I.- OBJETIVO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS
NORTE
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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REVISIÓN Nº 05
AÑO
2010
MES
01
DÍA
07
PUNTO(S) DE LA NORMA
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD QUE APLICA: 5.6
(P-RE-01)
I.- OBJETIVO
Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008, la Política de la Calidad y los objetivos
establecidos.
II.- ALCANCE
Aplica a todo el SGC de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
III.- DEFINICIONES
UTTN: Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
CSGC: Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad
Eficacia: Extensión en la que se realiza las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema para establecer la política, los objetivos y lo necesario para
lograr dichos objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Implica a todas
las áreas que conforman la UTTN.
IV.- ENFOQUE DEL PROCESO
Proveedor
CSGC
Requerimientos:
DI-SC-02
Documento
No Controlado
Al ser impreso
Entradas
1.- Observaciones de Auditorias
Internas y Externas
2.- Retroalimentación del Cliente
3.- Desempeño de los procesos
4.- Conformidad del Servicio por
auditorias de servicio.
5.- Estado de Acciones Correctivas y
Preventivas
6.- Acciones establecidas por
revisiones anteriores
7.- Cambios y recomendaciones
relacionadas con el SGC.
Indicadores:
Salidas o resultados
Cliente
Mejoras en la eficacia del Los Alumnos y Rector.
SGC y sus procesos.
Mejoras en el servicio
proporcionado al cliente.
Identificación y asignación
de
los
recursos
necesarios.
Objetivos:
Obtener un SGC eficaz y adecuado para
100% de Objetivos de la Calidad Cumplidos con
lograr y mantener la satisfacción del
la Meta.
cliente
ELABORÓ:
REVISÓ CONTENIDO:
REVISÓ FORMA:
PUESTO
COORDINADOR DEL SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD
JEFA DE PLANEACION Y
EVALUACION
JEFA DE PLANEACION Y
EVALUACION
RECTOR
FECHA
07 de Enero de 2010
07 de Enero de 2010
07 de Enero de 2010
07 de Enero de 2010
ING. MIGUEL ANGEL
AVALOS MARROQUIN
ING. ALMA DELIA
AHUMADA ROMERO
ING. ALMA DELIA
AHUMADA ROMERO
LIC. LUIS FELIPE ALCOCER
ESPINOSA
NOMBRE
Y FIRMA
AUTORIZÓ:
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V.- POLÍTICAS
-
Las reuniones de Revisión de Rectoría se realiza una cada cuatro meses, en el DI-RE-01 y si lo
considera pertinente Rectoría programara reuniones extraordinarias. Es importante antes de realizar
la revisión por la rectoría estén todos los indicadores actualizados.
Es responsabilidad del personal que conforma el comité de calidad el presentarse el día y hora
señalada en la sala de juntas con su información correspondiente.
La información relacionada con el cumplimiento de los objetivos e indicadores de la calidad, deben
ser entregados al Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación previa a la reunión
programada.
El Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación publica los resultados de la reunión.
La asistencia y puntualidad a las reuniones de Revisión de Rectoría será de carácter prioritario para
lograr la efectividad del SGC.
VI.- RESPONSABILIDADES
Responsable
Rector
Comité de Calidad
Comité de Calidad
Secuencia
1
2
3
Actividades
Convoca a Revisión de Rectoría indicando fecha y hora de la junta
Documento
No Controlado
Al ser impreso
Cada integrante entrega la información que le corresponde al Jefe
del Departamento de Planeación y Evaluación de acuerdo al
enfoque del proceso de los procedimientos de la Universidad
Tecnológica de Tamaulipas Norte, donde se definen los datos de
entrada de revisión del SGC.
Desarrolla la reunión de la Revisión de Rectoría considerando
siempre los siguientes conceptos, utilizando el formato F-RE-03
AGENDA.
-
4
Comité de Calidad
-
Estado de difusión y comprensión de la política de la calidad
por todo el personal administrativo y docente de la
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.
Revisión a los acuerdos de la reunión anterior.
Cumplimiento a los objetivos de calidad y revisión de
indicadores
Programación y resultados de las Auditorias Internas.
Estatus que guardan las Acciones Correctivas y Preventivas.
Retroalimentación del Cliente.
Índices de desempeño de los procesos
Conformidad del Servicio Académico.
Cambios y recomendaciones para la mejora del SGC.
Existen otros conceptos que pueden ser revisados, tales como
capacitación, seguridad, resultados de reuniones de las academias,
presupuestos, etc. sin embargo, estos conceptos quedan sujetos a
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decisión del Rector.
Durante la Revisión de Rectoría se verificará la efectividad del
sistema de calidad para lograr los objetivos establecidos.
Cada vez que un objetivo no se alcance o se muestre tendencia a
no alcanzarlo se realiza un análisis para identificar si el objetivo es
adecuado, en caso de que no sea adecuado, es posible modificarlo
para hacerlo adecuado al SGC.
En caso de que se identifique que es adecuado y sin embargo no
fue alcanzado, entonces se levanta una acción correctiva y una
acción preventiva si tiene una tendencia de incumplimiento.
También se levantan acciones correctivas con respecto a los
resultados de la información arrojada como resultado de quejas,
sugerencias, servicios no conformes, productos no conformes y
cualquier tipo de no conformidad detectada durante la Revisión de
Rectoría.
Para la revisión de rectoría se utiliza el formato F-RE-06 REVISION
DE CALIDAD, y para las minutas que realicen las áreas de la
Universidad se utiliza F-RE-04 MINUTA.
VII.- CONTROL DE REGISTROS
Código
DI-RE-01
F-RE-06
F-RE-03
F-RE-04
Nombre
Documento
No Controlado
Al ser impreso
1 Año
Archivo De Rectoría
Disposición
Final
Destrucción
1Año
1 Año
1 Año
Archivo De Rectoría
Archivo De Rectoría
Archivo De Rectoría
Destrucción
Destrucción
Destrucción
Retención
Calendario anual de revisión
por rectoría
REVISION DE CALIDAD
AGENDA
MINUTA
Almacenaje
VIII.- CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
02-Sep-02
29-Abr-05
00
01
Revisión
09-Ene-06
02
12-Julio-06
03
7-marzo-09
04
7-Enero-2010
05
Descripción
Inicial
Se modificó la frecuencia de revisiones por la rectoría a
una vez por año.
Se elimino la interacción de los procesos y el diagrama de
flujo, así como la lista de distribución.
Se modificó el indicador del proceso revisando que los
objetivos logren las metas establecidas.
Se modificaron las políticas y especificaron los formatos
para evidencia.
Se modifico la frecuencia de revisiones por la Rectoría a
una vez por mes, además se actualizo ISO 9001:2008
Se modifico la frecuencia de revisiones por la rectoría a
tres veces por año.
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IX.- ANEXOS
N/A
Documento
No Controlado
Al ser impreso
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