011-2014-GRA/GSRU - Gobierno Regional de Amazonas
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GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA UNIDAD MEDIDA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META Lograr una administración pública Sub Regional eficaz, eficiente y transparente Propiciar el desarrollo Sub Regional de manera planificada, participativa y concertada 1 Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de los órganos administrativos y técnicos Actividad 2 Designar y/o encargar a los Directores Sub Regionales Resoluciones 3 Evaluar la administración de los bienes e ingresos de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 4 Presentar la Memoria Anual a la Gerencia General del Gob. Reg. Amazonas. II III IV 24 6 6 6 6 Gerencia 5 - - - - Gerencia Actividad 12 3 3 3 3 Gerencia Documento 01 1 - - - Gerencia Acción 24 8 8 4 4 Gerencia Acción 12 3 4 3 2 Gerencia Proponer acuerdos de Cooperación con los Gobiernos Locales y Acción 7 otras Instituciones 8 2 3 2 1 Gerencia 5 Supervisar la ejecución del programa de Inversión de la Gerencia Sub. Reg. Utcubamba y velar por su cumplimiento 6 Promover la participación de las instituciones, organizaciones, instituciones académicas y científicas y personas naturales para realizar acciones de mayor especialización en el marco de las normas vigentes I UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Reuniones de trabajo con los Directores Sub Regionales. 8 Emitir Resoluciones Sub Regionales Documento 200 65 70 144 106 Gerencia 9 Memorándums simples y múltiples Documento 450 133 122 122 125 Gerencia 10 Oficios Documento 500 168 97 172 131 Gerencia 11 Oficios Múltiples Documento 30 06 6 10 14 Gerencia 12 Cartas Simples y múltiples Documento 60 5 8 34 18 Gerencia 13 Sesiones del comité de Defensa Civil Acción 04 2 1 1 1 Gerencia 14 Sesiones solemnes Acción 12 3 2 04 3 Gerencia 24 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD ORGÁNICA ASESORÍA JURÍDICA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META Lograr que la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, cumpla con todas las metas trazadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA 1 Informes Legales de asesoramiento, opinión, absolución de consultas a la Gerencia y a los Órganos internos , en los aspectos jurídicos y administrativos, así como informes relacionados con procesos de selección Documento 2 Elaboración de contratos por , Locación de servicios Documento 3 Elaboración de contratos CAS Documento 4 Elaboración de contratos consultoría Documento 5 Elaboración de convenios con las diferentes instituciones gubernamentales y otros Documento 6 Elaboración de Adendas a Convenios Documento 7 Elaboración de Adendas a Contratos Documento 8 Proyecto de Resoluciones, concerniente a aspectos jurídicos y administrativos, así como procesos de selección, apoyos diversos condecoraciones Documento 70 95 46 40 I II III IV 13 13 16 11 Asesoría Jurídica 44 26 26 33 Asesoría Jurídica 9 10 7 2 Asesoría Jurídica 11 18 26 Asesoría Jurídica Asesoría Jurídica 12 10 20 155 Asesoría Jurídica 6 17 44 49 34 Asesoría Jurídica 63 82 Asesoría Jurídica 9 Proyecto de Oficios Documento 70 5 4 3 3 Asesoría Jurídica 10 Requerimientos Documento 25 2 1 1 5 Asesoría Jurídica 11 Actos jurídicos Documento 30 8 4 49 14 Asesoría Jurídica 12 Actos de administración Documento 40 19 18 44 34 Asesoría Jurídica 25 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD ORGÁNICA COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA META FÍSICA OPERATIVA UNIDAD MEDIDA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META DIFUSIÓN EN MEDIOS 1 Notas de Prensa I II III IV 07 17 24 18 5 07 08 10 - - - - 01 01 - - - 01 RR.PP - RR.PP 01 - 04 03 RR.PP 02 - - - - 01 - - - - - - - - 01 03 04 05 - - - - Notas 62 Entrevistas al Presidente Regional, Gerentes, Autoridades