PROCESO MEJORA CONTINUA

CÓDIGO: MC-C01
PROCESO
MEJORA CONTINUA
VERSIÓN: 07
FECHA : 06-01-2016
LÍDER DEL PROCESO: Asesor(a) Planeación y Sistemas
1. OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, mediante el control y seguimiento de la mejora continua del SIG, para el
fortalecimiento de la gestión institucional del IDT.
2. ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la planificación del SIG y la identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y termina con el seguimiento y
control y cierre a la gestión de las acciones.
3 NORMOGRAMA: (VER NORMOGRAMA DEL PROCESO) - http://intranet.bogotaturismo.gov.co/node/133
4 ACTIVIDADES DEL PROCESO
PLANEAR
PROVEEDORES
ENTRADAS
Direccionamiento
Estratégico.
• Directrices de la entidad.
• Resultados de la revisión
por la dirección.
Entidades
normalizadoras.
Estado, Distrito.
Normativa legal vigente.
Proceso
Comunicaciones.
Canales y directrices de
difusión.
Normas técnicas.
RECURSO
HUMANO
ACTIVIDAD
Equipo de
Definir lineamientos para la
coordinación SIG.
implementación y mantenimiento del SIG
Planeación y
del IDT.
Sistemas
Planeación y
sistemas
Divulgar la estructura, cambios,
actualizaciones del SIG a traves de los
medios de comunicación del IDT
PUNTO DE
CONTROL
SALIDAS
DESTINATARIOS
No aplica.
Directrices para la
implementación del SIG.
Todos los procesos.
Actualización del
SIG en la Intranet.
Estructura del Sistema
Integrado de Gestión para
ser divulgado.
Todos los procesos.
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Versión: 05
Fecha: 06-01-2016
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HACER
PROVEEDORES
ENTRADAS
RECURSO
HUMANO
ACTIVIDAD
PUNTO DE
CONTROL
SALIDAS
DESTINATARIOS
Coordinar la implementación del SIG
compuesto por 7 subsistemas:
• Gestión de Calidad (SGC).
• Interno de Gestión Documental y
Equipo de
Seguimiento al
• Decreto 176 de 2010
Archivo (SIGA).
Lineamientos y orientación
coordinación SIG.
avance de la
Distrito
Alcaldía Mayor de Bogotá.
• Gestión de Seguridad de la Información
para la implementación del
Planeación y
implementación del
• NTD-SIG 001:2011.
(SGSI).
SIG.
Sistemas.
SIG.
• Seguridad y Salud Ocupacional
(S&SO).
• Responsabilidad Social (SRS).
• Gestión Ambiental (SGA).
• Control Interno (SCI).
Equipo Auditores
líderes de Calidad y
Verificación al
Acompañamiento en el programa de
Proceso de Evaluación Programa de Auditorias
Grupo de
cumplimiento de
Informe de auditorias
auditorias internas de Calidad lideradas
Institucional.
Interas de Calidad.
Coordinación SIG
programas de
internas de Calidad.
por Control Interno del IDT.
Planeación y
auditorias.
Sistemas
Verificación de
Líderes operativos Actualizar en la Intranet el seguimiento Actualización en la
Solicitudes de apertura,
• Acciones abiertas, en
SIG, Equipo de
y/o cierre de las acciones y registrar en Intranet y registro
Todos los procesos.
seguimiento y cierre de
seguimiento y/o Acciones
Planeación y
el formato Consolidado de acciones (MC- de información en
acciones.
cerradas en la Intranet.
Sistemas.
F02).
el formato (MCF02).
Todas las dependencias
del IDT.
Todos los procesos
Todos los procesos
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Fecha: 06-01-2016
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• Proceso Promoción
del Destino.
• Proceso Gestión del
Destino.
Servicio no conforme
identificado.
• De acuerdo con Ficha Planificación del
Producto y/o servicio NO Conforme MCF07. Los líderes operativos de cada
proceso misional deben tener en cuenta:
Actividades de Seguimiento a las
Líderes operativos
características del Producto y/o servicio
de procesos
Características del Producto y/o Servicio
misionales, Equipo
no conforme y Tratamiento del producto
SIG Planeación y
y/o Servicio no conforme Sugerido.
Sistemas.
• Tabular, analizar e informar resultados
de los mecanismos de retroalimentación
de la satisfacción del cliente.
• Gestionar el tratamiento del servicio no
conforme.
Verificación del
diligenciamiento de
la ficha de
Planificación del
producto y/o
servicio No
Conforme MC-07.
• Control de Servicio no
conforme.
Procesos Misionales del
IDT.
