- Ninguna Categoria
Ver G.2 Detalle del presupuesto año fiscal Febrero 2014 - Publicado 14/03/2014
Anuncio
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 1 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 510000 510105 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION GASTOS EN PERSONAL Remuneraciones Unificadas 001 TOTAL 510106 Recursos Fiscales 510105 Remuneraciones Unificadas 510203 510204 510507 510509 001 TOTAL 510510 001 TOTAL 510512 001 TOTAL 158,865.07 158,865.07 158,865.07 1,974,582.93 1,974,582.93 0.00 13.45 2,266,332.00 15,084.00 2,281,416.00 0.00 158,865.07 158,865.07 158,865.07 1,974,582.93 1,974,582.93 0.00 6.96 109,248.00 0.00 109,248.00 0.00 8,567.00 8,567.00 8,567.00 92,114.00 92,114.00 0.00 15.68 109,248.00 0.00 109,248.00 0.00 8,567.00 8,567.00 8,567.00 92,114.00 92,114.00 0.00 7.84 256,256.00 0.00 256,256.00 0.00 930.83 930.83 930.83 255,325.17 255,325.17 0.00 0.36 256,256.00 0.00 256,256.00 0.00 930.83 930.83 930.83 255,325.17 255,325.17 0.00 0.36 59,166.00 0.00 59,166.00 0.00 472.50 472.50 472.50 58,693.50 58,693.50 0.00 0.80 59,166.00 0.00 59,166.00 0.00 472.50 472.50 472.50 58,693.50 58,693.50 0.00 0.80 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 58,000.00 -25,000.00 33,000.00 0.00 6,969.77 6,969.77 6,969.77 26,030.23 26,030.23 0.00 21.12 58,000.00 -25,000.00 33,000.00 0.00 6,969.77 6,969.77 6,969.77 26,030.23 26,030.23 0.00 21.12 699,492.00 -544.00 698,948.00 0.00 65,894.00 65,894.00 122,482.00 572,203.00 572,203.00 0.00 18.13 699,492.00 -544.00 698,948.00 0.00 65,894.00 65,894.00 122,482.00 572,203.00 572,203.00 0.00 9.43 5,000.00 878.79 5,878.79 0.00 2,506.79 2,506.79 4,120.66 1,758.13 1,758.13 0.00 70.09 5,000.00 878.79 5,878.79 0.00 2,506.79 2,506.79 4,120.66 1,758.13 1,758.13 0.00 42.64 Decimotercer Sueldo Recursos Fiscales 510203 Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Recursos Fiscales 510204 Decimocuarto Sueldo Honorarios 001 TOTAL 0.00 510106 Salarios Unificados 001 TOTAL 2,281,416.00 Recursos Fiscales 001 TOTAL 15,084.00 Salarios Unificados 001 TOTAL 2,266,332.00 Recursos Fiscales 510507 Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Recursos Fiscales 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato Recursos Fiscales 510510 Servicios Personales por Contrato SUBROGACION Recursos Fiscales 510512 SUBROGACION [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 2 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 510513 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL 530101 001 TOTAL 530104 001 TOTAL 530105 001 TOTAL 530106 001 TOTAL 530201 001 MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 9,000.00 14,146.49 23,146.49 0.00 13,175.30 13,175.30 22,066.27 1,080.22 1,080.22 0.00 95.33 9,000.00 14,146.49 23,146.49 0.00 13,175.30 13,175.30 22,066.27 1,080.22 1,080.22 0.00 56.92 301,475.00 0.00 301,475.00 0.00 24,899.86 24,899.86 31,374.52 254,262.22 254,262.22 0.00 15.66 301,475.00 0.00 301,475.00 0.00 24,899.86 24,899.86 31,374.52 254,262.22 254,262.22 0.00 8.26 239,337.00 0.00 239,337.00 0.00 17,492.18 17,492.18 17,492.18 221,354.33 221,354.33 0.00 7.51 239,337.00 0.00 239,337.00 0.00 17,492.18 17,492.18 17,492.18 221,354.33 221,354.33 0.00 7.31 21,974.72 0.00 10,165.42 10,165.42 10,165.42 11,809.30 11,809.30 0.00 46.26 Fondo de Reserva Recursos Fiscales COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 510000 GASTOS EN PERSONAL 530000 TOTAL Recursos Fiscales 510602 Fondo de Reserva 510707 VIGENTE Aporte Patronal 510601 Aporte Patronal 510602 TOTAL Recursos Fiscales 510513 ENCARGOS 510601 MODIFICADO ENCARGOS 001 TOTAL ASIGNADO 12,000.00 9,974.72 12,000.00 9,974.72 21,974.72 0.00 10,165.42 10,165.42 10,165.42 11,809.30 11,809.30 0.00 46.26 4,025,306.00 9,540.00 4,034,846.00 0.00 309,938.72 309,938.72 383,506.22 3,474,213.03 3,474,213.03 0.00 7.68 17,189.00 0.00 17,189.00 0.00 1,710.54 1,710.54 1,710.54 13,958.10 13,958.10 0.00 18.80 17,189.00 0.00 17,189.00 0.00 1,710.54 1,710.54 1,710.54 13,958.10 13,958.10 0.00 9.95 29,464.00 0.00 29,464.00 0.00 4,059.91 4,059.91 4,059.91 23,234.37 23,234.37 0.00 21.14 29,464.00 0.00 29,464.00 0.00 4,059.91 4,059.91 4,059.91 23,234.37 23,234.37 0.00 13.78 97,000.00 -6,780.80 90,219.20 921.78 8,176.77 8,483.01 8,303.01 73,784.07 74,089.83 180.00 17.88 97,000.00 -6,780.80 90,219.20 921.78 8,176.77 8,483.01 8,303.01 73,784.07 74,089.83 180.00 9.40 47,170.00 -20,736.00 26,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,434.00 26,434.00 0.00 0.00 47,170.00 -20,736.00 26,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,434.00 26,434.00 0.00 0.00 34,456.00 -34,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,456.00 -34,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Agua Potable Recursos Fiscales 530101 Agua Potable Energia Electrica Recursos Fiscales 530104 Energia Electrica Telecomunicaciones Recursos Fiscales 530105 Telecomunicaciones Servicio de Correo Recursos Fiscales 530106 Servicio de Correo Transporte de Personal Recursos Fiscales 530201 Transporte de Personal [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 3 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 530203 001 TOTAL 530204 001 Recursos Fiscales 530208 001 TOTAL 530209 001 Recursos Fiscales Recursos Fiscales 530206 Eventos Publicos y Oficiales Recursos Fiscales 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 530218 001 TOTAL 530219 001 TOTAL 530222 001 TOTAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 336.00 336.00 