Ver Viáticos y subsistencias en el interior desde 01/08/2013 hasta 31/08/2013 - Publicado 03/09/2013
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REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 01 AGOSTO 634-03-03 2013 AL 31 AGOSTO REPORTE: 1 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior AUXILIAR 01: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA 2013 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 05/08/2013 43854269 DAG 54000000000000000004387 GALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAIN-S.L.R.162/2013-TULCÁN.PAGO 2Ds.VIÁTs.DEL 10 AL 12-12-2012, COORDINAR PREVIA Y ASISTENCIA AL I ENCUENTRO BINACIONAL DE PRESIDENTES ECUADOR-COLOMBIA. ADJ.M.MINTEL-DAIN-2013-164, FACT.3133, M.MINTEL-DAIN-2013-004, SLR E ILR 162,PASJ, PASES, CORREOS ,DET.VIÁT.Y CP 1541 05/08/2013 43854503 DAG 54000000000000000004390 05/08/2013 43854600 DAG 05/08/2013 43855029 05/08/2013 DEBITO CREDITO 77,462.64 0.00 SALDO AL 01/08/2013 77,462.64 160.00 0.00 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 1032/2013-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 25-07-2013, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO CORREOS DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ.MEMORANDO DE 25-07-2013, PASAJES, PASES, FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1546. 48.48 0.00 54000000000000000004391 GOMEZ VARGAS BAIRON-DM-SASI 1033/2013-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL 25-07-2013, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.MINISTRO, QUIEN ASISTE A INAUG.EDIF.CORREOS DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ.MEMORANDO DE 25-07-2013, SASI E INFORME 1033, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1544. 47.49 0.00 DAG 54000000000000000004395 CABEZAS PROANO XIMENA-SASI 1044/2013. GUAYAQUIL, PAGO SUBSIST. DEL 19-07-2013,REVISAR Y CONTROL APORTACIONES DEL 1% DEL FODETEL 2DO.TRIMEST. DEL 2013, RECIBIDO EN OFIC. DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL DE LA SENATEL. ADJ.SID-2013-445,SASI E INFORME 1044, PASAJES, PASES, FACTURA, DET.VIÁT. Y CP 1540 40.00 0.00 43855128 DAG 54000000000000000004396 156.32 0.00 06/08/2013 43880688 DAG 54000000000000000004409 NELSON FERNANDO CUASAPAZ-SAPRC-SASI 1051/2013-GUAYAQUIL. PAGO VIÁT. Y SUBSIST.DEL 22 AL 23-07-2013, VERIFICAR FUNCIONALIDAD NUEVO EDIFICIO CORREOS DEL ECUADOR PREVIO INAUGURACIÓN SR. PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ.M.MINTEL-SAPRC-2013-136, SASI E INFORME 1051, PASAJES, PASES, FACTURAS, DET.VIÁT.Y CP 1539. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 217 210.00 0.00 06/08/2013 43893316 DAG 54000000000000000004425 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 97 No Entrada: 284 58.75 0.00 06/08/2013 43893860 DAG 54000000000000000004427 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 286 65.50 0.00 09/08/2013 43974857 DAG 54000000000000000004475 TELLO ARTURO-CGAF-SASI 1006/2013-GUAYAQUIL- PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 25 AL 26-06-2013, ASISTIR A REUNIÓN CON GOBIERNO ZONAL, CUMPLIR AGENDA DE MEDIO, REUNIONES VARIAS. ADJ: M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI 1006, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1575 39.00 0.00 09/08/2013 43975192 DAG 54000000000000000004476 TELLO ARTURO-CGAF-SASI 1007/2013-MANABI-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-06-2013, ASISTIR A REUNÍON CON ALCALDE DE MANTA, ASISTIR A ENLACE CIUDADANO. ADJ: M.MINTEL-CGAF-2013-0503-M, SASI E ISI 1007, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS, CP 1574 195.