Nacionales, alcaldes y Directores Entrevista Encuestas Estudio 02 1 Impresión de Boletines Institucionales Publicación 02 2 Impresión de Afiches Impresión 02 01 3 Impresión de Trípticos Impresión 02 - 4 Gigantografías para eventos Institucionales Impresión 2 ENCUESTAS SOBRE AUDIENCIA DE 1 GRÁFICO 08 1 Capacitación a Relacionistas Públicos Taller TALLERES DE CAPACITACIÓN 2 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES PUBLICACION Taller de Sensibilización a Trabajadores de la Sede RR.PP RR.PP 30 NOTICIERO PRODUCCIÓN DE MATERIAL UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE Taller 3 Juventud y Desarrollo Sub Regional Taller 01 1 Fiestas Patrias Actividad 01 2 Aniversario U.E. Actividad 01 3 Otros Eventos Actividad 13 1 Encuesta de clima laboral Estudio 01 2 Campañas de Integración Social Actividad 02 BOLETÍN ENLACE SUB REGIONAL COMUNICACIÓN INTERNA RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP RR.PP 26 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PERSONAL OBJETIVO ESPECIFICO N° UNIDAD MEDIDA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META Selección del Recurso humano a través de un adecuado proceso que permita que el personal que ingresa a la Elaborar normas internas de personal BJETIVO ESPECIFICO 1 2 3 02 Documento ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1 Procesos de Selección bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. CAS Actualización de los documentos de los legajos personales Institución satisfaga las exigencias de una administración 4 Actualización de información en el SIGA 1 moderna y eficaz. 5 Elaboración del Plan Anual de Desarrollo de Sistematización de los 2 Personas Mejoramiento y Eventos I II III IV - 01 - 02 04 - META FÍSICA OPERATIVA RR.HH OFICINA DE PERSONAL 10 - Documento 03 Registros Personales 04 01 01 - Actualización de información en el SIGA Documento UNIDAD 01MEDIDA - Documento 5 Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de nombrados y 02 Actualización del Reglamento de Control de Asistencia contratados Puntualidad y Permanencia de los Funcionarios y Servidores. Documento 6 Elaboración de planillas del CAS 01Documento - Registros 01 1 2 3 4 5 6 7 8 04 01 Charlas de sensibilización y motivación para 7 los trabajadores. Planillas de aportes previsionales a través de AFP Net. Eventos 8 Actualización de Declaraciones Juradas diversas. 02 Desarrollo de actividades recreativas, sociales y preventivas de Eventos salud. 9 Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos 01 Celebrar el "Día del Servidor Público", de acuerdo a la DirectivaN°2 personal activo y pasivo. Eventos 004-92-INAP/DNP. Elaboración de Informes técnicos 200 50 Documento 10 Control de asistencia personal nombrado, contratado en plaza de naturaleza permanente y del CAS. 05 Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, Documento subsidios por Sepelio y Luto. 11 Control de Descanso físico personal CAS. 02 Charlas de sensibilización y motivación para los trabajadores. Eventos Pago de Incentivos a los trabajadores 12 Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento 20 de beneficiarios 05 del Planillas D. U. 037-94. De la SGRU. 04 01 Estimular a los trabajadores por su rendimiento, creatividad y Documento eficiencia mediante reconocimientos - 01 Documento 01Documento - Amonestación y Suspensión Fortalecer una cultura organizacional ágil e innovadora que redunde positivamente en la calidad de los servicios regionales, a través de una adecuada capacitación, evaluación, integración, motivación, orientación y desarrollo. - Planillas 02 01 20 - 04 - 10 05 - 1 II III IV 05 05 01 RR.HH 01 01 01 04 RR.HH 02 02 02 RR.HH - 05 - 05 05 05 05 RR.HH 05 05 05 05 05 05 08 04 - 04 03 03 05 RR.HH 05 05 05 03 03 03 - 01 - - RR.HH 05 - Planillas 20 01 Planillas 01 20 05 12 - Documento 01 - Documento - 