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 672.00 672.00 0.00 0.00 672.00 672.00 0.00 0.00 25,000.00 -23,219.20 1,780.80 0.00 1,780.80 1,780.80 1,780.80 0.00 0.00 0.00 100.00 25,000.00 -23,219.20 1,780.80 0.00 1,780.80 1,780.80 1,780.80 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,867.76 2,867.76 1,313.84 1,313.84 0.00 86.86 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,867.76 2,867.76 1,313.84 1,313.84 0.00 28.68 60,000.00 125,900.00 185,900.00 132,399.17 14,242.31 14,242.31 14,242.31 171,657.69 171,657.69 0.00 7.66 60,000.00 125,900.00 185,900.00 132,399.17 14,242.31 14,242.31 14,242.31 171,657.69 171,657.69 0.00 7.66 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Recursos Fiscales 130,240.00 13,000.00 143,240.00 0.00 8,493.33 8,493.33 8,493.33 133,066.67 133,066.67 0.00 7.10 130,240.00 13,000.00 143,240.00 0.00 8,493.33 8,493.33 8,493.33 133,066.67 133,066.67 0.00 5.93 100,000.00 -22,500.00 77,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,500.00 77,500.00 0.00 0.00 100,000.00 -22,500.00 77,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,500.00 77,500.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 626.26 25,298.59 49,298.59 0.00 1.40 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de 50,000.00 Comunicación Masiva Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 626.26 25,298.59 49,298.59 0.00 0.00 -41,600.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Difusión e Información 530217 TOTAL MONTO CERTIFICADO Servicio de Seguridad y Vigilancia TOTAL 001 VIGENTE 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y 336.00 336.00 672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recarga de Extintores Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales 530206 TOTAL MODIFICADO Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores TOTAL 001 ASIGNADO Recursos Fiscales 530217 Difusión e Información Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Recursos Fiscales Recursos Fiscales 60,000.00 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros 60,000.00 -41,600.00 Medios Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n Recursos Fiscales 530222 Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n 0.00 61,600.00 61,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 61,600.00 0.00 0.00 0.00 61,600.00 61,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 61,600.00 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 4 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 530228 001 TOTAL 530230 001 TOTAL 530241 001 ASIGNADO Recursos Fiscales 530302 001 TOTAL 530303 001 TOTAL 530304 001 TOTAL 530306 001 TOTAL 530402 001 MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos 2,500.00 Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 -42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530230 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos 42,000.00 -42,000.00 0.00 P¿blicos Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recursos Fiscales Recursos Fiscales 530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros Pasajes al Interior 530301 TOTAL VIGENTE Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales TOTAL 001 MODIFICADO Recursos Fiscales 530301 Pasajes al Interior 42,000.00 20,000.00 -9,000.00 11,000.00 0.00 896.00 896.00 896.00 9,208.00 9,208.00 0.00 16.29 20,000.00 -9,000.00 11,000.00 0.00 896.00 896.00 896.00 9,208.00 9,208.00 0.00 8.15 50,000.00 2,400.00 52,400.00 20,655.78 20,790.24 2,434.00 2,434.00 23,101.88 41,458.12 0.00 20.88 50,000.00 2,400.00 52,400.00 20,655.78 20,790.24 2,434.00 2,434.00 23,101.88 41,458.12 0.00 4.65 30,000.00 0.00 30,000.00 9,197.67 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 9,197.67 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -10,730.78 39,269.22 2,245.00 9,616.72 9,868.78 7,780.66 26,274.45 26,948.27 2,088.12 31.38 50,000.00 -10,730.78 39,269.22 2,245.00 9,616.72 9,868.78 7,780.66 26,274.45 26,948.27 2,088.12 25.13 30,000.00 -5,084.00 24,916.00 3,792.35 145.30 145.30 145.30 24,770.70 24,770.70 0.00 0.58 30,000.00 -5,084.00 24,916.00 3,792.35 145.30 145.30 145.30 24,770.70 24,770.70 0.00 0.58 10,000.00 -120.00 9,880.00 0.00 1,785.00 3,570.00 3,570.00 6,310.00 6,310.00 0.00 36.13 10,000.00 -120.00 9,880.00 0.00 1,785.00 3,570.00 3,570.00 6,310.00 6,310.00 0.00 36.13 0.00 4,620.00 4,620.00 1,320.00 10,380.00 10,380.00 3,300.00 30.80 Pasajes al Exterior Recursos Fiscales 530302 Pasajes al Exterior Viaticos y Subsistencias en el Interior Recursos Fiscales 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior Viaticos y Subsistencias en el Exterior Recursos Fiscales 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA Recursos Fiscales 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Recursos Fiscales 20,000.00 -5,000.00 15,000.