Formato para no conformidad, requisición de acción correctiva

Nombre del documento: Formato para No Código: ITSG-GA-PR-11-01
Conformidad,
Requisición
de
Acción
Correctiva,
Acción
Preventiva
y/o Revisión: 2
Correcciones.
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.3
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Fecha (1):
Folio de Requisición: (2)
La No Conformidad proviene de: (3)
Análisis de
Objetivos
X Auditoria
SGA
Requisitos
Legales
Evaluación
De doctos
Evaluación de
Mantenimientos
Criterios de
Operación
Otro, Especifique
SOLICITUD :
()
Descripción: (4)
Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva(s) y/o corrección(es) para eliminar la No Conformidad y/o PNC
identificado.
Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:
REPORTE:
Requiere Acción Correctiva ( 5)
si
no
Requiere Acción Preventiva
si
no
Requiere Corrección
si
no
ANALISIS DE DATOS:
Técnica estadística utilizada:
Causas raíz identificadas (6) Nota: Ver instructivo de llenado.
Acción Correctiva o corrección a realizar: (7)
PLAN:
Acciones (8)
Responsable (9)
Fecha programada
(10)
Evidencias de las acciones realizadas: (11)
Definió la AC, AP o Corrección:
(12)
Verifico AC o Corrección (13)
Fecha de cierre: (14)
Nombre y Firma RD: Ing.
Rev. 2
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Requisición
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Correctiva,
Acción
Preventiva
y/o Revisión: 2
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nota
Descripción
Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato.
Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva, o preventiva
Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por lo
que se solicita la Acción Correctiva, preventiva o corrección.
Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada, También deberá
Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción correctiva o
corrección que se implementará para eliminar la No Conformidad, y el nombre del responsable de
verificar la eficacia de las acciones de mejora.
Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección,
prevención o una acción correctiva.
Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de
ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.)
Anotar la acción correctiva o corrección determinada.
Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección.
Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar.
Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada.
Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar eliminará(n)
la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema.
Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva.
Anotar el nombre y firma del subdirector del Instituto Tecnológico o Coordinador de área de la DITD que
verifico la (s) acción (es), a realizar.
Anotar nombre y firma del RD en el Instituto Tecnológico y/o Coordinador General del SGC de la DITD y
la fecha de enterado del plan a seguir.
La técnica estadística utilizada es Diagrama Causa-Efecto o Técnica 5 Porqué. La metodología de
elaboración de estas herramientas se muestran a continuación:
DIAGRAMA CAUSA EFECTO
INSTRUCCIONES
PROBLEMA: Se describe el problema con todas sus variantes (El requisito de la norma que no se está
cumpliendo).
MENTE DE OBRA: Se describe una a una, las razones del porqué se origina la problemática, todo lo que
influye para que no se alcance la meta.
MATERIALES: Se incluyen los elementos que intervienen en el mal desarrollo de la actividad en cuestión
y que evitan el buen alcance de la meta.
MEDICIÓN: Se enuncian cada falta de herramienta de medición o fallas en el empleo de algunas, que
pudiese mejorar el desarrollo de la actividad para alcanzar la meta.
MÉTODO: Se enuncian cada falta de metodología o fallas en el empleo de algunas, que pudiese mejorar
el desarrollo de la actividad para alcanzar la meta.
MAQUINARIA: Se señala una a una la maquinaria no empleada u obsoleta, pero requerida para alcanzar
satisfactoriamente la meta.
NOTA: Sólo se llenará el indicador que aplique a la problemática evaluada.
CAUSA RAÍZ DETECTADA: Se define, en base al análisis realizado de todos los indicadores la causa
raíz del porqué ocurre el problema.
Rev. 2
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Correctiva,
Acción
Preventiva
y/o Revisión: 2
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5 PORQUÉS.
La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de
causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de los 5 Porqué es determinar la
causa raíz de un defecto o problema.
El análisis de las causa raíz.
Una causa raíz es la causa inicial de una cadena de causas que llevan a un efecto de interés.
Generalmente, la causa raíz se usa para describir el lugar en la cadena de causas en donde se podría
implementar una intervención para prevenir resultados no deseados.
Es importante saber cuándo parar con el análisis. En general es el mismo marco del analista el que
determina cuándo debe detenerse el análisis.
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