ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - Inicio

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE (LA) XXXXXXXXX DE PEMEX GAS Y
PETROQUÍMICA BÁSICA
EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS XXXX HORAS DEL DÍA XXXXXX, SE
REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTA XXXXXXXXXX, SITAS EN XXXXXXXX, COL. XXXXXXXXX,
C.P. XXXXX, EL C. XXXXXXXXXXXX, QUIEN DEJA DE OCUPAR EL CARGO DE XXXXXXXXXX DE
PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, CON MOTIVO DE XXXXXXX, Y SEÑALA COMO SU
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA
PRESENTE ACTA, EL UBICADO EN XXXXXX(PARTICULAR), COL XXXXXXXX, DEL. XXXXXX, C.P.
XXXXXX MÉXICO D.F., Y EL C. XXXXXXXXX, CON MOTIVO DE LA DESIGNACIÓN DE QUE FUE
OBJETO, POR PARTE DEL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA OCUPAR, CON FECHA XXXXX DE
XXXXXXXXXX, CON CARÁCTER DE XXXXXXXXXXX EL PUESTO VACANTE,
En caso de que no exista designación del titular o encargado del despacho de la Unidad Administrativa, se requiere
utilizar la siguiente redacción: "...Quien ha sido designado por el C. (nombre del puesto del servidor público
responsable) mediante oficio número________, de fecha __________para efectuar la recepción de los asuntos y
recursos".
PROCEDIÉNDOSE A LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA, INTERVIENEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EL C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Y EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, MANIFESTANDO EL(A) PRIMERA
PRESTAR SUS SERVICIOS EN XXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO XXXXXXXXXXXXXXXX,
IDENTIFICÁNDOSE CON XXXXXX (OFICIAL) Y TENER SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXXX; EL
SEGUNDO MANIFIESTA TAMBIÉN PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA MISMA COMO
XXXXXXXXXXXXX, EN XXXXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICÁNDOSE CON XXXXX (OFICIAL) Y
TENER SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXX.---------------------------------------------------------------------------SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL ACTO EL C. XXXXXXXXXXXXXX COMISIONADO POR EL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, MEDIANTE OFICIO
NO. XXXXXXXX FECHADO EL XXXXXXXX, PARA INTERVENIR EN LA PRESENTE ACTA,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 9º. DEL DECRETO PARA REALIZAR LA
ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INFORME DE LOS ASUNTOS A CARGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y DE LOS RECURSOS QUE TENGAN ASIGNADOS AL MOMENTO DE SEPARARSE DE
SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14
SEPTIEMBRE DE 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------EL. C. (26)XXXXXXXXXXXXXXXXX DESIGNA AL C. (27)XXXXXXXXXXXXXXX QUIEN OCUPA EL
CARGO DE XXXXXXXXXXXX EN LA PROPIA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA PROPORCIONAR
TODOS LOS DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA PRESENTE ACTA Y AL
INFORME DE LOS ASUNTOS. POR SU PARTE, EL C. (28)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DESIGNA AL
C. (29)XXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN QUE SEA PERTINENTE: AMBAS PERSONAS ACEPTAN EN ESTE ACTO LA
DESIGNACIÓN DE QUE FUERON OBJETO, HACIÉNDOLO CONSTAR MEDIANTE SUS FIRMAS EN
EL ACTA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H E C H O S--------------------------------------------------------I.- MARCO JURIDICO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ANEXO (30) SE RELACIONA EL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, ACTOS JURÍDICOS DE
CREACIÓN; REGLAS DE OPERACIÓN, Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN
APLICABLES, ASÍ COMO MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE TRÁMITES Y
SERVICIOS AL PÚBLICO, O DE CUALQUIER OTRO TIPO.-----------------------------------------------------------II.- SITUACION PROGRAMATICA. -------------------------------------------------------------------------------------------
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SE ENTREGA PROGRAMA DE TRABAJO Y REPORTE(S) DE AVANCE DE ACTIVIDADES POR
PROGRAMA (31) CORRESPONDIENTE A LOS MESES (32) DE ESTE EJERCICIO, ANEXO (33).-------III.- SITUACION PRESUPUESTARIA. ---------------------------------------------------------------------------------------EN EL ANEXO (34) SE MUESTRA EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
POR (35) MEDIANTE OFICIO (36) FECHADO (37). LAS CIFRAS QUE SE INCLUYEN EN LOS
INFORMES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDEN AL PERIODO DE (38), LOS CUALES SE
PRESENTAN EN FORMA ANALÍTICA EN LOS ANEXOS (39). -------------------------------------------------------CABE HACER NOTAR QUE EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO (40) CONFORME AL (A LOS)
OFICIO(S) (41) GIRADO(S) POR (42) CON FECHA(S) (43) AFECTÁNDOSE UN(A) (44) DEL (45) CON
UN IMPORTE GLOBAL DE (46) EN LOS CAPÍTULOS (47).-----------------------------------------------------------LAS ÚLTIMAS CONCILIACIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
FUERON REALIZADAS CON (48), EL DÍA (49), CON EL SIGUIENTE RESULTADO (50). --------------------PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS (51). ----------------------------------------------------------A FIN DE PODER REALIZAR EL (LOS) PROGRAMA(S) (52), LA (53) ASIGNÓ A ESTA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, POR CONDUCTO DE LA (54) MEDIANTE OFICIO (55) FECHADO (56) UN
PRESUPUESTO DE (57). PARA DAR DEBIDA CUENTA DE SU SITUACIÓN Y EJERCICIO, SE
INCLUYEN LOS ANEXOS (58) CON CIFRAS QUE COMPRENDEN EL PERIODO CORRESPONDIENTE
DEL (59). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAS ÚLTIMAS CONCILIACIONES DE ESTE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS SE
REALIZARON CON (60), HACIÉNDOSE CONSTAR EL SIGUIENTE RESULTADO (61). --------------------IV.- ESTADOS FINANCIEROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, A LA FECHA DE ENTREGA, SON
