abril2016

ABRIL / 2016
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2014
1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El ORFIS ha realizado el seguimiento para conocer el estado que guarda
cada Ente Público Fiscalizable en observaciones y recomendaciones de la
Cuenta Pública 2014, determinándose a la fecha los siguientes resultados:
ESTATUS
ATENDIDAS
TOTALES
ATENDIDAS
EN SEGUIMIENTO
TOTALES
ATENDIDAS
TOTALES
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
2 MUNICIPIOS
10
20
10
20
1 PARAMUNICIPAL
3
6
5
0
8
6
1 ENTE ESTATAL
0
1
0
1
TOTALES
30
30
9
5
14
1
1
Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control de los Entes Públicos Fiscalizables, a las
observaciones y recomendaciones, que fueron notificados a este Ente
Fiscalizador Superior, se resumen como se muestra a continuación:
ENTE PÚBLICO
2 MUNICIPIOS
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
5
Inhabilitaciones temporales
1.1.2 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
Y
Como parte de la Fase de Determinación de Responsabilidades y
Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, se realizó el análisis de la
documentación presentada por los Entes Fiscalizables, obteniéndose los
siguientes resultados:
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
3
4
5
6
7
ENTE FISCALIZABLES QUE SOLVENTARON EL DAÑO PATRIMONIAL
ENTES MUNICIPALES
Agua Dulce
11 Cotaxtla
21 Mecatlán
31 Tampico Alto
Atoyac
12 Coxquihui
22 Nogales
32 Tecolutla
Atzacan
13 El Higo
23 Omealca
33 Tierra Blanca
Calcahualco
14 Fortín
24 Ozuluama
34 Tlachichilco
Playa
Cerro Azul
15 Ilamatlán
25
35 Tlacotalpan
Vicente
San Andrés
Chiconquiaco
16 Ixcatepec
26
36 Tlalnelhuayocan
Tenejapan
Chinampa de
Ixhuacán de
17
27 Sochiapa
37 Tlaltetela
Gorostiza
los Reyes
Ixhuatlán del
Soledad
Chontla
18
28
38 Villa Aldama
Sureste
Atzompa
Soledad de
Zozocolco
de
Coacoatzintla
19 Jamapa
29
39
Doblado
Hidalgo
Cosautlán de
Manlio
F.
20
30 Tamalín
Carvajal
Altamirado
ENTES ESTATLES
Fideicomiso para el
Instituto Tecnológico
Instituto Tecnológico
Desarrollo Rural del
Superior
de 2
3
Superior de Naranjos
Estado de Veracruz
Acayucan
(FRIDEVER)
ENTE FISCALIZABLES QUE NO SOLVENTARON O
SOLVENTARON PARCIALMENTE EL DAÑO PATRIMONIAL
PRESUNTO DAÑO
DAÑO PATRIMONIAL
NOMBRE DEL ENTE
PATRIMONIAL DETERMINADO
SIN SOLVENTAR
EN AUDITORÍA
ENTES MUNICIPALES
Cosamaloapan
$ 4,161,649.94
$ 3,908,649.94
Coatepec
$ 3,706,272.56
$ 585,406.96
Chinameca
$ 538,106.45
$ 538,106.45
Acultzingo
$ 3,674,559.62
$ 364,700.00
Hueyapan
de
$ 10,619,264.94
$ 279,633.52
Ocampo
Las Choapas
$ 995,478.49
$ 179,571.71
Pueblo Viejo
$ 683,064.53
$ 149,563.44
TOTAL
$ 24,378,396.53
$ 6,005,632.02
ENTES ESTATALES
1
2
Comisión de Agua del
Estado de Veracruz
(CAEV)
SIOP
(Dirección
General
de
Infraestructura
Urbana)
TOTAL
3
$ 25,623,840.02
$ 25,623,840.02
$ 14,531,229.81
$ 5,656,273.26
$40,155,069.83
$31,280,113.28
1.2 CUENTA PÚBLICA 2015
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES
EXTERNOS
DE
SERVICIOS PROFESIONALES
En continuidad con las actividades relacionadas con los Prestadores de
Servicios Profesionales Externos, se expidieron y entregaron 9 Constancias
de Registro 2016.
1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
En seguimiento a las actividades de la planeación del procedimiento de
fiscalización, los días 15, 18, 19, 20 y 21 de abril, personal de la Auditoría
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas participó en las
videoconferencias convocadas por la Auditoría Superior de la Federación,
respecto de los Fondos o Programas a fiscalizar en las Auditorías
Coordinadas.
1.2.3 FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Durante el periodo que se informa, se recibieron las cuentas públicas
correspondientes a Entes Estatales y fueron notificadas 113 órdenes de
auditoría.