SALIDAS
DESTINATARIOS
VERIFICAR
PROVEEDORES
Proceso
Direccionamiento
estratégico.
ENTRADAS
RECURSO
HUMANO
ACTIVIDAD
Revisión por la dirección.
Equipo
Coordinación SIG
Planeación y
Sistemas.
• Analizar el grado de avance de
implentación, mantenimiento y
sostenibilidad del SIG en el marco de la
revisión por la dirección.
PUNTO DE
CONTROL
Implementación de las
Cumplimiento a las
acciones de mejora para el
directrices de la
fortalecimiento y
alta dirección.
sostenibilidad del SIG.
Todos los procesos.
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ACTUAR
PROVEEDORES
ENTRADAS
• Proceso Evaluación
Institucional.
• Proceso
Direccionamiento
Estratégico.
Acciones de mejora
continua.
RECURSO
HUMANO
Equipo SIG
Planeación y
Sistemas.
Líderes operativos
SIG.
ACTIVIDAD
PUNTO DE
CONTROL
SALIDAS
DESTINATARIOS
Implementar las acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora
correspondientes.
Seguimiento a las
acciones.
Acciones documentadas e
implementadas.
Todos los procesos.
5. RELACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS: Esquema grafico de la relación del procedimiento con otros procedimiento y/o
procesos del IDT
 Todos los procesos
de la entidad.
 Estado y Distrito.
 Entidades
normalizadoras.
Directrices / Normativa
legal vigente /
Lineamientos / Servicio
No Conforme
Mejora
Continua
Directrices / Control de
Servicio No Conforme /
Indicadores / Acciones
Documentadas
 Todos los procesos
del IDT
 Estado y Distrito.
Mejora Continua en todo
el IDT.
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5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada la procedimiento
:Procedimiento principal
:Procedimiento o instancia relacionada
:Proceso relacionado
:Insumo o producto
6. IDENTIFICACIÒN DE RIESGO. (VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO)
7. DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO O RESULTADO:
Un Sistema Integrado de Gestión implementado y asegurado, así como, el control y seguimiento de la mejora continua del SIG, a través de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora.
8. PROCEDIMIENTOS: (VER INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INTRANET)
MC-P01 V06 - Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora – ACPM.
ME-P03 V03 – Control Producto y/o Servicio No Conforme.
MC-P04 V08 - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS.
MC-P05 V06 - Administración del Riesgo.
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MC-P06 V11 - Administración y Control Documental.
MC-P07 V06 - Control de Registros.
MC-P08 V02 - Revisión por la Dirección.
9. DOCUMENTO SOPORTE:
 Ver Listado Maestro de Documentos: Link: http:// intranet. bogotaturismo.gov.co:
Ruta: Sistema Integrado de Gestión/ Control de Documentos/ Proceso Mejora Continua-Listado Maestro ME.
 NTC GP 1000 - ISO 9001:
• Numerales Específicos: 8.5.
• Numerales Generales: 4.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
 LEGALES
• Ver formato JU-F01 Normograma
 MECI
• Numerales Específicos: 3.3.
10. INDICADORES:
Ver Indicadores: Link: http:// intranet. bogotaturismo.gov.co:
Ruta: Sistema Integrado de Gestión/ Mapa de Procesos/ Proceso Mejora Continua/ Indicadores.
11. ACCIONES: (VER INSTRUMENTO DE ACCIONES DE MEJORA EN LA INTRANET)
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12. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE
APROBACIÓN
RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
Patricia Dolores Ballestas del
Portillo
Contratista Planeación y Sistemas
07
06-01-2016
Ing. Eduardo Navarro Téllez.
Contratista Planeación y Sistemas
Ing. Luis Alejandro Reyes
Martínez
Contratista Planeación y Sistemas
Se hace necesaria la actualización de la caracterización del
proceso debido a la modificación del objetivo y la alineación del
proceso con el decimoquinto lineamiento de Responsabilidad
Social.
Se actualiza de acuerdo al formato MC-F16 V05
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Fecha: 06-01-2016
CÓDIGO: MC-C01
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ELABORÓ
Patricia Dolores Ballestas del Portillo
Contratista Planeación y Sistemas
Ing. Luis Alejandro Reyes Martínez
Contratista Planeación y Sistemas
CONTROL DE APROBACIÓN
REVISÓ
APROBÓ
FECHA
Asesor Planeación y Sistemas
Representante de la Alta Dirección – SIG
06-01-2016
Asesor Planeación y Sistemas
Líder del proceso
Ing. Eduardo Navarro Téllez.
Contratista Planeación y Sistemas
Código: MC-F16
Versión: 05
Fecha: 06-01-2016