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 5 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ASIGNADO MODIFICADO 0.00 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 7,700.00 7,700.00 0.00 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 100.00 530402 Edificios Locales Residencias y 20,000.00 2,700.00 Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones) Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones) 530404 22,700.00 0.00 12,320.00 12,320.00 1,320.00 10,380.00 10,380.00 11,000.00 54.27 3,400.00 8,400.00 0.00 1,205.10 1,205.10 667.11 7,194.90 7,194.90 537.99 14.35 3,400.00 8,400.00 0.00 1,205.10 1,205.10 667.11 7,194.90 7,194.90 537.99 14.35 0.00 10,000.00 0.00 8.00 8.00 8.00 9,322.86 9,322.86 0.00 6.77 0.00 8.00 8.00 8.00 9,322.86 9,322.86 0.00 0.08 TOTAL 001 TOTAL 530405 001 Recursos Fiscales 5,000.00 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion 5,000.00 mantanimiento y reparaciones) Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones) Recursos Fiscales 10,000.00 TOTAL 530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y 10,000.00 0.00 10,000.00 reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 530502 001 Recursos Fiscales TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) Vehiculos (arrendamientos) 530505 001 TOTAL 530601 001 Recursos Fiscales 530505 Vehiculos (arrendamientos) Recursos Fiscales 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion 530603 TOTAL 530702 001 TOTAL 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -115,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -115,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 40,000.00 35,000.00 75,000.00 3,164.00 2,944.80 2,944.80 2,944.80 72,055.20 72,055.20 0.00 3.93 40,000.00 35,000.00 75,000.00 3,164.00 2,944.80 2,944.80 2,944.80 72,055.20 72,055.20 0.00 3.93 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada TOTAL 001 2,000.00 Recursos Fiscales 530603 Servicio de Capacitacion Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 6 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 530704 001 TOTAL 530801 001 TOTAL 530802 001 Recursos Fiscales 530804 001 TOTAL 530805 001 TOTAL 530806 001 TOTAL 530807 001 TOTAL 530811 001 TOTAL VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 3,600.00 2,000.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 3,600.00 2,000.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 33,400.00 -33,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,400.00 -33,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 4,096.55 3,838.58 3,721.34 13,526.24 13,846.21 117.24 30.77 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 4,096.55 3,838.58 3,721.34 13,526.24 13,846.21 117.24 19.19 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 50.14 392.36 0.00 0.00 9,607.64 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -10,000.00 10,000.00 50.14 392.36 0.00 0.00 9,607.64 10,000.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo 5,000.00 0.00 Corriente) Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 4,202.67 1,601.92 1,601.92 1,601.92 18,398.08 18,398.08 0.00 8.01 1,601.92 1,601.92 18,398.08 18,398.08 0.00 8.01 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Alimentos y Bebidas Recursos Fiscales 530801 Alimentos y Bebidas Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion Recursos Fiscales 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion Combustibles y Lubricantes 530803 TOTAL MODIFICADO Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos TOTAL 001 ASIGNADO Recursos Fiscales 530803 Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Recursos Fiscales 530804 Materiales de Oficina Materiales de Aseo Recursos Fiscales 530805 Materiales de Aseo Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente) Recursos Fiscales Recursos Fiscales 5,000.00 30,000.00 -10,000.00 530807 Materiales de Impresion Fotografia 30,000.00 -10,000.00 20,000.00 4,202.67 1,601.92 Reproduccion y Publicaciones Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios Recursos Fiscales 530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 7 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 001 Recursos Fiscales 0.00 5.12 40,000.00 -11,000.00 29,000.00 67.20 0.00 0.00 0.00 27,515.39 27,515.39 0.00 0.00 5,200.00 0.00 5,200.00 293.25 669.12 669.12 71.69 4,530.88 4,530.88 597.43 12.87 530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios 5,200.00 Descartables Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 0.00 5,200.00 293.25 669.12 669.12 71.69 4,530.88 4,530.88 597.43 12.87 0.00 2,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,288.00 2,288.00 0.00 0.00 0.00 2,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,288.00 2,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,552.00 -2,000.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00 552.00 0.00 0.00 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables Recursos Fiscales Recursos Fiscales Recursos Fiscales 531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) Libros y Colecciones Recursos Fiscales 531409 Libros y Colecciones 2,288.00 -2,000.00 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552.00 552.00 0.00 0.00 -141,290.78 1,178,304.22 176,989.01 94,934.77 81,139.26 67,244.74 962,255.55 1,061,303.70 14,520.78 6.89 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 001 Recursos Fiscales TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Seguros 570201 001 TOTAL 2,552.00 1,319,595.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 570102 001 % EJEC 27,515.39 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 570206 SALDO POR PAGAR 27,515.39 001 TOTAL SALDO POR DEVENGAR 0.00 001 570000 SALDO POR COMPROMETER 0.00 531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no 2,288.00 Depreciables) Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 531404 TOTAL PAGADO 0.00 TOTAL TOTAL DEVENGADO 67.20 001 531409 COMPROMETIDO 29,000.00 001 TOTAL MONTO CERTIFICADO -11,000.00 530813 Repuestos y Accesorios 531403 VIGENTE 40,000.00 530820 TOTAL MODIFICADO Repuestos y Accesorios 530813 TOTAL ASIGNADO Recursos Fiscales 570201 Seguros 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 833.22 829.22 86.40 3,050.14 3,056.14 742.82 38.88 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 833.22 829.22 86.40 3,050.14 3,056.14 742.82 16.58 65,000.00 -5,000.00 60,000.00 0.00 673.35 673.35 72.14 59,326.65 59,326.65 601.21 1.12 65,000.00 -5,000.00 60,000.00 0.00 673.35 673.35 72.14 59,326.65 59,326.65 601.21 1.12 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos Recursos Fiscales 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos 11,000.