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 REPORTE: 2 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . 09/08/2013 43976914 DAG 54000000000000000004479 TELLO ARTURO-DM-SASI 1035/2013-ESMERALDAS-PAGO VIÁTICO DEL 12-07-2013, ACOMPAÑAR AL SR. PRESIDENTE ENCARGADO AL ENLACE CIUDADANO. ADJ: MEMORANDO DEL 17/07/2013, SASI E ISI 1035, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1570 130.00 0.00 09/08/2013 43977084 DAG 54000000000000000004480 GALLEGOS GABRIELA-DAIN-SASI 1057/2013-CARCHI-PAGO 2 Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20-06-2013. PARTICIPAR EN COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA ECUADOR-COLOMBIA. ADJ: M.MINTEL-DAIN-2013-151-M, SASI E ISI 1057, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1573 203.92 0.00 12/08/2013 44028614 DAG 54000000000000000004494 MORALES VICTOR-CGAF-SASI 1069/2013-PORTOVIEJO-PAGO SUBSISTENCIA EL 30-06-2013, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A INAUGURACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. ADJ M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI E ISI 1069, FACTURAS, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1576 39.50 0.00 12/08/2013 44028742 DAG 54000000000000000004495 ESPINOZA DIEGO-CGAF-SASI 1068/2013-PORTOVIEJO-PAGO SUBSISTENCIA EL 30-06-2013, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A INAUGURACIÓN DE REGISTRO CIVIL. ADJ M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI 1068, FACTURAS, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1577 39.50 0.00 12/08/2013 44028907 DAG 54000000000000000004496 PONCE HARRY-DA-SASI 1055/2013-GUAYAQUIL. PAGO 2 Ds. VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-07-2013. ADJ: MINTEL-DA--1446, SASI E ISI 1055, FACTURAS, PEAJES, MINTEL-DA-1413-M, ORDEN DE MOVILIZACION, DETALLE DE VIATICOS Y CP 1572 139.89 0.00 12/08/2013 44029046 DAG 54000000000000000004497 SALINAS LUIS-SID-SASI 1054/2013-PILLARO. PAGO SUBSISTENCIA EL 26-07-2013. REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO FALTANTE EN CENTRO DE CÓMPUTO EN RED EDUCATIVA SAN JOSE DE POALO. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-0467, SASI E ISI 1054, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1579 10.50 0.00 13/08/2013 44033892 DAG 54000000000000000004500 QUIROGA RICARDO-DM-SASI 1067/2013-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA EL 02-08-2013. PARA CUMPLIR AGENDA PARA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CORREOS DEL ECUADOR UBICADA EN SAUCES 7. ADJ: M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI E ISI 1067, BOLETO ELECTRONICO, TIKETS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1578 19.50 0.00 13/08/2013 44043756 DAG 54000000000000000004522 GUERRERO JAIME-SASI 1004/2013-IBARRA. PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-06-2013. ASISTIR A GABINETE AMPLIADO, NOCHE CULTURAL Y REUNIONES CON ALCALDES. ADJ: M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI E ISI 1004, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1580. 