50 Registros59 - - 01 10 - 58 20 02 - 01 05 09 01 09 01 - - Documento 11 Documento RR.HH RR.HH - - - 01 RR.HH 05 RR.HH 05 20 01 RR.HH META Y CRONOG. DE PROGRAM. META Procesos de 6 Procesos 02 de selección para la Contratación3 por Suplencia Remuneraciones, Elaboración de Informes técnicos Eventos temporal. Beneficios, Escalafón y 7 Pensiones 01 Gerencia Interno Sub de Trabajo Elaboraciónde dellaReglamento Documento 4 Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, 8 ResoluciónRegional 01 de Sanciones Administrativas disciplinarias de subsidios por Sepelio y Luto. 02 9 UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA RR.HH RR.HH 02 RR.HH - RR.HH RR.HH 27 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PERSONAL OBJETIVO ESPECIFICO N° UNIDAD MEDIDA Mejoramiento y Sistematización de los Procesos de Remuneraciones, Beneficios, Escalafón y Pensiones de la Gerencia Sub Regional UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META I II III IV 1 personales Documento 20 05 05 02 02 RR.HH 2 Actualización de información en el SIGA Registros 04 02 01 - - RR.HH 3 Elaboración de Informes técnicos Documento 10 04 02 - 03 RR.HH 4 Resolución de Licencias, Vacaciones, Asignación por 25 y 30 años, subsidios por Sepelio y Luto. Documento 05 - - - 02 RR.HH 5 Elaborar planillas de Remuneraciones, CAFAE, de nombrados y contratados Planillas 20 02 05 09 09 RR.HH 6 Elaboración de planillas del CAS Planillas 20 - - 02 03 RR.HH Planillas 20 05 05 03 04 RR.HH 7 Planillas de aportes previsionales a través de AFP Net. 8 Actualización de Declaraciones Juradas diversas. Documento 12 - 08 - - RR.HH 9 Elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos personal activo y pasivo. Documento 10 - 04 - - RR.HH 10 Control de asistencia personal nombrado, contratado en plaza Registros de naturaleza permanente y del CAS. 20 05 05 03 05 RR.HH 11 Control de Descanso físico personal CAS. Documento 11 02 03 03 01 RR.HH 12 Elaboración de Resoluciones de Reconocimiento de beneficiarios del D. U. 037-94. De la SGRU. Documento 01 - - - - RR.HH 28 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE TESORERÍA UNIDAD ORGÁNICA OBJETIVO ESPECIFICO N° META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA Proceso Técnico de Tesorería Controlar y Administrar los Recursos 1 Apertura y Habilidad de Fondos pagos en efectivo caja chica 2 Conciliaciones de cuentas corrientes ordinarias 3 Conciliaciones de cuentas corrientes del tesoro público 4 Resoluciones de apertura y modificación de cuentas corrientes 5 Control y Seguimiento de Cartas Fianzas 6 Archivo y custodia de documentos sustenta torios de gastos 7 Asistencia a eventos de capacitación. 8 Registro e informe de captación de R.D.R. UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META Y CRONOG. DE PROGRAM. META I II III IV Resolución 04 01 01 01 0 Tesorería Documento 12 03 03 03 03 Tesorería Documento 12 03 03 03 0 Tesorería Documento 03 01 0 0 0 Tesorería Documento 50 15 10 4 5 Tesorería Expediente 2500 350 450 705 813 Tesorería Evento 08 03 03 02 01 Tesorería Registro 1400 350 480 350 320 Tesorería Expediente 1450 300 480 350 280 Expediente 1500 350 485 550 Formato 12 03 03 03 03 Registro 12 03 03 03 03 Revisión de documentación Fuente y Sustentatoria-Legalidad Gasto asignados. Ejecutar la Fase Girado 09 Tesorería Tesorería 10 11 Pago a Proveedores, Remuneraciones y Pensiones. Preparación de Información para PDT de Rem. ESSalud. Tesorería Tesorería 12 Pago a AFPs y Leyes Sociales. 