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 8 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 570216 001 TOTAL TOTAL 001 Recursos Fiscales TOTAL MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 -15,880.00 65,120.00 0.00 1,506.57 1,502.57 158.54 62,376.79 62,382.79 1,344.03 2.31 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 0.00 100.00 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 840000 BIENES DE LARGA DURACION TOTAL TOTAL VIGENTE BIENES DE LARGA DURACION 840107 TOTAL MODIFICADO OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 840000 TOTAL ASIGNADO 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 SIN PROYECTO 01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 155,330.78 155,330.78 0.00 0.00 0.00 100.00 5,425,901.00 7,700.00 5,433,601.00 176,989.01 406,380.06 547,911.33 606,240.28 4,498,845.37 4,597,899.52 15,864.81 10.08 5,425,901.00 7,700.00 5,433,601.00 176,989.01 406,380.06 547,911.33 606,240.28 4,498,845.37 4,597,899.52 15,864.81 10.08 5,425,901.00 7,700.00 5,433,601.00 176,989.01 406,380.06 547,911.33 606,240.28 4,498,845.37 4,597,899.52 15,864.81 10.08 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 9 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 20 20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 20 00 001 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 0.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,440.00 5,440.00 0.00 0.00 0.00 26,403.75 26,403.75 0.00 38.25 38.25 38.25 26,365.50 26,365.50 0.00 0.14 0.00 26,403.75 26,403.75 0.00 38.25 38.25 38.25 26,365.50 26,365.50 0.00 0.14 0.00 168,984.00 168,984.00 0.00 56,406.00 56,406.00 56,406.00 112,578.00 112,578.00 0.00 33.38 0.00 168,984.00 168,984.00 0.00 56,406.00 56,406.00 56,406.00 112,578.00 112,578.00 0.00 33.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,946.10 17,946.10 0.00 5,443.74 5,443.74 5,443.74 12,502.36 12,502.36 0.00 30.33 0.00 17,946.10 17,946.10 0.00 5,443.74 5,443.74 5,443.74 12,502.36 12,502.36 0.00 30.33 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 2,227.36 2,227.36 2,227.36 11,854.64 11,854.64 0.00 15.82 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 2,227.36 2,227.36 2,227.36 11,854.64 11,854.64 0.00 15.82 14,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 Fondo de Reserva Recursos Fiscales 710602 Fondo de Reserva 710707 0.00 Aporte Patronal 710601 Aporte Patronal 710602 0.00 SUBROGACION 710512 SUBROGACION 710601 14,082.00 Servicios Personales por Contrato 710510 Servicios Personales por Contrato 710512 14,082.00 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710510 0.00 Decimocuarto Sueldo 710204 Decimocuarto Sueldo 710509 TOTAL Decimotercer Sueldo 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 14,082.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,082.00 14,082.00 0.00 0.00 0.00 261,019.85 261,019.85 0.00 64,115.35 64,115.35 64,115.35 196,904.50 196,904.50 0.00 24.56 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 10 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730105 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 44,000.00 15,065.19 10.00 10.00 10.00 43,465.19 43,465.19 0.00 1.22 0.00 44,000.00 44,000.00 15,065.19 10.00 10.00 10.00 43,465.19 43,465.19 0.00 0.02 0.00 105,000.00 105,000.00 5,909.09 5,563.24 5,563.24 5,715.20 97,913.55 97,913.55 176.45 6.75 0.00 105,000.00 105,000.00 5,909.09 5,563.24 5,563.24 5,715.20 97,913.55 97,913.55 176.45 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,000.00 149,000.00 20,974.28 5,573.24 5,573.24 5,725.20 141,378.74 141,378.74 176.45 3.74 0.00 410,019.85 410,019.85 20,974.28 69,688.59 69,688.59 69,840.55 338,283.24 338,283.24 176.45 17.00 0.00 410,019.85 410,019.85 20,974.28 69,688.59 69,688.59 69,840.55 338,283.24 338,283.24 176.45 17.00 Pasajes al Interior Recursos Fiscales Viaticos y Subsistencias en el Interior Recursos Fiscales 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 731407 0.00 Difusion Informacion y Publicidad 730301 Pasajes al Interior 730303 0.00 Fletes y Maniobras 730207 Difusion Informacion y Publicidad 730301 TOTAL Recursos Fiscales 730202 Fletes y Maniobras 730207 TOTAL VIGENTE Telecomunicaciones 730105 Telecomunicaciones 730202 TOTAL MODIFICADO BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730000 TOTAL ASIGNADO Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 20 00 001 001 DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION 20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 11 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 20 00 015 MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 20 00 015 001 730000 002 TOTAL TOTAL EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Telecomunicaciones 730105 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 730105 Telecomunicaciones 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL TOTAL ASIGNADO 20 00 015 001 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 20 00 015 EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 