORÍA ESCPECIAL DE EVALUACION Y ATENCION CIUDADANA TOTAL 1 10 4 1 2 5 2 COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS PARA LOS HH. AYUNTAMIENTOS. A solicitud de la Dirección de Desarrollo para la Gestión Publica, se realizó una página web, para dar a conocer comunicados para los Ayuntamientos. COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO. Se diseñaron los siguientes elementos que se utilizarán como banners dentro del portal del ORFIS: COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SISTEMA DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA. A solicitud de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, se realizaron modificaciones a los formatos del Sistema de Auditoría en el módulo de Obra Pública . COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SISTEMA DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA. Por solicitud de la Unidad de Oficialía de Partes, se diseñaron los siguientes reportes en el Sistema de Correspondencia, así como también, 5 filtros de búsqueda: COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SISTEMA DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA. Reporte diario de documentos y acuses de recibo: CONTRALORÍA INTERNA AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Normativa Interna Se concluyeron los Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos del Órgano, mismos que fueron elaborados en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, con el fin de establecer las bases que permitan una adecuada gestión en su uso y aplicación. Asimismo, están por recibirse las Reglas Técnicas de Auditoría Interna y el Manual de Control Interno, en virtud de que se encuentran en revisión por parte de la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia Municipal. Avances Trimestrales del POA A través de la Intranet, se puso a disposición de los Titulares de las Unidades Administrativas, los formatos, instructivo de llenado y consideraciones generales que debían utilizar para la elaboración de los Reportes de Avance Trimestrales del Programa Operativo Anual. AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Comité de Adquisiciones En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó y con el objeto de coadyuvar en la correcta administración de los recursos del Órgano, la Contraloría Interna ha participado en 19 procesos de entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el Órgano, efectuándose para constancia de ello las correspondientes Actas de EntregaRecepción de Bienes y Servicios. Situación patrimonial A efecto de proporcionar herramientas que faciliten la presentación de declaraciones patrimoniales, se elaboraron dos trípticos que contienen información relevante y que puede considerarse de utilidad al momento de su llenado. Se realizó la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar Declaración de Situación Patrimonial, con información proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos. Asimismo, se promovió la presentación de 3 declaraciones de situación patrimonial de conclusión e inicio. AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Revisión de Almacén Con fecha 28 de junio, se realizó la inspección física del almacén en apoyo al Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales. Otras Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las siguientes actividades: Brindar asesoría a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de Armonización Contable. Supervisión del buzón de quejas y sugerencias. Seguimiento y control del uso del papel seguridad. Participación del personal en los cursos que se brindan en el Órgano para promover su profesionalización. Actualización del Banner de Armonización Contable. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones: A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se recibieron 10 solicitudes de información a las cuales se les brindó la atención correspondiente. A la fecha no se ha recibido recursos de revisión al respecto. Se recibió la resolución a favor del Órgano, por parte del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, respecto al recurso de revisión interpuesto. Actualización del Portal de Transparencia del Órgano. Asesoría permanente en temas relacionados con la Tutela y Protección de Datos Personales a las distintas Unidades Administrativas que integran este Organismo. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Actividad No. de documentos o actividades generadas Conciliaciones Bancarias 22 Constancias de Retención 37 Transferencias Presupuestales 4 Estados Financieros 5 Entrega al Congreso del Estado del Informe del ejercicio del Presupuesto N/A Transferencias bancarias 69 Ministraciones solicitadas a SEFIPLAN 3 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Actividad No. de documentos o actividades generadas Reporte de movimientos bancarios diario 20 Análisis y validación de cédulas e informes, remitidos por diferentes municipios por concepto del 5 al millar, para determinar su status 18 Reuniones de trabajo para el análisis de registros contables y presupuestales relativos a la Armonización Contable 8 Reuniones de trabajo para el análisis y seguimiento de los recursos recaudados por concepto de retenciones del 5 al millar 4 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Actividad No. de documentos o actividades generadas Viáticos tramitados 37 Comprobaciones recibidas, revisadas y registradas 28 Elaboración de recibos por Retenciones del 5 al millar 39 Trámite para pago a despachos por Auditorías realizadas 21 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÓLIZAS FINANCIERO PRESUPUESTAL Diario 38 14 Ingresos 145 124 Egresos 242 235 Cheques 195 180 Total 620 553 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Administración y manejo de los recursos financieros BANORTE INVERSIÓN 3.95 3.95 3.94 3.93 3.9 3.92 3.91 3.9 3.89 3.88 3.87 MAYO 2013 JUNIO 2013 La Tasa de Interés (anual), se ve disminuida debido al ajuste hecho por BANXICO a la Tasa de Interés en los Certificados de la Tesorería (CETES) MAYO 2013 PROMEDIO 3.95% (31 días) 3.95% JUNIO 2013 3.95% (17 días) 3.90% (13 días) PROMEDIO 3.92% SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Administración y manejo de los recursos financieros BANORTE INGRESOS PROPIOS 3.95 3.95 3.94 3.92 3.93 3.92 3.91 3.9 MAYO 2013 JUNIO 2013 La Tasa de Interés (anual), se ve disminuida debido al ajuste hecho por BANXICO a la Tasa de Interés en los Certificados de la Tesorería (CETES) PROMEDIO INVERSIÓN SEMANAL (INGRESOS PROPIOS) BANORTE MAYO 2013 JUNIO 2013 3.95% (31 días) 3.95% (17 días) 3.95% 3.92% (17 días) 3.92% SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Administración y manejo de los recursos financieros Capacitación del personal Participantes Horas Total Horas 1 10 10 1 20 20 2 10 20 TOTAL • Asistencia a la Maestría en Auditoría • Asistencia al Diplomado “Democracia Sustentable y Gobernabilidad” • Asistencia al Curso “Formación de Instructores“ 50 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Departamento de Nóminas y Cumplimiento de Obligaciones Se elaboraron los siguientes reportes de control de personal para transferir al sistema de nómina: reporte quincenal de incidencias de personal por Unidad Administrativa, reporte mensual de estímulo de puntualidad, reporte de entradas y salidas de personal en horario laboral, reporte mensual de tiempo de ausencia en horario laboral. Se realizaron los trámites correspondientes para movimientos de alta y baja ante el IMSS e IPE; así como para el pago de provisiones (IMSS, SAR, IPE, 2% IERTP y 15% fomento a la educación) correspondientes a las dos quincenas. Se tramitaron 28 tarjetas de débito tanto de personal de nuevo ingreso, como reposiciones por fecha de vigencia o extravío. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Se realizaron los trámites correspondientes para el pago de las siguientes prestaciones al personal: – Actualización de datos de la base de datos para los seguros de vida y de gastos funerarios. – Entrega de vales de ayuda de alimentos de forma quincenal. – Actualización de base de datos, para tramitar los vales de despensa en la segunda quincena del mes. – Se contactó a 2 librerías y 3 papelerías para invitarlas a realizar convenio para la prestación de útiles escolares, recabando la documentación necesaria y turnándola a la Subdirección de Recursos Materiales para la elaboración de los contratos. Se realizaron los trámites correspondientes para generar el pago oportuno de la nómina de todo el personal en la fecha establecida para cada una de las quincenas. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño Derivado de las evaluaciones psicométricas de competencias laborales, aplicadas al personal que labora en la institución, se dio retroalimentación a 37 personas. Se brindó asesoría psicológica a 14 personas que laboran en la Institución y que por iniciativa propia se han acercado a esta área y se encuentran en terapia. Se impartieron dos cursos de inducción al personal de nuevo ingreso en la Institución con una asistencia total de 13 participantes. La Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, impartió capacitación a los servidores públicos adscritos a su área, para el inicio de los trabajos de revisión de la cuenta pública. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Se impartió el curso de “Fiscalización al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)”, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, los días 3 y 4 de Junio, con una duración total de 8 horas (dos grupos). EL MTRO. RAFAEL DIAZ BERNAL, IMPARTIENDO EL CURSO DE FORTAMUN-DF. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Se impartió el curso de “Formación de Instructores” en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, con una duración total de 12 horas del 10 al 13 de Junio (dos grupos). EL MTRO. GABRIEL MORFIN MUÑOZ, IMPARTIENDO EL CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES.. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS El personal de distintas Unidades Administrativas asistió a las siguientes videoconferencias: – 6 de junio. Metodología para elaborar el Dictamen de las Auditorías solicitadas y complementarias cuenta pública 2012. – 10 de junio. Informe tipo de las auditorías complementarias del FASSA y Seguro Popular. – 17 de junio. Informe tipo de las auditorías complementarias del FAEB y FASP. – 26 de junio. Lineamientos para la formulación de los informes de las auditorías solicitadas. Servicios Médicos Se dio atención médica a 111 pacientes Se elaboró y distribuyó un cartel informativo sobre la diabetes y otro sobre el insomnio. Se continúa con la campaña permanente de planificación familiar. Protección Civil Se entregó Acta Constitutiva a Protección Civil. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Eventos Planeación y coordinación del desayuno para celebrar el “Día del Padre”. Servicios especiales de Coffe Break: Del 2 al 13 de junio, para los participantes en la capacitación de Entrega – Recepción de autoridades municipales. Del 17 al 26 de junio, para las autoridades y despachos para la recepción de la Cuenta Pública. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Departamento del Sistema de Calidad Se analizaron y presentaron las propuestas para la aplicación de los “Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz”, emitidos por la Contraloría Interna. Se llevó a cabo una revisión sobre la debida aplicación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades en la Subdirección de Recursos Materiales. Se registraron las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora derivadas de las encuesrtas a los usuarios internos del Órgano, mismos que ya se implementaron. Se direño un nuevo instrumento de Evaluación de la “Calidad de los Servicios y Satisfacción de los Usuarios”, con el propósito de obtener información más objetiva que contribuya a elevar la calidad en laas actividades de la Dirección General de Administración y Finanzas. Se participó en el curso de “Formación de Instructores”. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Se actualizaron los siguientes documentos del SAC-DGAyF: – DMSG-03 Suministro de Servicios Generales y Mantenimiento al Edificio del ORFIS – DRH-02 Procedimiento para el Control de Personal – DRH-05 Procedimiento de Capacitación – DRH-09 Procedimiento de Prestaciones – SRH-03 Procedimiento para el Pago de Remuneraciones – DSC-02 Procedimiento para el Control de Documentos Internos y Externos – DSC-03 Procedimiento para el Control de Registros de Calidad – DSC-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas – DSC-05 Procedimiento para Controlar el Producto No Conforme – DSC-06 Procedimiento para Auditorías Internas – DARM-01 Procedimiento para la Adquisición de Bienes Artículos de Consumo y/o Servicios – DARM-02 Procedimiento para el Suministro de Bienes Muebles y Artículos de Consumo – DARM-04 Proced. para Controlar la Entrega - Recepción de Vehículos al Personal Comisionado – DARM-05 Procedimiento para el Mantenimiento de Vehículos – DARM-07 Procedimiento para el Control del Activo Fijo SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales A efecto de mantener actualizados los inventarios y resguardos, durante el período del 03 de 14 de Junio se realizó, de acuerdo al Art. 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Inventario Físico a las Unidades Administrativas de esta Institución. De acuerdo a las atribuciones correspondientes a esta Subdirección, en el presente mes se formalizaron tres contratos (Recursos PROFIS y Propios), derivados de la licitación simplificada LS-OFS-PROFIS-01/13, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: ORIGEN DE LOS RECURSOS PROFIS CONTRATOS DE ADQUISICIONES PROPIOS IMPORTES CON I.V.A. INCLUIDO % DE DISTRIBUCIÓN IMPORTES CON I.V.A. INCLUIDO % DE DISTRIBUCIÓN 1 APOYOS PARA LA INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. $166,050.91 19 $151,315.16 33 2 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. $557,663.04 63 $280,099.40 61 3 TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. $117,394.85 13 $19,967.56 4 4 ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V. $39,706.80 4 --- 0 5 COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. $8,437.25 1 $7,589.52 2 $889,252.85 100 $458,971.64 100 SUMA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES En lo que respecta al Parque Vehicular, se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 24 unidades. Es importante señalar que los servicios preventivos se realizan cada 5,000 kilómetros y los correctivos de acuerdo a los reportes de funcionamiento mecánico y/o a oficios de los Titulares con vehículos asignados. Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales Con la finalidad de dotar a las áreas operativas de espacios de trabajos apropiados para el desarrollo de sus actividades, se han realizado adecuaciones en las áreas físicas de la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, efectuando estas modificaciones de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas. Se atendieron 198 servicios, permitiendo una operación continua, confiable y segura de la totalidad de las instalaciones. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Dentro del Programa Anual 2013 de Mantenimiento Preventivo a “Equipos Prioritarios”, se realizó el correspondiente al Sistema de Fuerza Ininterrumpida (U.P.S.), el cual brinda un respaldo a la operación continua del sistema computarizado instalado en este Órgano. MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA U.P.S.; EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES. SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Departamento de Archivo y Resguardo Se realizó, por parte de los diferentes municipios del Estado de Veracruz, la entrega de la documentación de la Cuenta Pública 2012, para dar inicio al Proceso de Fiscalización Superior, por lo que en coordinación con el área de Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas se recibieron 1,064 cajas, mismas que fueron trasladadas a diferentes áreas de la Institución, para su correspondiente revisión. Así mismo y con la finalidad de supervisar la aplicación de las normas y medidas correspondientes a la preservación, resguardo y depuración de los archivos documentales, a continuación se enuncian las actividades realizadas durante este mes: Núm. de cajas Actividad 83 Préstamo 31 Consulta 59 Refrendo 75 Nuevo ingreso 47 Escaneo Se atendieron a 2,542 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades Administrativas de este Órgano. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Derivado de las resoluciones emitidas por el ORFIS en los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; así como en los Recursos de Reconsideración, durante el mes de junio de 2013, se atendieron dos Juicios de Nulidad tramitados ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo los siguientes: Juicio de nulidad número: Promovente: Ayuntamiento: Trámite: Juicio de nulidad número: Promovente: Ayuntamiento: Trámite: 128/2013/IV Benjamín Gómez Azcona. Fortín, Ejercicio Presupuestal 2011. El 24 de junio, se dio contestación en tiempo y forma a la demanda, la cual fue admitida por la Sala del conocimiento. 317/2012/II. Roberto Hernández Gervacio. Jalacingo, Ejercicio Fiscal 2010. El 14 de junio, se dio contestación en tiempo y forma a la demanda la cual fue admitida por la Sala del conocimiento. Total: 2 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Derivado de las resoluciones emitidas por el ORFIS en los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; durante el mes de junio de 2013, se atendió un Recurso de Revisión ante la Sala Superior, siendo los siguientes: Recurso de Revisión número: Promovente: Ayuntamiento: Trámite: TOCA/112/2013. José Arturo Márquez Garzón . Maltrata, Ejercicio Fiscal 2010. El 28 de junio se presento ante la Sala Superior el desahogo de vista en torno al recurso de revisión. Total: 1 Recurso de Revisión. SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS En conjunción con la Subdirección de Asuntos Penales, en el mes de junio del año dos mil trece, derivado del inicio de la revisión de la Cuenta Publica a los entes fiscalizables por el ejercicio fiscal 2012, se llevó a cabo la elaboración de 137 contratos suscritos entre el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y Despachos de Prestadores de Servicios Profesionales, los que fueron debidamente notificados. Asimismo, se llevó a cabo la notificación de las correspondientes órdenes de inicio de auditoría a los 212 Ayuntamientos y 14 Entidades Paramunicipales. SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES INTERVENCIONES ANTE INSTANCIAS EN MATERIA PENAL, DE AMPARO Y JUICIOS LABORALES Alegatos ante Salas Regionales: 1 Intervención de Juicios de Amparo con carácter de Tercero Perjudicado: 3 Cumplimiento de requerimientos de información ante la Procuraduría General de la República: 1 Atención de Juicio Laboral Desahogo prueba de inspección ocular: 2 Desahogo de diligencia de incompetencia: 1 Interposición de demanda de garantías: 1 SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIONES Consec. 1 LICITACIÓN O ADQUISICIÓN OBJETO DE LA LICITACIÓN O ADQUISICIÓN COMENTARIOS Se emitieron Revisión de propuesta observaciones de contrato para la mediante oficio Contrato a celebrarse con adquisición de equipo DGAJ/345/06/2013 Treviño Computación, S.A. de de cómputo, software, de fecha once de C.V. equipo topográfico, junio de dos mil cámaras fotográficas y trece. de video