13 Elaboración de Comprobantes de Pago y Cheques Documento 1500 350 480 550 938 Tesorería 14 Registro y Control de Comprobantes de Pago en Caja Documento 150 30 45 32 35 Tesorería 15 Conciliación y Consolidación de las Cuentas de Enlace Anual Elaboración de Carpetas a nivel U.E. para su presentación. Expediente 01 0 0 0 0 Tesorería Expediente 04 01 01 01 01 Tesorería Consolidar Información de Cuentas de Enlace y Otras 16 - 29 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE TESORERÍA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA Control previo y concurrente de la legalidad del gasto autorizado 18 19 Evaluación y Control de las fases Administrativas en SIAF-SP. 20 21 22 META Y CRONOG. DE PROGRAM. META I II III IV Control y Ejecución de los Calendarios de Compromisos Mensuales y Trimestrales Aprobados Informes 12 03 03 03 03 Tesorería Reporte de saldos de calendario por actividades y/o proyectos Informes 12 03 03 03 03 Tesorería Registro e informe de captación de R.D.R. Registro 12 03 03 03 03 Tesorería 350 480 350 320 Tesorería 03 03 03 03 Tesorería Confección de documentos fuente de depósitos y reversiones Documento Elaboración de Carpetas a nivel Sede y Pliego para su presentación. Expediente 1500 12 30 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE CONTABILIDAD OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA META Y CRONOG. DE PROGRAM. UNIDAD MEDIDA Control Previo y Concurrente de la Legalidad del Gasto Autorizado 1 Evaluación y Control de las Fases Administrativas 3 enSIAF-SP 4 2 5 Análisis de Cuenta y Soporte Demostrativo 6 Arqueo de Caja Sorpresivos Revisión de Caja Chica, Fondo para pagos en efectivo META I II III IV 10 2 2 2 2 10 3 2 2 2 3000 600 300 300 1118 3000 600 300 300 1118 12 3 3 3 3 Actas Contabilidad Informes Contabilidad Procesamiento de Fases de devengado, Girado y Rendiciones de Cta. Expediente Contabilidad Control contable de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y Rendiciones de Cta Expediente Procesam. Fase Contabiliza para la Elaboración de Informes Contables y Presupuestarios y Estados financieros Informes Análisis de las Principales Cuentas del Balance Informes 12 3 3 3 3 Elaboración de Auxiliares por Cuentas Divisionarias Control de Movimiento y Liquidación de Anticipos, Encargos Internos. Reportes Operación 12 3 3 3 3 2 1 Evaluación Consolidado Mov. De Fondos y Ctas de Enlace Semestral Informes Contabilidad Contabilidad 7 8 09 10 11 12 13 Contabilidad Contabilidad Contabilidad 1 Contabilidad 02 Procesamiento de la Información Contable y Presupuesta! Mensual, Trimestral, Semestral, UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA Contabilización de las Provisiones CTS y Depreciaciones. Operación Contabilización Captación de Recursos Directamente Recaudados a Nivel de GSRU Operación Elaboración Anual de Estados Financieros y Presupuestarios 2012 Informes Elab. Información Mensual Trimestral y Semestral Nivel Sede Información Financiera 2012 EE.FF Presentación de informes Mensual y Trimestral de Gestión. EE.FF 1 1 04 1 1 1 1 1200 200 200 150 200 Contabilidad Contabilidad Contabilidad 01 1 Contabilidad 12 3 3 3 3 140 20 22 18 21 04 1 1 Anual 14 Acciones de Capacitación 15 Capacitación y Actualización del Personal en las Funciones del Área Gubernamental. Contabilidad Curso Contabilidad 1 31 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE PATRIMONIO OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA UNIDAD META Y CRONOG. DE PROGRAM. MEDIDA META I II III IV UNIDAD DE PATRIMONIO EJECUTAR ACCIONES 1 Visita a Oficinas dentro de la Sede Sub Regional Visita 05 01 02 01 01 Patrimonio 2 Visita a Oficinas fuera de la Sede Sub Regional Visita 05 01 02 01 01 Patrimonio 3 Visita a lugares fuera del Sede Visita 03 01 01 01 4 Toma de Inventario Anual Informe 01 - - - 01 Patrimonio 5 Conciliación de Inventario Trimestral Informe 03 01 01 - 01 Patrimonio 6 Elaboración del informe Final Informe 03 01 01 - 01 Patrimonio 8 Procesos de Baja de Bienes Documento 02 - - - - Patrimonio DE REGISTRO, ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN Y DISPOSICIÓN DE Patrimonio BIENES 32 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE LOGISTICA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA UNIDAD META Y CRONOG. DE PROGRAM. MEDIDA META I II III IV UNIDAD DE ADQUISICIONES REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACIÓN, 1 Atención requerimiento diversas. áreas Doc. 500 150 26 370 446 Adquisiciones 2 cotización de bienes y servicios Doc. 400 43 26 124 96 Adquisiciones 3 adquisición bienes y servicios Doc. 400 43 26 130 90 Adquisiciones 4 elaboración órdenes de compra FORMATO 350 43 26 124 96 Adquisiciones 5 registro de órdenes de compra UNIDAD 350 43 26 124 96 Adquisiciones 6 evaluación trimestral del POI UNIDAD 04 1 1 1 1 Adquisiciones 7 estudio de mercado de diferentes bienes INFORME 100 43 26 60 40 Adquisiciones 8 elaboración Documento 100 43 26 40 180 Adquisiciones CONTROL Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONAL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. de valores referencia! es 33 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE LOGISTICA OBJETIVO ESPECIFICO N° UNIDAD META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META YCRONOG. DE PROGRAM. MEDIDA META I II III IV UNIDAD DE ALMACÉN REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONALUSO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA GSRU. 1 ATENCIÓN REQUERIMIENTO CON BIENES DE STOCK Formato 450 200 189 160 100 Almacén 2 ELABORACIÓN DE ACTAS ENTREGA Acta 100 15 8 07 4 Almacén 3 ELABORACIÓN DE PECOSAS Formato. 1000 317 189 444 398 Almacén 4 EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI Docum. . 4 1 1 01 1 Almacén 5 RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE BIENES DURADEROS HASTA SU VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN POR COMISIONES DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN CONSIDERANDO QUE LA SUSCRITA SOLAMENTE CUSTODIA LOS BIENES. 20 2 - - - Almacén 400 331 88 290 100 Serv. Auxiliares 500 331 88 290 350 Serv. Auxiliares 400 10 2 - - Serv. Auxiliares 1300 331 88 659 551 Serv. Auxiliares REALIZAR ACCIONES DE Docum. UNIDAD DE SERV. AUXILIARES PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE DE BIENES Docum. 1 ATENCIÓN REOUERIMIENT. DIVERS. ÁREAS 2 COTIZACIÓN DE SERVICIOS 3 ADQUISICIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS 4 ELABORACIÓN ORDENES DESERVICIO 5 ELABORACIÓN PAPELETAS DE SALIDA Formato 300 15 15 10 10 Serv. Auxiliares 6 EVALUACIÓN TRIMESTRAL POI Docum. 04 1 1 01 1 Serv. Auxiliares ABASTECIMIENTO, PARA GARANTIZAR EL RACIONALUSO DE LOS BIENES Y Docum. SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA Docum. . Formato. 34 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO SECTOR UNIDAD EJECUTORA ÓRGANO ESTRUCTURADO UNIDAD ORGÁNICA 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OBJETIVO ESPECIFICO N° META FÍSICA OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA Documento META 01 I 01 II - Documento 01 01 Documento 02 01 4 Modificaciones de la PCA 5 2 Procesamiento de la ejecución presupuestal mensual Documento Documento 03 12 6 Modificaciones Presupuestal del Programa de Inversión Documento Modificaciones Presupuestal de gastos corrientes 1 eficiencia de la gestión Sub Regional en el 7 marco de la regionalización y 8 descentralización del país a través de las organizaciones y participación ciudadana 9 en la toma de decisiones con una perspectiva democrática participativa, equidad entre varones y mujeres y enfoque intercultural ORGÁNICA RESPONSABLE III - IV - PRESUPUESTO - - - PRESUPUESTO - 01 - PRESUPUESTO 03 01 03 01 03 01 03 PRESUPUESTO 08 05 - 01 02 PRESUPUESTO Documento 08 04 - 02 02 PRESUPUESTO Registro del Avance Físico Financiero de obras ejecutadas Documento 02 - - 01 01 PRESUPUESTO Certificación Presupuestal Certificado 600 55 131 234 180 PRESUPUESTO Informe 02 01 - - - PRESUPUESTO 01 - 01 - - PRESUPUESTO Modificación del PIA al PIM 2 Evaluación Presupuestal al I semestre a nivel deU.E004 correspondiente