20 00 018 40,504.28 0.00 40,504.28 38,472.90 0.00 0.00 0.00 40,504.28 40,504.28 0.00 0.00 40,504.28 0.00 40,504.28 38,472.90 0.00 0.00 0.00 40,504.28 40,504.28 0.00 0.00 40,504.28 0.00 40,504.28 38,472.90 0.00 0.00 0.00 40,504.28 40,504.28 0.00 0.00 40,504.28 0.00 40,504.28 38,472.90 0.00 0.00 0.00 40,504.28 40,504.28 0.00 0.00 40,504.28 0.00 40,504.28 38,472.90 0.00 0.00 0.00 40,504.28 40,504.28 0.00 0.00 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 20 00 018 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 Recursos Fiscales 730105 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aporte Patronal Recursos Fiscales COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 0.00 Servicios Personales por Contrato 710601 Aporte Patronal 710707 0.00 Decimocuarto Sueldo 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 TOTAL Recursos Fiscales 710204 Decimocuarto Sueldo 710510 TOTAL Decimotercer Sueldo 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,834.87 -1,420,722.25 141,112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 141,112.62 141,112.62 0.00 0.00 1,561,834.87 -1,420,722.25 141,112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 141,112.62 141,112.62 0.00 0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Telecomunicaciones Recursos Fiscales 730105 Telecomunicaciones [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 12 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 001 Recursos Fiscales 730207 Difusion Informacion y Publicidad 001 TOTAL Recursos Fiscales 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL TOTAL 20 00 018 001 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 20 00 018 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA 20 00 019 MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,834.87 -1,420,722.25 141,112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 141,112.62 141,112.62 0.00 0.00 1,561,834.87 -1,420,722.25 141,112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 141,112.62 141,112.62 0.00 0.00 1,561,834.87 -1,420,722.25 141,112.62 0.00 0.00 0.00 0.00 141,112.62 141,112.62 0.00 0.00 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 20 00 019 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL Decimotercer Sueldo Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 476.58 0.00 0.00 0.00 0.00 476.58 476.58 0.00 0.00 0.00 476.58 476.58 0.00 0.00 0.00 0.00 476.58 476.58 0.00 0.00 0.00 48.58 48.58 0.00 0.00 0.00 0.00 48.58 48.58 0.00 0.00 0.00 48.58 48.58 0.00 0.00 0.00 0.00 48.58 48.58 0.00 0.00 0.00 5,719.00 5,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,719.00 5,719.00 0.00 0.00 0.00 5,719.00 5,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,719.00 5,719.00 0.00 0.00 0.00 637.67 637.67 0.00 0.00 0.00 0.00 637.67 637.67 0.00 0.00 0.00 637.67 637.67 0.00 0.00 0.00 0.00 637.67 637.67 0.00 0.00 Aporte Patronal Recursos Fiscales 710601 Aporte Patronal 710707 476.58 Servicios Personales por Contrato 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 0.00 Decimocuarto Sueldo 710204 Decimocuarto Sueldo 710510 TOTAL FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL VIGENTE Viaticos y Subsistencias en el Interior 730303 TOTAL MODIFICADO Difusion Informacion y Publicidad 730207 TOTAL ASIGNADO COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 238.29 238.29 0.00 0.00 0.00 0.00 238.29 238.29 0.00 0.00 0.00 238.29 238.29 0.00 0.00 0.00 0.00 238.29 238.29 0.00 0.00 0.00 7,120.12 7,120.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7,120.12 7,120.12 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 13 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730601 001 TOTAL TOTAL VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Recursos Fiscales 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL TOTAL MODIFICADO BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730000 TOTAL ASIGNADO 20 00 019 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 20 00 019 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 0.00 222,879.88 222,879.88 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 230,000.00 0.00 0.00 1,602,339.15 -780,702.40 821,636.75 59,447.18 69,688.59 69,688.59 69,840.55 749,900.14 749,900.14 176.45 8.48 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 14 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 25 25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 25 00 001 001 710000 710203 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION Decimotercer Sueldo 001 TOTAL Recursos Fiscales 710203 Decimotercer Sueldo 710204 Recursos Fiscales 710204 Decimocuarto Sueldo 710507 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 139.67 139.67 14,919.33 14,919.33 0.00 0.93 0.00 15,059.00 15,059.00 0.00 139.67 139.67 139.67 14,919.33 14,919.33 0.00 0.93 0.00 4,134.00 4,134.00 0.00 106.00 106.00 106.00 4,028.00 4,028.00 0.00 2.56 0.00 4,134.00 4,134.00 0.00 106.00 106.00 106.00 4,028.00 4,028.00 0.00 2.56 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 7,529.52 7,529.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7,529.52 7,529.52 0.00 0.00 0.00 7,529.52 7,529.52 0.00 0.00 0.00 0.00 7,529.52 7,529.52 0.00 0.00 0.00 180,708.00 180,708.00 0.