2.4 SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2.4.1 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL Los Niveles están integrados de la siguiente manera: A. NIVEL LEGISLATIVO Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño CONCEJALES Tcnlgo. Juan Carlos Briones Mora Sr. Eduardo Avilés Montoya Sra. Cecilia Quijije Cabeza Ing. Wimper Quiroz Castro Sra. Patricia Salavarría Montoya Ing. Ciro Veliz Alcìvar Sra. Aurora Villamar Franco B. NIVEL EJECUTIVO Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño C. NIVEL ASESOR CUADRO DE COMISIONES PERMANENTES 1.- COMISIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Presidente: Ing. Wimper Quiroz Castro Vicepresidente: Sra. María Cecilia Quijije Cabezas Vocal: Sra. Aurora Villamar Franco 2.- COMISIÓN DE FINANZAS Presidente: Sr. Eduardo Montoya Avilés Vicepresidente: Sr. Ciro Véliz Alcívar Vocal: Sra. María Cecilia Quijije Cabezas 3.- COMISIÓN DE TERRENOS, VIVIENDAS, PARQUES, Y AREAS VERDES Presidente: Sra. María Cecilia Quijije Cabezas Vicepresidente: Ing. Wimper Quiroz Castro Vocal: Sra. Patricia Salavarría Montoya 4.- COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Presidente: Tclgo. Juan Carlos Briones Mora Vicepresidente: Sra. Patricia Salavarría Montoya Vocal: Sr. Ciro Véliz Alcívar 5.- COMISIÓN DE MERCADO, PESAS, MEDIDAS, CAMAL Y CEMENTERIO Presidente: Vicepresidente: Vocal: Sra. Patricia Salavarría Montoya Sra. Aurora Villamar Franco Ing. Wimper Quiroz Castro 6.- COMISION DE ALCANTARILLADO, AGUA, POTABLE, Y DE DESARROLLO AGRICOLA Presidente: Sra. Aurora Villamar Franco Vicepresidente: Sr. Juan Carlos Briones Mora Vocal: Sr. Eduardo Montoya Avilés 7.- COMISION DE HIGIENE Y SALUD AMBIENTAL Presidente: Ing., Ciro Veliz Alcívar Vicepresidente: Sr. Eduardo Montoya Avilés Vocal: Sr. Juan Carlos Briones Mora D. NIVEL AUXILIAR Y DE APOYO Secretaria General: Lcdo. Armando Gonzales Sra. Janet Gabriela Bedor Delgado Talento Humano: Sr. Víctor Modesto Mota Plúas Sra. Inelba Marilyn Coello Zambrano Sra. Liseth María Ruiz Escobar E. NIVEL OPERATIVO ADMINISTRACIÓN GENERAL Alcaldía: Sr. Felipe Alfredo Castro Cedeño Secretaría General: Lcdo. Armando Gonzales Barzola Sra. Janet Gabriela Bedor Delgado Procurador Síndico: Abg. Luis Noboa Rizzo Sr. Luis Alfredo Suárez Bedor Talento Humano: Sr. Víctor Modesto Plúas Sra. Liseth María Ruiz Escobar Sra. Inelba Marilyn Coello Zambrano Guardalmacén: Sr. Daniel Rolando Villavicencio Salavarría Sra. Andreina Lisbeth Mora Vulgarin Sra. Magdalena Isabel Castro Vulgarin Asistente Auditoría: Srta. Génesis Rosalba Rodríguez Arias DEPARTAMENTO FINANCIERO Dirección Financiera: Sr. José Stalin Palacios Bravo Sección Contabilidad: Srta. Carla Gissell Mendoza Mosquera Sra. Ana Belén Bajaña Cedeño Sección Tesorería: Sr. Juan Carlos Triviño Cabrera Sra. Mildred Felicita Arzube Pincay Avalúos y Catastro: Abg. Jorge Rosendo Burgos Guerrero Sr. Nelson Fernando Montoya Olvera Sr. Leonel Vicente Parreño Bolaños Sr. Jorge Rafael Mieles Panchana Sección Rentas: Sra. Jazmín Marisol Goya Espinoza Sección Recaudación: Sra. Jennifer Geomayra Placencio Sra. Silvia Cristina León Zambrano Sra. Rosa Susana Parrales Muñoz Sra. Yuri Juanazo Arreaga Sección Compras Públicas: Srta. Dalia María Barzola Meza Sr. Otoniel Morante Gómez Presupuesto: Sr. Modesto