al año 2 3 2013 Programación de la PCA Promover y fortalecerla eficacia y UNIDAD META YCR0N0G DE PROGRAM. PRESUPUESTO 2 10 Evaluación del Plan Anual de inversión 2014 11 Participación del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2014 12 Realización de 01 Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo Año 2013 13 Identificar Proyectos de Infraestructura Social y de apoyo a la Producción para Incentivar el interés del sector Privado Informe 01 - 01 - - PRESUPUESTO Documento 02 01 - 01 - PRESUPUESTO 14 Elaborar y Consolidar los Informe de Gestión a Nivel de U.E. Año 2013 Documento 04 01 - 01 - PRESUPUESTO 15 Emisión de Informes con Opinión Técnica en asuntos de competencia Informe 180 15 80 337 437 PRESUPUESTO 16 Emisión de Oficios con Opinión Técnica en asuntos de competencia Oficios 100 20 - - - PRESUPUESTO 17 Emisión de Propuestas para mejorar la Gestión de Área. Informe 01 01 - - - PRESUPUESTO 18 Formulación del Plan operativo Institucional 2014 Documento 01 01 - - - PRESUPUESTO 19 Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2013 Documento 02 01 - - 01 PRESUPUESTO 20 Elaboración del Cuadro para Asignación de Personal GSRU Documento 01 - 01 - - PRESUPUESTO 21 Elaboración del Manual de Organización y Funciones GSRU GSRU. Documento 01 - - 01 - PRESUPUESTO 22 Elaborar conciliaciones y cierre presupuestario 23 Elaborar la Memoria Anual 2012 Documento Documento 01 - 01 PRESUPUESTO 24 Programar y formular el presupuesto del año fiscal 2014 Documento - 01 PRESUPUESTO 02 01 02 - - - PRESUPUESTO 35 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD FORMULADORA OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD MEDIDA Programación y Formulación de Estudios de Pre inversión a nivel de perfil en el marco del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba 1 Elaboración de Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo 2 Ingreso de perfiles al Banco de Proyectos 3 Visitas de campo 4 Trámites administrativos, solicitud de cambio de U.E 5 Asesoría Técnica a Gobiernos Locales UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA META Y CRONOG. DE PROGRAM. META I II III IV Documento 09 09 04 05 07 Unidad Formuladora E.T. 06 1 - - 03 Unidad Formuladora Actividad 12 6 04 05 05 Unidad Formuladora INF. 40 30 35 20 25 Unidad Formuladora AT 01 - 01 - Unidad Formuladora 36 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ESTUDIOS META FISICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECIFICO Programación, Ejecución de Estudios de inversión en el marco del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba. Nº 1 2 3 4 5 ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración de Expedientes Técnicos Actualización de Expedientes Técnicos. Revisión de Expedientes Técnicos. Registros de Proyectos en Fase de Inversión. Verificaciones de viabilidad. UNIDAD MEDIDA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE META Y CRONOG. DE PROGRAM. COMP. META I II III IV E.T 18 06 04 09 09 ESTUDIOS E.T 10 02 02 03 - ESTUDIOS E.T 28 08 06 12 09 ESTUDIOS E.T 28 04 03 03 03 ESTUDIOS E.T 05 02 02 - 01 ESTUDIOS 37 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PLIEGO 440 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS SECTOR PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA ÓRGANO ESTRUCTURADO OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD OPERATIVA N° UNIDAD MEDIDA Programación, Ejecución y liquidación de Estudios de Inversión en el marco del Programa de Inversiones de la Gerencia Sub Regional Utcubamba UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE META FÍSICA OPERATIVA META YCRONOG. DE PROGRAM. META I II III IV 1 Supervisión de obras Obra 42 06 04 13 06 SUPERVISION 2 Supervisión de obras Supervisión 42 06 04 13 06 SUPERVISION Supervisión 16 04 02 05 05 SUPERVISION 3 Liquidación y transferencia de obras 38