214.50 0.00 13/08/2013 44054636 DAG 54000000000000000004524 BOULANGGER RAQUEL-DCS-SASI 1064/2013-GUAYAQUIL. PAGO 2 Ds VIÁTs Y SUBSIST DEL 23 AL 25-07-2013. ASISTIR A REUNIÓN CON CORREOS DEL ECUADOR, ORGANIZAR INAUGURACIÓN, INVITACIONES A AUTORIDADES, PROTOCOLO Y LOGÍSTICA, COBERTURA EVENTO. ADJ: MINTEL-144,SASI E ISI 1064, PASAJS, FACTs, DET. VIÁT. Y CP 1599 200.00 0.00 13/08/2013 44054990 DAG 54000000000000000004525 ALARCON KARINA-DCS-SASI 1965/2013-GUAYAQUIL. PAGO 2 DIAS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25-07-2013. ASISTIR A REUNIÓN CORREOS DEL ECUADOR, ORGANIZAR INAUGURACIÓN, INVITACIONES AUTORIDADES, PROTOCOLO Y LOGÍSTICA. ADJ: MINTEL-144, SASI E ISI 1065, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIAT Y CP 1598. 197.39 0.00 13/08/2013 44055373 DAG 54000000000000000004526 SERRANO MARIO-DA-SASI 1083/2013-IBARRA-PAGO 2 DIAS VIÁTICOS SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-06-2013, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE. MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURID SR. MINISTRO A GABINETE ITINERANTE. ADJ: MINTEL-DA-2013-1464, SASI E ISI 1083, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1596 150.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 REPORTE: 3 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . 13/08/2013 44055795 DAG 54000000000000000004527 BOULANGGER RAQUEL-DCS-SASI 1063/2013-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA EL 22-07-2013. ASISTIR REUNIÓN EN CORREOS DEL ECUADOR, CONSTATAR FUNCIONAMIENTO EDIFICIO, INAUGURACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA INFORME. ADJ: MINTEL-DCS-144, SASI E ISI 1063, FACTURA, PASAJS, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1594 31.20 0.00 13/08/2013 44055950 DAG 54000000000000000004528 BEGNINI LUCIA-DM-SASI 1056/2013-MANTA-GUAYAQUIL. PAGO 4 DIAS VIÁTICOS DEL 22 AL 25-07-2013 Y REEMBOLSO TRANSPORTE PÚBLICO. CUMPLIR ACTIVIDADES EN MANTA Y GUAYAQUIL POR DISPOSICIÓN DEL SR. MINISTRO. ADJ: MEMORANDO, SASI E ISI 1056, PASAJES, PASES, FACTURAS, CORREO, DETALLE VIATICOS Y CP 1593 484.81 0.00 13/08/2013 44056486 DAG 54000000000000000004530 ESPINOSA DIEGO-DM-SASI 1072/2013-LOJA. PAGO 5 DIAS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-07 AL 04-08-2013. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCA SR. PRESIDENTE. ADJ: MEMO-CGAF-2013-503, SASI E ISI 1072, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIATICOS Y CP 1588 715.00 0.00 13/08/2013 44056697 DAG 54000000000000000004531 TELLO ARTURO-SASI 1071/2013-LAGO AGRIO-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06-07-2013. ASISTIR A REUNIÓN CON VICEPRECIDENCIA, SECOM, ENLACE CIUDADANO Y VARIAS AUTORIDADES. ADJ: M.MINTEL-CGAF-2013-0503, SASI E ISI 1071, PASES, PASAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1581. 