04 PLAN DE MEJORAMIENTO ATENCION AL CIUDADANO
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENTIDAD: HOSPITAL SAN VICENTE ESE DE MONETENEGRO DESCRIPCION DEL HALLAZGO (RESUMEN) CAUSA DEL HALLAZGO No se tiene el personal No se tiene un plan de atencion a capacitado en este tipo de discapacitados atención Usuario insatisfecho en la prestacion de los servicios del hospital ACCION DE MEJORAMIENTO OBJETIVO ACTIVIDADES Capacitar al personal en atencion Diseñar el plan de atención a discapacitados y aplicarlo en la Elaborar un plan de atencion a discapacitados a este tipo de poblacion, para ofrecer servicios con calidad institucion Programar capacitciones en lenguaje no verbal a los funcionarios del hospital Determinar cuales inquietudes No se ha determinado las Largas filas en la oficina del SIAU Listar las preguntas frecuentes de los usuarios, Resolver las inquietudes de los que los usuarios consultan en la inquietudes con mayor consulta usuarios en el menor tiempo para preguntar por servicios del y de los problemas a resolver, incluir oficina del SIAU con mayor en el hospital por parte de los estrategias posible hospital o tramites frecuencia usuarios El personal no esta capacitado en Rotacion de personal del area lenguaje no verbal asistencial No existe un listado de presguntas frecuentes, para el conocimiento de los usuarios EFECTO DEL HALLAZGO Usuario insatisfecho en la prestacion de los servicios del hospital Capacitación en lenguaje no verbal Capacitar al personal en lenguaje no verbal, para ofrecer servicios con calidad RESPONSABLE CRONOGRAMA SIAU Junio 30 de 2014 Implementacion del plan de atencion a discapitados. SIAU Septiembre 30 de 2014 Capacitar en mas del 65% de los funcionarios del hospital en lenguaje no verbal SIAU Junio 30 de 2014 SIAU ‐ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Junio 30 de 2014 SIAU Junio 30 de 2014 Publicar la matriz de riesgos de SIAU Mejorar la difusion de los deberes y derechos de los usuarios de la institucion y poblacion en general No existe la forma de emitir una alerta desde la oficina del SIAU cuando exista una situacion problemática No se ha diseñado el mecanismo Posibles agresiones fisicas y de alerta desde al oficina de verbales a funcionarios de la SIAU, para informar de una institución situación problemática Incluir polticas en la atencion al ciudadano, en Garantizar la seguridad de los Implementar los mecanismos de situaciones problematicas. Inluir un boton de funcionarios del hospital en la alerta y socializarlos con el panico para el SIAU y oficinas de atencion al prestacion de los servicios de personal de la institución ciudadano salud No existe mapa de riesgos para la atención a los ciudadanos Posibles eventos que puedan Posibles eventos que puedan No se ha determnado los riesgos afactar la prestacion de los en la prestacion de los servicios y servicios de salud y la atención atencion al ciudadano del SIAU Actualizar el mapa de riesgos, y elaborar las acciones preventivas del mapa de riesgos de atención al ciudadano. Seguimiento a la difusion de los derechos y deberes en todos los medios de comunicación del hospital No se ha garantizado la difusion completa los derechos y deberes de los usuarios a la poblacion en general Poco conocimiento de los derechos u deberes en los usuarios y poblacion en el municipio Seguimiento a la publicacion en cartelera, y medios de comunicación de los deberes y derechos de los usuarios Difundir los derechos y deberes Diseñar nuemos mecanismos de de los usuarios en la poblacion difucion de los derechos y en general deberes SIAU Junio 30 de 2014 No se tiene una oficina de SIAU que brinde intimidad en la atencion a los usuarios del hospital No se cuenta con las instalaciones acondicionadas para atencion privada a los usuarios del hospital Desmejoramiento de la prestacion de los servicios y correcta orientacion a los usuarios Evaluar la oficina de SIAU si cumple con las Diseñar un espacio fisico que Atencion con calidad humana a condiciones para una atencion con intimidad y permita la atencion con calidad los usuarios personalizada al usuario humana a los usuarios SIAU Junio 30 de 2014 MARIA ANDREA RENGIFO VELEZ Gerente JORGE ELIECER MORENO LABRADOR Asesor de Control Interno Ejecutar acciones preventivas, en Elaborar y publicar el mapa de seguimiento a la matriz de riesgos del SIAU riesgos META Publicar preguntas frecuentes en la pagina web, y estrategias de atención al ciudadano Mecanismos de alerta de situaciones problematicas implementados en la prestación de servicios de salud. Contar con espacio adecuado en el SIAU para la atención al usuario y brindar una atencion con calidad humana