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00 168,648.00 168,648.00 0.00 6.67 0.00 180,708.00 180,708.00 0.00 12,060.00 12,060.00 12,060.00 168,648.00 168,648.00 0.00 6.67 0.00 16,534.78 16,534.78 0.00 1,163.84 1,163.84 1,163.84 15,370.94 15,370.94 0.00 7.04 0.00 16,534.78 16,534.78 0.00 1,163.84 1,163.84 1,163.84 15,370.94 15,370.94 0.00 7.04 0.00 15,059.04 15,059.04 0.00 218.25 218.25 218.25 14,840.79 14,840.79 0.00 1.45 0.00 15,059.04 15,059.04 0.00 218.25 218.25 218.25 14,840.79 14,840.79 0.00 1.45 15,059.00 0.00 67.60 67.60 67.60 14,991.40 14,991.40 0.00 0.45 Aporte Patronal Recursos Fiscales Fondo de Reserva Recursos Fiscales 710602 Fondo de Reserva 710707 139.67 Servicios Personales por Contrato 710601 Aporte Patronal 710602 TOTAL Recursos Fiscales 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 0.00 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710510 TOTAL Recursos Fiscales 710507 Honorarios 710509 15,059.00 Honorarios 001 TOTAL 15,059.00 Decimocuarto Sueldo 001 TOTAL 0.00 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 15,059.00 0.00 15,059.00 15,059.00 0.00 67.60 67.60 67.60 14,991.40 14,991.40 0.00 0.45 0.00 256,283.34 256,283.34 0.00 13,755.36 13,755.36 13,755.36 242,527.98 242,527.98 0.00 5.37 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 15 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730000 730204 001 730301 001 TOTAL 730303 001 TOTAL 730402 001 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Recursos Fiscales 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales Eventos Publicos y Oficiales 730206 TOTAL MODIFICADO BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL 001 ASIGNADO Recursos Fiscales 730206 Eventos Publicos y Oficiales 0.00 26,259.52 26,259.52 0.00 10,503.81 10,503.81 10,503.81 15,755.71 15,755.71 0.00 40.00 0.00 26,259.52 26,259.52 0.00 10,503.81 10,503.81 10,503.81 15,755.71 15,755.71 0.00 40.00 0.00 205,200.01 205,200.01 5,846.40 0.00 0.00 0.00 205,200.01 205,200.01 0.00 0.00 0.00 205,200.01 205,200.01 5,846.40 0.00 0.00 0.00 205,200.01 205,200.01 0.00 0.00 0.00 19,663.32 19,663.32 19,663.32 0.00 0.00 0.00 19,663.32 19,663.32 0.00 0.00 0.00 19,663.32 19,663.32 19,663.32 0.00 0.00 0.00 19,663.32 19,663.32 0.00 0.00 0.00 34,356.28 34,356.28 0.00 543.20 543.20 543.20 33,813.08 33,813.08 0.00 1.58 0.00 34,356.28 34,356.28 0.00 543.20 543.20 543.20 33,813.08 33,813.08 0.00 1.58 Pasajes al Interior Recursos Fiscales 730301 Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Recursos Fiscales 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) Recursos Fiscales 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,960.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y 0.00 Reparaciones) Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 730601 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 714,061.00 714,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,061.00 714,061.00 0.00 0.00 0.00 714,061.00 714,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,061.00 714,061.00 0.00 0.00 0.00 56,341.93 56,341.93 0.00 0.00 0.00 0.00 56,341.93 56,341.93 0.00 0.00 0.00 56,341.93 56,341.93 0.00 0.00 0.00 0.00 56,341.93 56,341.93 0.00 0.00 TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado 0.00 Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) 730405 001 Recursos Fiscales TOTAL 001 TOTAL 730604 001 TOTAL Recursos Fiscales 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas Recursos Fiscales 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 16 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730701 001 TOTAL 730702 001 TOTAL 730803 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 1,550,973.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,973.70 1,550,973.70 0.00 0.00 730701 Desarrollo Actualización Asistencia 0.00 1,550,973.70 Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 1,550,973.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550,973.70 1,550,973.70 0.00 0.00 Recursos Fiscales 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Combustibles y Lubricantes Recursos Fiscales 0.00 12,962.48 12,962.48 0.00 0.00 0.00 0.00 12,962.48 12,962.48 0.00 0.00 0.00 12,962.48 12,962.48 0.00 0.00 0.00 0.00 12,962.48 12,962.48 0.00 0.00 0.00 4,032.00 4,032.00 0.00 27.00 27.00 27.00 4,005.00 4,005.00 0.00 0.67 0.00 4,032.00 4,032.00 0.00 27.00 27.00 27.00 4,005.00 4,005.00 0.00 0.67 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 Repuestos y Accesorios Recursos Fiscales 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,688.00 2,688.00 0.00 0.00 0.00 2,638,186.24 2,638,186.24 25,509.72 11,074.01 11,074.01 11,074.01 2,627,112.23 2,627,112.23 0.00 0.42 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes Recursos Fiscales 0.00 600.00 600.00 0.00 7.20 7.20 7.20 592.80 592.80 0.00 1.20 0.00 600.00 600.00 0.00 7.20 7.20 7.20 592.80 592.80 0.00 1.20 0.00 600.00 600.00 0.00 7.20 7.20 7.20 592.80 592.80 0.00 1.20 3,359,069.58 -2,895,069.58 464,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,000.00 464,000.00 0.00 0.00 3,359,069.58 -2,895,069.58 464,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,000.00 464,000.00 0.00 0.00 3,359,069.58 -2,895,069.58 464,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,000.00 464,000.00 0.00 0.00 3,359,069.58 0.00 3,359,069.58 25,509.72 24,836.57 24,836.57 24,836.57 3,334,233.01 3,334,233.01 0.00 0.74 3,359,069.58 0.00 3,359,069.58 25,509.72 24,836.57 24,836.57 24,836.57 3,334,233.01 3,334,233.01 0.00 0.74 3,359,069.58 0.00 3,359,069.58 25,509.72 24,836.57 24,836.57 24,836.57 3,334,233.01 3,334,233.01 0.00 0.74 BIENES DE LARGA DURACION 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 840000 BIENES DE LARGA DURACION TOTAL TOTAL MONTO CERTIFICADO 1,550,973.70 