LOS SIGUIENTES: (62), LOS CUALES SE INTEGRAN COMO ANEXO (63). -------------------------------------V.- RECURSOS FINANCIEROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------SE ENTREGA(N) (64) FONDO(S) REVOLVENTE(S) QUE MANEJA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CON
UN IMPORTE TOTAL DE (65) Y QUE SE ANALIZA(N) EN EL ANEXO NÚM. (66). EL (LOS) FONDO(S)
ES (SON) ENTREGADO(S) CON BASE EN LOS DATOS CONTENIDOS EN DICHO ANEXO. --------------BANCOS. EL (LOS) SALDO(S) EN BANCOS A LA FECHA DE LA PRESENTE ENTREGA ASCIENDE(N)
A LA CANTIDAD DE (67), SEGÚN ESTADO(S) DE CUENTA BANCARIO(S) EXPEDIDO (S)
OFICIALMENTE POR LA(S) INSTITUCIÓN(ES) CORRESPONDIENTE(S), MISMO(S) QUE FUE(RON)
CONCILIADO(S), ANEXO(S) (68). PARA LA EXPEDICIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRÓNICAS CON CARGO A LA(S) CUENTA(S) DE REFERENCIA SE TIENEN
REGISTRADAS LAS FIRMAS DE LOS CC. (69) Y (70) Y QUIENES FIRMAN MANCOMUNADAMENTE,
POR LO QUE SE PROCEDIÓ, CON MOTIVO DEL PRESENTE ACTO, A SOLICITAR LA CANCELACIÓN
DEL REGISTRO DE LAS MISMAS Y A REGISTRAR EN SU LUGAR LAS DE LOS CC. (71) Y (72)
SEGÚN OFICIO NO. (73) FECHADO (74) DEL CUAL SE INCLUYE COPIA EN EL ANEXO (75) ------------EN ESTE CASO SE ENTREGAN, CONFORME A LA RELACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO (76),
TANTO LOS TALONARIOS/PÓLIZAS DE CHEQUE UTILIZADOS Y RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS
BANCARIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN DEL C. (77) COMO LOS QUE SE
ENCUENTRAN SIN USO---------------------------------------------------------------------------------------------------------A LA FECHA DE ESTA ACTA EL (LOS) ÚLTIMO(S) CHEQUE(S) EXPEDIDO(S), Y/O
TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS REALIZADAS POR EL RESPONSABLE DEL
MANEJO DE LA(S) CUENTA(S) BANCARIA(S) ES (SON) EL (LOS) NÚMERO(S) SIGUIENTE(S): --------NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA (78). -------------------------------------------------------------------------NÚMERO DE CUENTA (79). ----------------------------------------------------------------------------------------------------NÚMERO DE CHEQUES O NÚMERO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS (80).
IMPORTES (81). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEQUES Y EFECTIVO EN PODER DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO. -----------------------A LA FECHA DE LA PRESENTE ENTREGA EXISTEN EN PODER DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE (82) CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR A LOS BENEFICIARIOS POR UN
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IMPORTE DE (83) ANEXO (84). EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE (85) QUE EXISTEN EN
EFECTIVO EN DICHA UNIDAD PARA LAS FINALIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO (86). --INVERSIONES EN VALORES, TÍTULOS O PLAZOS PREESTABLECIDOS. ------------------------------------EL C. (87) HACE CONSTAR SOBRE LA EXISTENCIA (O NO EXISTENCIA) DE INVERSIONES EN
VALORES, A PLAZOS PREESTABLECIDOS, EN TÍTULOS, U OTRAS INVERSIONES REALIZADAS
CON RECURSOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA (88). SE HACE CONSTAR
TAMBIÉN SOBRE (LA EXISTENCIA O NO EXISTENCIA) DE RECURSOS COBRADOS POR CUENTA
DE TERCEROS (89) O DE RECURSOS CAPTADOS POR OTRAS CAUSAS (90). -----------------------------CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMAS. --------------------------------------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR QUE SE HA REALIZADO EL CAMBIO DE LOS REGISTROS DE FIRMAS PARA
LOS SIGUIENTES TRÁMITES: AUTORIZACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS,
SEGÚN ANEXO (91), ACTUACIÓN COMO PAGADOR(ES) HABILITADO(S), SEGÚN ANEXO (92),
AUTORIZACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CUALQUIER OTRO BIEN O SERVICIO, SEGÚN ANEXO (93).FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS. --------------------------------------------------------SE HACE ENTREGA DE LA RELACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO CONSIDERADOS
ENTIDAD PARAESTATAL, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS QUE COORDINA LA
DEPENDENCIA (O ENTIDAD) SEGÚN ANEXO (94). --------------------------------------------------------------------DONATIVOS Y SUBSIDIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------SE ENTREGA LA RELACIÓN DE DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA DEPENDENCIA
(O ENTIDAD), EN EL ÚLTIMO EJERCICIO DE ACUERDO AL ANEXO (95). -------------------------------------VI.- RECURSOS MATERIALES. -----------------------------------------------------------------------------------------------SE ENTREGA LA RELACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVO ASIGNADO A LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA PARA LLEVAR A CABO SUS PROGRAMAS NORMALES, ASÍ COMO LOS
ESPECIALES QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADOS. POR SU IMPORTANCIA, SE HACE CONSTAR
DE MANERA ESPECIAL LO SIGUIENTE: ----------------------------------------------------------------------------------1.- TODOS LOS BIENES INTEGRANTES DEL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
IDENTIFICADOS CON NÚMERO DE INVENTARIO, CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES,
EXISTIENDO LOS RESGUARDOS RESPECTIVOS EN LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.-----2.- RELACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO, INSTRUMENTOS, APARATOS, MAQUINARIA Y BIENES O
RECURSOS TECNOLÓGICOS, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIÓN, CLAVES DE
ACCESO, SOFTWARE, PROGRAMAS Y LICENCIAS, EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN Y
TELEFONÍA FIJA Y CELULAR AL SERVICIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MISMOS QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA, SEÑALANDO SI ESTÁN COMPLETOS Y EN
PERFECTO ORDEN CONFORME AL INVENTARIO. ANEXO (96). -------------------------------------------------3.- VEHÍCULOS. EN EL ANEXO (97) SE INCLUYE UN ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS
VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. --------------------------------------------------------4.- OBRAS DE ARTE Y DECORACIÓN. SE DETALLAN EN EL ANEXO (98) LAS OBRAS DE ARTE Y
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL O DE LA ENTIDAD QUE SE
ENTREGAN EN ESTE ACTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------5.- LIBROS, MANUALES Y PUBLICACIONES. EN EL ANEXO (99) SE DETALLAN LOS LIBROS,
MANUALES Y PUBLICACIONES, PROPIEDAD DEL GOBIERNO FEDERAL O DE LA ENTIDAD,
ASIGNADOS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O ELABORADOS POR ÉSTA EN EL CURSO DE SUS
ACTIVIDADES Y DE PROGRAMAS ESPECIALES ENCOMENDADOS A ELLA, QUE SON
ENTREGADOS EN ESTE ACTO. (EN CASO DE QUE EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN FUNJA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE EN
TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL, SE DEBERÁ SEÑALAR LO SIGUIENTE: INCLUIDOS LOS CORRESPONDIENTES
PARA EL TRÁMITE Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.) ------------------6.- EXISTENCIAS EN ALMACÉN. LA RELACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO (100) MUESTRA LAS
EXISTENCIAS EN EL (LOS) ALMACÉN(ES) A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA. --------------------------
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7.- CONTRATOS DIVERSOS. EN EL ANEXO (101) SE DETALLAN LOS CONTRATOS, BASES Y/O
CONVENIOS CELEBRADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ESTÉN VIGENTES. EL C. (102)
HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE NO EXISTEN OTROS COMPROMISOS CON TERCEROS A
CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. -------------------------------------------------------------------------------8.- RELACIÓN DE INMUEBLES OCUPADOS O EN POSESIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
ANEXO (103). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- ARCHIVOS. SE ENTREGA EN ESTE ACTO LA RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DEMÁS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA,
DEBIDAMENTE CLASIFICADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, SEÑALANDO LOS CASOS EN LOS QUE
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS MISMOS SE ENCUENTRA INCOMPLETA, CONFORME AL
ANEXO (104). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN LA MISMA RELACIÓN SE SEÑALAN SI SON DE TRÁMITE O CONCENTRACIÓN Y LA
UBICACIÓN Y TIEMPOS DE CONSERVACIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES.---(EN CASO DE QUE EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE REALICE LA
ENTREGA Y RECEPCIÓN FUNJA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE, EN TÉRMINOS DE LA
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL,
SE DEBERÁ SEÑALAR LO SIGUIENTE: “SE ENTREGA EN ESTE ACTO LA RELACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES, CARPETAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS ARCHIVOS DE LA
UNIDAD DE ENLACE Y, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, DEBIDAMENTE
CLASIFICADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, CONFORME AL ANEXO (105).”) -------------------------------(EN EL SUPUESTO DE QUE LOS ARCHIVOS DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, SE ENCUENTREN
BAJO EL RESGUARDO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN TÉRMINOS DE LA
NORMATIVIDAD INTERNA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, SE DEBERÁ SEÑALAR
ADICIONALMENTE QUE: “SE ENTREGA EN ESTE ACTO LA RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES,
CARPETAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LOS ARCHIVOS DEL COMITÉ DE
INFORMACIÓN, CONSISTENTE EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PROPIO COMITÉ Y
LOS RECURSOS DE REVISIÓN QUE LE CORRESPONDE CONOCER, DEBIDAMENTE CLASIFICADA
EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, CONFORME AL ANEXO (105).”) ----------------------------------------------------10.- CAJA(S) FUERTE(S). EN SOBRE CERRADO SE ENTREGA(N) LA(S) COMBINACIÓN(ES) DE
LA(S) CAJA(S) FUERTE(S) EXISTENTE(S).--------------------------------------------------------------------------------VII.- OBRA PÚBLICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE ENTREGA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN
PROCESO Y PENDIENTES DE EJECUTAR A LA FECHA DE ENTREGA, A CARGO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, CONFORME AL ANEXO (106). --------------------------------------------------------------------VIII.- RECURSOS HUMANOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------EN EL ANEXO (107) SE ENTREGA LA RELACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y REGISTROS DEL
PERSONAL; LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE MANEJA LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA, QUE CONTIENEN LOS NOMBRES, CATEGORÍA, CLAVE, PUESTO,
SUELDO, COMPENSACIÓN Y DEMÁS REMUNERACIONES OTORGADAS; ASIMISMO, SE ENTREGA
LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA Y NO BÁSICA, AUTORIZADA POR LAS SECRETARÍAS DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EN SU CASO, SE INCLUIRÁ UN
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, INCLUYENDO UNA RELACIÓN DE
LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO DE LOS
PUESTOS SUJETOS A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O A ALGÚN OTRO SERVICIO DE CARRERA ESTABLECIDO
LEGALMENTE, DE ACUERDO CON EL ANEXO (108). ----------------------------------------------------------------A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA EXISTEN EN PODER DEL C. (109) PAGADOR HABILITADO,
CHEQUES (EFECTIVO) CON UN IMPORTE DE (110) POR CONCEPTO DE SUELDOS O SALARIOS
NO COBRADOS, CUYA SITUACIÓN SE MUESTRA EN EL ANEXO (111). ----------------------------------------
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IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN. -------------------------EN EL ANEXO (112), SE ENTREGA EL INFORME DE LOS ASUNTOS A CARGO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA Y EL ESTADO QUE GUARDAN, EL CUAL INCLUYE UN APARTADO DE LOS