Alfredo Cepeda DEPARTAMENTO JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA Comisario Municipal: Sr. Jorge Iván Cabrera Triviño Secretaria de Comisaria: Sra. Piedad Abigail Méndez Prado Sra. María del Carmen Cedeño Carpio Policías Municipales: Sr. Ignacio Cedeño Piza Sr. Antonio Miguel Burgos Alvarado Sr. Mauricio Rafael Peñafiel Olivo EDUCACIÓN Y CULTURA Bibliotecaria: Sra. Graciela Virginia Guadamúd Sra. Nelda Petronila Morán Burgos Relacionista Público: Lcdo. Josué Espinoza Ubilla PROGRAMA DE SALUD Chofer Ambulancia: Sr. Domingo Ruiz Goya PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES Miembros Principales JPDNA: Sra. Abg. Norma Benedicta Olvera Sra. Lcda. Mariana de Jesús Quimí Lcda. Angelina Salavarría Bravo Psicóloga Clínica: Srta. Sandra Lorena Muñoz Ortega Asistente: Sra. Liliana Carolina Salavarría Registrador de la Propiedad: Abg. Holger Ipolito Coello Goya PROGRAMA DE AGUA POTABLE Jefe De Agua Potable: Sr. Edwin Fabricio Prado Veliz Secretaria de Agua: Sra. Julia Mercedes Gómez Aguilera Obrero de Agua Potable: Sr. Alex Eithel Mora Mondragón Sr. Pedro Gonzalo Montecé Rodríguez Sr. Carlos Miguel Placencio Gómez PROGRAMA DE HIGUIENE AMBIENTAL Inspector de Higiene: Sr. Danny Gerardo Esmeralda Guerra Sr. Rafael Arcángel Silva Arias Choferes de Recolector: Sr. Mariano Cipriano Banchon Araujo Obrero De Alcantarillado: Sr. Luis Edmundo Zambrano Cerezo Sr. Orly Gustavo Rivera Jiménez Sr. José Luis Guerrero Cabrera Sr. Rodolfo Santos Rivas Rodríguez Aseo de Calles: Sr. José Ignacio Cantos Chávez Sr. Marcos Reimerio Cabrera Moreira Sr. José Pelayo Mota Pután Sr. Johnny Miguel Arreaga Mora Sr. Humberto Simón Sánchez Acosta Sr. Jaime Enrique Goya Ruiz Sr. Henry Gregorio León Zambrano Sr. Carlos Felipe Morán García Guardianes: Sr. Carlos José Cevallos Cerezo Sr. Cesar Augusto Montoya Burgos Sr. José Luis Vergara Zamora Sr. Luis Filamir Cedeño Aguirre Sr. Luis William Olvera Araujo Sr. Marciano Adalberto Rodríguez Jardinero: Sr. Héctor Oleas Franco Sr. Carlos Marcial Espinoza Martínez Sr. Fausto Geovanny Rendón Médico Veterinario: Sr. Domenech Ponce Nery Administrador Cementerio: Sr. Segundo Alfredo Goya Guerrero PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNALES Dirección de Obras Públicas: Ing. Johnny Javier Ronquillo Sra. Jessenia Edith Triviño Bravo Sr. Gastón Miguel Prado Véliz Srta. Adriana Guarderas Vulgarin Sr. Jorge Joffre Pita Banchón Sr. Mario Alberto Goya Espinoza Sección de Desarrollo Integral: Sr. Nestor Santiago Goya Zambrano Srta. Gladys Ariela Palacios Gómez Sr. Carlos Augusto Palma Morán Srta. Geanella Beatriz Salavarría Jefe de Unidad de Riesgo: Soc. Luis Rolando Rea Mendoza Sr. Martin Rafael Jiménez Meza Chofer de Vehículos y Maquinarias: Sr. Agnelio Darío Burgos Ruiz Sr. Lauro Isaías Coello Mora Sr. Edison Geovanny Delgado Sr. Enrrique Manuel Escobar Montoya Sr. Siguifredo Rigoberto García Vera Sr. Edwin Rodolfo Herrera Morales Sr. Wilson Alfredo Montoya Borbor Sr. Erick Mishael Montoya Macías Sr. Humberto Enrrique Salavarría Sr. Ramón Elías Tuarez Cedeño Conserjes: Sr. John Rafael Vargas Rivas Sr. Cristhian Darío Silva Avilés Varios Servicios: Sr. Galo Ítalo Calderón García Sr. Victoriano Rafael Macías Moncayo Sr. Julio Cesar García Montoya Sr. Juan Roberto Mendoza Alvarado 