Por otra parte, en seguimiento a la revisión documental, se cuenta con el
siguiente avance:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
ENTES
FISCALIZABLES
MUNICIPIOS
Municipios
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
212
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
28
29.8%
49.1%
19
10.3%
12.3%
4
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
3
33.3%
100%
3
10.0%
30.0%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
13
Agua
TOTAL
225
31
22
Nota: El porcentaje de avance es conforme al avance de la revisión de las auditorias
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
ENTES FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública
Administración
Pública Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
Fideicomisos
PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y Consejo
de la Judicatura
Fondo Auxiliar para la
Administración de
Justicia
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
Autónomos
Universidad
Veracruzana
TOTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
1
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
1
10%
10%
1
1
0%
0%
16
3
10%
10%
13
10%
10%
56
4
5%
5%
52
10%
10%
38
14
3%
3%
24
10%
10%
3
1
5%
5%
2
10%
10%
1
1
10%
10%
5
5
10%
10%
1
1
10%
10%
99
10%
10%
122
23
5%
5%
Nota: El porcentaje de avance es conforme al avance de la revisión de las auditorias
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ENTES FISCALIZABLES
PODER EJECUTIVO
Administración
Pública
Centralizada
(Dependencias)
Organismos
Descentralizados
Fideicomisos
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
1
5
1
50%
0
5
50%
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
1
5%
5%
4
5%
5%
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
FASE DE COMPROBACIÓN
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
ENTES FISCALIZABLES
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de Veracruz
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Fiscalía General del
Estado
Universidad
Veracruzana
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de
Agua
TOTAL
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
1
1
50%
50%
1
1
0%
0%
1
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE AVANCE
ACUMULADO
1
5%
5%
212
48
47%
99%
144
52%
94%
4
2
50%
100%
2
55%
95%
225
53
152
Nota: El porcentaje de avance es conforme al avance de la revisión de las auditorias
Finalmente, como parte de la primera fase del procedimiento de
fiscalización, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dio inicio a la
Notificación de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o
personas responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente
tabla:
ENTES FISCALIZABLES
NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA 2014
PLIEGOS DE OBSERVACIONES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
RECIBIDOS
NOTIFICADOS
% DE AVANCE
MUNICIPIOS
Municipios
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones Municipales de Agua
TOTAL
212
26
08
30.76%
13
225
04
30
02
10
50%
40.38%
AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO
El día 13 de abril, en las instalaciones del Palacio Municipal de Xalapa, se
levantó el Acta de Entrega de la documentación que el equipo auditor
recibió como parte de la Etapa de Comprobación de la Auditoría sobre el
Desempeño al Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP), y que dio
por terminada la visita domiciliaria a ese Ente Fiscalizable.
6
Asimismo, el día 28 del mismo mes, el equipo auditor entregó los resultados
de esta auditoría para análisis, revisión y aprobación del Director de
Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia.
AUDITORÍA DE LEGALIDAD
En seguimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditorías 2016,
se elaboró la Orden de Auditoría de Legalidad, respecto del
Procedimiento de Licitación Pública Internacional Número LPI-SAS-DAF001/15, para el otorgamiento de Concesión a una Empresa Mixta, para la
Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento en los Municipios de
Veracruz y Medellín, de esta Entidad Federativa. En este tenor, se inició el
procedimiento formal de Auditoría de Legalidad, a través de la
notificación realizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
ORFIS.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
Se llevó a cabo la Primera Reunión de los
Grupos de Trabajo del Sistema Estatal de
Fiscalización de Veracruz, en la que
participaron titulares de los Órganos de
Control Interno del Poder Ejecutivo,
Legislativo
y
Judicial;
Organismos
Autónomos;
una
Comisión
paramunicipal; y 8 Ayuntamientos. Lo
anterior, en cumplimiento al Programa
Anual de Trabajo 2016.
Por otra parte, en el marco de las actividades del Sistema Estatal de
Fiscalización, se realizó lo siguiente:
Recepción de los informes anuales 2015 de actividades de los
contralores internos, sumando a la fecha 146 informes municipales y 8
paramunicipales.
7
Recepción de los primeros informes trimestrales del estado que guarda
la Deuda Pública Municipal, correspondiente al periodo del 1 de enero
al 31 de marzo de 2016.
Se efectuaron actualizaciones a la página electrónica del SEFISVER,
como son:
Inclusión del apartado de reuniones de trabajo.
Incorporación del apartado de boletines.
Comunicados de la Guía de Cumplimiento de la LGCG.
Con el fin de fortalecer las acciones preventivas, se enviaron
comunicados a los Titulares de las Unidades de Control Interno, relativos
a:
Evaluación a las páginas web de los gobiernos municipales.
Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización de Gasto
Federalizado (PROFIS) Ejercicio 2016.
Avances de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Guía ciudadana: Una Mirada a la Fiscalización Superior.
En seguimiento a los trabajos
de prevención desarrollados de
conformidad con el Título
Cuarto de la Ley Número 584
de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz, servidores
públicos municipales de El Higo,
Juan Rodríguez Clara, La perla,
Moloacán, Úrsulo Galván, y
Villa Aldama acudieron al
ORFIS para recibir asesoría del
SEFISVER.
Asesoría a servidores públicos del
Municipio de La Perla, Ver.
8
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Cantidad de informes
Comparativo en la Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Abril 2015 y 2016
1000
830
836
805
813
800
600
441
418
383
270
400
2015
2016
200
0
Estados
Financieros
Estados de
Obra Pública
Reportes
Trimestrales
Programas
Generales de
Inversión
Información recibida
A continuación se presenta una tabla del número de entes que entregaron
la información, con su porcentaje de entrega:
Comparativo en la Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Abril 2015 y 2016
Ejercicio Inmediato Anterior (2015)
Ejercicio Actual (2016)
Información Recibida
Entes
% en la recepción
Entes
% en la recepción
comprendidos
de informes
comprendidos
de informes
Estados Financieros
210
97.88
222/226
92.48 (1)
Estados de Obra Pública
210
94.93
212/217
93.77 (2)
(3)
Reportes Trimestrales
178
34.67
196
90.33 (4)
Programas Generales de
138
63.68
209
98.58
Inversión (3)
(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.
(3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).
(4) Se consideran los documentos correspondientes al primer trimestre.
Asimismo, con el fin de promover la entrega del PGI, se envió a los
Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales un recordatorio respecto a la
fecha límite para ello, y con las acciones implementadas en el periodo que
se reporta y los meses anteriores, se logró alcanzar un 98.58 % de
cumplimiento.
