Ver G3-Detalle Beneficiarios de Recursos 2012-03
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 33 17/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 111 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 81 24/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SUBTIC-PAGO PENSIÓN BÁSICA-SERVICIO DE LA LINEA 1800600600, SOLICITADO POR ING. HÉCTOR MOYA-SUBTIC. ADJ: MEMO MINTEL-DA-2012-064, FACT 21650132 DE 03-01-2012 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 29. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 38.09 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 38.09 0 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANEZ-SUBTIC-LAGO AGRIO-PAGO DE 5 Ds. VIAT. Y SUBSIST.-11 AL 16-12-2011-MOVILIZAR A ING. RENATO ECHEVERRÍA-ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PROYECTO SITEC-PARROQUIA CASCALES. Y REINTEGRO GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-005, SLR E ILR 007, FACTS, ORDN. MOV. 996, DET. VIAT. Y CP 62. JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ 38.09 361.65 PY AC REN UBG FTE 001 001 730303 0000 002 0 327.50 327.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 34.15 34.15 0.00 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ ERRADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR N N 0.00 PR 82 0.00 ORT 020 112 MONTO SALDO 540-0000-0000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION ENTIDAD: 37 FECHA ETAPA ELABORACION REG. ORT 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO-SUBTIC-MACAS-PAGO 5Ds.VIAT. Y SUBSIST. DEL 07 AL 12-11-2011-MOVILIZAR ING. MIREYA SANDOVAL-MORONA SANTIAGO-VERIFIC. EQUIPAM Y ADECUACIONES LABORATORIO COMPUTACIÓN CTO IMC. Y REINTEGRO GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-027, SLR E ILR 13, ORD. MOV. 894,FACTS, DT.VIÁT. Y CP 64. MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO 407.50 407.50 ORT 0 322.50 322.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 113 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 83 001 24/01/2012 CLASE MOD. 730803 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 002 OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 114 84 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 122 85 24/01/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 RUC BENEFICIARIO 85.00 0 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-STO.DOMINGOPAGO 3Ds. VIATs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROVINCIA DE STO.DOMINGO. CTO. MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1640, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CERT. PRES. No. 67. MONTO SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD MONTO SIN IVA 85.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 275.00 275.00 ERRADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR N N 355.00 ERRADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR N N 355.00 ERRADO LJFERNANDEZ N N ORT 275.00 0 1717122764 ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-LAGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA DE COMPUTADORAS A 27 CENTROS EDUCATIVOS, BENEFICIARIOS CANTÓN CASCALES SUSCRIPCIÓN Y ACTAS. ADJ: SLR E ILR 1632, PASAJE 2692423243093, PASE, FACTURA, DET. VIAT. Y CERT. PRES. No. 68. ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO 275.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1704407681 LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO-SUBTIC-LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 61 COMPUTADORES EN 27 INST.EDUCAT.CANTÓN CASCALES. ADJ: SLR E ILR 1632, PASAJE 2423243094, PASE ,FACTURA, DET. VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 69. LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO 355.00 0.00 355.00 ORT 0 355.00 355.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 131 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 91 24/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 132 92 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 133 93 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SUBTIC-IBARRA-PAGO 3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 29-11 AL 02-12-2011-PARA VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LOS CENTROS EDUCAT.PROV. IMBABURA CONVENIO MULTICOM. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-019, SLR E ILR 1630, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. 76. RUC 1721353504 BENEFICIARIO CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 265.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 265.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SUBTIC-SLR-1631-PIMAM PIRO-PAGO 2Ds.VIATs. Y SUSBS.DEL 07 AL 09-12-2011-VERIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN CENTROS EDUCATIVOS CANTON PIMAMPIRO-IMBABURA-CONVENI O MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1631, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 77. CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ 265.00 0.00 195.00 ORT 195.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SUBTIC-SLR-1629-GUALA QUIZA-MACAS-PAGO 4Ds.VIATs. Y SUBSIST.DEL 12 AL 16-12-2011-VERIFICAR LA CONECTIVIDAD UNIDADES EDUCATIVAS IMPLEMENTACIÓN PYTO. DOTACIÓN CONECTIVIDAD 947 ESC. BENEFICIARIAS CTO.TELCONET. ADJ: SLR E ILR 1629, PSJE 2423243089, PASE,DET.VIAT. Y CP. N° 78. CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ 195.00 0.00 345.00 ORT 0 345.00 345.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 134 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 94 24/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 135 95 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 136 96 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1714730734 REYES YANEZ CARLOS ALBERTO-SUBTIC-IBARRA-PIMAM PIRO-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBST.DE 7 A 09-12-2011-VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTVIDAD EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROVINCIA IMBABURA VARIOS CANTONES-PARTE EJECUCIÓN PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR 1633, FACT., DET. VIÁT. Y C. P N° 79. BENEFICIARIO REYES YANEZ CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 195.00 0 1002832184 VALDIVIEZO GÓMEZ JOSÉ DANIEL-SUBTIC-SLR-1634-AMBAT O-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST. DE 7 A 9-12-2011-VERIFICAR CONECTIVIDAD ENTREGADA PLAN AMANECER EN TODAS LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROV.TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO. ADJ: SLR E ILR 1634/2011, FACT., DET. VIÁT. Y CERT. PRES. No. 80. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 195.00 0.00 200.00 ORT 200.00 0 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTICS-LOJA-ZAMOR A-MACAS-PAGO 4Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 12 AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. ZAMORA CHINCHIPE BENEFICIARIOS PYTO. TELCONET. ADJ: SLR E ILR 1637, PASAJE 2423243104, PASE, FACT. DET VIÁT. Y CERT. PRES. N° 81. DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 200.00 0.00 355.00 ORT 0 355.00 355.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 137 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 97 24/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 138 98 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 139 99 24/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR 1638-IBARRA-ANTONIO ANTE-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 07 AL 09-12-2011,FISCALIZAC-EQUIPAMI ENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS PROV. IMBABURA-PYTO MULTICOM-ENTREGA RECEPCIÓN CTO. ADJ: SLR E ILR 1638, FACTURA, DET. VIAT. Y CERT. PRES. No. 82. BENEFICIARIO CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ERRADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR N N ORT 195.00 0 1704407681 LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO-SUBTIC-SLR 1639-CALUMA-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 Y 08-12-2011-VERIFICAR EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL COLEGIO NACIONAL CALUMA, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. ADJ: SLR E ILR 1639, FACTURA, DET. VIAT. Y CERT. PRES. No. 83. LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO 195.00 0.00 105.00 ORT 105.00 0 1002832184 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SUBTIC-SLR 1641-LOJA-ZAMORA-MACAS-PAG O 4Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 12 AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD ENTREGADA POR PARTE EMPRESA TELCONEC A ESCUELAS BENEFICIARIAS, PYTO. PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR 1641, PASAJE 2423243097, PASE, FACTS., DT. VIAT. Y C.P N° 84. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 105.00 0.00 355.00 355.00 ORT 0 355.00 355.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 140 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 100 24/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 164 151 26/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 168 155 26/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-SUBTIC-SLR 1635-AMBATO-LATACUNGA-PAG O 3DS.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN ENTERGA DE EQUIPOS EN CENTROS EDUCATIVOS VARIAS PROVINCIAS, CONTRATO MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1635/2011, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. N° 85. BENEFICIARIO GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 280.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 280.00 0 1790693848001 POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO PASAJES PARA: L.LÓPEZ, C.REYES, C.GUERRA, C.ALBUJA, C.PANATA Y M.SANDOVAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-143, DETALLE PASAJES, FACTURA 111199, PASAJES 5061880092-4539731054-52-51-56-5 7, SOLICITUD DE LOS SERVIDORES Y CERT. PRES. No. 101. POLIMUNDO S.A. 280.00 0.00 722.48 ORT 722.48 0 1790693848001 POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO PASAJES PARA: C. REYES, M. SANDOVAL, C.GUERRA. C.ALBUJA, P. ARÉVALO, N. TITUAÑA, D. VALDIVIEZO, C. PANATA. ADJ: MINTEL-DA-2012-144, FACT. 110781 ,DET. PASAJES, PASJS. 5061882350 AL 57, SOLICITUD FUNCIONARIOS Y CERT. PRES. No. 102. POLIMUNDO S.A. 722.48 0.00 701.92 ORT 0 701.92 701.92 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 191 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 185 27/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 215 195 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 217 196 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO 0190005151001 EL MERCURIO CIA LTDA-CGAF-DA-PAGO PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITA LCDO. N. ZURITA, DIR. COMUNIC. SOCIAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-160, MINTEL-DCS-2012-003, PROF, CONSULTA SRI, FACT. 20248 DE 19-01-2012, OFICIO DE 19-01-2012, EJEMPLAR PUBLICACIÓN Y C. P N° 115. EL MERCURIO CIA LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,090.53 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 1,090.53 0 REYES YANEZ CARLOS ALBERTO-SUBTIC-SLR 1647-2011-MACAS-LIMÓN-PAGO 4Ds.VIATs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD CENTROS EDUCATIVOS PROV. MORONA STGO. BENEFICIARIOS CTO.MINTEL-TELCONET. ADJ:C/MINTEL-SUBTIC-2012-27, SLR E ILR 1647, PAJES 2423243090, PASES, DET. VIÁT. Y CP 107. 1714730734 REYES YANEZ CARLOS ALBERTO 1,090.53 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 1648-LA LIBERTAD-PAGO 2 VIATS.Y SUBS. -20 AL 22-12-2011-AVANZADA VISITA SR. MINISTRO PROV. STA.ELENA, VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD ESCUELA FAUSTINO DOMINGO SARMIENTO Y OTROS. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-27,PSJES 5475061873457-461, PASES ,FACT., DET. VIÁT. Y C.P 108. DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 355.00 0.00 185.00 ORT 0 185.00 185.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 229 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 202 30/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 243 223 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 247 237 30/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC EL TIEMPO CIA LTDA-DCS-PAGO 0190007049001 PUBLICACIÓN PRESENTACIÓN DE AULAS MÓVILES EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITA LCDO. NELSON ZURITA-DIRECT. COMN. SOCIAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-0178, MINTEL-DCS-2012-003, OFICIO, CONSULTA SRI, PROF., FACT. 10794, DCTOS. PROVEEDOR, EJEMPLAR DE PUBLICACIÓN Y C.P 119. BENEFICIARIO EL TIEMPO CIA LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 691.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 691.95 0 1790693848001 POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO PARA ING. ALEXIS ECHEVERRÍA, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO. ADJ: MINTEL-DA-2012-159, DETALLE PASAJE, FACTURA 111203, PASAJE 9427013015, REQUERIMTO FUNCIONARIO Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 135. POLIMUNDO S.A. 691.95 0.00 149.12 ORT 149.12 0 POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO PASAJES PARA: A.TITUAÑA, C. ALBUJA, D. VALDIVIESO, M. SANDOVAL, L. RODRIGUEZ. P. AREVALO. ADJ: COPIA MINTEL-DA-2012-176, DETALLE, FACTURA 111420, PASAJES 9427018183-AL 87-5061886640, SOLICITUD SERVIDORES Y CERT. PRES. No. 137. 