ASUNTOS EN TRÁMITE, CONTENIENDO NÚMERO Y FECHA DEL EXPEDIENTE CON QUE SE
ENCUENTRAN REGISTRADOS. EN DICHO APARTADO SE DESTACAN LOS ASUNTOS, ACCIONES Y
COMPROMISOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL Y, EN SU CASO, LOS ASUNTOS QUE ES
NECESARIO ATENDER DE MANERA INMEDIATA POR LOS EFECTOS QUE PUEDEN OCASIONAR A
LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y/O DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. -----------------X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIAS. ----------------------------------------------------------------------------------EL C. (113) HACE CONSTAR QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE SOLVENTAR
LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS QUE SE
DETALLAN EN EL ANEXO (114). ---------------------------------------------------------------------------------------------XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. ------------------------------------------------------------SE HACE ENTREGA EN EL ANEXO (115) DE UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN TURNADAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ENCUENTRAN
EN TRÁMITE Y LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PENDIENTES DE ATENDER
DERIVADOS DE ALGÚN RECURSO DE REVISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA CITADA LEY. ------------(En caso de que el titular de la unidad administrativa que realiza la entrega funja como titular de la unidad
de enlace, en términos de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, se deberá manifestar lo siguiente: “asimismo, se hace entrega en el anexo (116) de un
informe sobre el cumplimiento por parte de la dependencia (o entidad) a las obligaciones establecidas en
la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, así como la relación de
solicitudes de acceso a la información presentadas a la dependencia o entidad que se encuentran en
trámite, indicando la fecha de su vencimiento, las unidades administrativas responsables de su atención y
el estado que guarda su trámite, así como en su caso, de las resoluciones dictadas por el instituto federal
de acceso a la información pública (IFAI) que se encuentren en proceso de cumplimiento.---------------------Se entrega también en este acto, copia de la solicitud presentada al IFAI, de la baja oficial de su registro y
contraseñas para operar los sistemas informáticos administrados por dicho instituto, en su calidad de
titular de la unidad de enlace o miembro del comité de información o incluso en su carácter de titular de la
unidad administrativa, para acceder al índice de expedientes reservados y, en su caso, al sistema de
solicitudes de información (SISI).”) --------------------------------------------------------------------------------------------XII. OTROS HECHOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. (117) HACE CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS RELEVANTES QUE A SU JUICIO SE
REQUIEREN DOCUMENTAR EN LA PRESENTE ACTA. (118).-------------------------------------------------------XIII.- CIERRE DEL ACTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. XXXXXXXXXXXXXXX, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HABER
PROPORCIONADO SIN OMISIÓN ALGUNA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ TAMBIÉN DECLARA QUE TODOS LOS PASIVOS DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, QUEDARON INCLUIDOS EN EL CAPÍTULO
CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA Y QUE NO FUE OMITIDO NINGÚN ASUNTO O
ASPECTO IMPORTANTE RELATIVO A SU GESTIÓN. ASIMISMO, MANIFIESTA TENER
CONOCIMIENTO DE QUE EL CONTENIDO DEL ACTA Y DE SUS ANEXOS SERÁ VERIFICADO
DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA, POR LO QUE
PODRÁ SER REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACLARACIONES Y PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE LE REQUIERA.-------------------------------------------------------------------LOS (X) ANEXOS QUE SE MENCIONAN EN ESTA ACTA Y QUE FUERON FIRMADOS POR EL
RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y SE FIRMAN
TODAS SUS FOJAS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, POR
EL SERVIDOR PUBLICO SALIENTE Y EL QUE RECIBE O, EN SU CASO, POR LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DESIGNADOS PARA REALIZAR LA ENTREGA Y/O LA RECEPCIÓN. ------------------------------
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LA PRESENTE ENTREGA, NO IMPLICA LIBERACIÓN ALGUNA DE RESPONSABILIDADES QUE
PUDIERAN LLEGARSE A DETERMINAR POR LA AUTORIDAD COMPETENTE CON
POSTERIORIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX RECIBE CON LAS RESERVAS DE LA LEY, DEL C.
XXXXXXXXXXXXXXX TODOS LOS RECURSOS Y DOCUMENTOS QUE SE PRECISAN EN EL
CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS. EN ESTE ACTO, EL (LOS) SERVIDOR(ES)
PÚBLICO(S) COMISIONADO(S) POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL (123) Y (124)
EXHORTA(N) AL C. (125) Y, EN SU CASO, AL C. (126) A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ------------------------------------------------------------PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR
CONCLUIDA A LAS XXXX HORAS DEL DIA XXXXXXXXXX DEL MISMO AÑO, FIRMANDO PARA
CONSTANCIA EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTREGA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RECIBE.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DESIGNADOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TESTIGOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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Instrucciones para el llenado del "Acta de Entrega-Recepción"
INICIO DEL ACTA.
(1)
Nombre de la Unidad Administrativa. En el cuerpo del Acta podrán utilizarse en donde aparece
"Unidad Administrativa", las palabras oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad,
Coordinación General, Delegación Regional o Estatal, Dirección General, o sus equivalentes en las
Entidades, etc.