9
Por otra parte, con el propósito de impulsar el cumplimiento de lo señalado
en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Veracruz, y en términos de las Reglas de Carácter
General para la Presentación de la Información Municipal, a través de
Medios Electrónicos, se hicieron del conocimiento de los 212
Ayuntamientos y 14 Entidades Paramunicipales, las inconsistencias
detectadas en los Estados Financieros e información adicional de enero y
febrero registrados en el SIMVER, a fin de que reporten la información
faltante.
Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, se efectuó la revisión de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio
del Gasto Público correspondiente al ejercicio 2015, de la Fiscalía General
del Estado, informando los hallazgos y recomendaciones a dicho Ente a fin
de que fortalezca su gestión.
3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE
ENTES
ESTATALES
ENTES
MUNICIPALES
TEMA
ASESORÍAS
TOTAL DE
CORREO
TELEFÓNICA PRESENCIAL
OFICIO ASESORÍAS
ELECTRÓNICO/CHAT
0
0
0
0
0
53
55
87
195
195
SISTEMA DE
FORMATO
ÚNICO
95
13
1
1
130
PROGRAMÁTICA
159
41
1
4
205
RETENCIONES
DEL 1 Y 5 AL
MILLAR
10
Asesoría relativa al PGI 2016, a servidores
públicos del Municipio de Coetzala
Asesoría relativa al PGI 2016, a servidores públicos
de CMAS Xalapa
4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2016 y la
Elaboración del Programa General de Inversión.
Este Órgano de Fiscalización Superior, en coordinación con la Delegación
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, realizó los días 6,
7 y 8 de abril, las Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF
2016 y la Elaboración del Programa General de Inversión, a efecto de
coadyuvar con las instancias municipales en la correcta operación de
dicho Fondo de Aportaciones, así como en la integración y presentación
de documentos programáticos a través del Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER), de modo que los recursos satisfagan las
carencias sociales y se traduzcan en beneficios directos para la población.
Durante las Jornadas se abordaron
los temas sobre las modificaciones
a los Lineamientos Generales de
Operación del FISMDF, emitidos por
la Secretaría de Desarrollo Social;
asimismo
los
procedimientos
administrativos y operativos para la
Elaboración del Programa General
de Inversión (PGI) a través del
Sistema de Información Municipal
de Veracruz (SIMVER); además se
11
presentaron las Principales Observaciones Recurrentes en Materia
Financiera y de Obra Pública y la Importancia de la Participación
Ciudadana.
Se contó con la asistencia de 873 servidores públicos de los 212 Entes
Municipales, destacando la participación de 49 Presidentes Municipales;
como se muestra a continuación:
No.
FECHA
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DIRECTOR
DE OBRAS
PÚBLICAS
O TITULAR
DEL ÁREA
OPERATIVA
1
6 de abril
21
76
58
12
36
151
354
2
7 de abril
19
63
49
12
31
153
327
3
8 de abril
9
33
28
11
18
93
192
Total
49
172
135
35
85
397
873
CONTRALOR
INTERNO
ENLACE
FISMDF
ENLACE
SIMVER
OTROS
SERVIDORES
PÚBLICOS
TOTAL DE
ASISTENTES
Curso “Atención de Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización
Superior”
En el marco del Convenio de
Coordinación y Colaboración
para la Fiscalización Superior de
los
Recursos
Públicos
Transferidos, celebrado por este
Órgano Fiscalizador con la
Auditoría
Superior
de
Federación, y con el propósito
de que los servidores públicos
municipales
reconozcan
la
importancia de solventar de
manera adecuada las observaciones emanadas de una auditoría, y
aporten elementos que signifiquen una respuesta apropiada y oportuna,
del 11 al 15 de abril se realizó el curso "Atención de Observaciones
Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior", cuyo contenido temático
incluyó el enfoque de revisión Estatal y de la Federación. Este curso fue
impartido por el Ing. Armando Ávalos Pérez.
12
En este sentido, se contó con la asistencia de 663 servidores públicos de
213 Entes Municipales, principalmente Tesoreros, Directores de Obras
Públicas, Contralores Internos, así como sus homólogos de los Organismos
Paramunicipales; distribuidos de la siguiente forma:
CONTRALOR
INTERNO
DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS
O TITULAR DEL
ÁREA OPERATIVA
OTROS
SERVIDORES
PÚBLICOS
TOTAL DE
ASISTENTES
No.
FECHA
TESORERO O
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA
1
11 de abril
29
33
35
47
144
2
12 de abril
27
33
17
59
136
3
13 de abril
25
29
22
53
129
4
14 de abril
21
27
20
51
119
5
15 de abril
18
30
22
65
135
120
152
116
275
663
Total
Videoconferencias sobre el Sistema de Formato Único (SFU)
En el marco de las capacitaciones que se brindan a los entes fiscalizables,
en cuanto a la obligación de informar el ejercicio, destino y resultado de
los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP,
se llevaron a cabo las siguientes videoconferencias:
FECHA
1 de
abril
15 de
abril
VIDEOCONFERENCIA
OBJETO
PARTICIPANTES
Operación del
Sistema de Formato
Único (SFU)
Precisar los aspectos normativos, las
dimensiones de la calidad de
información y ejemplificar el registro
de información en el SFU, a través
del Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PASH).