1790693848001 POLIMUNDO S.A. 149.12 0.00 928.48 ORT 0 928.48 928.48 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 273 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 254 31/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 275 255 31/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 276 256 31/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1717122764 ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR 1636-LAGO AGRIO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA COMPUTADORAS A 27 CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS-CANTÓN CASCALES-SUSCRIPCIÓN COMODATOS Y ACTAS. ADJ: SLR E ILR 1636, PASAJE 2692423243093, PASE, FACTURA Y C P N° 148. BENEFICIARIO ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO MONTO MONTO SIN IVA IVA 355.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 355.00 0 1704407681 LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO-SUBTIC-SLR 1632-LAGO AGRIO-PAGO 4Ds VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 16-12-2011-ENTREGA EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 61 COMPUTADORES EN 27 INST. EDUCAT. CANTÓN CASCALES. ADJ: SLR E ILR 1632, PASAJE 2423243094, PASE, FACTURA, DET. VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 146. LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO 355.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-SLR 1640-STO.DOMINGO-PAGO 3Ds.VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2011-VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. STO. DOMINGO. CTO. MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 1640, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CERT. PRES. No. 147. SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 355.00 0.00 275.00 ORT 0 275.00 275.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 10 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 277 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 257 31/01/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO-SUBTIC-SLR 13-2011-MACAS-MORONA-PAGO 5Ds VIATs., SUBSIST. DEL 07 AL 12-11-2011- MOVILIZAR A ING. MIREYA SANDOVAL-VERIFICACIÓN EQUIPAMTO. LABORAT. COMPUT. ESCUELAS-REINTEGRO COSTO GASOLINA ADJ: MINTEL-DA-2012-27, SLR E ILR 13, ORD. MOV. 894, PEAJES, FACTS., DET. VIAT.Y CP N°145. BENEFICIARIO MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 407.50 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 0 322.50 322.50 0.00 020 001 001 730803 0000 001 0 85.00 85.00 0.00 278 258 31/01/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 286 261 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S ORT 1002832184 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SUBTIC-SLR 1641-2011-LOJA-ZAMORA-MACASPAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 12 AL 16-12-2011-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD ENTREGADA POR PARTE EMPRESA TELCONEC A ESCUELAS BENEFIC. PYTO. PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR 1641, PASAJE 2692423243097, PASE, FACTS., DET. VIÁT. Y C. P N° 149. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 355.00 ORT 355.00 0 0101293439001 RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO-DCS-PAGO ANUNCIOS DEL MINTEL SOBRE AULAS MÓVILES DIGITALES TRANSMITIDOS EL 12 Y 13-01-2012,SOLICIT. LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR COMUNIC. SOCIAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-206,-DCS-2012-00 4,FACT.2668, CUADRO, ACTA CONFORMIDAD,CERTIFICADO TRANSMISIÓN,CORREOS ELECTRÓNICOS, CD Y CP 152. RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO 355.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 11 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 287 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 262 01/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 288 203 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730402 0000 001 289 204 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730402 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791936396001 TELEONDA MUSICAL FM CIA.LTDA-DCS-PAGO PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDO EL 12 Y 13-01-2012 AULAS MÓVILES DIGITALES,PAUTAJE DE 10 CUÑAS CONTRATADAS, SOLCIT. LCDO.N.ZURITA-DIRECTOR COMUNIC.SOCIAL.ADJ:MINTEL-D A-2012-201,-DCS-2012-004,FACT.53 29, CUADRO, ACTA CONFORM.,CERTIF.TRANSMIS., CORREOS, CD Y CP 153. BENEFICIARIO TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA MONTO MONTO SIN IVA IVA 80.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S ORT 80.00 0 0991298703001 FERROTODO S.A.SUBTIC-PAGO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALSOSA SOLICITADO POR ARQ.H.GONZÁLEZ EN ESCUELA FE Y ALEGRIA, DISPOS. MINISTRO. ADJ: MINTEL-DA-2012-102,-DVM-2011,M INTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-21, OF.29-11-2011, OFIC. CNT, PROFORMA, CUADRO COMP, INFOR., FACT. 31456,MINTEL-CGAF-2012-28 Y CP 121. FERROTODO S.A. 80.00 0.00 851.20 ORT 851.20 0 1103369672001 SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO-SUBTIC-PAGO TRABAJOS SOLIC.POR ARQ.HUGO GONZÁLEZ UNIDAD EDUCAT.FE Y ALEGRIA, DISPOSIC.MINISTRO. ADJ: MINTEL-DA-2012-102, MINTEL-DVM-2011, MINTEL-DVM-2012,-SUBTIC-2012-2 1, OF.29-11-2011,COPIA FIC. CNT OFIC.,PROF.,CUAD.COMPAR.,INFO RMES,FACT.116,M.CGAF-2012-28 Y CP 121. SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO 851.20 0.00 250.00 ORT 0 250.00 250.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 12 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 290 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 263 01/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 291 264 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 292 265 01/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0100206408001 PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID-DCS-PAGO PUBLICIDAD SOBRE AULAS MÓVILES DIGITALES,CUÑAS TRANSMITIDAS EL 12 Y 13-01-2012,SOLIC.POR LCDO.N.ZURITA, DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-205,-DCS-2012-00 4-FACT.22017, CUADRO,ACTA CONFORMIDAD,CERTIF.TRANSMIS IÓN,CORREOS,CD,CONSULTA Y CERT.PR. 154. BENEFICIARIO PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID MONTO MONTO SIN IVA IVA 98.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S ORT 98.00 0 0190166082001 RADIO SPLENDID CIA.LTDA. -DCS-PAGO POR 10 CUÑAS TRANSMITIDAS SOBRE AULAS MÓVILES DIGITALES EL 12 Y 13-01-2012, SOLIC. POR LCDO. N.ZURITA, DIRECT. COMUNIC.SOCIAL.ADJ: MINTEL-DA-2012-204,FACT. 12687,M-DCS-2012-004-CUADRO,A CTA CONFORMIDAD,CERTIFICADO TRANSMISIÓN,OFIC.DE 13-01-2012, CORREOS, CD Y CP 155. RADIO SPLENDID CIA. LTDA. 98.00 0.00 60.00 ORT 60.00 0 0190148726001 RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA.LTDA.-DCS-PAGO 1O ANUNCIOS MINTEL SOBRE AULAS MÓVILES DIGI.TRANSMITIDOS EL 12 Y 13-01-2012, SOLIC. POR LCDO.N. ZURITA, DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL. ADJ:MINTEL-DA-2012-202, FACT.5413, MINTEL-DCS-2012-004 CUADRO, ACTA CONFORMI,CERTIF.TRANSMISIÓN, CORREOS,CD Y CP 156. RADIO ONDAS AZUAYAS AM HCJC5 CIA. LTDA. 60.00 0.00 50.00 ORT 0 50.00 50.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 13 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 297 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 293 01/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN REINOSO-SUBTIC-SLR 004-CALUMA-PAGO VIÁT.Y SUBSIST.DEL 7 y 08-12-2012-REEMB.PEAJE Y GASOLINA-MOVILIZAR AL ING. LUIS LÓPEZ A GUARANDA CANTÓN CALUMA-VERIFIC. COMPROMISO PRESID. COLEGIO CALUMA. ADJ: MINTEL-DA-2012-008, SLR E ILR 04,ORDN.MOV.983, FACT, PEAJES, DT.VIAT. Y CP 63. RUC 1713482535 BENEFICIARIO ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN REINOSO MONTO MONTO SIN IVA IVA 96.50 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 82.50 82.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 10.00 10.00 0.00 0 4.00 4.00 0.00 020 298 001 294 001 01/02/2012 770102 DEV 0000 NOR ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S ORT 002 OGA MONTO SALDO 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO-SUBTIC-SLR 10-STO.DOMINGO-PAGO 3Ds.VIATs.,SUBSIST. DEL 12 AL 15-12-2011, REEMB.PEAJES,GASOLINA VEH. PEI-3191,MOV. A ING.MIREYA SANDOVAL,VERIFICAC.CONECTIV. EN LABORATORIOS COMP.CTO.MULTICOM. ADJ: DA-2012-039, SLR E ILR 10,ORD.MOV.1001, FACTS.,PEAJES,DT. VIAT.Y C.P 65. MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO 259.30 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 207.50 207.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 45.00 45.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 6.80 6.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 14 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 299 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 295 01/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO-SUBTIC-SLR 09-IBARRA-PAGO DE 2Ds.VIATs.,SUBSIST. 07 AL 09-12-2011-REEMB. PEAJES Y GASOLINA VEH. PEI-3191,MOVILIZAR A ING. CARLOS REYES VERIFI. CONECTIVIDAD INTERNET EN ESCUELAS PROV.IMBAB.ADJ: MINTEL-DA-2012-038, SLR E ILR 09,ORD.MOV.980,FACTS., PEAJES, DT.VIAT.Y C.P 66. RUC 1801714815 BENEFICIARIO MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 179.70 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 147.50 147.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 25.00 25.00 0.00 0 7.20 7.20 0.00 020 300 001 296 001 01/02/2012 770102 DEV 0000 NOR ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S S ORT 002 OGA MONTO SALDO 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SUBTIC-SLR 88-LORETO-PAGO 6Ds.VIATs., ALIMENT.DEL 08 AL 14-01-2012, REEMB. PEAJES, GASOLINA VEH. PEI-3196, MOVI. A ING. NATHALIA TITUAÑA VERIFIC. EQUIPAMIENTO INFORMATICO CENTROS EDUCATIVOS. ADJ: MINTEL-DA-2012-117, SLR E ILR 88, ORD.MOV.09, PEAJES, FACTS, DT.VIAT. Y CP 105. JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ 385.05 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 343.75 343.75 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 40.50 40.50 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 0.80 0.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 15 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 364 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 336 03/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 365 337 03/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 379 347 03/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1704407681 LOPEZ AMORES LUIS-SLR 133-CUENCA-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 11 AL 13-01-2012-VERIFICAR EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁT. EN INSTIT. EDUCAT. CANTONES CUENCA-CHORDELEG-PAUTE, FIRMA ACTAS ENTR. RECEPCION. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-48, PSJES 5061880092, PASES, FACT., DT. VIÁT. Y CP 177. BENEFICIARIO LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 195.00 0 1718054974 TITUAÑA HARO NATHALIA-SUBTIC-SLR 134-LAGO AGRIO-PAGO 5Ds. VIATs. Y SUBST. DEL 16 AL 21-01-2012-VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO (MONITORES, IMPRESORAS, PROYECTORES, PIZARRAS, PARLANTES Y REGUL) UNID. EDUCAT. CONV. MINTEL-MULTICOM-SUCUMBIOS. ADJ: SLR E ILR 134, FACTS. DET. VIAT. Y CP 178. TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA 195.00 0.00 435.00 ORT 435.00 0 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-SUBTIC-SLR 165-IBARRA-PAGO 4Ds. VIATs, SUBST-9 A 13-1-2012-MOVILIZAR A ING. A. ECHEVERRÍA, VERIFIC. EQUIPAMTO INFORATICOS CENTROS EDUCT. PROV. IMBABURA CTO MULTICOM. ADJ: MINTEL-DA-2012-167, SLR E ILR 165, ORD. MOV. 16, FACT., DT. VIAT. Y C P N° 190. LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI 435.00 0.00 289.70 ORT 0 267.50 267.50 0.00 15.00 0.00 7.20 0.00 020 001 001 730803 0000 001 0 15.00 020 001 001 770102 0000 002 0 7.20 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 16 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 456 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 442 07/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO-SUBTIC-SLR 1675-CUENCA-MACAS-PAGO 5Ds. VIATs. Y SUBST. DE 11 A 16-12-2011-MOVILIZAR A ING. CARLOS REYES A CUENCA Y MORONA,A REALIZAR INSPECC.CONECTIV-REEMBOLSO COSTO PEAJE, GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-030, SLR E ILR 1675, ORD. MOV. 995, FACTS., DET. VIAT. Y CP 205. BENEFICIARIO BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO MONTO 0 327.50 327.50 0.00 73.44 0.00 3.50 0.00 001 001 730803 0000 001 0 020 001 001 770102 0000 002 0 3.50 07/02/2012 DEV NOR OGA NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-SUBTIC-SLR 1671-IBARRA-PAGO DE 2Ds. VIATs., SUBSISTENCIA DEL 07 Y 09-12-2011, MOVILIZAR AL ING. C. ALBUJA, VERIFIC. EQUIPAMIENTOS CENTROS EDUCATIVOS EN IBARRA Y PIMAMPIRO. ADJ: MINTEL-DA-2011-2866, SLR E ILR 1671, FACTS, PEAJES, ORD. MOVI. 981, DET. VIAT. Y C. PRES. N° 206. 