EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2007

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2007
INSTITUCION 101: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
I. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION
Corresponde a esta Institución promover el desarrollo y modernización de
las telecomunicaciones en Honduras, fomentando la participación de la
inversión privada en el sector, dentro de un ambiente de libre y leal
competencia, velando por la protección de los derechos del usuario y la
universalidad del acceso al servicio, a través del Programa:

REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES. En
este Programa se incluyen las Actividades que constituyen el soporte
administrativo de la Institución que son: Dirección y Coordinación
Superior, Normalización y Servicios de Telecomunicaciones,
Fiscalización y Administración del Espectro.
II. ASPECTOS FINANCIEROS
1) Recursos Asignados
Para el presente año a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le fue
asignado un presupuesto de L.34,022,6 miles, conformados en su totalidad
con fondos del Tesoro Nacional.
Al 31 de marzo el presupuesto modificado se mantiene con el monto
aprobado del L. 34,022.6 miles.
Egresos Realizados: La ejecución al 31 de marzo del 2007 alcanzó un
monto de L.8,895.6 miles, es decir un 26.1 % de su presupuesto vigente. El
valor ejecutado corresponde a Gastos Corrientes en su totalidad,
específicamente a Gastos de Consumo, destacándose los Sueldos y
Salarios con L.7,067.1 miles, Bienes y Servicios con L.1,745.3 miles.
III. EJECUCION FISICA
En cuanto al nivel de ejecución programático, se presentan los avances de la
ejecución física al 31 de marzo, del programa que conforma la estructura
presupuestaria de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
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REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
1. Velar por la Instalación de teléfonos comunitarios fijos por parte de la
empresa concesionaria de Telefonía Móvil CELTEL.
Se alcanzó en un 100% la meta de instalación de 547 terminales
inalámbricas fijas en 294 comunidades rurales y urbano marginales del
país, para este primer trimestre del año. Esta instalaciones la esta
realizando el operador de Telefonía móvil CELTEL, en base a lo estipulado
en su Contrato de Concesión. Quedan por instalar durante el resto del año
la cantidad de 1638 terminales inalámbricas fijas que serán instaladas
según programación, durante los próximos tres trimestres de este año. Es
importante anotar que los costos de esta meta incluyen la operación del
Departamento de Informática de CONATEL y la Unidad de Planificación,
Información y Acceso Universal, que esta directamente relacionada con
esta meta.
2. Realizar concursos públicos para la obtención de licencias del
Espectro Radioeléctrico
Se asignó la banda del Espectro de 450 MHz a HONDUTEL para que sea
utilizada para el servicio de telefonía móvil, cumpliéndose así en un 100%
esta meta para este primer trimestre. Se han incluido en esta meta los
costos de atención de 108 solicitudes de operadores de los diferentes
servicios de telecomunicación referentes a la administración del Espectro
Radioeléctrico.
3. Inspecciones técnicas del Espectro a diferentes operadores de
telecomunicación
Esta meta alcanzó un porcentaje de 176 % de ejecución (o sea 76% más de
lo programado) en vista que se realizaron trece inspecciones adicionales a
lo programado (17 inspecciones), en vista de las necesidades de
supervisión y atención de denuncias de interferencia, presentadas por
diferentes operadores de telecomunicaciones que son concesionarios y
poseen permisos para utilización del Espectro Radioeléctrico.
4. Inspecciones a operadores Concesionados y no Concesionados:
Esta meta alcanzó un porcentaje de ejecución del 600% (o sea 500% mas
de lo programado) en vista que se realizaron 25 inspecciones adicionales a
lo programado (5 inspecciones). La cantidad adicional se ha ejecutado en
vista de la creciente necesidad de supervisión a los operadores de telefonía
móvil y los Sub-operadores de telefonía fija, que han iniciado operaciones y
tienen contratos con HONDUTEL.
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5. Atención de Denuncias de Usuarios:
Esta meta alcanzó un porcentaje de ejecución del 225% (o sea 125% mas
de lo programado) en vista que se realizaron 5 inspecciones adicionales a lo
programado (4 inspecciones). La investigación de las denuncias adicionales
obedece a flujo de denuncias que se presentan en esta institución, que
durante este trimestre estuvo por encima del promedio, en vista del
creciente aumento de los usuarios de telefonía móvil y fija que esta teniendo
el país.
6. Monitoreo de Cadenas Nacionales en todo el país
Esta meta alcanzó un porcentaje de ejecución del 250% (o sea 150% mas
de lo programado) en vista que se realizaron 3 cadenas nacionales
adicionales a lo programado (2 cadenas nacionales). La ejecución de
cadenas nacionales es parte de las necesidades que se exponen mediante
la Presidencia de la Republica y otros Poderes del Estado que tienen la
autoridad de convocatoria de Cadena Nacional.
7. Elaboración de Normativas para el sector de Telecomunicaciones:
Se ha publicado la normativa sobre la Televisión Terrestre Digital,
cumpliendo así en un 100% esta meta para el presente trimestre.
Adicionalmente esta meta incluye los costos de 238 dictámenes emitidos
por La Dirección Legal y de 270 resoluciones emitidas por la Comisión de
CONATEL, derivados de la atención de solicitudes presentadas por los
diferentes operadores de los servicios de telecomunicación durante el
presente trimestre del año.
8. Migración de Siete a Ocho Dígitos en el Sector de Telefonía Móvil:
Se ha ejecutado en 100% el plan de migración de siete a ocho dígitos en la
numeración de los teléfonos móviles. Este objetivo incluye los costos de
atención de 90 solicitudes de operadores de servicios de telecomunicación.
9. Recaudar Ingresos para el Estado de Honduras
Esta meta alcanzó un porcentaje de ejecución del 132% (o sea 32% mas de
lo programado) en vista que se recaudaron ingresos por las tasas por
concesiones, tarifa de supervisión y canon radioeléctrico con un valor total
de 171.88 Millones de Lempiras, con 42.2 Millones de Lempiras
adicionales a lo programado de 129.6 Millones de Lempiras para este
primer trimestre del año.
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10. Incentivar la promoción de acuerdos para instalar Internet en las
Escuelas
Esta meta u objetivo depende de la aprobación de fondos que se
conseguirán mediante la creación del Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (FITT), que será
creado mediante la Nueva Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA
1. Para el Primer Trimestre, a esta Institución se le programó una cuota de
compromiso de L.9,433.4 miles, habiéndose ejecutado en el periodo un
total de L.8,895.6 miles, equivalentes al 94.3% de la cuota asignada.
Con el propósito de detallar con mayor precisión el grado y destino de la
ejecución del primer trimestre, a continuación se presenta a nivel de
Grupo del Gasto, lo tramitado y la cuota de compromiso asignada
durante este periodo.
(Miles de Lempiras)
GRUPO
DESCRIPCION
1
2
3
7
9
Servicios Personales
Otros Servicios Personales
Bienes y Servicios
Transferencias
Pasajes y Viaticos
TOTAL
CUOTA
ASIGNADA
7,313.4
450.0
1,230.0
240.0
200.0
9,433.4
EJECUCION
7,150.2
385.0
1,203.2
157.1
8,895.5
% EJECUCION
CUOTA ASIGNADA
97.8
85.6
97.8
0.0
78.6
94.3
El cuadro anterior refleja una ejecución en general bastante aceptable de
94.3% de lo asignado.
V.
CONCLUSIÓN

Se observa que 4 metas u objetivos para este año se han alcanzado
en un 100% y 5 metas han superado al 100% y una meta más
depende de la aprobación de la Nueva Ley Marco del Sector de
Telecomunicaciones.