195.00 0.00 13/08/2013 44056931 DAG 54000000000000000004532 CHAVEZ JAVIER-DCS-SASI 1058/2013-GUAYAQUIL. PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DL 24 AL 25-07-2013. INAUGURAR EDIFICIO CORREOS DEL ECUADOR, TOMAR IMÁGENES DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA, BRINDAR COBERTURA PERIODÍSTICA ADJ: M.MINTEL-DCS-2013-0144, SASI E ISI 1058, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1584 81.82 0.00 13/08/2013 44057164 DAG 54000000000000000004533 CORDOVA LUIS-SASI 1061/2013-MACHALA. PAGO 2 VIATICOS DEL 29 AL 30-07-2013. SUPERVISAR VALIDACIÓN ZONAS POSTALES EN LA PROVINCIA, ACTIVIDADS CONTEMPLADAS EN FASE 2-PROYECTO CODIGO POSTAL ECUATORIANO. ADJ: M.MINTEL-DSEEPRC-2013-038, SASI E ISI 1061, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1583 160.00 0.00 16/08/2013 44146157 DAG 54000000000000000004585 ARAUJO JARAMILLO ROLANDO-SID-SASI 936/2013-ESMERALDAS. REEMBOLSO DIFERENCIA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26-06-2013. FISCALIZAR CONECTIVIDAD PROYECTO CNT3 EN PROVINCIAS-ESMERALDAS Y PICHINCHA. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-412, CUR REGULARIZACIÓN 4415, RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 1366. 5.00 0.00 16/08/2013 44147605 DAG 54000000000000000004588 FREIRE CARLOS-STTIC-SASI 1030/2013-GUAYAQUIL. PAGO 3 DIAS VIÁTICOS SUBSIST DEL 18 AL 21-06-2013. REALIZAR VISITA TÉCNICA, INSTALAR DECODIFICADORES TV DIGITAL EN UNIVERSIDADES, PARTICIPAR CUPRE, INSTALAR STAND. ADJ: MEMO.STTIC-99, SASI E ISI 1030, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1600 280.00 0.00 19/08/2013 44182276 DAG 54000000000000000004612 156.25 0.00 19/08/2013 44182481 DAG 54000000000000000004613 CARLOS FERNANDEZ-DFISSI-SASI 1074/2013-PUYO. PAGO 2 Ds .VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 02-08-2013. IMPLEMENTAR APLICACIONES DE TELEMEDICINA SURVEY HOSPITAL GENERAL PUYO Y SUBCENTRO URBANO SANTA CLARA. ADJ: MEMO.MINTEL-DFISSI-2013-88, SASI E ISI 1074, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1610. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 308 192.50 0.00 19/08/2013 44183519 DAG 54000000000000000004615 PONCE HARRY-DCS-SASI 1073/2013-LA MANÁ. VIÁTICO SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-08-2013, REEMB COMBUSTIBLE PEAJES. MOVILIZAR LCDO. TELLO, QUIEN ASISTE A ENLACE CIUDADADO CONVOCADO POR PRESIDENTE REPÚBLICA. ADJ: MEMO.MINTEL-2013-1469, SASI E ISI 1073, ORDEN MOVILIZACION, FACTURA, DETALLE VIATICOS Y CP 1619 77.24 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 REPORTE: 4 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . 19/08/2013 44201308 DAG 54000000000000000004633 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 113 No Entrada: 320 167.02 0.00 20/08/2013 44220855 DAG 54000000000000000004648 MOLINA VICTOR-DA-SASI 1014/2013-TENA. PAGO 2 DIAS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-07-2013. REEMBOLSO COMBUSTIBLE. MOVILIZAR ING. GARZÓN PARA REUNIÓN CON FACILITADORES INFOCENTROS DE NAPO. ADJ: MEMO.MINTEL-DA-2013-1445, SASI E ISI 1014, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1625 147.50 0.00 20/08/2013 44221279 DAG 54000000000000000004649 101.00 0.00 20/08/2013 44222417 DAG 54000000000000000004650 BOULANGGER RAQUEL-DCS-SASI 1080/2013-PUYO. PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02-08-2013. RECORRER HOSPITAL GENERAL, TRATAR TEMAS DE INAUGURACIÓN VIDEO LLAMADAS PARA INICAR CONSULTAS, VISITA GOBERNACIÓN PASTAZA. ADJ: M.MINTEL-DCS-2013-145, SASI E ISI 1080, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1622. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 340 120.00 0.00 22/08/2013 44311586 DAG 54000000000000000004704 HARO SILVIA-STTIC-SASI 1002/2013-TULCÁN. PAGO 2 VIÁTICs Y ALIME. DEL 18 AL 20-06-2013. ASISTIR A REUNIÓN. TRATAR TEMA-TERMINALES MÓVILES ROBADOS, TRANSFRONTERIZAS Y ROAMING, OPERACION RADIO DIFUSIÓN Y TELECOMUNICION. ADJ: M.STTIC-2013-099, SASI E ISI 1002, FACTURAS, CORREO, DETALLE VIÁTICO Y CP 1636 169.57 0.00 22/08/2013 44311867 DAG 54000000000000000004705 VACAS VLADIMIR-STTIC-SASI 1003/2013-TULCÁN. PAGO 2 DIAS VIÁTICs Y ALIMENTACIÓN DEL 18 AL 20-06-2013. ASISTIR A COMITÉ TÉCNICO BINACIONAL INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA ECUADOR-COLOMBIA. REVISAR COMPROMISOS SUSCRITOS. ADJ: M.MINTEL-STTIC-2013-99, SASI E ISI 1003, ACTA, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1637 172.66 0.00 22/08/2013 44312555 DAG 54000000000000000004707 VALAREZO MARIA-DCS-SASI 1066/2013-MANTA-GUAYAQUIL. PAGO 3 DIAS VIÁTICS Y SUBSIST DEL 22 AL 25-07-2013. ASISTIR REUNIÓN CON TELCONET, INAUGURACIÓN CORREOS ECUADOR, REVISAR GUIÓN EVENTO BOLETINES Y DISCURSO MINISTRO. ADJ: M.DCS-2013-144, SASI E ISI 1066, PASAJS, PASS, FACTURAS, DET VIATICO Y CP 1639 352.27 0.00 22/08/2013 44312707 DAG 54000000000000000004708 RIOFRIO ANDRES-STTIC-SASI 1046/2013-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO TRANSPORTE. PARTICIPAR COMO DELEGADO EN REUNIÓN TRABAJO SOBRE PROYECTO TOMOGRAFÍA PLUVIAL. SOLICITA SECRETARÍA NACIONAL GESTIÓN DE RIESGOS. ADJ: M.STTIC-2013-99, SASI E ISI 1046, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIATI Y CP 1635 12.00 0.00 26/08/2013 44376321 DAG 54000000000000000004738 TELLO ESPINOZA ARTURO-SASI 1070/2013-MACHALA-STA ROSA-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-06-2013, ADJ: M MINTEL-CGAF-0503 DEL 6-08-2013, SASI 1070, BOLETO ELECTRONICO DE AGENTUR, TIKETS DE PRECHEQUEO , FACT. DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y DETALLE VIÁTICOS Y CP 1582 195.00 0.00 26/08/2013 44406704 DAG 54000000000000000004767 BARRENO WENDY-SAPRC-SASI 1060/2013-GUAYAQUIL. PAGO 2 Ds. VIÁT Y SUBSIST DEL 24 AL 26-07-2013. VISITAR LAS INSTALACIONES DE CORREOS DEL ECUADOR. ADJ: MEMOS: SAPRC-2013-143, SAPRC-2013-140, CGAF-2013-514, SAPRC-2013-135, SASI E ISI 1060, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIATICOS Y CP 1646. 296.16 0.00 26/08/2013 44406892 DAG 54000000000000000004768 275.39 0.00 26/08/2013 44409251 DAG 54000000000000000004772 CADENA LEONARDO-STTIC-SASI 1045/2013-GUAYAQUIL. PAGO 3 Ds.VIÁTs Y SUBSIST DEL 18 AL 21-06-2013. INSTALAR DECODIFICADORES DE TV DIGITAL EN UNIVERSIDADES PARA TRANSMITIR CUMBRE PARA PERIODISMO RESPONSABLE EN NUEVOS TIEMPOS. ADJ: SASI E ISI 1045, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1647. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 356 330.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 REPORTE: 5 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . 28/08/2013 44484748 DAG 54000000000000000004812 VACAS ERAZO VLADIMIR-STTIC-SASI 1092/2013-AMBATO.PAGO VIÁT. Y SUBSIST. DEL 22 AL 23-07-2013, EXPLICACIÓN PROC. CUMPLIM.3RA. DISPOSIC.TRANSITORIA LEY ORGÁN. COMUNICACIÓN A RADIODIFUSORES DE LOS NÚCLEOS AER VARIAS PROVs. ADJ:M.116, SASI E INFORME 1092,CORREOS, FACTs, ASISTENTES, DET.VIAT.Y CP 1663. 