(2)
Nombre de la Ciudad en donde está ubicada la oficina principal de la Unidad Administrativa.
(3)
Hora en que se inicia el levantamiento del Acta.
(4)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se inicia el levantamiento del Acta.
(5)
Anotar el título que corresponda (oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad,
Coordinación General, Dirección General, Delegación Regional, etc.)
(6)
Número exterior e interior, nombre de la calle, colonia, sector y número de código postal.
(7)
Nombre del servidor público que entrega.
(8)
Denominación del puesto o cargo que ocupa el servidor público que entrega.
(9)
Señalar la causa o motivo por la que el servidor público que entrega se separa del empleo, cargo o
comisión (renuncia, cese, despido, destitución, entre otras.)
(10)
Domicilio particular del servidor público que entrega.
(11)
Nombre de la persona que recibe.
(12)
Denominación del puesto o cargo del servidor público que expide el nombramiento respectivo o que
formaliza el encargo. En caso de que no exista designación del titular o encargado del despacho de la
Unidad Administrativa, se requiere utilizar la siguiente redacción: "...Quien ha sido designado por el C.
(nombre del puesto del servidor público responsable) mediante oficio número________, de fecha
__________para efectuar la recepción de los asuntos y recursos".
(13)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) a partir de los cuales surte efectos el nombramiento del
servidor público entrante.
(14)
Señalar si es Titular o Encargado.
(15), (16) Nombre completo de los testigos.
(17)
Denominación del área o unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor público
correspondiente.
(18)
Denominación del puesto o cargo que ocupa el testigo.
(19)
Señalar los datos del documento de identificación oficial presentado por el testigo, el cual deberá
estar vigente (tipo, número, así como la fecha de su expedición y expiración).
(20)
Nombre de la calle, número exterior e interior, colonia/sector, Ciudad y Código Postal.
(21), (22) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Organo Interno de Control.
(23)
Número del oficio de comisión.
(24)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio de comisión.
(25)
Nombre del servidor público saliente.
(26)
Nombre de la persona designada para proporcionar los datos, documentación y la información
necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.
(27)
Denominación del puesto o cargo.
(28)
Nombre de la persona que recibe.
7
(29)
Nombre de la persona designada para recibir y verificar la documentación y recursos. En caso de que
la persona que recibe designe para este fin a la misma persona mencionada en el punto (26), ésta
deberá hacer las anotaciones necesarias en los registros a fin de mostrar con toda claridad la
situación y movimientos correspondientes a la gestión del servidor público saliente y a la persona que
recibe o asume el cargo. Esta designación coincidente no exime del requisito de proporcionar la
información mencionada en el Acta, la cual deberá cumplir con los documentos de soporte y
comprobación requeridos.
HECHOS
I.- MARCO JURIDICO.
(30)
Número de anexo que corresponda al marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa.
II.- SITUACION PROGRAMATICA.
(31)
Utilizar el formato oficial correspondiente.
(32)
Meses comprendidos en el reporte.
(33)
Número de anexo que corresponda al Programa de Trabajo y Reporte(s) de Avance de Actividades,
donde se señalen las desviaciones existentes.
III.- SITUACION PRESUPUESTARIA.
(34)
Número de anexo que corresponda al presupuesto asignado.
(35)
Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o unidad administrativa que haya
comunicado la asignación.
(36)
Número de oficio de la Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o
equivalente.
(37)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del oficio.
(38)
Señalar con letra el periodo al que corresponden los informes presupuestarios (del día, mes y año al
día mes y año).
(39)
Número de anexo(s) que corresponda a los informes presupuestarios.
(40)
Este comentario se incluirá solamente en caso de haberse presentado modificaciones de reducción o
aumento presupuestario.
(41)
Número del oficio que autorizó la modificación presupuestaria.
(42)
Denominación de la Unidad Administrativa o Autoridad que comunicó la modificación presupuestaria.
(43)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del (de los) Oficio(s) de modificación
presupuestaria.
(44)
Indicar si es aumento o reducción, con respecto al presupuesto original.
(45)
Porcentaje de aumento o reducción, con respecto al presupuesto original.
(46)
Cantidad con número y letra, del aumento o reducción.
(47)
Anotar el número de los capítulos afectados (2000, 3000, 5000; etc.).
(48)
Denominación de la Unidad Administrativa con la que se efectuó la conciliación, normalmente será
con la Dirección General de Administración o de Programación y Presupuesto o su equivalente,
conforme al Reglamento Interior de la dependencia o conforme al Estatuto Orgánico o algún otro
instrumento jurídico de la entidad.
(49)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se realizó la(s) conciliación(es) presupuestaria(s).
(50)
Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las
diferencias que resultaron.
PRESUPUESTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS.
(51)
Esta sección deberá ser incluida únicamente en caso de que se hayan manejado recursos específicos
para realizar acciones de programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.
8
(52)
Nombre del (los) Programa(s) específico(s).
(53)
Denominación de la Unidad Administrativa, Dependencia o Entidad.
(54)
Denominación de la Unidad Administrativa que haya comunicado oficialmente la asignación de
recursos adicionales o específicos.
(55)
Número del oficio.
(56)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio.
(57)
Importe con número y letra del presupuesto para programas específicos.
(58)
Número de los anexos que correspondan a los presupuestos específicos.
(59)
Día, mes y año de inicio y terminación del periodo.
(60)
Nombre de la Unidad Administrativa o Dependencia con quien se realizaron las conciliaciones.
(61)
Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las
diferencias que resultaron.
IV.- ESTADOS FINANCIEROS.