770102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION 840000 TOTAL VIGENTE OTROS GASTOS DE INVERSION 770102 TOTAL 0.00 730813 Repuestos y Accesorios 770000 TOTAL Recursos Fiscales 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL MODIFICADO Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos 730803 Combustibles y Lubricantes 730813 TOTAL ASIGNADO 25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 17 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION 27 27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 27 00 001 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 Recursos Fiscales 730106 001 TOTAL 730218 001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 Aporte Patronal Recursos Fiscales COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 7,000.00 Servicios Personales por Contrato 710601 Aporte Patronal 710707 7,000.00 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 0.00 Decimocuarto Sueldo 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 710510 TOTAL Recursos Fiscales 710204 Decimocuarto Sueldo 710509 TOTAL Decimotercer Sueldo 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 252,582.40 252,582.40 0.00 0.00 0.00 0.00 252,582.40 252,582.40 0.00 0.00 0.00 252,582.40 252,582.40 0.00 0.00 0.00 0.00 252,582.40 252,582.40 0.00 0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Servicio de Correo Recursos Fiscales 730106 Servicio de Correo Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Recursos Fiscales 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 18 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730222 001 TOTAL 730301 001 TOTAL ASIGNADO 001 TOTAL Recursos Fiscales 730222 Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n Pasajes al Interior Recursos Fiscales 001 MONTO CERTIFICADO Recursos Fiscales Recursos Fiscales Recursos Fiscales 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) Vehiculos (Arrendamientos) 730505 001 TOTAL 730813 001 TOTAL 001 TOTAL SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 96,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,320.00 96,320.00 0.00 0.00 0.00 96,320.00 96,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,320.00 96,320.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Recursos Fiscales 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Repuestos y Accesorios Recursos Fiscales 730813 Repuestos y Accesorios 731407 TOTAL Recursos Fiscales 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 730601 SALDO POR COMPROMETER Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) TOTAL TOTAL PAGADO 96,320.00 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado 0.00 0.00 0.00 Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 730502 001 DEVENGADO 0.00 TOTAL 001 COMPROMETIDO Viaticos y Subsistencias en el Interior 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 730402 VIGENTE Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n 730301 Pasajes al Interior 730303 MODIFICADO Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 483,902.40 483,902.40 6,000.00 0.00 0.00 0.00 483,902.40 483,902.40 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 19 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION TOTAL TOTAL 27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 27 00 002 730105 001 TOTAL TOTAL MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 595,902.40 595,902.40 6,000.00 0.00 0.00 0.00 595,902.40 595,902.40 0.00 0.00 0.00 595,902.40 595,902.40 6,000.00 0.00 0.00 0.00 595,902.40 595,902.40 0.00 0.00 Telecomunicaciones Recursos Fiscales 730105 Telecomunicaciones 001 -1,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,479.84 -1,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,479.84 -1,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 TOTAL 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 0.00 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 5,155,479.84 0.00 5,155,479.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,155,479.84 5,155,479.84 0.00 0.00 5,155,479.84 595,902.40 5,751,382.24 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,751,382.24 5,751,382.24 0.00 0.00 A Empresas Publicas Recursos Fiscales 780103 A Empresas Publicas TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION BIENES DE LARGA DURACION 840000 840104 001 TOTAL 1,155,479.84 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 780103 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) Recursos Fiscales 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 840000 BIENES DE LARGA DURACION TOTAL TOTAL VIGENTE PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 780000 TOTAL MODIFICADO PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL 27 00 002 001 730000 TOTAL ASIGNADO 27 00 002 001 PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL 27 00 002 PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL 27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 20 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 28 28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 28 00 008 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 Recursos Fiscales 730601 001 TOTAL 731403 001 4,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 1,416.50 1,416.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416.50 1,416.50 0.00 0.00 0.00 1,416.50 1,416.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,416.50 1,416.50 0.00 0.00 0.00 56,080.00 56,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,080.00 56,080.00 0.00 0.00 0.00 56,080.00 56,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,080.00 56,080.00 0.00 0.00 0.00 5,692.20 5,692.