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO 207.10 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 147.50 147.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 48.00 48.00 0.00 0 11.60 11.60 0.00 020 001 001 770102 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 443 IVA 404.44 73.44 457 MONTO SIN IVA ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 17 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 473 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 453 07/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-SUBTIC-SLR 1673-LAGO AGRIO-PAGO 5Ds.VIATS. Y SUBST.DEL 11 AL 16-12-2011-MOVILIZAR A LCDO. LUIS LÓPEZ ENTREGA COMPUTADORES, SUSCRIPC.CONTRATOS Y ACTAS EN LA PROV. SUCUMBIOS-REEMB.GASOLINA. ADJ: DA-2012-009, SLR E ILR 1673, ORD. MOV. 999, FACTS. DT. VIAT. Y C. P 212. BENEFICIARIO YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO MONTO MONTO SIN IVA IVA 369.20 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 327.50 327.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 41.70 41.70 0.00 488 469 08/02/2012 DEV NOR OGA SAMANIEGO NELSON-SUBTIC-SLR 1711611507 121-LAGO AGRIO-PAGO 6DIAS VIATS. Y SUBSIST-15 AL 21-01-2012-MOVILIZAR A ING. PAÚL ARÉVALO EN PROV. SUCUMBIOS VERIFIC. EQUIPAM. EN CENTROS EDUCAT. CTO. MULTICOM-REINTEGRO GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-163, SLR E ILR 121, ORD. MOV. 30, FACT., DET. VIAT. Y C P N° 223. SAMANIEGO SALAZAR NELSON RICARDO 437.50 PR PY AC REN UBG FTE 001 001 730303 0000 002 0 387.50 387.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 50.00 50.00 0.00 PR 472 08/02/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 491 MONTO SALDO ORT 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON-SUBTIC-SLR 1674-CAYAMBE-PAGO ALIMENTACIÓN DEL 12 Y 13-12-2011-MOVILIZAR A ING. N. TITUAÑA, PARA VISITAS TÉCNICAS EN ESCUELAS BENEFICIARIAS PYTO. MULTICOM-REINTEGRO COSTO PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-013, SLR E ILR 1674 , ORDN. MOVI. 1002, FACT., DET. VIÁTI. Y C. P N° 226. ORT JACOME PIEDRA EDISON RUBEN 14.15 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 18 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 001 020 511 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 478 001 730303 001 09/02/2012 CLASE MOD. 770102 DEV 0000 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 002 002 OGA RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 7.75 7.75 0.00 0 6.40 6.40 0.00 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE-SUBTIC-SLR 160-CATAMAYO-ESPÍNDOLA-CAL VAS-PAGO 6Ds.VIATs.Y ALIMENT. DEL 08 AL 14-01-2012-MOVILIZAR A ING. M.SANDOVAL PROV. LOJA Y LOCALIDADES ALEDAÑAS REVIS.TECNICAS CONECTIV., REEMB. GASOLINA Y PEAJES. ADJ: MINTEL-DA-2012-133, SLR E ILR 160, ORD.MOV. 14,FACTS, DT. VIAT. Y C.P 233. PEDRO JAVIER PONCE REYES 509.76 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 353.75 353.75 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 148.01 148.01 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 8.00 8.00 0.00 512 479 09/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT PINEDA ASANZA YONI-SUBTIC-SLR 1676-CATAMAYO-LOJA-MACAS-P AGO 5Ds.VIATs. Y SUBSIST-11 AL 16-12-2011-MOVILIZAR A INGS. D.VALDIVIESO Y P. AREVALO PROV. LOJA Y ZAMORA-VERIFIC.CONECTIV. CENTROS EDUCAT-REINTEGRO GASOLINA PEAJES. ADJ: MINTEL-DA-2012-037, SLR E ILR 1676, ORD.MOV.1000, FACT. DT.VIAT. Y CP 231 0703083204 PINEDA ASANZA YONI ANIBAL 446.00 ORT 0 322.50 322.50 0.00 116.00 0.00 7.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 116.00 020 001 001 770102 0000 002 0 7.50 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 19 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 515 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 496 09/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON-SUBTIC-SLR 145-RIOBAMBA-PAGO 5Ds. VIATs. Y 2DS. SUBSIST. DEL 10 AL 16-01-2012, MOVILIZAR A ING. R. FLORES-ENTREGA LABORATORIOS, FIRMAS CONVENIOS-ASISTENCIA TÉCNICA INFOCENTROS MÓVILES. ADJ: MINTEL-DA-2012-193,SLR E ILR 145, ORD. MOVIL. 23, FACTS, DET. VIAT. Y C. P 236. BENEFICIARIO JACOME PIEDRA EDISON RUBEN MONTO 0 357.50 357.50 0.00 88.81 0.00 9.00 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 9.00 09/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 499 IVA 455.31 88.81 518 MONTO SIN IVA 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO-SUBTIC-SLR 158-CUENCA-AZOGUES-PAGO 6Ds.VIATS.,MOVILIZAR ING. C. GUERRA-ENTREGA EQUIPO INFORMÁTICO EN LAS ESCUELAS CTO. MULTICOM., REEMBOLSO GASOLINA, PEAJES, PARQUEO. ADJ: MINTEL-DA-2012-170,SLR E ILR 158, ORD.MOV.27, FACTS., DET.VIÁT. Y C.P No. 240. MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO 463.09 ORT 0 360.00 360.00 0.00 99.09 0.00 4.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 99.09 020 001 001 770102 0000 002 0 4.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 20 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 519 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 500 09/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE-SUBTIC-SLR 159-MACHALA-ZARUMA-PAGO 6Ds.VIATS.Y ALIMENT, MOVILIZAR ING. C.GUERRA, VERIFIC. Y FISCALIZACIÓN CONECT. CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS CTO.TELCONET. -REEMB GASOLINA Y PEAJE.ADJ: MINTEL-DA-2012-147, SLR E ILR 159, FACTS, ORD.MOV. 13, DT.VIAT. Y C.P 241. BENEFICIARIO MARTINEZ BRITO ALVARO RENE MONTO 0 373.75 373.75 0.00 158.34 0.00 6.00 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 6.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 0201403862 PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO-SUBTIC-SLR 147-LAGO AGRIO-COCA-PAGO 6DS.VIATS. Y SUBST.DEL 15 AL 21-01-2012-MOVI. A ING. N.TITUAÑA VERIFIC. EQUIPAM. INFORM.ENTREGADO A CENTROS EDUCATIVOS PROY.MULTICOM., REEMB. GASOL. Y PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-158, SLR E ILR 147,ORD.MOV. 28, FACTS., DT.VIAT. Y CP 254. PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO 446.75 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 387.50 387.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 58.85 58.85 0.00 0 0.40 0.40 0.00 020 001 001 770102 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 529 IVA 538.09 158.34 551 MONTO SIN IVA ORT CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 21 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 584 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 555 13/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN-SUBTIC-SLR 188-STO.DOMINGO-PAGO 2Ds. VIATs. Y SUBS. DE 25 AL 27-1-2012 -MOVI A ING. C.ALBUJA A STO. DMGO.-VERIFICACIÓN SERVICIO CONECTIV. EN LAS INSTITUC. BENEFIC. PLAN AMANECER, REEMB. GASOL. Y PEAJE.ADJ: MINTEL-DA-2012-240, SLR E ILR 188, ORD. MOV.57,FACT. DET.VIAT. Y CP 270. BENEFICIARIO YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO MONTO 0 147.50 147.50 0.00 23.10 0.00 1.60 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 1.60 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 652 PR 590 15/02/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 588 IVA 172.20 23.10 651 MONTO SIN IVA 1002832184 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ-SUBTIC-SLR-135/2012-LORET O-PAGO DE 6Ds.VIATs.Y SUBSIST.DEL 08 AL 14-01-2012-VERIFICAR EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROV. ORELLANA EJECUCIÓN CTO.MINTEL-MULTICOM. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-48. SLR E ILR 135, FACTURA, DETALLE VIÁT. Y C P 297. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 455.00 ORT 455.00 0 1717122764 ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR-136/2012-IB ARRA-PIMAMPIRO-PAGO 4Ds.VIATs.Y SUBSIST DEL 09 AL 13-01-2012-FISCALIZAR EQUIPAMIENTO EN 13 UND. EDUCT. ENTREGADAS EN CANTÓN PIMAMPIRO CONVENIO MINTEL-MULTICOM, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS COMODATOS. ADJ: SLR E ILR 136, FACT. DET. VIÁT.Y CP 298. ORT ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO 355.00 455.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 22 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 653 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 591 001 15/02/2012 CLASE MOD. 730303 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 002 OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 654 593 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 655 595 15/02/2012 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 RUC BENEFICIARIO 355.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SUBTIC-SLR-137-MACHA LA-PAGO 5 Ds.VIATs Y SUBSIST-09 AL 14-01-2012, VERIFICAR CONECTIVIDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CTO. MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E ILR 137,PSJE 4539731051, PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y C P. N° 299. MONTO CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ MONTO SIN IVA 355.00 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 435.00 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 435.00 0 1002832184 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SUBTIC-SLR-138-LAGO AGRIO-PAGO 5Ds.VIATs.Y SUBSIST-16 AL 21-01-2012,VERIFICAR EQUIPAM. E INSTALACIÓN EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROV. ORELLANA CTO-MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 138, PSJE 50618823556, PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y C P N° 300 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 435.00 0.00 435.00 ORT 435.00 0 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA-SUBTIC-SLR-144/2012-LOJ A-PAGO 5Ds. VIATICOS Y SUBSIST-09 AL 14-01-2012, VERIFICAR CONECTIVIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE LOJA A INSTIT. BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E ILR 144, FACTURAS, DET. VIAT. Y C. P. N° 306. SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 435.00 0.00 435.00 ORT 0 435.00 435.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 23 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 656 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 596 15/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 657 601 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 658 602 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA-SUBTIC-SLR-139/2012-CU ENCA-AZOGUEZ-PAGO 5Ds.VIATs. Y SUBSIST-16 AL 21-01-2012-VERIFICAR EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS PROV. CAÑAR, CTO. MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 139, PSJE 5061882352, PEAJE, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 301. BENEFICIARIO GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 440.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 440.00 0 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA-SUBTIC-SLR-140/2012-MA CHALA-PAGO 5Ds. VIATs. Y SUBSIST-09 AL 14-01-2012-VERIFICAR CONECTIVIDAD UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CTO. MINTEL-TELCONET, PROY. DOTACIÓN CONECTIVIDAD 947 ESCUELAS. ADJ: SLR E ILR 140, PSJE 4539731052, PASES ,FACTURA,DT. VIÁT. Y C P N° 302. GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA 440.00 0.00 435.00 ORT 435.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SLR 141-CUENCA-AZOGUEZ-PAGO DE 5Ds. VIATs.Y SUBSIST-16 AL 21-01-2012, VERIFICAR EL EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. CAÑAR, CTO. MINTEL-MULTICOM, FIRMAS DE ACTAS Y CONTRATOS COMODATOS. ADJ: FACTURAS, PSJE 5061882353, PASE, DET. VIAT. Y C P N° 303. CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ 435.00 0.00 440.00 ORT 0 440.00 440.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 24 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 659 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 603 15/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 661 604 15/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 708 501 17/02/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA-SUBTIC-SLR-142-LORET O-PAGO DE 6Ds.VIATICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 08 AL 14-01-2012-VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CTO. MINTEL-MULTICOM EN LA PROV. ORELLANA. ADJ: SLR E ILR 142, FACTURA, DT. VIAT. Y C P N° 304. BENEFICIARIO TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 437.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 437.50 0 1718419599 SSANDOVAL ABAD MIREYA-SUBTIC-SLR-143-MANTAPAGO 5Ds.VIATICOS Y SUBSIST.-16 AL 21-01-2012-VERIFICAR CONECTIVIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS EN PROV. MANABÍ BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E ILR 143, PSJE 5061882351, FACTURAS, DT. VIAT.Y C P N°305. SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 437.50 0.00 435.00 ORT 435.00 0 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-SUBTIC-SLR 146-TULCÁN-PAGO VIÁT Y SUBSI.DEL 06 Y 07-01-2012, REEMB.GASOLINA Y PEAJE, MOVIL. A LA ING. N.ARMIJOS, VERIFIC. INAUGUR INFOCENTRO-CENTRO DE REHABILIT. EN TULCÁN,REEMB.GASOLINA Y PEAJE.ADJ:MINTEL-DA-2012-185,S LR E ILR 146,FACT.,ORD.MOVIL.8, DT.VIAT. Y CP 242. 