2.4.2 DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD (SEGÚN LAS AREAS QUE ACTUALMENTE EXISTE) EMPLEADOS DEPENDENCIA ADM. GENERAL Alcaldia Secretaria General Procurador Sindico Talento Humano Guardalmace Asistente Auditoria DEPARTAMENTO FINANCIERO Direccion Financiera Seccion Contabilidad Seccion Tesoreria Avaluos y Catastro Seccion Recaudacion Seccion Compras Publicas Presupuesto Rentas DPTO. JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA Comisario Municipal Secretaria Comisaria Policias Municipales EDUCACION Y CULTURA Bibliotecaria Relaciones Públicas PROGRAMA DE SALUD Chofer Ambulancia PROG: SERVICIOS SOCIALES Miembros Principal JPDNA Psicologa Clinica Asistentes Registrador de la Propiedad PROGRAMA AGUA POTABLE Jefe de Agua Potable Secretaria de Agua Obreros de Agua Potable PROG: HIGIENE AMBIENTAL Inspector de Higiene Choferes de Maquinarias Obrero Alcantarillado Aseo de Calles Guardianes Jardinero Medico Veterinario Administrador Cementerio PROG: SERVICIOS COMUNALES Direccion de Obras Publicas Seccion Desarrollo Integral Jefe Unidad de Riesgo Choferes de Vehiculos y Maquinarias Conserjes Varios Servicios TOTAL PERSONAL TOTAL PORCENTAJES TOTAL % Ocac. GENERAL PORC. 2 1 1 2 2 3 3 1 1% 2% 2% 3% 3% 1% 1 2 2 4 4 2 1 1 1% 2% 2% 4% 4% 2% 1% 1% 1 2 3 1% 2% 3% 2 1 2% 1% 1 1% 1 3 1 1 1 3% 1% 1% 1% 1 1 2 1 1 3 1% 1% 3% 2% 1% 4% 8% 6% 3% 1% 1% 6% 4% 2% 10% 2% 4% 100% Nomb. 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Ocac. TRABAJADORES C. Colec. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 5 2 1 1 2 1 4 8 6 3 1 1 4 3 1 2 1 1 10 2 4 52 50% 6 4 2 10 2 4 104 100% 47 45% 5 5% 0 0% 2.4.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION AL NIVEL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES. Secretaría Problema: Mala imagen, falta de ordenamiento de los documentos. Causa: mobiliario de oficina en malas condiciones, falta de mobiliarios. Solución: Adquisición de 2 escritorios, 2 sillas, 1 archivador. Bodega Problema: No hay la comodidad necesaria para el personal del área Causa: No hay un baño, renovación de inmobiliarios de oficina. Solución: Dotar un baño, adquisición de una computadora, 2 sillas, 1 vitrina y un archivador. Compras Públicas Problema: Incomodidad Causa: Falta y Renovación de Inmobiliarios Solución: Adquisición de un archivador y 1 inmobiliario Recepción Problema: No reúne las condiciones para brindar una buena atención a la ciudadanía. Causa: No cuenta con equipo, ni mobiliario de oficina. Solución: Adquisición de una computadora, una silla, sillas de sala de espera. Recaudaciones Problema: Mal presentación de la oficina. Causa: Mobiliario de oficina en mal estado. Solución: Adquisición de un archivador, un escritorio, una silla. Avalúo y Catastro Problema: Dificultad en la elaboración de planos y seguridad de la documentación. Causa: Falta de inmobiliario y equipos de oficina Solución: Adquisición de 2 archivadores tipo vitrina, 2 escritorios tipo ejecutivo, 1 plotter para ampliación de planos, 1 archivador para planos, 1 vehículo. Talento Humano Problema: No se cumple con el trabajo a tiempo. Causa: Falta de inmobiliarios, equipo de oficina y personal. Solución: Contratar una secretaria, una computadora, 2 escritorios, 2 sillas, 2 archivadores. Financiero Problema: Culminación