Presidentes Municipales,
Directores de Obra
Pública, Contralores
Internos, Enlaces del SFU y
Entidades
Paramunicipales
Gestión para
Resultados y
Operación del
Sistema de Formato
Único (SFU)
Impulsar
el
cumplimiento,
la
transparencia y la rendición de
cuentas en el ejercicio, destino y los
resultados
obtenidos
con
los
Recursos
Federales
Transferidos
mediante aportaciones, convenios y
subsidios a las Entidades Federativas
y Municipios, que se reportan ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP)
13
83
Entes
Municipales
desde sus instalaciones y
12 Ayuntamientos de
manera presencial en la
sede de Xalapa. En total
la audiencia comprendió
264 servidores públicos de
95 Entes Municipales.
Videoconferencia “Operación del Sistema de
Formato Único (SFU)"
Videoconferencia “Gestión para Resultados y
Operación del Sistema de Formato Único (SFU)”
5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
Guías de Auditoría a Fondos Federales
Con la finalidad de hacer más eficiente la fiscalización de los recursos
federales provenientes de los fondos, programas, subsidios y convenios de
reasignación, y así contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en
el ejercicio de dichos recursos, el Órgano de Fiscalización elaboró las
“Guías de Auditoría a Fondos Federales”, las cuales abarcan los siguientes
fondos: FAFEF, FAET, FAM, FASP, FASSA, FISE, FONE, PROSPERA, SUBSEMUN,
FISM-DF, FORTAMUN-DF, FOPADEM, Fondos y Programas del Sector
Educación, Y Seguro Popular.
El link de acceso a las Guías de Auditorías de cada fondo federal, es el
siguiente: http://www.orfis.gob.mx/GuiasAuditoria.html
Guía para el Registro de Metas y Avances en el Módulo de Indicadores del
SFU-PASH 2016
Se remplazó la “Guía para el Registro de Metas y Avances en el Módulo de
Indicadores del SFU-PASH”, atendiendo a las modificaciones realizadas por
la SEDESOL respecto a los indicadores del FISMDF, respecto a nombre,
descripción y método de cálculo, así como las efectuadas por la SHCP,
referentes a los indicadores del FORTAMUNDF, en cuanto a la frecuencia
de medición. Además, se obtuvo el 26 de abril, el correspondiente
14
Certificado de Derecho de Autor, con número 03-2016-042610192800-01. La
difusión de la Guía se realizó en la siguiente dirección:
http://www.orfis.gob.mx/sfu_documentos.html
Análisis de la Inversión Municipal en el Estado de Veracruz con recursos del
FISM-DF y FORTAMUN-DF
Con la finalidad de aportar elementos que fortalezcan y apoyen la toma
de decisiones de los funcionarios públicos responsables de la planeación y
ejecución de las obras y acciones municipales, se publicó el estudio
denominado “Análisis de la Inversión Municipal en el Estado de Veracruz
con recursos del FISM-DF y FORTAMUN-DF”.
En este estudio se presenta para cada municipio, una revisión cualitativa
de la inversión realizada con los recursos asignados a los Municipios en el
Ejercicio 2014, y se incluye una tabla que muestra los resultados emitidos
por el CONEVAL en su Informe Anual de la Situación de Pobreza y Rezago
Social, así como la inversión ejercida por el municipio en los respectivos
programas, adicionando comentarios al respecto.
Este trabajo significa un esfuerzo de proporcionar a los servidores públicos
municipales información que coadyuve en la planeación de sus inversiones
y políticas públicas, para garantizar que la aplicación de éstas, incida en el
cumplimiento de los objetivos de los fondos que reciben y afecten
positivamente a la población que reside en sus municipios.
Por último, el 26 de abril, se obtuvo el correspondiente Certificado de
Derecho de Autor, con número 03-2016-042610240300-01. El documento
puede
ser
consultado
en
la
dirección
electrónica:
http://orfis.gob.mx/inversionMunicipal2014.html
Actualización del Micrositio del FISMDF
Respecto a la información que se proporciona sobre el FISMDF, se
incorporó en el micrositio de la página web del ORFIS lo siguiente:
15
La “Guía para el Registro del Programa General de Inversión,
Modificaciones Programático Presupuestales, Reportes Trimestrales y
Cierre de Ejercicio en el Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER)”, la cual define cada uno de los documentos, explica su
conformación, plazos de presentación, consideraciones para su
integración y ejemplifica el registro en dicho sistema. En relación a esta
Guía, el 26 de abril se obtuvo el correspondiente Certificado de
Derecho de Autor, con número 03-2016-042610215900-01.
El material sobre la “Elaboración del Programa General de Inversión
(PGI) 2016”, utilizada en las “Jornadas de Capacitación para Aplicación
del FISMDF 2016 y la Elaboración del Programa General de Inversión”.
La “Apertura Programática 2016”, la cual especifica en forma
segmentada y codificada de manera enunciativa, los distintos rubros en
que pueden aplicarse los recursos de los Fondos FISMDF y FORTAMUNDF.
El enlace de acceso es: http://www.orfis.gob.mx/fism2015.html
Actualización del micrositio del Sistema de Formato Único (SFU)
El micrositio del Sistema de Formato Único (SFU) existente en la página web
del ORFIS, incorporó la siguiente información:
Las videoconferencias sobre la “Operación del Sistema de Formato
Único (SFU)”, impartida por el Órgano de Fiscalización Superior y la de
“Gestión para Resultados y Operación del Sistema de Formato Único”,
transmitida por la ASF, con el fin de fortalecer el cumplimiento,
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio, destino y resultado
de los recursos transferidos a las Entidades Federativas y Municipios.
Avisos sobre el Sistema de Formato único, referentes a:
Registro de Información en el SFU al Primer Trimestre de 2016;
Captura en el Componente de Indicadores del SFU;
Registro de Información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social (MIDS) y Vinculación con el Sistema de Formato Único (SFU); y
16
Difusión de la videoconferencia ASF-SHCP.
Con estos avisos se hizo del conocimiento de los Ayuntamientos el
periodo de captura para el Primer Trimestre del Ejercicio 2016 en el SFU,
la relación de la MIDS con dicho sistema y la dirección electrónica en la
que se puede consultar la videoconferencia.
En el apartado de documentos se agregó la “Guía para el Registro de
Metas y Avances en el Módulo de Indicadores del SFU-PASH”.
5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ
Durante el periodo se continuó con la instalación de las actualizaciones al
SIGMAVER y con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS,
vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
TIPO DE ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
TEMA
ENTES MUNICIPALES
ARMONIZACIÓN
CONTABLE
TELEFÓNICA
ASESORÍAS
PRESENCIAL
VÍA REMOTA
TOTAL DE
ASESORÍAS
443
349
145
937
En este tenor, se impartió una plática al personal de la Secretaría de
Fiscalización del H. Congreso del Estado para dar a conocer la operación y
los reportes que emite el SIGMAVER. Además, se sostuvo una reunión de
trabajo con representantes de la Secretaría de Fiscalización del H.
Congreso del Estado, para definir algunos criterios en registros contables. Es
importante mencionar que 133 municipios y 12 entidades paramunicipales
se encuentran realizando registros en el SIGMAVER.
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para dar cumplimiento a dos de los compromisos considerados en el Plan
Maestro 2012-2019: “Un ORFIS cercano a la población” y “Un ORFIS que
fortalezca la contraloría y la auditoría social”; y con el objeto de proveer a
los ciudadanos, de herramientas que abonen a la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas, buscando una mejor y mayor
participación ciudadana; el ORFIS elaboró la “Guía Ciudadana: Una
mirada a la Fiscalización Superior”.
17
Este documento da a conocer de forma clara y sencilla, en qué consiste el
proceso de fiscalización superior y cómo se desarrolla, a través de
conceptos y definiciones básicas, que hacen muy amena su lectura.
El enlace de consulta es: http://www.orfis.gob.mx/GuiaCiudadana.html
Por otro lado, en cuanto a la constante atención que el Órgano brinda a
la ciudadanía, se atendieron 21 quejas de acuerdo a lo siguiente:
QUEJAS RECIBIDAS
TIPO DE ENTE
CIUDADANOS
TELEFÓNICAS
PRESENCIALES
6
4
CORREO
ELECTRÓNICO
3
TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS
ESCRITAS
8
21
En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con
anterioridad, brindándose asesorías de manera presencial a 20 personas.
Por otra parte, dentro de las actividades del Programa de Orientación a
Planteles Educativos, se llevaron a cabo reuniones con alumnos y
docentes, en las que se expusieron temas como participación ciudadana,
función fiscalizadora del ORFIS, transparencia y rendición de cuentas. Los
planteles educativos que participaron fueron:
FECHA
14 de abril
15 de abril
15 de abril
INSTITUCIÓN
Universidad Cristóbal Colón, Facultad de Contaduría, Veracruz,
Ver.
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, Puebla.
Facultad de Administración Financiera Fiscal.
Centro de Estudios Superiores del Norte de Veracruz, Poza Rica,
Ver.
ASISTENCIA
ALUMNOS
DOCENTES
14
1
16
2
109
7
15 de abril
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Turno Matutino
125
2
15 de abril
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Turno Vespertino
72
2
16 de abril
Maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal
de la UPAV; y Licenciatura en Educación, con Sedes en Poza
Rica, Ver.
39
1
375
15
TOTAL
18
Reunión con el Centro de Estudios Superiores del
Norte de Veracruz
Reunión con la Facultad de Contaduría de la
Universidad Cristóbal Colón
Finalmente, con el objeto de que los integrantes de la Dirección de
Promoción de la Participación Ciudadana, (que acudirán a los
Ayuntamientos a verificar el cumplimiento normativo relacionado con la
integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana:
COPLADEMUN, CDM y Comités de Contraloría Social), conozcan la
Metodología para Evaluar a los OPC; se elaboró la presentación que se
utilizará para la capacitación, en la cual se explica el uso de los formatos
para la planeación de las comisiones, registro de los evaluados,
instrumentos de evaluación, la elaboración de papeles de trabajo, guías
de revisión, cédulas analíticas y estructura de los informes.
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
7.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de
Fiscalización y el ORFIS
Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los
Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública mediante el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER), al mes de febrero de 2016, mismo que se
envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
19
7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Evento “La Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y
Municipios: Un paso en la Dirección Correcta “
Los días 24 y 25 de abril, la Auditora Especial de Legalidad y de
Desempeño del ORFIS, la Lic. María Evelia López Maldonado, en
representación del ORFIS, asistió a la Ciudad de México al evento “La Ley
de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios: Un paso
en la Dirección Correcta”, organizado por el Banco Mundial y la empresa
Moody’s Investors Services, con el objeto de analizar los cambios que
tendrán lugar en las finanzas públicas de las entidades federativas y
municipios, a partir de la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera.
Primer Congreso Nacional de Finanzas Públicas y la Visión del Ciudadano
Atendiendo la invitación de la organización civil “Parlamento Ciudadano
México” y del “Consejo Ciudadano 100 por Veracruz”, se participó en el
Primer Congreso Nacional de Finanzas Públicas y la Visión del Ciudadano,
realizado en la ciudad de Xalapa, con la ponencia: “Fiscalización
Ciudadana a través del Sistema de Consulta de Obras Municipales de
Veracruz”, a cargo del Mtro. José Martín Cadena Barajas, Director General
del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico del ORFIS.
Eventos en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos
Personales
En el marco de los temas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos
Personales, el Órgano de Fiscalización Superior participó en los siguientes
eventos:
LUGAR Y
FECHA
31 de
marzo y 01
de abril, en
el Colegio
de Notarios
EVENTO
Foro:
Transparencia
Electoral
ORGANIZADOR
OBJETO DEL EVENTO
PARTICIPANTES
IVAI
Analizar el papel de los órganos
garantes, de los organismos
públicos electorales y de los
tribunales
electorales
para
garantizar la transparencia y la
protección de datos en los
procesos electorales.
Personal de la
Unidad de
Transparencia.
20
LUGAR Y
FECHA
11 y 12 de
abril, en el
INAI
EVENTO
Foro: La
Información
en el
Combate a la
Corrupción
¿Cómo nos
Arreglamos?
20 de abril,
en el
Colegio de
Notarios
Conferencia
de la Red
Local para
una cultura
de la
Transparencia
en el Estado
de Veracruz
29 de abril,
en el
INECOL
Presentación
de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia
y los
Lineamientos
para su
implementaci
ón y para la
publicación
de las
obligaciones
de oficio
ORGANIZADOR
OBJETO DEL EVENTO
PARTICIPANTES
INAI
Promover un análisis sobre la
corrupción y el uso eficiente de
la información, a partir del
diálogo de alto nivel, así como
abordar los grandes retos, los
avances y las propuestas que
lleven a mejores prácticas en el
combate a la corrupción.
La
Auditora
Especial
de
Legalidad y de
Desempeño,
Lic. María Evelia
López
Maldonado; y
la Titular de la
unidad
de
Transparencia,
Lic. Yadira del
Carmen
Rosales Ruiz.
IVAI
Instalar
una
red
de
capacitadores en la entidad
que permita difundir temas tan
novedosos e importantes como
los nuevos contenidos de la Ley
General de Transparencia y los
Lineamientos aprobados por el
Sistema
Nacional
de
Transparencia,
además
de
continuar con la capacitación
en tópicos vinculados con
gestión documental, protección
de
datos
personales
y
obligaciones de transparencia.
La Titular de la
unidad de
Transparencia,
Lic. Yadira del
Carmen
Rosales Ruiz.
IVAI-INAI
Conocer
la
Plataforma
Nacional de Transparencia, y
los
lineamientos
para
su
implementación y para la
publicación de las obligaciones
de oficio.
La Titular de la
unidad de
Transparencia,
Lic. Yadira del
Carmen
Rosales Ruiz.
8. GOBIERNO ABIERTO
Con el objetivo de cumplir con los compromisos pactados por el ORFIS en
el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz,
durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes reuniones de
trabajo:
21
Reuniones de Trabajo ORFIS-COLVER
En coordinación con El Colegio
de Veracruz, el día 5 de abril, se
llevó acabo la revisión a los
portales municipales a través de
sus páginas web, siguiendo la
metodología
y
escala
de
calificación
derivada
de
la
Cédula de Evaluación.
Por otra parte, en las instalaciones del ORFIS, el Auditor General, el C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, hizo entrega a los alumnos de El Colegio
de Veracruz de sus constancias de participación como Verificadores en la
Agenda de Desarrollo Municipal, por parte del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados
Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de abril
2016. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los
recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:
22
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
ABRIL 2016
RECAUDADO
DEVENGADO
MODIFICADO
ESTIMADO
0
50,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
150,000,000
200,000,000
ESTIMADO
MODIFICADO
20,897,477
DEVENGADO
20,897,477
RECAUDADO
20,897,477
0
0
0
0
175,000,000
175,000,000
58,333,336
58,333,336
DERECHOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
100,000,000
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
ABRIL 2016
PAGADO
DEVENGADO
MODIFICADO
APROBADO
0
SERVICIOS PERSONALES
50,000,000
APROBADO
131,000,000
100,000,000
MODIFICADO
153,995,872
150,000,000
200,000,000
DEVENGADO
53,257,902
250,000,000
PAGADO
52,330,044
MATERIALES Y SUMINISTROS
5,000,000
5,209,004
711,238
601,783
SERVICIOS GENERALES
38,000,000
39,715,463
10,438,048
8,712,754
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
1,000,000
1,591,407
59,978
59,978
Asimismo, a efecto de evaluar el contenido de los estados contables y
presupuestales que emite y publica el ORFIS, se elaboró y aplicó la Guía
para la Evaluación de la Información Financiera Gubernamental.
9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1 INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano
y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se implementó el
Sistema de Solicitudes de Servicios de la Unidad de Comunicación e
23
Imagen (UCI), para que los servicios que ofrecen, se puedan solicitar a
través de este medio. De igual manera, se capacitó al personal que será
responsable de elaborar las solicitudes, así como a los integrantes de la UCI
en el manejo del sistema.
9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones
De conformidad con el artículo 9 del Manual de Organización y
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS; el día 29 de abril se llevó a
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones; en la cual se
sometió a consideración y aprobación lo siguiente: modificación al horario
en el calendario de sesiones ordinarias 2016; informes de licitaciones,
adjudicaciones directas por excepción de Ley y directas por monto del
periodo enero – abril 2016, así como la baja de nueve vehículos oficiales
pertenecientes al Parque Vehicular propiedad del ORFIS, en razón de no
ser funcionales y representar un alto costo de mantenimiento correctivo,
toda vez que estos vehículos se encuentran totalmente depreciados, lo
anterior de conformidad con los artículos 95 y 107 de la Ley 539 de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por otro lado, en seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones y con
fundamento en el artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, durante este mes se realizó la
Licitación Simplificada número LS-ORFIS-12/16 relativa a la “Adquisición de
Neumáticos”.
De acuerdo con los Lineamientos para la Administración de los Recursos
Financieros, Materiales y Humanos para el ejercicio 2016, en su numeral 27,
se llevó a cabo la actualización y publicación del padrón de proveedores
de bienes y/o servicios del ORFIS, pudiendo acceder mediante el siguiente
link: http://sistemas.orfis.gob.mx/Licitaciones/
24
De igual forma y con base en los requerimientos y necesidades de las
diferentes áreas administrativas del ORFIS, se dio atención en su totalidad a
las 108 solicitudes recibidas a través del Sistema Integral de Información
(Módulo: Solicitudes).
9.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del
Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a
114 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
Parque vehicular
Durante el mes, se atendieron 100 servicios de mantenimiento correctivo,
vehículos oficiales para comisiones foráneas y locales, todos ellos
solicitados mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios”, cumpliendo
al 100% con los requerimientos.
Además, se atendieron 61 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este
Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos:
Certificación del Estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación del
capital humano de manera presencial grupal”, otorgado por CONOCER
Durante este periodo, siete servidores públicos adscritos a la Dirección de
Promoción de la Participación Ciudadana y la Secretaría Técnica,
participaron en el proceso de evaluación para obtener la certificación
relacionada con el Estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación
del capital humano de manera presencial grupal”, que otorga el Consejo
25
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).
Las evaluaciones se realizaron en las instalaciones del CREEVER-DIF
VERACRUZ, presentando temas sobre “Consejos Escolares de Participación
Social”; “Participación Ciudadana, Derechos y Obligaciones de los
Jóvenes en Veracruz, de acuerdo a la Ley 271 de Desarrollo Integral de la
Juventud para el Estado”; “Derecho de Acceso a la Información Pública,
Herramienta de Rendición de Cuentas” y “Corrupción”.
Importancia de las actitudes para mejorar el clima laboral
Con la finalidad de identificar la
importancia
de
establecer
actitudes positivas en su ámbito
laboral, a través de ejercicios
prácticos y lecturas de reflexión,
para fomentar acciones que
generen cambios constructivos
internos; los días 14 y 15 de abril,
se llevó a cabo la capacitación
“Importancia de las actitudes
para mejorar el clima laboral”, se
contó con la participaron de 25 servidores públicos de diversas áreas
administrativas como: Secretaría Técnica, Dirección General del Banco de
Información y Desarrollo Tecnológico, Dirección General de Administración
y Finanzas, Contraloría Interna, Auditoría Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana, Departamento de Planeación e Informes del Resultado,
Dirección General de Asuntos Jurídicos, y Unidad de Comunicación e
Imagen.
Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva
Los días 25 y 26 de abril, con un total de 21 servidores públicos adscritos a
la: Auditoría General, Secretaría Técnica, Dirección General de
Administración y Finanzas, Dirección General del Banco de Información y
Desarrollo Tecnológico, Auditoría Especial de Evaluación y Atención
26
Ciudadana, y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, participaron en
el curso “Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”, cuyo objeto fue
analizar la importancia que tienen los hábitos en la formación de
competencias laborales.
Alfabetización Digital
Del 25 de abril al 06 de mayo, 19 personas adscritas a la Dirección General
de Administración y Finanzas, y a la Dirección de Evaluación Programática
y Financiera; participaron en el
curso “Alfabetización Digital”,
con el propósito de desarrollar
habilidades en computación
básica
que
le
permitirá
incorporarse
a
las
nuevas
tecnologías y procedimientos de
trabajo en el entorno de
Microsoft Windows.
Diplomado para integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil
Por otro lado, como parte del “Diplomado para integrantes de la Unidad
Interna de Protección Civil”, en el cual están participando servidores
públicos del ORFIS, se llevaron a cabo los siguientes cursos:
27
CURSO
FECHA
OBJETO
Marco
jurídico y
fundamentos
de PC y
GIRD
01 de
abril
Revisión de
la
planeación
del trabajo
final
20 de
abril
Unidad
Interna y
Programa
Interno de
Protección
Civil
6, 7 , 12 y
13 de
abril
Diseño de
Escenarios y
Evacuación
de
Inmuebles
27 y 28 de
abril
PARTICIPANTES
Fomentar la aplicación de estrategias para la
mejora de las funciones de los brigadistas de las
unidades internas de protección civil de las
diferentes dependencias, instituciones o entidades
de la Administración Pública Estatal, de acuerdo
con las fases de la Gestión Integral de Riesgos.
Fomentar la aplicación de estrategias para la
mejora de las funciones de los brigadistas de las
unidades internas de protección civil de las
diferentes dependencias, instituciones o entidades
de la Administración Pública Estatal, de acuerdo
con las fases de la Gestión Integral de Riesgos.
Fomentar la aplicación de estrategias para la
mejora de las funciones de los brigadistas de las
unidades internas de protección civil de las
diferentes dependencias, instituciones o entidades
de la Administración Pública Estatal, de acuerdo
con las fases de la Gestión Integral de Riesgos.
Fomentar la aplicación de estrategias para la
mejora de las funciones de los brigadistas de las
unidades internas de protección civil de las
diferentes dependencias, instituciones o entidades
de la Administración Pública Estatal, de acuerdo
con las fases de la Gestión Integral de Riesgos.
4
4
4
4
Cursos de capacitación en la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz
Personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
participó en las siguientes capacitaciones, llevadas a cabo en las
instalaciones de la SEFIPLAN:
NOMBRE DEL CURSO
Perspectiva de
Género en la
Administración
Pública Estatal.
Violencia y
Discriminación por
Género
Contabilidad para
no contadores
FECHA
OBJETO
PARTICIPANTES
5 de
abril
Identificar cualquier acción u omisión, basada
en el género, que les cause a las mujeres de
cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico,
físico patrimonial, económico, sexual o la
muerte, tanto en el ámbito privado como en el
público.
7
11 y 12
de abril
Identificar el funcionamiento básico de la
contabilidad así como de los estados financieros
a través de ejercicios prácticos, que ayuden a
una mayor comprensión en la información
financiera y contable.
8
28
NOMBRE DEL CURSO
FECHA
OBJETO
PARTICIPANTES
Perspectiva de
Género en la
Administración
Pública Estatal.
Políticas Públicas
con Perspectiva de
Género
12 de
abril
Brindar elementos conceptuales y prácticos
para incorporar la perspectiva de género en las
políticas públicas.
12
25 y 26
de abril
Identificar los elementos básicos de la
estructura, organización y funcionamiento de la
Administración Pública, mediante el análisis de
la normatividad aplicable, que serán de utilidad
para el mejor desempeño de sus funciones.
5
Fundamentos de la
Administración
Pública
9.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9.4.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En seguimiento al Programa Anual de Actividades del Órgano,
correspondiente al ejercicio 2016, las áreas administrativas remitieron a la
Contraloría Interna el Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa en
referencia, mismo que sirvió de base para la integración del avance
institucional y realizar la evaluación respecto al cumplimiento de metas.
Dicho documento puede ser consultado en el siguiente
http://www.orfis.gob.mx/archivos/primer_avance2016.pdf
enlace:
9.5 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO.
1
2
3
CONCEPTO
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que
se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Desahogo de visitas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado.
29
CANTIDAD
23
39
65
NO.
4
CONCEPTO
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte
CANTIDAD
28
Asimismo, en apoyo a las actividades de carácter administrativo, se ha
realizado lo siguiente:
NO.
1
2
3
4
CONCEPTO
Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades
Paramunicipales, Entes Estatales, en su caso, indicar si fueron notificadas a
través de los despachos con supervisión del Órgano.
Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales
para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,
respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades
por personas morales y personas físicas
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y
prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y
cambios de domicilio u otros.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado
CANTIDAD
336
105
4
31
9.6 UNIDADES COLEGIADAS
Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental
En seguimiento de las actividades de Fiscalización Superior, se elaboró el
Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2016, del Comité para el
Registro y Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Gubernamental.
Comité de Integridad
Se efectuó la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Integridad
del
ORFIS,
la
cual
estuvo
encabezada por el Auditor General
del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez.
30
En esta reunión se aprobó el Programa de Trabajo 2016 del Comité y se dio
seguimiento a los acuerdos previamente establecidos.
Asimismo, en virtud del festejo del Día del Niño, el Comité de Integridad
emitió la convocatoria dirigida a los hijos de los servidores públicos del
ORFIS, para participar en el concurso de dibujo infantil titulado “Cómo ser
honesto”.
Comité de los Recursos PROFIS
En fecha 5 de abril tuvo lugar la Primera Sesión Ordinaria del Comité de los
Recursos PROFIS, donde se analizaron las actividades a desarrollar con
motivo de la publicación de las
Reglas de Operación de dicho
Programa para el Ejercicio 2016.
Posteriormente, el 11 de abril se
llevó
a
cabo
una
Reunión
Extraordinaria, donde se analizó el
Programa de Trabajo Preliminar de
los recursos asignados para el
ejercicio 2016.
En virtud de lo anterior, el 13 de abril, se remitieron a la Auditoría Superior
de la Federación, el Programa de Trabajo Preliminar PROFIS 2016 y el Primer
Informe Trimestral del Avance del PROFIS 2016, respectivamente, en
atención a los numerales 12 y 27 de las Reglas de dicho Programa. Cabe
mencionar que, ambos documentos se encuentran publicados en la
Página
Institucional,
a
través
del
siguiente
enlace:
http://www.orfis.gob.mx/Profis.html
Comité de Armonización Contable
En cumplimiento a los acuerdos del Comité y del Consejo Veracruzano de
Armonización Contable; el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, encabezó la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de
Armonización Contable, en la que se dieron a conocer las nuevas
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disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental, además de los
avances en la implementación del Sistema de Gestión Municipal
Armonizado de Veracruz (SIGMAVer), en los 212 municipios de la Entidad y
Organismos Paramunicipales.
10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante el mes de abril se recibieron 24 solicitudes de acceso a la
información pública a través de los siguientes medios:
7
Sistema
INFOMEXVeracruz
15
1
Sistema de
Solicitudes de
Información
1
Correo
electrónico
Escrito libre
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través de la fracción
XXIII del portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente
vínculo: http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
Finalmente, se interpusieron dos recursos de revisión, ante el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, en contra de las respuestas
emitidas, los cuales se encuentran en proceso.
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del
Órgano, con el apoyo de las Áreas Administrativas que generan la
información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la
siguiente información:
Marco legal
•Marco legal.
Organizacional
•Programas
anuales.
•Servidores
públicos
comisionados
Directorio
•Actualización del
directorio de
servidores
públicos.
Información
financiera
•Resultados de
auditorías.
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Información
de función
específica
•Padrón de
Despachos.
Unidad de
transparencia
•Solicitudes
de
información.
Otras
•Actualización de
fechas.
•Actualización de
estadísticas.
11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de
Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 84 pacientes.
Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.
Apoyos con medicamentos de laboratorio para el Asilo Limach Kan.
Seguimiento al programa “Pausa para la salud”, 10 minutos de
ejercicio en todas las Áreas Administrativas del ORFIS.
Asesoría psicológica, 7 sesiones a solicitud del personal.
Con motivo de la celebración del “Día del Niño”, se organizó el
Concierto Didáctico Cri-Cri, conducido por la Orquesta de Música
Popular de la Universidad Veracruzana, para festejar a los hijos de los
servidores públicos del Órgano.
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