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI 435.00 0.00 112.70 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 87.50 87.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 16.00 16.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 9.20 9.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 25 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 719 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 611 17/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO-SLR 123-MANTA-PAGO DE 6DIAS VIATICOS DE 15 A 20-1-2012,-MOVILIZAR A ING. CARLOS REYES- REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS CONECTIVIDAD DEL INTERNET EN ESCUELAS BENEFIC., REEMB. GASOL. Y PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-168,-SLR E ILR 123,ORDN.MOVIL.29, FACTS., DT.VIAT.Y CP 330. RUC 1714716659 BENEFICIARIO BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO MONTO 0 360.00 360.00 0.00 110.50 0.00 2.30 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 2.30 17/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 744 734 17/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 722 IVA 472.80 110.50 736 MONTO SIN IVA 1791287541001 MEGADATOS S.A.SUBTIC- POR NOV-2011 PARA PAGO SERVICIO INTERNET DEBIDAMENTE APROBADO INFORME ADMIN.POR ING. MOYA CONVENIO -PROYECT PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE 1 RED DE TELECENTROS EN LAS COMUNID. INDIGENAS RURALES CHIMBORAZO. ADJ: FACT.78123,C/M.MINTEL-SUBTIC-2 012-58-M, C/FACT. 78122 Y CP 385. MEGADATOS S.A. 124.57 ORT 124.57 0 1791287541001 MEGADATOS S.A. -SUBTIC-OCT-2011-PAGO SERVICIO INTERNET APROBADO INFORME ADMIN. POR ING. MOYA DEL CONVENIO -PROYECT PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE 1 RED DE TELECENTROS EN LAS COMUNID. INDIGENAS RURALES DE PROV. CHIMBORAZO.ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-56-M, DAU-0025, FACT.77942, INFORME, OTROS Y CP 382. MEGADATOS S.A. 124.57 0.00 6,580.50 ORT 0 6,580.50 6,580.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 26 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 746 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 735 17/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 749 691 22/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 777 721 22/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791287541001 MEGADATOS S.A.SUBTIC-PAGO SERVICIO INTERNET DEBIDAMENTE APROBADO INFORME ADMIN.POR ING. MOYA DEL CONVENIO -PROYECTO PILOTO DE INSTAL. Y OPERAC. DE 1 RED DE TELECENTROS EN COMUNIDAD. INDIGENAS RURALES PROV. CHIMBORAZO. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-57-M, DAU-0025, FACT. 77944, INFORME-20, OTROS Y CP 383. BENEFICIARIO MEGADATOS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 6,520.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO CARMENR 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 6,520.00 0 POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO PASAJES PARA: C.ALBUJA, D.VALDIVIEZO, P. ARÉVALO, N.TITUAÑA,L. LÓPEZ, C. REYES, C.GUERRA Y M.SANDOVAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-269, DET. PASAJES, FACT. 112045, PASAJES No.5061888785-90-91-88-8987-92-66 91-9427029981, CERT. PAC, SOLICITUDES SERVIDORES Y CERT. PRES. No. 350. 1790693848001 POLIMUNDO S.A. 6,520.00 0.00 1,078.88 ORT 1,078.88 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-ENERO 2012-PAGO SERVICIO CONCEPTO DE LINEA 1800600600 SOLICITA ING. HÉCTOR MOYA, SUBSECRETARIO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. ADJ: DA-2012-336, INFORME SRA. JOHANNA CADENA RESPONS. SERVICIO, FACT. 23120386, CERT. PAC Y CP 347. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,078.88 0.00 35.39 ORT 0 35.39 35.39 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 27 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 790 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 743 22/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 793 769 23/02/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1790693848001 POLIMUNDO S.A-SUBTIC-PAGO PASAJES: L.LÓPEZ, C. REYES, P. ARÉVALO, N.TITUAÑA Y MIREYA SANDOVAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-333, DET. PASAJES 5061896155-54-52-53-9427057378, FACT. 112807, SOLICIT. SERVID., CERTIF. PAC Y CERT. PRES. No. 391. BENEFICIARIO POLIMUNDO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 577.40 577.40 0 1306239532 PEDRO PONCE-SLR-201-CUENCA-SSI-PAG O 4VIAT. Y SUBS. DE 24 A 28-1-2012-TRASLA A INGs. M.SANDOVAL Y J.RODRIGUEZ A VERIFICAR EQUIPOS EN CENTROS EDUC. BENEFIC. DE PROY CENTRO SUR 2,REEMBOLSO GASOL.Y PEAJE.ADJ: MINTEL-DA-2012-225, SLR E ILR 201, FACTS, O.MOVIL.49, DET. VIATS. Y C.P No. 393. PEDRO JAVIER PONCE REYES 577.40 387.51 PY AC REN UBG FTE 001 001 730303 0000 002 0 270.00 270.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 110.01 110.01 0.00 0 7.50 7.50 0.00 805 791 001 24/02/2012 770102 DEV 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 002 OGA Registro 0.00 PR 001 ESTADO ORT 020 020 MONTO SALDO 1790693848001 POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO PSJES: D.VALDIVIESO, C.PANATA, M.SANDOVAL, C.ALBUJA, P.ARÉVALO Y C. REYES. ADJ: MINTEL-DA-2012-307, DET. PASAJES, FACT. 112445, PASAJES 9427048787-791-5754-5755-3825-50 61892620-21, CERTIFIC. PAC, SOLICITUD SERVIDORES Y CERT. PRES. No. 379. POLIMUNDO S.A. 647.74 ORT 0 647.74 647.74 0.00 CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 28 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 860 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 837 28/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 861 838 28/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 876 863 29/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0991327371001 TELCONET S.A-SUBTIC. PAGO INSTALACION Y CONECTIV. CTO-DOTACION CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISM. DE DESARR. SOCIAL-SUSCR. ENTRE MINTEL Y TELCONET,C/INFORME TECNICO DE ING. N. BEDON APROBADO POR LA SUBTIC. ADJ: DAU-2012-060-M, SUBTIC-2012-107, OF. 83, FACT.93673, DTOS. Y CP 435. BENEFICIARIO TELCONET S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 155,018.49 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 155,018.49 0 0991327371001 TELCONET S.A-SUBTIC-PAGO INSTALACION Y CONECTIV. CTO-DOTACION CONECTIVIDAD PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISM. DE DESARR. SOCIAL-SUSCR. ENTRE MINTEL Y TELCONET, C/INFORME TECNICO DE ING. N. BEDON APROBADO POR SUBTIC. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-0054-M, OF. 38, FACT.92305,DTOS, ACTAS Y CP 436 TELCONET S.A. 155,018.49 0.00 157,414.77 ORT 157,414.77 0 MARTINEZ BRITO ALVARO-DA-SLR 220-PROV. PICHINCHA-PAGO ALIMENT.DEL 23 AL 27-01-2012-MOVILIZAR A ING.C.PANATA EN PROV.PICHINCHA REALIZAR TBJOS. FISCALIZ.CONECT. PROY.AMANECER CENTROS EDUCATIVOS, REEMB. PEAJES Y COMBUST. ADJ: SLR E ILR 220, FACTS., ORD.MOV. 48-59-60-62-66, DET. VIAT. Y CP 428. 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE 157,414.77 0.00 39.08 ORT 0 20.70 20.70 0.00 15.00 0.00 3.38 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 15.00 020 001 001 770102 0000 002 0 3.38 LJFERNANDEZ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 29 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 887 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 867 29/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR LUIS ALFREDO GUAYPACHA-SUBTIC-SLR 217-IBARRA-PAGO 4Ds.VIAT. Y ALIMENT. DEL 30-01 AL 03-02-2012, MOVILIZAR A ING. RENATO ECHEVERRÍA-ENTREGA EQUIPAM. A CENTROS EDUCAT., SUSCRIP.COMODATOS Y ACTAS. REEMBOLSO PEAJE COMBUST. ADJ: MINTEL-2012-273,SLR E ILR 212,FACTS,PEAJES,ORD.MOV. 72, DET. VIÁT.Y CP 430. RUC 1714404561 BENEFICIARIO LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI MONTO 0 253.75 253.75 0.00 20.00 0.00 11.20 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 11.20 29/02/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 869 IVA 284.95 20.00 889 MONTO SIN IVA 1713482535 ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN-SUBTIC-SLR 215-MANTA-PAGO 6Ds.VIATs Y SUBSIST.DEL 29-01 AL 04-02-2012-,MOVILIZAR ING. C.GUERRA, VERIFIC.CONECT.CENTROS EDUCAT.PROV.MANABI,BENEFIC. PYTO.TELCONET. REEMB.PEAJES Y COMBUST. ADJ: MINTEL-DA-2012-283, SLR E ILR 215, FACTS.,PEAJES, ORD.MOV.70, DET.VIAT. Y CP 431. ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN REINOSO 477.00 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 390.00 390.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 81.00 81.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 6.00 6.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 30 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 912 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 911 29/02/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730603 0000 002 020 914 001 911 001 29/02/2012 730603 DEV 0000 NOR DESCRIPCION DEL CUR 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DADPARA DEV ANT. 40X100 Y 60X100 DE CONTRATO PARA EL ALISTAMIENTO DIGITAL A TRAVEZ DE AULAS MOVILES CON ENFASIS EN ZONAS RUR Y URB. MARGIN- PARA EL PGO EN CUOTAS MENS, SGUN MEMNo. MINTEL-DAD-2012-0016-M, GAR BANC, FACTURA No. 0013, 14,15 CP 465 BENEFICIARIO ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,441,580.40 0 36,974.00 36,974.00 0.00 0 24,649.00 24,649.00 0.00 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL 2 TIPO FURGON ESTRAIBLE DESDE 22-ENERO-2012 AL 21-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No. MINTEL-DAD-2012-0017-M, INFORME ACTIVIDADES-LICS-MINTEL-081-2 011-INF.-03-AM1, FACTURA No. 0014, CP 465 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA 61,623.00 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730603 0000 002 0 850,000.00 850,000.00 0.00 020 001 001 730603 0000 998 0 591,580.40 591,580.40 0.00 915 911 29/02/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730603 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro 1,363,936.02 ERRADO CARMENR 35,741.54 ERRADO 35,741.54 ERRADO USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N CARMENR N N CARMENR N N ORT 998 OGA RUC ORT 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P AGO SERVICIOS-AULA MOVIL 2 TIPO BUSETON DESDE 12-ENERO-2012 AL 11-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No. MINTEL-DAD-2012-0018-M, INFOR. REVIS SERVICIO-LICS-MINTEL-081-2011-I NF.-02-AM2, FACTURA No. 0015, C/OFICIO N°20111107, MEMO-M-DAD-2011-110-M CP 465 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA 61,623.00 ORT 0 850,000.00 850,000.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 31 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 918 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 917 001 29/02/2012 CLASE MOD. 730603 DEV 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 998 OGA RUC BENEFICIARIO 591,580.40 0 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL 1 TIPO FURGON ESTRAIBLE DESDE 22-12-2011 AL 21-01-2012. ADJ: MEMO-No. MINTEL-DAD-2012-0016-M, INFORME REVISION SERVICIO DEL PROCESO LICS-MINTEL-081-2011-INF. -02-AM1, FACTURA No. 0013, CP 465 MONTO ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA MONTO SIN IVA 591,580.40 IVA 61,623.00 PR PY AC REN UBG FTE 001 001 730603 0000 002 0 36,974.00 36,974.00 0.00 020 001 001 730603 0000 998 0 24,649.00 24,649.00 0.00 917 29/02/2012 DEV NOR OGA 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LTDA. ACTIVECUA, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS POR AULA MOVIL 1 TIPO FURGON EXTRAIBLE DEL 22-01 AL 21-02-2012, . SEG. MEM. MINTEL-DAD-2012-0017-M, INFORME, FACT. 0014 Y CP. 466. ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA 61,623.00 PR PY AC REN UBG FTE 001 001 730603 0000 002 0 36,974.00 36,974.00 0.00 020 001 001 730603 0000 998 0 24,649.00 24,649.00 0.00 917 29/02/2012 DEV NOR OGA Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CEHURTADOC CEHURTADOC CEHURTADOC AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 920 ESTADO 0.00 020 919 MONTO SALDO ORT 0992713941001 ALEGRIA ACTIVITI ECUADOR CIA.LTDA.ACTIVIECUA-SSI-DAD-P AGO SERVICIOS POR AULA MOVIL 1 TIPO FURGON ESTRAIBLE DESDE 12-ENERO-2012 AL 11-FEBRERO-2012. ADJ: MEMO-No. MINTEL-DAD-2012-0018-M, INFORME REVISION SERVICIO DEL PROCESO LICS-MINTEL-081-2011-INF. -02-AM2, FACTURA No. 0015, CP 465 ALEGRIA ACTIVITY ECUADOR CIA. LIMITADA 61,623.00 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730603 0000 002 ORT 0 36,974.00 36,974.00 0.00 020 001 001 730603 0000 998 0 24,649.00 24,649.