(62)
Mencionar los Estados Financieros con que se cuente a la fecha del Acta, por ejemplo: Balance y
estado de resultados.
(63)
Número(s) de anexo(s) que corresponda(n) a los Estados Financieros.
V. RECURSOS FINANCIEROS.
(64)
Señalar el número de Fondo(s) Revolvente(s) que se entrega(n).
(65)
Suma total del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, con número y
letra, así como tipo de moneda.
(66)
Número de anexo asignado a la integración del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad
Administrativa, especificando importe en efectivo, gastos en trámite de recuperación, gastos
pendientes de cobro y sus comprobantes.
Bancos.
(67)
Suma total de saldos en Bancos a la fecha del Acta, con número y letra, así como tipo de moneda.
(68)
Número que corresponda a las conciliaciones de los saldos en Bancos a la fecha de la
entrega-recepción.
(69), (70) Nombres y cargos de las personas cuyas firmas estaban registradas para firmar cheques y/o
autorizadas para realizar transferencias bancarias electrónicas hasta la fecha del Acta.
(71), (72) Nombre y cargo de las personas cuyas firmas se registran como autorizadas para la expedición de
cheques y/o transferencias bancarias electrónicas.
(73)
Número de oficio emitido por la Unidad Administrativa para notificar el cambio de firmas a las
Instituciones Bancarias.
(74)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio a la(s) Institución(es) Bancaria(s).
(75)
Número de anexo que corresponda al oficio a la(s) Institución(es) Bancaria(s).
(76)
Número de anexo que corresponda a la relación de talonarios/pólizas de cheques utilizados y sin uso.
(77)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(78)
Nombre de la Institución Bancaria a la que corresponde la cuenta.
(79)
Número de la cuenta bancaria.
(80)
Número del último cheque expedido y/o transferencia bancaria electrónica realizada con cargo a cada
una de las cuentas bancarias.
9
(81)
Importe del último cheque expedido y/o de la transferencia bancaria electrónica de cada una de las
cuentas bancarias.
Cheques y efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo.
(82)
Cantidad de cheques pendientes de entregar a beneficiarios, en poder del área de apoyo de la Unidad
Administrativa correspondiente.
(83)
Importe total con número y letra, así como tipo de moneda de los cheques pendientes de entregar a
beneficiarios.
(84)
Número de anexo que corresponda a la relación de cheques pendientes de entregar a beneficiarios.
(85)
Importe del efectivo existente con número y letra, así como tipo de moneda.
(86)
Finalidad o motivos para los que se tenía el efectivo en la Unidad de Apoyo Administrativo, por
ejemplo: Gastos Menores.
Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos.
(87)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(88)
En caso afirmativo, indicarlo e incluir como anexo un desglose identificando el tipo de inversión, la
institución/dependencia con quien se haya hecho, el monto, la fecha y la autorización en que se basó
la operación.
(89)
Por ejemplo: Impuestos. En caso afirmativo presentar la relación correspondiente.
(90)
Por ejemplo: Venta de publicaciones. En caso afirmativo presentar en anexo el "Estado de Ingresos y
Egresos", correspondiente.
Cambio de Registro de firmas.
(91)
Número de anexo en que se incluye el oficio de cambio de firmas para la autorización de Cuentas por
Liquidar Certificadas.
(92)
Cambio de firmas de Pagador(es) Habilitado(s).
(93)
Cambio de firmas para el trámite de cualquier bien o servicio.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.
(94)
Número de anexo que corresponda a la relación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos,
misma que deberá señalar: nombre del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; número del registro
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; integración del Comité Técnico; ingresos, egresos,
disponibilidades y patrimonio del fideicomiso a la fecha de entrega, así como las aportaciones de
recursos públicos federales efectuadas al fideicomiso en el último ejercicio. En el caso de mandatos o
contratos análogos se deberá incluir la información que sea consecuente con la naturaleza de dichos
instrumentos.
Donativos y Subsidios.
(95)
Número de anexo que corresponda a la relación de donativos y subsidios, proporcionando los montos
de los donativos y subsidios otorgados a la fecha de entrega, así como los efectuados en el último
ejercicio. En el caso de donativos, se deberá incluir adicionalmente la información relativa al monto
otorgado a cada donatario, destino del donativo, así como el nombre o razón social del (los)
donatario(s).
VI.- RECURSOS MATERIALES.
(96)
Número de anexo que corresponda al inventario de bienes. En el caso de los bienes y recursos
tecnológicos se deberá describir la situación de los sistemas de cómputo y sus claves de acceso; del
software y programas; de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de
servicios y trámites electrónicos que coordine o proporcione la Unidad Administrativa. En la relación
de este anexo deberá incluirse el equipo de radiocomunicación y telefonía fija y celular asignada al
servidor público saliente, señalando, en su caso, la existencia de adeudos por su uso para fines
personales y la forma en que éstos son cubiertos.
10
(97)
Número de anexo que corresponda a la relación de vehículos terrestres, aéreos o marítimos
asignados, señalando la situación en que se entregan.
(98)
Número de anexo que corresponda a las obras de arte y artículos de decoración.
(99)
Número de anexo que corresponda a la relación de libros, manuales y publicaciones.
(100)
Número de anexo que corresponda a la relación que muestre las existencias en Almacén.
(101)
Número de anexo que corresponda a la relación de contratos, bases y/o convenios diversos.
(102)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(103)
Número de anexo que corresponda a la relación de bienes inmuebles que ocupa la Unidad
Administrativa, especificando si el inmueble se encuentra destinado, es propio (en caso de entidades),
se tiene arrendado, o en posesión bajo alguna otra figura jurídica).
(104)
Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran
los archivos de la Unidad Administrativa, señalando su ubicación y tiempos de conservación de
conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los Lineamientos
Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de
2004.
