Consideraciones Generales Los formularios e instructivos que forman parte de este manual han sido elaborados para que las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Provincial informen la ejecución presupuestaria en su forma física bajo esquemas metodológicos uniformes La Información es solicitada a nivel de categorías programáticas, y permite analizar los tipos de bienes o servicios producidos en el ejercicio presupuestario. Asimismo, los formularios e instructivos se han diseñado teniendo presente que la información requerida sea útil. Los datos solicitados son de suma importancia para los órganos centrales de conducción del sistema presupuestario, ya que los mismos podrán, por consolidación o agrupación, realizar los análisis que consideren necesarios y, conocer los efectos de la gestión en el total Provincial. Con el propósito de garantizar una correcta formulación del mismo, la Dirección General de Presupuesto colaborará con el personal que trabaja en las unidades de presupuesto de las Jurisdicciones y Entidades en el uso de las normas, formularios e instructivos incluidos en el presente documento, a la vez que prestará en forma permanente, la asistencia técnica necesaria y aclarará cualquier duda que surja con motivo de su interpretación y uso. En caso de tener que consignar información complementaria en alguno de los formularios que se acompañan al presente manual, utilizar hoja separada. IMPORTANTE Para obtener los formularios on-line, ingresar a la siguiente dirección: www.entrerios.gov.ar/presupuesto Completar los formularios en formato Word y remitirlos debidamente firmados a la Dirección General de Presupuesto. Complementariamente, remitir la misma información vía CD, o correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected] Dirección General de Presupuesto INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.8: CUADRO DE METAS Y PRODUCCION BRUTA OBJETIVO Obtener información de las metas y/o producción bruta ejecutada a nivel de programas, durante el ejercicio 2011, con los recursos reales y financieros asignados. RESPONSABILIDAD El formulario debe ser llenado por los responsables de los programas. DISTRIBUCION Original: Dirección General de Presupuesto Copia: Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad Copia: Responsable de programas. Dirección General de Presupuesto INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO F.8 Los ítems siguientes se corresponden con los números ubicados en el diseño gráfico del formulario. 1.- Consigne los datos referidos a la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad o Institución de Seguridad Social, la denominación del programa, y el nombre de la Unidad Ejecutora de la Categoría Programática correspondiente y la fecha de registro de la misma. 2.- Denomine el producto que será objeto de cuantificación en la meta o producción bruta. 3.- Indique la denominación de la unidad de medida en que se expresa la meta o producción bruta. 4.- Anote la meta y la producción bruta ejecutada en el ejercicio 2011. 5.- Describir en caso de resultar necesario en hoja aparte, la metodología utilizada para la determinación de las metas y producciones brutas. 6.- Espacio reservado para la firma y sello del responsable. Dirección General de Presupuesto (1) MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS Dirección General de Presupuesto FORMULARIO 8 CUADRO DE METAS Y PRODUCCION BRUTA JURISDICCION: SUBJURISDICCION: ENTIDAD: PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: UNIDAD EJECUTORA: DENOMINACION DEL PRODUCTO (2) EJERCICIO 2011 FECHA……./…../……. UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION (3) (5) DESCRIPCION METODOLOGICA FIRMA Y SELLO (6) Dirección General de Presupuesto EJECUTADO AÑO 2011 (4) INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO F.15 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y CUADRO DE VOLUMENES DE TAREA OBJETIVO: Obtener información de la descripción de la actividad, así como los volúmenes de trabajo realizados en el año 2011. USO DEL FORMULARIO Se utilizará un formulario de este tipo por cada actividad. RESPONSABILIDAD: El formulario será elaborado por los responsables de cada una de las actividades. DISTRIBUCION: Original: Dirección General de Presupuesto. Copia: Unidad de presupuesto de la Jurisdicción o Entidad. Copia: Responsable de la actividad. Dirección General de Presupuesto INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL FORMULARIO F.15 Los ítems siguientes se corresponden con los números ubicados en el diseño gráfico del formulario. 1. Consigne el código y denominación de la Jurisdicción, Subjurisdicción, Entidad, o Institución de Seguridad Social, programa, proyecto o actividad, el nombre de su Unidad Ejecutora, la información y la fecha del registro de la misma. 2. Anote la denominación de las tareas o trabajos, de manera tal que se muestre en forma clara y precisa su naturaleza. 3. Denomine la unidad de medida en que se expresa la tarea o trabajo. 4. Consigne los volúmenes de tareas o trabajos realizados en el 2011. 5. Fecha de inicio de cada una de las tareas o trabajos que se indican en (2). 6. Fecha de finalización de las tareas o trabajos señalados en (2). 7. Describa la actividad señalando, de manera clara, el papel que la misma desempeñó en el logro de la producción del programa o proyecto del cual forma parte. En lo que respecta a las actividades centrales y comunes se describirá, para cada caso, la contribución a todos o a parte de los programas de la jurisdicción o entidad. La descripción debe incluir asimismo la información necesaria para permitir una comprensión de la organización, así como de las tareas operacionales que se detallen en el formulario. Las tareas a consignar deben ser definidas en función de la relevancia de las mismas para el cálculo de los insumos presupuestarios. 8. Espacio reservado para la firma del responsable de la actividad o del proyecto, si se trata de obras. Dirección General de Presupuesto (1) MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS SECRETARIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS Dirección General de Presupuesto FORMULARIO 15 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Y CUADRO DE VOLUMENES DE TAREA JURISDICCION: SUBJURISDICCION: ENTIDAD: PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE: UNIDAD EJECUTORA: DENOMINACION DE TAREAS (2) UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION (3) EJERCICIO 2011 FECHA………/……/…… EJECUTADO AÑO 2011 (4) PERIODO DE EJECUCION INICIO (5) (7) DESCRIPCION FIRMA Y SELLO (8) Dirección General de Presupuesto TERMINACION (6)