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 32 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 995 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 950 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO-SUBTIC-SLR 218-IBARRA-OTAVALO-PAGO 4DIAS VIATS., ALIMENT., MOVILIZAR A ING. PANATA PROV. IMBABURA ENTREGA COMPUTADORAS ESCUELAS E INSPEC. CONECTIV. INTERNET, REINTEGRO PEAJE Y GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-271, SLR E ILR 218, ORD. MOV. 71, FACTS., DET.VIAT. Y CP 471. BENEFICIARIO BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO MONTO 0 253.75 253.75 0.00 40.00 0.00 11.20 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 11.20 05/03/2012 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ WIDMAN-SUBTIC-SLR 253-GUAYAQ-STA.ELENA-PAGO 6VIATS. Y SUBST.DE 5 A 11-2-2012, MOVIL. A ING. PANATA-VERIFICAR EQUIPAM, ADECUAC. LABORAT. COMPUT. FIRMA COMODATOS PROV. GUAY. Y STA. ELENA, REINT.PEAJE, PARQUEO, GASOL. ADJ: MINTEL-DA-2012-332, SLR E ILR 253, ORD. MOV. 87, FACTS. DT. VIA. Y CP 474. YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO 502.66 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 387.50 387.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 98.71 98.71 0.00 0 16.45 16.45 0.00 020 001 001 770102 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 955 IVA 304.95 40.00 1002 MONTO SIN IVA ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 33 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1010 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 965 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 1014 937 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 1022 971 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC LÓPEZ AMORES LUIS-SUBTIC-SLR 1704407681 241-CAÑAR-ALAUSI-RIOBAMBA-P AGO 5Ds. VIATs. Y SUBST-30-01 AL 04-02-2012, VERIFICAC., INSTALAC. Y FISCALIZAC. EQUIPAM. INSTITUCIONES EDUC., FIRMA ACTAS ENT. REC. CTO.COMODATO Y VERIFIC. PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR 241, FACTS, PSJES.5061888788, PASES, DT.VIAT. Y C.P 482. BENEFICIARIO LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 415.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 415.00 0 POLIMUNDO S.A.-SUBTIC-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO NACIONAL PARA ING. CYNTHIA GUERRA EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO.ADJ: MINTEL-DA-2012-367,DETALLE PASAJE, FATURA 113164 DE 16-02-2012, SOLICITUD FUNCIONARIA, PASAJE 9427063344, CERTIFICACIÓN PAC No. 89 Y CERT. PRES. No. 460. 1790693848001 POLIMUNDO S.A. 415.00 0.00 191.68 ORT 191.68 0 1717122764 ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR 242-MANTA-PAGO VIÁT.DEL 19-01-2012, REUNIÓN ALCALDE MONTECRISTI SUSCRIPCIÓN ACTA COMPROMISO ENTRE MINTEL Y GOB. MUNICIPAL MONTECRISTI, SOBRE RED EDUCATIVA LEONARDO TORRES SARMIENTO. ADJ: SOL. E ILR 242, FACT, PJES, PASES, DET. VIAT. Y C. P 486. ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO 191.68 0.00 80.00 ORT 0 80.00 80.00 0.00 CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 34 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1023 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 972 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 1025 974 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 1026 975 05/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA-SUBTIC-SLR 267-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBSISTENCIA DEL 30-01 AL 04-02-2012-VERIF. ENTREGA EQUIPAM.A UNID. EDUCATIVAS BENEFIC. DEL CONVENIO PYTO. MINTEL-MULTICOM-PROV. SUCUMBIOS. ADJ:MINTEL-SUBTIC-2012-79, SLR E ILR 267, FACT, PASAJE 506188879, PASE, DET. VIÁT. Y CP 487. BENEFICIARIO TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA MONTO MONTO SIN IVA IVA 435.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 435.00 0 1002832184 VALDIVIEZO GÓMEZ JOSE DANIEL-SUBTIC-SLR 245-ZAMORA-LOJA-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBS DEL 30-01 AL 03-02-2012, VERIFIC. CONECTIVIDAD 12 CENTROS EDUCATIVOS PROV. ZAMORA CHINCHIPE BENEFICIARIAS DEL PROYECTO TELCONET. ADJ: SLR E ILR 245,FACTS, PASAJES 9427029981, PASES, DET.VIAT. Y CP 490. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 435.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 PAUCAR LUIS-SUBTIC-SLR 219-CUENCA-CAÑAR-ALAUSI-PA GO 6DS VIATS. Y ALIMENT-29-01 AL 04-02-2012, MOVILIZAR A ING. LUIS LÓPEZ, VERIFIC EQUIPAM. ENTREGADO A CENT. EDUCAT. PROV. BENEFIC. PYTO. MULTICOM., REINT. PEAJE, GASOL. ADJ: MINTEL-DA-2012-270, SLR E ILR 219, FACTS, ORD. MOV. 67, DET. VIAT. Y CP 491. 0201403862 PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO 355.00 0.00 510.41 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 365.00 365.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 138.01 138.01 0.00 CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 35 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 1030 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 981 001 05/03/2012 CLASE MOD. 770102 DEV 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 002 OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 RUC BENEFICIARIO 7.40 0 1709138141 MORA HIDALGO HUGO-SUBTIC-SLR 248-CUENCA-ALAUSÍ-PAGO 5DIAS VIATS. Y ALIMENT.DEL 06 AL 11-02-2012, MOVILIZAR A ING. ALBUJA PROV. AZUAY Y CHIMBORAZO-VERIF. EQUIPAM. CENTROS EDUCAT. PROY. MULTICON, REINTEGRO PEAJES Y COMBST. ADJ: MINTEL-DA-2012-330, SLR E ILR 248, FACTS, ORD. MOV. 86, DT.VIAT. Y CP 495. MONTO MORA HIDALGO HUGO DARÍO 310.00 310.00 0.00 85.00 0.00 7.00 0.00 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 7.00 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SUBTIC-SLR 251-ORELLANA-PAGO 6DIAS VIATS. Y SUBSIST-05 AL 11-02-2012, MOVILIZAR A ING. PAÚL ARÉVALO, VERIFIC EQUIPAM ENTIDAD. EDUCAT. BENEFIC. PYTO. MULTICOM, REINTEGRO PEAJES Y COMBUST. ADJ: MINTEL-DA-2012-328, SLR E ILR 251, FACTS, PEAJES, ORD. MOV. 85, DET. VIAT. Y CP 496. JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ 427.90 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 377.50 377.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 50.00 50.00 0.00 0 0.40 0.40 0.00 020 001 001 770102 0000 002 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 0 001 05/03/2012 MONTO SALDO 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 983 7.40 IVA 402.00 85.00 1031 MONTO SIN IVA ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 36 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1033 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 985 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1034 986 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1035 987 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA-SUBTIC-SLR 238-GUAYAQUIL-EMPALME-PAG O 4DIAS VIATS Y SUSBS. DE 9 A 13-2-2012, FISCALIZ. CONECTIVIDAD TELCONET EN ESCUELAS BENEFIC. PROY. DOTACIÓN CONECTIV. EN PROVs. GUAYAS. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-79, SLR E ILR 238, FACTS, PASAJES 4539731056, PASES, DET. VIAT. Y C. P 499. BENEFICIARIO CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN MONTO MONTO SIN IVA IVA 355.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 355.00 0 LÓPEZ AMORES LUIS-SUBTIC-SLR 1704407681 240-PÍLLARO-RIOBAMBA-GUANO -PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBS-23 A 27- 01-2012-VERIFICAR Y FISCALIZAR EQUIPAM. E INSTALAC. EQUIPOS INFORMÁT. INSTITUC. EDUCATIVAS, FIRMA DE ACTAS ENT. RECEP Y CTOS. COMODATO, CTO-MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 240, FACTS., DT. VIAT. Y CP 500. LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO 355.00 0.00 335.00 ORT 335.00 0 1717122764 EVERRIA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR 243-PIMAMPIRO-PAGO 3DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 23 AL 26-01-2012, FISCALIZAC.EQUIPAM. ENTREGADO EN INSTITUC. BENEFICIARIAS CONV.MINTEL-MULTICOM ,CONTACTO CON AUTORIDADES MUNICIPIO PIMAMPIRO. ADJ: SLR E ILR 243, FACT. DT.VIAT. Y CP No. 501. ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO 335.00 0.00 245.00 ORT 0 245.00 245.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 37 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1036 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 988 05/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1037 989 05/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1053 1040 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1717122764 ECHEVERRÍA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR 244-IBARRA-OTAVALO-PAGO 4DIAS VIATS Y SUBSIST. DEL 30-01 AL 03-02-2012-ENTREGA 600 COMPUTADORAS A 73 CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS,FIRMA DE ACTAS ENT.RECEP Y CTOS. COMODATOS,CONV.MINTEL-SITEC . ADJ: SLR E ILR 244, FACT. DT.VIAT. Y CP 502. BENEFICIARIO ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO MONTO MONTO SIN IVA IVA 355.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 355.00 0 1720820784 RODRIGUEZ ORTEGA JORGE-SUBTIC-SLR 246-CUENCA-PAGO 3DIAS VIATS. Y SUBST-25 AL 28-01-2012-VERIFIC. EQUIPAM. CENTROS EDUCAT. BENEFIC. CONV. MINTEL-GBNO. PROV. AZUAY-E.E. REGIONAL CENTRO SUR, FIRMA CTOS.COMODATO Y ACTAS. ADJ: SLR E ILR 246, FACTS ,PASAJE 9427018186, PASE, DET.VIAT. Y CERT. PRES.No. 503. RODRIGUEZ ORTEGA JORGE LUIS 355.00 0.00 275.00 ORT 275.00 0 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA-SUBTIC-SLR 247-IBARRA-OTAVALO-PAGO VIÁT. Y SUBS. DE 26 Y 27-1-2012, VERIFICAR LABORATORIOS DE CÓMPUTO CENTROS EDUCAT. BENEFICIARIOS CONV. MINTEL-CNT1 Y CNT2, INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA RECIBIR MOBILIARIO Y EQUIP. PROV. IMBABURA. ADJ: SLR E ILR 247, FACT., DET. VIAT. Y CP 504. TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA 275.00 0.00 115.00 ORT 0 115.00 115.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 38 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1054 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1041 07/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1055 1042 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 001 1056 1043 07/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1714730734 REYES YANEZ CARLOS-SUBTIC-SLR 273-MANTA-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBST.-16 AL 21-01-2012, VERIFIC. CONECTIV.CENT. EDUCAT.PROV. MANABÍ, BENEFIC. PYTO. MINTEL-TELCONET, PRESEN. INCONVEN. MALA ORGANIZAC.Y LOGÍSTICA TELCONET.ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-92, SLR E ILR 273, PASAJE 5061882350,PASE.DT.VIAT. Y CP 508. BENEFICIARIO REYES YANEZ CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 435.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 435.00 0 1714730734 REYES YANEZ CARLOS-SUBTIC-SLR 274-AMBATO-RIOBAMBA-GUANOPAGO 4Ds. VIATs.Y SUBST-23 AL 27-01-2012-VERIFICACIÓN ENTREGA EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROV. CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA BENEFIC. CONVENIO MINTEL-MULTICOM PARA RECEPCIÓN PARCIAL. ADJ: SLR E ILR 274, FACT, DT. VIAT. Y CP 509. REYES YANEZ CARLOS ALBERTO 435.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1714730734 REYES YANEZ CARLOS ALBERTO-SUBTIC-SLR 275-ESPÍNDOLA-CALVAS-LOJA-P AGO 5Ds. VIATs. Y SUBST-09 AL 14-01-2012, VERIFICAC. Y FISCALIZAC. CONECTIV. CENTROS EDUCATIVOS PROV. LOJA, BENEFICIARIOS PYTO. MINTEL-TELCONET. ADJ: SLR E ILR 275, PASAJE 4539731054, PASE, FACTS., DT. VIAT. Y CP 510. REYES YANEZ CARLOS ALBERTO 355.00 0.00 410.00 ORT 0 410.00 410.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 39 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1119 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1108 10/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR ALFREDO GUAYPACHA-SUBTIC-SLR 216-AMBATO-RIOBAMBA-PAGO 4Ds. VIATS Y SUBST-23 AL 27-01-2012, MOVILIZ. A ING. C. REYES VERIF. EQUIPAM. INFORMÁT. CENTROS EDUCATIVOS PYTO. MULTICOM-PLAN AMANECER. REEMB. PEAJES, GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-285, SLR E ILR 216, ORDEN. MOV. 43, FACTS, DET.VIAT. Y CP 552. RUC 1714404561 BENEFICIARIO LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI MONTO MONTO SIN IVA IVA 288.50 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 267.50 267.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 15.00 15.00 0.00 0 6.00 6.00 0.00 020 1120 001 1109 001 10/03/2012 770102 DEV 0000 NOR ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 002 OGA MONTO SALDO 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN-SUBTIC-SLR 278-GUARANDA-PAGO 2DS. VIATS. Y SUBST. DEL 14 AL 16-02-2012-MOVILIZAR A ING. C. ALBUJA, VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD CENTROS EDUCATIVOS BENEFIC.TELCONET.REEMBOL.PE AJES Y GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-356, SLR E ILR 278, ORD. MOV. 115, FACTS, DET. VIÁT. Y CP 553. YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO 187.86 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 147.50 147.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 35.36 35.36 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 5.00 5.