(105)
Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran
los archivos de la Unidad de Enlace y/o el Comité de Información, señalando su ubicación y tiempos
de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20
de febrero de 2004.
VII.- OBRA PUBLICA.
(106)
Número de anexo que corresponda, especificando la obra, nombre del contratista, importe contratado,
ejercido y por ejercer, así como las estimaciones de obra que se encuentren en trámite, avance físico
y
financiero
y,
en
su
caso,
nombre
o
razón
social
de
quien
realice
la supervisión.
VIII.- RECURSOS HUMANOS.
(107)
Número de anexo que corresponda a la relación de los expedientes y registros de personal en activo,
a las plantillas de personal, así como al resumen de las plazas asignadas.
(108)
Número de anexo que corresponda al informe sobre la implementación en la Unidad Administrativa
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o de algún otro
servicio de carrera establecido legalmente.
(109)
Nombre de la persona designada como Pagador Habilitado en la Unidad Administrativa.
(110)
Importe con número y letra, así como tipo de moneda de la suma de cheques y/o efectivo en poder
del Pagador Habilitado.
(111)
Número de anexo asignado a la relación de sueldos o salarios pendientes de cobro.
IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.
(112)
Número de anexo asignado al informe de asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y del estado en
que se encuentran.
X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIA.
(113)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(114)
Número de anexo que corresponda a la relación de observaciones pendientes de solventar;
señalando número de observación, instancia fiscalizadora, acciones realizadas y en proceso para la
solventación.
XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
(115)
Número de anexo que corresponda al informe en el que se señalan las obligaciones
de la Unidad Administrativa relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
11
Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso
la información y la atención de recursos de revisión en trámite, en términos de la citada Ley.
(116)
a
Número de anexo que corresponda al informe de la Unidad de Enlace, en el que se señalan las
obligaciones de la dependencia (o entidad) relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, de las resoluciones dictadas por el IFAI que se encuentren en proceso de
cumplimiento.
XII.- OTROS HECHOS.
(117)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(118)
Asentar en el Acta los hechos que el servidor público saliente estime necesario documentar en el
Acta, como contratos de crédito, deudas, o cualquier otro hecho relevante que sea necesario
destacar.
XIII.- CIERRE DEL ACTA.
(119)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(120)
Número total de anexos que se mencionan en el Acta.
(121)
Nombre de la persona que recibe.
(122)
Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(123) (124) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Organo Interno de Control.
(125)
Nombre del servidor público que entrega.
(126)
Nombre de la persona que recibe.
(127)
Hora en que se da por concluida el Acta.
(128)
Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se da por concluida el Acta, puede ser distinta de la
fecha de iniciación.
(129)
Nombre completo y firma del servidor público que entrega.
(130)
Nombre completo y firma de la persona que recibe.
(131)
Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la entrega física de los
recursos y proporcionar documentación e información adicionales.
(132)
Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la recepción física de
los recursos y solicitar documentación de información adicional.
(133)
Nombre completo y firma de la(s) persona(s) comisionada(s) para intervenir por parte del Organo
Interno de Control.
(134)
Nombre completo y firma del primer testigo de asistencia en el Acta.
(135)
Nombre completo y firma del segundo testigo de asistencia mencionado en el Acta.
Requisitos para la elaboración del "Acta de Entrega-Recepción"
1.-
Usar papel oficial de la dependencia o entidad correspondiente.
12
2.-
Elaborar el Acta a renglón seguido y sin sangría.
3.-
Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de renglones, así como renglones no utilizados.
4.-
Dejar un margen izquierdo de 3 cm y de 2 cm al lado derecho.
5.-
Los conceptos que no resulten aplicables a la dependencia, entidad o a la Unidad Administrativa, se
deberá señalar: “NO APLICA”.
6.-
El Acta no deberá contener borraduras, tachaduras o enmendaduras.
7.-
El Acta deberá firmarse en forma autógrafa en cinco tantos, por los que en ella intervienen, con la
siguiente distribución:
●
Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa por los responsables de su
elaboración, así como por el servidor público saliente y el que recibe o, en su caso, por los
servidores públicos designados para realizar la entrega o la recepción: a la Unidad Administrativa
correspondiente (archivo).
●
Acta y copia de los anexos: al servidor público saliente y al servidor público que recibe. La copia de
los anexos podrá entregarse de manera impresa o en medios electrónicos. En su caso, el medio
electrónico que se emplee para tal efecto, deberá permitir que los documentos sean plenamente
identificables, insustituibles, inviolables y que cuenten con la validación del responsable de su
elaboración o expedición.
●
Acta sin anexos: a la Unidad administrativa de nivel superior a la que está adscrita la Unidad
involucrada y al Organo Interno de Control.
Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta
de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa:
PROGRAMAS-PRESUPUESTO.
1.-
Programas de Trabajo y reportes de Avance de actividades.
2.-
Asignación original del presupuesto conforme a la estructura programática autorizada.
3.-
Modificaciones presupuestarias internas y externas autorizadas y, en su caso, las que se encuentren en
trámite (oficios de modificación presupuestaria y documentación relativa).
4.-
Informes presupuestarios de las asignaciones radicadas, comprometidas, devengadas (ejercidas),
pagadas y disponibles, por clave presupuestaria.
5.-
Informes de avance físico-financiero de los programas-presupuesto.
6.-
En su caso, anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.
PROGRAMAS DE INVERSION.
1.-
Programas de Inversión Autorizados.
2.-
Documentación relativa a los concursos y adjudicación de contratos de adquisición de bienes y de obras
públicas.
RECURSOS FINANCIEROS.
1.-
Autorización, monto, integración y estado de los fondos revolventes a la fecha de entrega.