de vida útil del inmobiliario. Causa: Renovación de inmobiliario Solución: Adquisición de 2 escritorios tipo ejecutivo, 2 sillas. Tesorería Problema: Ninguno Causa: Dispensador de Agua Solución: Adquisición de un dispensador de agua Contabilidad Problema: Inseguridad para la documentación Causa: Falta de 1 archivador Solución: Adquisición de 1 archivador Comisaria Problema: No hay la comodidad de trabajo Causa: Renovación de inmobiliarios y falta de equipo de oficina. Solución: Adquisición de 1 escritorio, 1 archivador,1 silla, 1 computadora completa. Biblioteca Problema: Calor, falta de iluminación y visibilidad de los libros, falta de equipo de oficina. Causa: Fatiga, y bajo rendimiento en sus funciones Solución: Adquisición de aire acondicionado, instalación eléctricas de lámparas, un exhibidor de libros Salud e Higiene Problema: No cuenta con oficina Causa: No cuenta con inmobiliarios, ni equipos de oficina Solución: Adecuar una oficina, adquirir 1 escritorio, 1 escritorio, 1 escritorio, 1 archivador. Rentas Problema: La oficina no tiene una buena presentación Causa: Mobiliario, con un tiempo de vida útil final Solución: Adquirir un escritorio, un archivador, 2 sillas Presupuesto Problema: No presta la seguridad de documentación Causa: Mobiliarios en mal estado Solución: Adquisición de 1 escritorio y una silla Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia Problema: No se cumple con el trabajo cómodamente Causa: No se cuenta con el área de Psicología Clínica Solución: Adquisición computadora, 1 aire de 1 escritorio, 2 archivadores, 1 silla, 1 acondicionado y sillas para la sala de espera de la oficina Desarrollo Integral Problema: No hay una presentación adecuada Causa: Mobiliario con vida útil finalizada Solución: Adquisición de 1 escritorio, 2 archivadores y 3 sillas y un regulador de voltaje Gestión de Riesgo Problema: No se tiene la información oportuna por la falta de una oficina Causa: Mobiliario en mal estado, falta de una secretaria Solución: Acondicionamiento de una oficina, contratación de una secretaria y adquisición de una silla y una computadora Agua Potable Problema: Bajo rendimiento del personal, la ofician da mal imagen Causa: Inmobiliario y equipo de oficina tienen una vida útil final Solución: Adquisición de una computadora, un archivador, 1 silla, mejorar la iluminación Obras Públicas Problema: No se tiene la información oportuna, no se realiza la planificación adecuada. Causa: Falta de equipo de oficina y de Talento Humano Solución: Adquirir una computadora completa con impresora múltiple, contratar un arquitecto titulado en planificación. 2.4.4 CAPACIDAD TECNICA DEL RECURSO HUMANO NIVEL DE INSTRUCCION Primaria completa Primaria incompleta Secundaria incompleta Secundaria Completa Superior Incompleta Superior Completa con Título TOTAL NUMERO 25 2 3 52 10 12 104 PORCENT. 25% 2% 3% 52% 10% 12% 104% CAPACITACIÓN 1.- Taller sobre la COOTAD, COSEP, COPED 2.- Planeación Estratégica Participativa como herramienta, para estimular la Participación Ciudadana. 3.- Curso de Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al Usuario 4.- Funcionamiento de Gestión de Riesgo 5.- Contabilidad Gubernamental 6.- Plan de Ordenamiento Territorial 7.- Módulos del SRI 8.