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 40 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1179 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1137 12/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR-SUBTIC-SLR 330-PROV. PICHINCHA-PAGO 4DIAS ALIMENTACIÓN DEL 13 AL 16-02-2012, MOVILIZAR AL ING. ALEXIS ECHEVERRÍA- VISITA A CENTROS EDUCATIVOS Y VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD CONVENIO EDUCANET. ADJ: MINTEL-DA-2012-421, SLR E ILR 330, FACTUS, DET. VIAT. Y CP 577. BENEFICIARIO MOLINA MORALES VICTOR OLIVO MONTO MONTO SIN IVA IVA 32.48 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 31.88 31.88 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 0.60 0.60 0.00 1180 1138 12/03/2012 DEV NOR OGA 1712733748 JACOME EDISON-SUBTIC-SLR 339-GUAYAQUIL-STA. ELENA-QUEVEDO-PAGO 2Ds. VIATs 5Ds. SUBSISTs-05 AL 11-02-2012, MOVILIZAR A ING. M. SANDOVAL VARIAS PROV., ENTREGA EQUIP. Y CONECTV. ESCUELAS PYTO. TELCONET, REEMBOLSO PEAJES, GASOLINA Y PARQUEO. ADJ: SLR E ILR 339, ORD. MOV. 88, FACTS., DT. VIAT. Y CP 578. JACOME PIEDRA EDISON RUBEN 380.95 PR PY AC REN UBG FTE 001 001 730303 0000 002 0 255.00 255.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 117.70 117.70 0.00 0 8.25 8.25 0.00 1185 PR 001 1142 001 13/03/2012 PY AC 770102 DEV 0000 NOR REN UBG FTE Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 002 OGA ESTADO ORT 020 020 MONTO SALDO LUIS GUAYPACHA TAMAMI-SUBTIC-SLR 303-IBARRA-PAGO 4DS. VIÁTS Y SUBST-13 AL 17-02-2012, MOVILIZAR ING. C.PANATA, ENTREGA E INSTAL. COMPUTADORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE OTAVALO, REEMBOLSO PEAJE Y GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-392, SLR E ILR 303, FACTS., PEAJES, ORD. MOV. 102, DT. VIAT. Y CP 586. ORT 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI 299.10 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 41 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 020 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 001 CLASE MOD. 730303 0000 CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 002 RUC BENEFICIARIO MONTO 267.50 267.50 0.00 20.00 0.00 11.60 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 11.60 1156 13/03/2012 DEV NOR OGA IVA 0 20.00 1196 MONTO SIN IVA 0201403862 PAUCAR LUIS-SUBTIC-SLR 302-STA.ROSA-MACHALA-CAÑARPAGO 6DS. VIATS., Y SUBSIST-12 AL 18-02-2012, MOVILIZAR A ING. REYES, VERIFIC. EQUIPAM. INFORMÁT. ESCUELAS PROVS. EL ORO Y AZOGUES PYTO. MULTICOM, REEMBOLSO PEAJE Y GASOL. ADJ: MINTEL-DA-2012-393, SLR E ILR 302, ORD.MOV.106, FACT. DT.VIAT. Y CP 601. PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO 500.89 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 377.50 377.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 113.99 113.99 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 9.40 9.40 0.00 1197 1157 13/03/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 1801714815 MORENO MARCO-SUBTIC-SLR 325-CUENCA-ZAMORA-YANTZAZ A-PAGO 8DIAS. VIATS.Y SUBST-06 AL 14-02-2012, MOVILIZAR A ING. D.VALDIVIEZO, VERIFICAC. EQUIPAM, ADECUAC. Y CONECTVIDAD LABORAT. COMPUTAC. ESCUELAS, REEMBOLSO PEAJE Y GASOLINA-ADJ: MINTEL-DA-2012-384,SLR E ILR 325,ORD.MOV.112,FACTS.,DT.VIAT. Y CP 602. MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO 642.73 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 502.50 502.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 136.23 136.23 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 4.00 4.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 42 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1200 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1160 13/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1201 1161 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1203 1162 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC LÓPEZ AMORES LUIS-SUBTIC-SLR 1704407681 320-MANTA-BABAHOYPAGO 4DS. VIATS Y SUBST-13 AL 17-02-2012, VERIFICAR Y FISCALIZAR EQUIPAM. INSTIT. EDUCATIVAS PROVS. MANABÍ Y LOS RÍOS-FIRMA ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y COMODATO CTO. MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 320, PSJES 5061896155, PASES, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 605. BENEFICIARIO LÓPEZ AMORES LUIS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 355.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 355.00 0 1714730734 REYES YANEZ CARLOS -SUBTIC-SLR 316-CAÑAR-ALAUSI-RIOBAMBA-P AGO 5DS. VIATS.Y SUBSIST- 30-01 AL 04-02-2012, VERIFICACIÓN ENTREGA EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIAS CONVENIO MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 316, PSJES 506188789, PASES, FACTS., DET. VIAT. Y CP 606. REYES YANEZ CARLOS ALBERTO 355.00 0.00 415.00 ORT 415.00 0 TITUANA NATHALIA-SUBTIC-SLR 1718054974 317-LAGO AGRIO-SHUSH-PAGO 5DS. VIATS. Y SUBSIST-13 AL 18-02-2012-VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO CPUS, MONITORES, IMPRESORAS, PROYECTORES, PIZARRAS, OTROS EN ESCUELAS BENEFIC.CONV.MINTEL-MULTICO M. ADJ: SLR E ILR 317, PASAJES 5061896153, PASES, FACTS. DET. VIAT.Y CP 607. TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA 415.00 0.00 405.00 ORT 0 405.00 405.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 43 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1204 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1163 13/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1205 1164 13/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1214 1144 13/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-SUBTIC-SLR 318-LOJA-PAGO DE 4DIAS VIATICS -14 AL 17-02-2012-VERIFICAR LA CONECTIVIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS EN LA PROV. LOJA CTO. TELCONET. ADJ: SLR E ILR 318, PASAJES 9427063344, PASES FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. No. 608. BENEFICIARIO GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 320.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 320.00 0 SANDOVAL ABAD MIREYA-SUBTIC-SLR 319-LOJA-PAGO 4DIAS VIAT.Y SUBSISTENCIA-13 AL 17-02-2012-VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROV. DE LOJA Y ZAMORA BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 319, PSJES 9427057378, PASES, FACT, DET. VIÁT. Y CP 609. 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 320.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1791287541001 MEGADATOS S.A-SUBTIC-NOVIEMBRE 2011-PROGRAMA ACCESO UNIVERSAL-PAGO MANTENMTO DE RED OTAVALO Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD A 256 KBPS COMPARTICIÓN 1:1 POR 93 SITIOS, SOLICITADO POR ING. H.MOYA-SUBTIC. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-46, OFICIO 18-01-2012, FACT 78235, LISTADO SERV., INFORME TÉCNICO 3 Y CP 588. MEGADATOS S.A. 355.00 0.00 4,877.50 PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 ORT 0 2,981.37 2,981.37 0.00 023 001 001 730704 0000 002 0 1,896.13 1,896.13 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 44 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1215 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1145 13/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 023 1217 001 1146 001 13/03/2012 730704 DEV 0000 NOR DESCRIPCION DEL CUR 1791287541001 MEGADATOS S.A.SUBTIC-DICIEMBRE 2011-PROGRAMA ACCESO UNIVERSAL-PAGO MANTENIMTO RED OTAVALO Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD A 256 KBPS COMPARTICIÓN 1:1 POR 93 SITIOS, SOLICITA ING. H. MOYA. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-459, OFIC-18-01-2012, FACT 78236, LISTADO SERV. E INF.TECNICO 4, DT.VAL.TRANSF.RED Y CP 589. BENEFICIARIO MEGADATOS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,308.46 0 2,633.76 2,633.76 0.00 0 1,674.70 1,674.70 0.00 MEGADATOS S.A.SUBTIC-ENERO 1791287541001 2012-PROGRAMA ACCESO UNIVERSALPAGO MANTENIMTO DE RED OTAVALO Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD A 256 KBPS COMPARTICIÓN 1:1 POR 93 SITIOS, SOLICIT. ING. MOYA-ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-94, MINTEL-DAU-2012-047, INF.TÉCNICO 4,DT.SERVICIO,OFICIO, FACT.78237,DT.VAL.TRANSF. RED Y CP 590. MEGADATOS S.A. 4,611.94 PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 0 2,819.28 2,819.28 0.00 023 001 001 730704 0000 002 0 1,792.66 1,792.66 0.00 1231 1220 14/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 002 OGA RUC ORT 1790693848001 POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO PASAJES AEREOS: R. ECHEVERRÍA, C. REYES, L. LÓPEZ, C. PANATA, M. SANDOVAL Y D. VALDIVIEZO. ADJ: MINTEL-DA-2012-521, DETALLE PASAJES, FACT. 113858, PASAJES 5061901760-9427080976-974-975-97 1-970, SOLICITUDES FUNCIONARIOS Y CP 622. POLIMUNDO S.A. 724.52 ORT 0 724.52 724.52 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 45 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1263 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1239 16/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC MEGADATOS-EDUFUTURO-SUBTI 1791287541001 C-DIC-2011-PAGO CONECTIV. Y MANTENIMTO RED INHALAMBRICA DE TELECOMUN. PARA 434 CTRS. EDUCAT. FISCALES DE PICHINCHA PROGRAMA ACCESO UNIV. APROBADO INFORME ADMINISTRADOR CTO. ING. LUIS CHANDI. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-0061-M, OFICIO, FACT. 78238, INFORME, OTROS DOC. Y CP 657. BENEFICIARIO MEGADATOS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 19,283.33 PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 0 11,481.29 11,481.29 0.00 023 001 001 730704 0000 002 0 7,802.04 7,802.04 0.00 1264 1212 16/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1266 PR 1240 16/03/2012 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 1714730734 REYES YANEZ CARLOS-SUBTIC-SLR 315-PUTUMAYO-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 06 AL 11-02-2012-VERIFICAR Y FISCALIZ. ENTREGA EQUIPAM. E INFRAEST. FÍSICA ESTABLECIM. EDUCATIVOS PROV. SUCUMBIOS BENEFIC. CONV. MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 315, PSJES 506189, PASES, FACTS, DT. VIAT. Y CP 613. REYES YANEZ CARLOS ALBERTO 317.50 ORT 317.50 0 1791287541001 MEGADATOS S.A. -SUBTIC-EDUFUTURO-ENERO 2012-PAGO DE CONECTIV. Y MANTENIMTO. RED INHALAMBRICA DE TELECOMUN. PARA 434 CTRS. EDUCAT. FISCALES DE PICHINCHA PROG. ACCESO UNIV. APROBADO INFORME ADMINISTRADOR CTO. ING. CHANDI. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-0098, OFICIO, FACT. 78239, INFORME, OTROS DOC. Y CP 658. ORT MEGADATOS S.A. 19,593.75 317.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 46 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 023 001 023 1282 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 001 1250 001 730105 001 19/03/2012 CLASE MOD. 730704 DEV 0000 0000 NOR CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 002 002 OGA RUC BENEFICIARIO MONTO MONTO SIN IVA IVA 0 11,666.12 11,666.12 0.00 0 7,927.63 7,927.63 0.00 1711611507 SAMANIEGO RICARDO-SUBTIC-SLR 376-LAGO AGRIO-PAGO 6VIAT. Y SUBSIST-26-02 AL 03-03-2012, MOVILIZAR A ING. A.ECHEVERRÍA VERIFIC. EQUIPO INFORMÁT., CENTROS EDUCATIVOS PROV. SUCUMBIOS. REEMBOLSO COMBUST. Y TRANSPORTE FLUVIAL. ADJ: MINTEL-DA-2012-489, SLR E ILR 376, FACT, ORD. MOV. 137, DET.VIAT.Y CP 643. SAMANIEGO SALAZAR NELSON RICARDO 449.50 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 0 5.00 5.00 0.00 020 001 001 730303 0000 002 0 387.50 387.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 57.00 57.00 0.00 1296 1254 19/03/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT YANEZ MONTALVO WIDMAN-SLR 1707850986 390-CUENCA-GUALAQ-MORONAPAGO 6DIAS VIATS. Y SUBST-26-02 AL 03-03-2012, MOVILIZAR A ING. C.PANATA Y L. LÓPEZ, VERIFIC. EQUIPAM., ADECUAC. LABORAT. COMPUT. CENT. EDUCAT. PYTO. MULTICOM, REEMBOLSO GASOLINA Y PEAJE. ADJ: SLR E ILR 390, FACTS, ORD. MOV.135, DET. VIAT. Y CP 656 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO 472.66 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 372.50 372.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 94.66 94.66 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 5.50 5.50 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 47 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1297 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1255 19/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR ANGEL CHUCUYÁN REINOSO-SUBTIC-SLR 324-LAGO AGRIO-PAGO 6DIAS VIÁTS. Y SUBSIST-12 AL 18-02-2012-MOVILIZAR A ING. P.ARÉVALO,VERIFIC. EQUIPAM. INFORM. ENTREGADO CENTROS EDUCATIVOS PROV. SUCUMBÍOS-REEMBOLSO GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-388, SLR E ILR 324, ORD. MOV.104, FACTS, DET. VIAT. Y CP 655. RUC 1713482535 BENEFICIARIO ANGEL PATRICIO CHUCUYÁN REINOSO MONTO MONTO SIN IVA IVA 452.75 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 372.50 372.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 80.25 80.25 0.00 1336 1288 20/03/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 0201403862 PAUCAR ORDONEZ LUIS-SUBTIC-SLR 391-GUARANDA-PAGO 4DS.VIAT. Y SUBSISTS-27-02 AL 2-02-2012 -MOVILIZAR A ING. N.TITUAÑA VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO A CENTROS EDUCATIVOS PYTO. MULTICOM, REEMBOLSO PEAJE Y GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-498, SLR E ILR 391, ORD. MOV. 136, FACTS, DT. VIAT. Y CP 664. PAUCAR ORDONEZ LUIS GUSTAVO 336.90 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 267.50 267.