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,692.20 5,692.20 0.00 0.00 0.00 5,692.20 5,692.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,692.20 5,692.20 0.00 0.00 Aporte Patronal Recursos Fiscales COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Recursos Fiscales 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 4,673.40 Servicios Personales por Contrato 710601 Aporte Patronal 710707 0.00 Decimocuarto Sueldo 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 TOTAL Recursos Fiscales 710204 Decimocuarto Sueldo 710510 TOTAL Decimotercer Sueldo 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 4,673.40 4,673.40 0.00 0.00 0.00 72,535.50 72,535.50 0.00 0.00 0.00 0.00 72,535.50 72,535.50 0.00 0.00 0.00 135,413.34 135,413.34 85,120.00 30,800.00 31,360.00 20,860.00 100,693.34 104,053.34 10,500.00 23.16 0.00 135,413.34 135,413.34 85,120.00 30,800.00 31,360.00 20,860.00 100,693.34 104,053.34 10,500.00 23.16 0.00 30,000.00 30,000.00 23,954.01 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 23,954.01 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Recursos Fiscales 730601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) Recursos Fiscales 731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 21 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 731407 001 TOTAL TOTAL TOTAL MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Recursos Fiscales 731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION TOTAL TOTAL ASIGNADO 28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 53,148.84 -53,148.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,148.84 -53,148.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,148.84 112,264.50 165,413.34 109,074.01 30,800.00 31,360.00 20,860.00 130,693.34 134,053.34 10,500.00 18.96 53,148.84 184,800.00 237,948.84 109,074.01 30,800.00 31,360.00 20,860.00 203,228.84 206,588.84 10,500.00 13.18 53,148.84 184,800.00 237,948.84 109,074.01 30,800.00 31,360.00 20,860.00 203,228.84 206,588.84 10,500.00 13.18 53,148.84 184,800.00 237,948.84 109,074.01 30,800.00 31,360.00 20,860.00 203,228.84 206,588.84 10,500.00 13.18 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 22 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 29 29 00 008 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 29 00 008 001 710000 710203 001 TOTAL 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 TOTAL Recursos Fiscales 001 Recursos Fiscales 730105 Recursos Fiscales 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 001 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,494.47 -640,494.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640,494.47 -5,640,494.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Telecomunicaciones Recursos Fiscales 730218 0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 001 TOTAL 0.00 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730000 0.00 Aporte Patronal 710601 Aporte Patronal 710707 0.00 Servicios Personales por Contrato 710510 Servicios Personales por Contrato 710601 0.00 Decimocuarto Sueldo 710204 Decimocuarto Sueldo 710510 TOTAL Decimotercer Sueldo 710203 Decimotercer Sueldo 710204 TOTAL AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 730105 Telecomunicaciones Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva Recursos Fiscales 730218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 23 FECHA : 10/03/2014 HORA : 11:21.27 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento - DE 23 R00804768.rdlc DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,014 DESCRIPCION 730303 001 TOTAL 001 TOTAL TOTAL Recursos Fiscales Recursos Fiscales 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 780103 TOTAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640,494.47 -5,640,494.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A Empresas Publicas 001 Recursos Fiscales 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00 002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 0.00 640,494.47 640,494.47 0.00 0.00 0.00 0.00 640,494.47 640,494.47 0.00 0.00 0.00 5,640,494.47 5,640,494.47 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 640,494.47 640,494.47 5,000,000.00 88.64 0.00 5,640,494.47 5,640,494.47 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 640,494.47 640,494.47 5,000,000.00 88.64 5,640,494.47 0.00 5,640,494.47 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 640,494.47 640,494.47 5,000,000.00 88.64 5,640,494.47 0.00 5,640,494.47 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 640,494.47 640,494.47 5,000,000.00 88.64 5,640,494.47 0.00 5,640,494.47 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 640,494.47 640,494.47 5,000,000.00 88.64 TOTAL TOTAL MONTO CERTIFICADO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 780103 A Empresas Publicas TOTAL TOTAL VIGENTE Vehiculos (Arrendamientos) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 780000 MODIFICADO Viaticos y Subsistencias en el Interior 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 730505 ASIGNADO 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 29 00 008 001 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 29 00 008 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 29 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
0
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados