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Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO (PAT) PARA REVISIONES DE CONTROL
Establecer lineamientos generales para la planeación, elaboración y
presentación del Programa Anual de Trabajo a cargo de los Órganos Internos de
Control.
Reglamento Interior de la SFP, Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
A solicitud de la Superioridad (Anual).
Ninguno
Estandarizar la formulación de los Programas Anuales de Trabajo y asegurar la
cobertura adecuada con respecto a las prioridades y alcances establecidos al
efecto por la Secretaría de la Función Pública.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Emisión en octubre de cada año
3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
REVISIÓN Y REGISTRO DEL PAT DE CONTROL
Evaluar la razonabilidad de la programación anual de revisiones de control a
cargo de los OIC, así como la adecuada aplicación de la fuerza de trabajo.
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
Diciembre, enero y febrero de cada año.
Oficio, emitido por los OIC, de envio y solicitud de registro del PAT
Asegurar que los Programas Anuales de Trabajo de control estén debidamente
integrados y focalizados para cumplir con los objetivos y misión de los OIC.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Diciembre, enero y febrero de cada año.
3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
REVISIÓN Y REGISTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DE
REVISIONES DE CONTROL
Verificar La realización de las revisiones de control programadas y sus
resultados derivados en la determinación de acciones de mejora, su
implementación y logros alcanzados en materia de control.
Reglamento Interior de la SFP, Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
Trimestral, posterior a la fecha establecida para la recepción de información.
Correo electrónico, emitido por los OIC, de envío del Sistema de Información
Periódica de Control.
Asegurar que las revisiones de control se realicen en el tiempo, enfoque y
alcance programados, así como que sus resultados se traduzcan en mejoras de
control.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Mayo, agosto, octubre y febrero (del siguiente año)
3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
Servicios que Ofrecemos
Nombre del servicio
Objetivo
Fundamento jurídico
Usuarios del servicio
Casos en los que se
realiza
Requisitos
Beneficios
Responsable
Estándar de servicio
EMISIÓN Y ACTUALIZACIÒN DE GUÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE
REVISIONES DE CONTROL.
Establecer y difundir los objetivos, alcances y enfoques pertinentes a cada tipo
de revisión de control
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
La emisión de las guías se realiza cuando es necesario implementar un nuevo
enfoque de trabajo y se actualizan con el propósito de mantenerlas acordes a los
cambios y nuevas necesidades que van surgiendo.
NINGUNO
Promover los requisitos de calidad necesarios para la ejecución eficaz y eficiente
de las revisiones de control programadas por el OIC.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Durante el primer trimestre de cada año.
Número telefónico para
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3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
Nombre del servicio
REVISION Y REGISTRO DE MODIFICACIONES AL PAT DE CONTROL
Objetivo
Fundamento jurídico
Usuarios del servicio
Casos en los que se
realiza
Requisitos
Analizar el contenido de las modificaciones solicitadas por los OIC.
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
Cuando los OIC consideran necesario hacer ajustes a sus programas de
actividades mismos que modifican la distribución de la fuerza de trabajo.
Oficio emitido por los OIC en el cual explican las causas que justifican las
modificaciones de sus Programas Anuales de Control.
Que los Programas Anuales de Control operen de manera flexible para ajustarse
a los cambios que permitan mantener o mejorar su efectividad.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Hasta 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de modificación.
(Enero a octubre de cada año)
Beneficios
Responsable
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Número telefónico para
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3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
Nombre del servicio
Objetivo
ASESORÌAS Y ATENCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTROL
Proporcionar apoyo especializado a los OIC en la implementación de las
revisiones de control contenidas en el PAT de Control.
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
Cuando los OIC requieran de apoyo para la adecuada instrumentación de las
guías.
A solicitud expresa de los OIC (durante todo el año)
Asegurar que la ejecución de las revisiones de control se lleve a cabo de
conformidad con los requisitos y disposiciones establecidos al efecto.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López.
Entre cinco y diez días hábiles dependiendo de la naturaleza de la asesoría o
consultoría requerida.
3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
Fundamento jurídico
Usuarios del servicio
Casos en los que se
realiza
Requisitos
Beneficios
Responsable
Estándar de servicio
Número telefónico para
obtener información
Servicios que Ofrecemos
Nombre del servicio
IMPARTICIÓN DE CONFERENCIAS MAGISTRALES ORIENTADAS A LA
PROMOCIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL EN LA APF.
Objetivo
Promover y fomentar entre los mandos superiores y medios de la APF una
cultura afín a l control interno Institucional y a la ética en el ejercicio del servicio
público.
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XVII
Órganos Internos de Control
A solicitud expresa del usuario (durante todo el año)
Fundamento jurídico
Usuarios del servicio
Casos en los que se
realiza
Requisitos
Beneficios
Responsable
Estándar de servicio
Oficio de solicitud emitido por los OIC.
Apoyar a los niveles superiores en el cumplimiento de sus responsabilidades con
respecto al establecimiento y mejoramiento de sus sistemas de control en sus
ámbitos de competencia.
Ricardo Gutiérrez Calderón, Carlos Patterson Olivas, José Jurado López
Respuesta a la solicitud presentada dentro de los 5 días hábiles a su recepción.
Número telefónico para
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3003-3011, 3003-3077, 3003-3062
Nombre del servicio
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN A LOS OIC EN MATERIA DE
CONTROL Y AUDITORÍA
Dotar al personal de los OIC de los conocimientos teórico-prácticos en materia
de control y auditoría, con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento
de sus responsabilidades.
Reglamento Interior de la SFP Artículo 18, Fracción XII
Órganos Internos de Control
De conformidad a lo que hayan programado los OIC en su PAT, en el rubro de
capacitación.
Seleccionar al personal técnico dedicado a las prácticas de revisiones de control
y auditorías.
Que el personal responsable de la supervisión y ejecución de las auditorías y
revisiones de control cuenten con las competencias profesionales
indispensables para ello.
Ricardo Gutiérrez Calderón,Teresita Sáenz
Emisión en octubre de cada año.
Objetivo
Fundamento jurídico
Usuarios del servicio
Casos en los que se
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Requisitos
Beneficios
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3003-3011, 3003-3041
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