- Plan de Proceso de Transmisión, Registro de la Propiedad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 9.- Inauguración de procesos Participativos 10.- AUTOCAD 11.- Cursos de Excel y Word 12.-Taller Institucional de Planificación Turística. 13.- Taller de Higiene y Salud 14.- Planeamiento Básico de la Gestión Municipal Planificada 15.- Régimen Disciplinario 16.- Administración de Recursos Humanos Municipal 2.4.5 EFICIENCIA FINANCIERA Para realizar el diagnóstico financiero, se ha tomado como fuente de información las Cédulas Presupuestarias, los Estados de Ejecución Presupuestaria y los Balances de Situación Financiera de los años: 2008 al 2010 y Presupuesto del 2011. COMPOSICION Y TENDENCIA DE LAS FINANZAS MUNICIPALES COMPOSICION HISTORICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS 2008 % 2009 % 2010 % INGRESOS PROPIOS 303.350 9% 146.246,40 5% 316.951,45 6% TRANSFEREN. CORRIENTES 248.287 7% 310.191,06 10% 518.317,36 9% 42.829 1% 198,19 0% 14.802,62 0% 2.631.754 74% 1.482.138,44 46% 3.004.545,60 54% SALDO CAJA-BANCOS 195.000 6% 269.610,73 8% ING.FINANCIAM. CTAS/COBRAR 116.516 3% 981.546,71 31% 1.687.246,80 30% OTROS INGRESOS TRANSFEREN. DE CAPITAL TOTAL INGRESOS 0% 3.537.734 100% 3.189.931,53 100% 5.541.863,83 100% 589.623,03 18% 534.564,37 20% 653.001,93 15% EGRESOS CORRIENTES DE CAPITAL DE INVERSION DE FINANCIAMIENTO TOTAL EGRESOS 21.778,34 1% 340.216,68 13% 21.771,28 1% 2.237.950,87 70% 1.419.634,35 53% 3.217.986,07 76% 357.268,10 11% 383.563,53 14% 347.115,21 8% 3.206.620,34 100% 2.677.978,93 100% 4.239.874,49 100% INGRESOS PROPIOS DE MAYOR PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ANUAL Y PROMEDIO PRINCIPALES RUBROS DE INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO CONCEPTO AÑOS Impuesto a los predios urbanos Impuesto a los predios rústicos Imnpuesto de alcabala. Impuesto a los activos totales. Tasa por suministro de agua potable Arrendamiento de puestos en mercado TOTALES 2008 15.673,80 10.523,26 6.952,78 3.265,50 6.868,97 3.955,60 47.239,91 % 33% 22% 15% 7% 15% 8% 100% 2009 17.778,72 12.545,30 18.404,47 2.547,54 8.071,03 4.165,69 63.512,75 % 28% 20% 29% 4% 13% 7% 100% 2010 16.117,39 11.015,99 16.890,82 1.232,75 8.383,61 4.302,60 57.943,16 % % Prm. 28% 19% 29% 2% 14% 7% 100% INDICADORES DE LA GESTION FINANCIERA MUNICIPAL Los indicadores financieros no son otra cosa que cocientes o valores que se obtienen de la relación entre ciertas cuentas o cifras representativas del Estado de Situación Financiera y Ejecución Presupuestaria, resultados que deben aproximarse a ciertas medidas estándares u óptimas, que permita a la municipalidad un aceptable grado de eficiencia e independencia financiera. SITUACION FINANCIERA, EJERCICIO ECONOMICO 2010 INDICADOR ANTONOMIA DEPENDENCIA AHORRO AUTOSUFICIENCIA RELACION VALORES SITUAC.OPTIMA 316,951.45 5,541,863.83 6% MAYOR A 80% 518,317.36 5,541,863.83 9% MENOR A 20% 850,071.33 653,001.93 197,069.40 POSITIVO 316,951.45 653,001.93 49% IGUAL O MAYOR A 1 AUTOSUFICIENCIA MINIMA 316,951.45 475,460.85 67% MAYOR A 1 SOLVENCIA 850,071.33 653,001.93 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 2,353,651.61 12,679,807.70 PESO DE CARTERA 343,303.63 316,951.45 INGRESO PERCAPITA 316,951.45 EGRESO PERCAPITA POR INVERSIONES 3,217,986.07 IGUAL O MAYOR A 1 19% MENOR A 100% MENOR A 5% SITUAC.MUNICIPAL