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 65.00 65.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 4.40 4.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 48 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1339 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1289 20/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1708058472 MOLINA VICTOR-SUBTIC-SLR 394-PIMAMPIRO-PAGO 3DIAS VIATS. Y SUBST-23 AL 26-01-2012, MOVILIZAR A ING. A. ECHEVERRÍA, VERIFIC. EQUIPAM. INFORMÁTICO ENTREGADO A CENTROS EDUCAT. PROV. IMBABURA, REEMBOLSO GASOLINA Y PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-546, SLR E ILR 394, ORD. MOV. 46, FACTS., DET. VIAT. Y CP 665. BENEFICIARIO MOLINA MORALES VICTOR OLIVO MONTO 0 192.50 192.50 0.00 37.00 0.00 9.20 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 9.20 20/03/2012 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO PONCE REYES-SUBTIC-SLR 387-LATACUNGA-SIGCHOS-PAGO 5DIAS VIATS.Y SUBST.DEL 27-02 AL 03-03-2012-MOV. A ING. C. ALBUJA-VERIFICACIÓN EQUIPOS CENTROS EDUCATIVOS CONTRATO TELCONECT, REEMBOLSO GASOLINA Y PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-507, SLR E ILR 387, ORD.MOV. 134, FACT. DET. VIAT., Y CP 667. PEDRO JAVIER PONCE REYES 424.60 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 327.50 327.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 89.10 89.10 0.00 0 8.00 8.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 020 1291 IVA 238.70 37.00 1348 MONTO SIN IVA ORT MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 49 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1371 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1306 21/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1372 1370 21/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SUBTIC-SLR 366-GUARANDA-PAGO 2DIAS VIATS. Y SUBSIST-14 AL 16-02-2012-VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CTO.TELCONET PROVINCIA BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-131, SLR E ILR 366, FACT, DET. VIÁTICOS Y CP 671. BENEFICIARIO CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 195.00 195.00 0 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO-SUBTIC-SLR 395-SANTO DOMINGO-PAGO 2DIAS VIATS.Y SUBST- 5 A 7-3-2012-MOVILIZAR A ING. CINTHYA GUERRA, VERIF. CONECTIV. EN CENTROS EDUCAT. EN LA PROV. STO. DMGO TSACHILAS, REINTEGRO GASOL. ADJ: MINTEL-DA-2012-550, SLR E ILR 395, ORD. MOVIL 151, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 669. MOLINA MORALES VICTOR OLIVO 195.00 174.50 PY AC REN UBG FTE 001 001 730303 0000 002 0 150.00 150.00 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 20.00 20.00 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 4.50 4.50 0.00 21/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 PR 1307 ESTADO ORT 020 1373 MONTO SALDO ORT 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 367-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBST-06 A 11-02-2012, PARA VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CONVENIO MINTEL-MULTICOM EN PROV. SUCUMBÍOS. ADJ: SLR E ILR 367, FACTS, DET. VIÁTICOS Y CP 672. DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 415.00 ORT 0 415.00 415.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 50 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1374 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1308 21/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1378 1314 21/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1380 1315 21/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 368-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS. VIATS. Y SUBSIST-30-01 AL 04-02-2012, PARA VERIFICAR LA ENTREGA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CONV. MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 368, PASAJE 5061888790, PASES, FACT, DET. VIÁTIS Y CP 673. BENEFICIARIO DIEGO PAUL AREVALO COSTALES MONTO MONTO SIN IVA IVA 435.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 435.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SLR 351-MACAS-CUENCA-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBSIST-30-01 AL 03-02-2012-VERIFICAR CONECTIVIDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CTO. TELCONET EN PROVS. MORONA SANTIAGO Y AZUAY. ADJ: SLR E ILR 351, PASAJE 2602553246-9427043825, PASE, FACT., DT .VIAT. Y CP 679. CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ 435.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 1002832184 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SUBTIC-SLR 343-PORTOVIEJO-PAGO 2DIAS VIATS. Y SUBST. DEL 25 AL 27-01-2012-VERIFICACIÓN DE EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD COLEGIO OCEANO PACIFICO PROV. MANABÍ,ENTREGA OFICIAL LABORAT. COMPUTACIÓN. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-101, PASAJES 5061886691, PASES, FACTS, DET.VIAT. Y CP 680. VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL 355.00 0.00 195.00 ORT 0 195.00 195.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 51 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1381 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1317 21/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1382 1319 21/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1383 1321 21/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-SUBTIC-SLR 344-MANTA-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBSIST-03-01 AL 04-02-2012-VERIFICAR CONECTIVIDAD UNIDADES EDUCAT. BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD CONTRATO TELCONET-MINTEL. ADJ: SLR E ILR 344, PASAJES 5061888787, PASES, FACT. DET. VIÁTICOS Y CP 681. BENEFICIARIO GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA MONTO MONTO SIN IVA IVA 435.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ERRADO LJFERNANDEZ CARMENR N N ORT 435.00 0 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-SLR 349-CUENCA-PAGO 3DIAS VIATS. Y SUBSIST-25 AL 28-01-2012-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD CENTROS EDUCATIVOS PROV. AZUAY BENEFICIARIOS CONTRATO CENTRO SUR PROVS. AZUAY Y CAÑAR. ADJ: SLR E ILR 349, PASAJES 9427018187, PASES, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 684. 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 435.00 0.00 275.00 ORT 275.00 0 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-SLR347-GUAY AQUIL-PASAJE-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 30-01 AL 03-02-2012, VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD ENTREGADO CENTROS EDUCAT. PROV. GUAYAS Y OTROS BENEFICIARIOS CTO. TELCONET. ADJ: SLR E ILR 347, PSJES 50661888792, PASES, FACTS. DeT. VIÁT. Y CP 682. 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 275.00 0.00 340.00 340.00 ORT 0 340.00 340.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 52 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1385 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1321 21/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1386 1323 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1387 1324 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-SLR 347-GUAYAQUIL-PASAJE-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 30-01 AL 03-02-2012-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD ENTREGADO CENTROS EDUCAT. PROV. GUAYAS Y OTROS BENEFICIARIOS CTO. TELCONET. ADJ: SLR E ILR 347, PSJES 5061888792, PASES, FACTS. DT.VIÁT. Y CP 682. BENEFICIARIO SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD MONTO MONTO SIN IVA IVA 340.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 340.00 0 1718419599 SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD-SUBTIC-SLR 348-SNTA.ELENA-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 06 AL 11-02-2012-VERIFICACIÓN CONECTIV. ENTREGADO EN CENTROS EDUCATIVOS PROV. STA. ELENA Y LOS RÍOS BENEFIC. CTO. TELCONET. ADJ: SLR E ILR 348, PASAJES 9427045755, PASES, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 683. SANDOVAL ABAD MIREYA SOLEDAD 340.00 0.00 435.00 ORT 435.00 0 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ-SUBTIC-S.L.R.350/2012-ST O.DOMINGO-PAGO 2Ds.VIATs.Y SUBSIST-25 AL 27-01-2012, VERIFICAR CONECTIVIDAD EN UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARAS DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN PYTO.PLAN AMANECER. ADJ: SLR E ILR 350,FACTURA, DET.VIÁTICOS Y CP 685. CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ 435.00 0.00 200.00 ORT 0 200.00 200.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 53 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1388 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1325 22/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1389 1326 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1390 1327 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1721353504 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SUBTIC-SLR52/2012-CUENCA-ALAUSI-RIOBA MBA-PAGO 5Ds. VIATs. Y ALIMENT.DEL 06 AL 11-02-2012, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LOS CENTROS EDUCATV. PROV. AZUAY Y CHIMBORAZO CONVENIO MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 352, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 686. BENEFICIARIO CRISTIAN RAMIRO ALBUJA MUNOZ MONTO MONTO SIN IVA IVA 407.50 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 407.50 0 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-SUBTIC-SLR-353/2012AMBATO-PAGO 4Ds. VIATs. Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 10-02-2012, PARA VERIFICAR LA CONECTIVIDAD UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CONTRATO TELCONET PROV. TUNGURAHUA. ADJ: SLR E ILR 353, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 687. GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA 407.50 0.00 355.00 ORT 355.00 0 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 306-LORETO-PAGO 6DIAS VIATS. Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 14-01-2012, VERIFICAR LA ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LAS UNDIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARAS CONVENIO PROYECTO MINTEL-MULTICOM. ADJ: MINTEL-SUBTIC-2012-124, SLR E ILR 306, FACT., DETALLE VIÁTICOS Y CP 690. 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 355.00 0.00 455.00 ORT 0 455.00 455.00 0.00 CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 54 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1391 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1329 22/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1393 1332 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1394 1333 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN-SUBTIC-SLR 346-GUAYAQQUIL-SANTA ELENA-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBST-06 A 11-02-2012, FISCALIZAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS PROYECTO MINTEL-MULTICOM 1. ADJ: SLR E ILR 346, PASES, PASAJES 9427045754, FACT., DET. VIAT. Y CP 691. BENEFICIARIO CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN MONTO MONTO SIN IVA IVA 435.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 435.00 0 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 307-LORETO-PAGO 4DIAS VIAT. Y SUBSIST. DEL 23 AL 27-01-2012, VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO MINTEL-MULTICOM 1 EN PROV. ORELLANA. ADJ: SLR E ILR 307, PSJES 5061886640, PASES, FACT., DET. VIAT. Y CP 694. DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 435.00 0.00 315.00 ORT 315.00 0 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 308-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIÁTS. Y SUBSIST DEL 16 AL 21-01-2012, VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CONVENIO MINTEL-MULTICOM 1 EN PROV. SUCUMBÍOS. ADJ: SLR E ILR 308, PASAJE 5061882354, PASE, FACT., DET. VIAT. Y CP 695. DIEGO PAUL AREVALO COSTALES 315.00 0.00 435.00 ORT 0 435.00 435.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 55 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1395 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1334 22/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1396 1335 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1397 1337 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1718821216 DIEGO PAUL AREVALO COSTALES-SUBTIC-SLR 309-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIATS. Y SUBSIST. DEL 13 AL 18-02-2012-VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS CONVENIO MINTEL-MULTICOM 1 EN PROV. SUCUMBÍOS. ADJ: SLR E ILR 309, PASAJE 5061896152, PASE, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 696. BENEFICIARIO DIEGO PAUL AREVALO COSTALES MONTO MONTO SIN IVA IVA 405.00 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 405.00 0 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR 310-PROV. PICHINCHA-PAGO 3DIAS. ALIMENTACIÓN DL 23 AL 27-01-2012-FISCALIZACIÓN CONECTIVIDAD PLAN AMANECER EN ESCUELAS PROV. PICHINCHA. ADJ: SLR E ILR 310, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. 697. CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN 405.00 0.00 21.50 ORT 21.50 0 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR 311-OTAVALO-PAGO 4DIAS VIAT.Y SUBSISTENCIA DEL 30-01 AL 03-02-2012-REALIZAR INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PROYECTO MINTEL-OTAVALO ESCUELAS PROV. IMBABURA. ADJ: SLR E ILR 311, FACTURA, DET. VIÁTICOS Y CP 698. CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN 21.50 0.00 355.00 ORT 0 355.00 355.00 0.00 CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 56 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1398 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1338 22/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1399 1340 22/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1407 1353 22/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR REYES YANEZ CARLOS ALBERTO-SUBTIC-SLR 312-STA. ROSA-MACHALA-AZOGUES-PAG O 5DIAS VIATS. Y SUBST. DE 13 A 18-2-2012-VERIFICAR ENTREGA EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS PROV. EL ORO Y CAÑAR BENEFICIARIAS DEL PROYECTO-MINTEL-MULTICOM. ADJ: SLR E ILR 312, PASAJE 5061896154, PASE, FACTS, DET. VIÁT. Y CP 699. RUC 1714730734 BENEFICIARIO REYES YANEZ CARLOS ALBERTO MONTO MONTO SIN IVA IVA 425.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S ORT 425.00 0 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJÍN-SUBTIC-SLR 313-IBARRA-OTAVALO-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBS DEL 13 AL 17-02-2012, INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO MINTEL-OTAVALO, CONECTIVIDAD MEGADATOS ESCUELAS PROV. IMBABURA. ADJ: SLR E ILR 313, FACT., DET. VIÁT. Y CP 700. 1712719739 CHRISTIAN DARWIN PANATA CUMBAJIÍN 425.00 0.00 355.00 ORT 355.00 0 MOLINA MORALES VÍCTOR-SUBTIC-SLR 331-LAGO AGRIO-PAGO 6DIAS VIATS.Y SUBS. DE 29-1 A 4-2-2012 -MOVILIZAR A ING. N. TITUAÑAPROV. SUCUMBÍOS VISITA CENTROS EDUCAT., VERIFIC. CONECTIVID, REEMBOLSO PAGO GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-418, SLR E ILR 331, ORD. MOV. 69, FACTS. DET. VIAT. Y CP 709. 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO 355.00 0.00 464.61 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 387.50 387.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 77.11 77.11 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 57 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1408 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1359 22/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 1416 1365 23/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730813 0000 002 1481 1458 27/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1717122764 ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO-SUBTIC-SLR 305-PROV.PICHINCHA-PAGO 3DIAS ALIMENTACIÓN DEL 13 AL 17-02-2012-VERIFICACIÓN CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS CONV.EDUCANET. ADJ: SLR E ILR 305, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CERT. PRES. 693. BENEFICIARIO ECHEVERRIA MEZA ALEXIS RENATO MONTO MONTO SIN IVA IVA 44.23 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ 428.70 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S S CARMENR CARMENR CARMENR N N ORT 44.23 0 0801202110001 VITERI VILLOTA RUBEN-SUBTIC-PAGO COMPRA 20 TARJETAS INALÁMBRICAS INAUGURAR CENTRO COMPUTO-UNIDAD EDUCATIVA ESTEBAN CORDERO, SOLICITA ING. JAVIER MUÑOZ-DIR. ACCE UNIV. ADJ:DA-2012-595, DAU-2012-0400, DA-2012-78, DAU-2012-6, DA-2012-495, PROFs., CUAD. COMP., FACT.20356,ACTA ENT. ING. 1 BOD. Y CP 538. VITERI VILLOTA RUBEN DARIO 44.23 0.00 370.00 ORT 370.00 0 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO-SUBTIC-SLR 402-RIOBAMBA-ALAUSI-PAGO 5DIAS VIATS.Y ALIMENT-DEL 05 AL 10-03-2012, MOVILIZAR A ING. PANATA- PROV. CHIMB,TUNGUR., CAÑAR, VERIFIC. EQUIPAM. INFORMÁT. CENTROS EDUCATIVOS, REEMB. GASOL. PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-567, SLR E ILR 402, ORD. MOV.152, FACT., DET.VIÁT. Y CP 726. MARTINEZ BRITO ALVARO RENE 370.00 0.00 428.70 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 308.75 308.75 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 113.95 113.95 0.00 020 001 001 770102 0000 002 0 6.00 6.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 58 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1494 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1463 28/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 DESCRIPCION DEL CUR RUC 1705312864 NUNEZ SEGUNDO-SUBTIC-SLR 403-LOJA-YANZATZA-PAGO 6DIAS VIATS. Y ALIMENT. DEL 26-02 AL 03-03-2012, MOVILIZAR A ING. C. REYES PROVS. LOJA Y ZAMORA, VERIF. EQUIPAM. INFORMÁT. CENTROS EDUCATIVOS, REEMBOLSO GASOLINA Y PEAJE. ADJ: MINTEL-DA-2012-551, SLR E ILR 403, ORD. MOV.132, FACTS. DET. VIAT. Y CP 733. BENEFICIARIO NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO MONTO 0 358.75 358.75 0.00 148.00 0.00 7.00 0.00 001 001 730803 0000 002 0 020 001 001 770102 0000 002 0 7.00 28/03/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro 513.75 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO LJFERNANDEZ USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N S S ORT 020 1464 IVA 513.75 148.00 1495 MONTO SIN IVA MORENO CAZANAS MARCO-SUBTIC-SLR 406-LAGO AGRIO-PAGO 5DIAS VIATS Y SUBST. DEL 05 AL 10-03-2012, MOVILIZAR AL ING.C.ALBUJA, VERIFICACION Y ELABORACION ACTAS ENT.RECEPCIÓN ESCUELAS ZONAS RURALES, REEMB.GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-548, SLR E ILR 406, ORD.MOV.153, FACTS., DET. VIÁT. Y CP 734. 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO 422.01 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 ORT 0 327.50 327.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 94.51 94.51 0.00 AETEJADAG MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 59 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1498 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1466 28/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR RUC 1791287541001 MEGADATOS S.A-SUBTIC-FEBRERO 2012-PAGO SERVICIO INTERNET RED INALAMBRICA TELECOMUNIC-GOB. MUNICIPAL OTAVALO Y LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES-PROV. DE IMBABURA, CANTON OTAVALO-POR MANTEN. Y PROVISION DE SERVICIO. ADJ: MM. No. MINTEL-SUBTIC-2012-0180-M, OFICIO, FACT. 78315, OTROS DOCTS. Y CP 736. BENEFICIARIO MEGADATOS S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 4,714.91 PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 0 2,882.22 2,882.22 0.00 023 001 001 730704 0000 002 0 1,832.69 1,832.69 0.00 1500 1468 28/03/2012 DEV NOR OGA MONTO SALDO ESTADO Registro 4,620.61 APROBADO CARMENR 19,156.47 APROBADO CARMENR USUARIOS Modifico Solicito CARMENR Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR N N CARMENR CARMENR N N ORT MEGADATOS S.A-SUBTIC-EDUCANET 434-FEBRERO 2012-PAGO SERVICIO Y MANTEN. INTERNET RED INALAMBRICA TELECOM.GOB.PROVINCIAL DE PICHINCHA Y 434 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES EN PICHINCHA. ADJ: MEMO-SUBTIC-2012-0181-M, OFICIO 78314, M-DA-2012-89, INFORME TECNICO, FACT. 78314, REPORTES Y CP 738. 1791287541001 MEGADATOS S.A. 19,547.42 PR PY AC REN UBG FTE 023 001 001 730105 0000 002 ORT 0 11,640.48 11,640.48 0.00 023 001 001 730704 0000 002 0 7,906.94 7,906.94 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 60 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1549 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1454 29/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA DESCRIPCION DEL CUR LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-SUBTIC-SLR 408-GUARANDA-PAGO 4DIAS VIATS.Y SUBST. DEL 05 AL 09-03-2012-MOV. A LA ING. NATALIA TITUAÑA, VERIFIC. EQUIPAM. INFORMÁTICO CENTROS EDUCATIVOS PROV. BOLÍVAR, REEMB. PEAJE Y GASOL. ADJ: MINTEL-DA-2012-566,SLR E ILR 408, ORD.MVO. 154, FACTS.,DET.VIÁT. Y CP 724. RUC 1714404561 BENEFICIARIO LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI MONTO MONTO SIN IVA IVA 317.50 PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730303 0000 002 0 262.50 262.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 51.00 51.00 0.00 0 4.00 4.00 0.00 020 1550 001 1469 001 29/03/2012 770102 DEV 0000 NOR PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 317.50 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR N N 970.20 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR CARMENR N N ORT 002 OGA MONTO SALDO 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.SUBTIC-PAGO PUBLICACIÓN INVITACIÓN RFI CENTRO NACIONAL DE DATOS DIARIO EL TELÉGRAFO, SOLICIT.POR ING.P.TORRES DIR. TECNOL. INFORM.ADJ: MINTEL-DA-2012-635,MINTEL-DTI2012-16,SOLIC.COMPRA MENOR, ARTES, C. PAC 739, OF.CC-MINTEL-9-2012, FACT. 10458 Y CP 739. EDITORES NACIONALES GRAFICOS 980.00 ORT 0 980.00 980.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 61 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1551 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1470 29/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730207 0000 002 1552 1489 29/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 002 1565 1510 30/03/2012 DEV NOR OGA DESCRIPCION DEL CUR GRUPO EL COMERCIO C.A-SUBTIC-PAGO PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN RFI CENTRO NACIONAL DE DATOS EN DIARIO EL COMERCIO, SOLICITA ING. P. TORRES DIR.T ECNOL. INFORMACIÓN. ADJ: MINTEL-DA-2012-633, MINTEL-DTI-2012-16, SOLIC. COMPRA MENOR, ARTES, C. PAC 152, COTIZACIÓN, PUBLICACIÓN, FACT. 46040 Y CP 740. RUC 1790008851001 BENEFICIARIO GRUPO EL COMERCIO C.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 1,920.00 1,920.00 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-SUBTIC-FEBR-2012, PAGO POR LINEA 1800600600 UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. ADJ: M. MINTEL-DA-2012-649, INFORME DE USO SRA. J. CADENA, FACTURA 8525 DE 03-03-2012 Y CP 757. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI 1,920.00 39.18 39.18 0 1306239532 PEDRO PONCE REYES-SLR 410-TENA-NAPO-PAGO 4DIAS VIATS. Y SUBST. DEL 12 AL 16-03-2012, MOVILIZAR AL ING. D. VALDIVIEZO-VERIF. EQUIPOS CENTROS EDUCATIVOS CTO. TELCONET. REEMB. GASOLINA. ADJ: MINTEL-DA-2012-603, SLR E ILR 410, ORD. MOV. 175, FACTS, LIQ. GASTOS, DET. VIAT. Y CP 762. PEDRO JAVIER PONCE REYES 39.18 376.84 AC REN UBG FTE 001 730303 0000 002 0 267.50 267.50 0.00 020 001 001 730803 0000 002 0 52.84 52.84 0.00 0 56.50 56.50 0.00 0000 002 APROBADO LJFERNANDEZ 0.00 APROBADO CARMENR 376.84 APROBADO LJFERNANDEZ CARMENR Aprobo CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL N N AETEJADAG S S N N 0.00 PY 730813 1,900.80 USUARIOS Modifico Solicito ORT 001 001 Registro 0.00 PR 001 ESTADO ORT 020 020 MONTO SALDO ORT CARMENR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 62 DE 62 FECHA : 02/04/2012 HORA : 9:01.51 REPORTE: R00804109.rpt Entidad = 540, Unidad Ejecutora = 0000, Programa > 01, Clase Reg = DEV 2012 EJERCICIO: No. CUR 1587 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1524 30/03/2012 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 1589 1525 30/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730301 0000 002 1593 1591 30/03/2012 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 020 001 001 730105 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO PASAJES PARA: CRISTIAN PANATA EN LA RUTAS QUITO-LOJA-QUITO Y QUITO-GUAYAQUIL Y MIREYA SANDOVAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO.ADJ: MINTEL-DA-2012-611,FACTURA 114789, SOLIC. FUNCIONARIOS,DET., PASAJ 9427108968-72-71, CERT. PAC No. 164 Y CP 775. RUC 1790693848001 BENEFICIARIO POLIMUNDO S.A. MONTO MONTO SIN IVA IVA 474.94 MONTO SALDO ESTADO Registro 474.94 APROBADO LJFERNANDEZ 179.88 APROBADO LJFERNANDEZ 155,980.28 APROBADO CARMENR USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL CARMENR CARMENR N N CARMENR CARMENR CARMENR N N CARMENR CARMENR CARMENR N N ORT 474.94 0 1790693848001 POLIMUNDO S.A.SUBTIC-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA: CRISTIAN ALBUJA EN LA RUTA LOJA-QUITO Y LUIS LÓPEZ EN LA RUTA QUITO-MANTA. ADJ: MINTEL-DA-2012-610, DETALLE PASAJES, FACTURA 115393, PASAJES 9427123629-5061911846, SOLICITUD SERVIDORES, CERTIFICACIÓN PAC No. 163 Y CP 776. POLIMUNDO S.A. 474.94 0.00 179.88 ORT 179.88 0 0991327371001 TELCONET S.A-SUBTIC-PAGO INSTALACION Y CONECTIVI-DE CONTR PARA LA -DOTAC DE CONECTIV PARA 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISM. DE DESARR. SOCIAL- SUSCR. ENTRE EL MINTEL Y TELCONET, CON INF TECN DE ING. N. BEDON APROB POR LA SUBTIC, SEGUN MEMs. MINTEL-SUBTIC-2012-0198-M, OF. 38, FACT.98310, CP-793 TELCONET S.A. 179.88 0.00 159,163.55 ORT 159,163.55 0 TOTAL ENTIDAD:540-0000-0000 TOTAL GENERAL : 159,163.55 0.00 3,746,819.58 3,746,819.58 0.00 1,622,426.57 3,746,819.58 3,746,819.58 0.00 1,622,426.57 CANTIDAD DE CURS: 169