2.-
Documentación comprobatoria que ampare los movimientos efectuados en los fondos.
3.-
Estados de las cuentas bancarias expedidos por las instituciones bancarias.
4.-
Relación de talonarios y/o pólizas de cheques, así como de las transferencias bancarias electrónicas
realizadas.
5.-
Documentos que amparen los registros y cambios de firmas de cuentas bancarias.
6.-
Cheques pendientes de entregar a beneficiarios.
7.-
Relación del efectivo existente.
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8.-
Relación de Inversiones y depósitos en valores, títulos o a plazos preestablecidos con detalle
de las instituciones bancarias, importes, fechas de vencimiento, contratos y su número, firmas
autorizadas, etc.
9.-
Relación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en que participa la dependencia
(o entidad).
10.-
Relación de los donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad) conforme a su
presupuesto autorizado.
11.-
Libros y registros de contabilidad.
RECURSOS MATERIALES.
1.-
Inventario de activos fijos; de mobiliario y equipo; recursos tecnológicos; equipos de comunicación;
vehículos; obras de arte y decoración; libros y publicaciones, etc.
2.-
Relación de manuales de organización; políticas y normas de administración interna; guías de trabajo
generales y específicas, etc.
3.-
Inventarios de Almacén.
4.-
Contratos y convenios celebrados por la Unidad Administrativa o que obren en su poder (arrendamiento,
compraventa, etc.).
5.-
Relación de archivos.
6.-
Programa vigente de adquisiciones de mercancías, bienes muebles y materias primas autorizado.
7.-
Relación de inmuebles ocupados por la Unidad Administrativa.
8.-
Estudios, convenios, bases de coordinación y cualquier otro asunto relacionado con las actividades de la
Unidad Administrativa.
OBRA PUBLICA.
1.-
Programa de Obras con avance físico y financiero.
2.- Documentación sobre los contratos celebrados para la realización de obras, estudios, proyectos y asesorías
relacionados con las mismas.
3.-
Estudios y proyectos realizados sobre la obra pública.
4.-
Estimaciones de obra en trámite.
RECURSOS HUMANOS.
1.-
Plantilla actualizada del personal de la Unidad Administrativa y detalle de percepciones y régimen de
designación y, en su caso, de contratación.
2.-
Expedientes del personal que acrediten altas, bajas, comisiones, etc.
3.-
Relación de sueldos no cobrados y adeudos de la Unidad Administrativa a favor de trabajadores.
4.-
Documentación relativa a los contratos por honorarios.
5.-
Documentación actualizada sobre la implantación, operación y evaluación en la Unidad Administrativa del
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o en algún
otro servicio de carrera establecido legalmente.
ASUNTOS EN TRAMITE.
Relación de asuntos en trámite, conteniendo el detalle necesario para su identificación y el avance de
su gestión.
INSTRUCTIVO 2
ESQUEMA INFORMATIVO COMPLEMENTARIO A CARGO DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE SU ADMINISTRACION.
I. Informe sobre Asuntos Sustantivos.
1.-
Descripción de objetivos generales de la entidad a su cargo.
14
2.-
Exposición sobre metas concretas.
3.-
Autoevaluación y recomendaciones para completar metas no alcanzadas.
4.-
Resultado de los convenios de desempeño celebrados.
5.-
Procesos de desincorporación y, en su caso, de enajenación de acciones que por su valor resulte
conveniente destacar.
II. Información Financiera.
1.-
Estados financieros y notas complementarias, con base en registros contables actualizados que no
exceda de 60 días de la fecha en que se originaron las operaciones. Los Titulares deberán asumir la
responsabilidad de ofrecer esta información exenta de los problemas y otras deficiencias contables
detectadas en años anteriores por los auditores externos, o bien, documentar las acciones realizadas
para su solventación.
2.-
Presupuesto autorizado y ejercido al mes en el que se realice la entrega-recepción; proyección al 31 de
diciembre del año en que se efectúe la entrega-recepción; anteproyecto del año siguiente al de la
entrega-recepción.
III. Inversiones.
1.-
Descripción genérica de los proyectos de Inversión por concluir o ejecutar, incluidos los Pidiregas y
exposición de su respectivo grado de viabilidad; costo inicial y costo actualizado de los proyectos;
inversión realizada durante los dos meses anteriores a la fecha de la entrega-recepción, así como la
estimada al mes siguiente de la fecha de entrega-recepción.
IV. Recursos Humanos.
1.-
Definición general de la política laboral y sus principales problemas en la entidad.
2.-
Recomendaciones para solucionar problemas específicos.
V. Aspectos Jurídicos.
1.-
Descripción de los principales asuntos en litigio.
2.-
Descripción de posibles daños para la entidad.
VI. Cumplimiento de programas específicos.
1.-
Síntesis del programa específico.
i)
Programas institucionales, regionales y/o especiales.
ii)
Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción.
2.-
Grado de avance en la ejecución del programa específico y exposición de problemas principales.
3.-
Recomendaciones y/o estudios realizados.
VII. Acuerdos del Organo de Gobierno y del Comité de Control y Auditoría.
1.-
Actas de las sesiones del Organo de Gobierno en las que se conocieron y aprobaron los resultados de la
gestión del año inmediato anterior a la fecha de entrega-recepción.
2.-
Informes de labores e informes de Autoevaluación del año inmediato anterior a la fecha de
entrega-recepción.
3.-
Opinión e informe de los Comisarios Públicos a los informes de Autoevaluación y a los estados
financieros dictaminados, así como recomendaciones realizadas en el año inmediato anterior a la fecha
de entrega-recepción.
4.-
Actas del Comité de Control y Auditoría del año inmediato anterior a la fecha de entrega-recepción.
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