120.00 0.00 28/08/2013 44485215 DAG 54000000000000000004813 TELLO ESPINOZA ARTURO-SASI 1105/2013-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTIC. DEL 07 AL 08-08-2013, ACOMPAÑAR A MINISTRO, QUIEN ASISTE A INAUGUR.CABLE SUBMARINO, REUNIÓN CON AUTORIDADES ORGANIZAR EVENTO Y DIVERSAS ACTIVIDADES. ADJ: MEMO S/N DE 15-08-2013, SASI E INF 1105, PASAJES, PASES, FACTs., DET. VIÁT. Y CP 1662. 260.00 0.00 28/08/2013 44486586 DAG 54000000000000000004816 CHIRIBOGA JARAMILLO SEBASTIÁN-DCS-SASI 1087/2013-MANTA.PAGO VIÁT.DEL 08-08-2013, CUBRIR COBERTURA EVENTO PRESENT.CABLE SUBMARINO, COBERTURA PERIODÍSTICA, VIDEO, FOTOGRAFÍA DEL EVENTO. ADJ: DCS-2013-149, SASI E INFORME 1087, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1654. 60.00 0.00 28/08/2013 44487007 DAG 54000000000000000004817 BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 1088/2013-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTs. DEL 07 AL 08-08-2013, REUNIÓN PREFECTURA, COORDINAR LOGÍST. EVENTO PRESENT. DEL CABLE SUBMARINO, GESTIÓN MEDIOS PROV. MANABÍ, TRABAJO AVANZADA, COBERT. PERIODÍST. ADJ:2013-149, SASI E INF 1088,FACTs., PASJs, PASES, DET.VIÁT.Y CP 1653. 160.00 0.00 28/08/2013 44487357 DAG 54000000000000000004819 ALARCON MARTINEZ KARINA-DCS-SASI 1086/2013-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTs.DEL 07 AL 08-08-2013, REALIZAR TRAB. AVANZADA EVENTO NUEVO ACCESO CABLE SUBMARINO DEL ECUADOR, COORDIN.PREFECTURA MANABÍ, COBERTURA PERIODÍST., ENTREVISTAS Y FOTOG. ADJ:149, SASI E INF 1086, PSJES, PASES, FACTs., DET. VIÁT. Y CP 1652. 160.00 0.00 29/08/2013 44529244 DAG 54000000000000000004840 CHIRIBOGA JARAMILLO SEBASTIÁN-DCS-SASI 974/2013-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO DEL 12 AL 13-06-2013,REUNION CON PROVEEDORES Y ORGANIZADORES STAND DE CUMBRE DE PERIODISMO RESPONSABLE, REPRESENTANTES OTROS MINIST. ADJ: M.MINTEL-DCS-2013-122, SASI E INFORME 974, PSJS, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1675 87.36 0.00 29/08/2013 44529455 DAG 54000000000000000004841 PEDRO PONCE REYES-DA-SASI 1094/2013-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 07 AL 09-08-2013 MOVILIZAR AL SR.S.CHIRIBOGA EN PROV. MANABÍ EVENTO PRESENT.NUEVO ACCESO DE CABLE SUBMARINO. ADJ: EF.DA-2013-1516, SASI E INFORME 1094, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1674 150.00 0.00 29/08/2013 44529602 DAG 54000000000000000004842 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO-VTIC-SASI 1090/2013-MANTA.VIÁTICO DEL 08-08-2013, ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO CABLE SUBMARINO PARA EL ECUADOR Y OTROS ACTOS PROGRAMADOS. ADJ: M.MINTEL-VTIC-2013-17, SASI E INFORME 1090, PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1673. 130.00 0.00 29/08/2013 44529999 DAG 54000000000000000004844 RIOFRIO CORDOVA ANDRES-STTIC-SASI 1091/2013-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL 19-07-2013, PARTICIPAR COMO DELEGADO DEL SR MINISTRO EN REUNIÓN SOBRE PROYECTO DE TOMOGRAFÍA PLUVIAL, SOL.POR LA SEC.NAC.GES.RIESGOS, DELEGADOS TÉCNICO DE OPERADs. DE SMA. ADJ.M.116, SASI E INF, PSJS,PASES,FACTs.,DET. Y CP 1672. 29.99 0.00 29/08/2013 44530675 DAG 54000000000000000004848 MORENO SALAS JENNYCGP-SASI 1108/2013-LOJA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 04-06-2013, VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE GABINETE ITINERANTE No. 3201, TELEFONÍA PARROQUIA SANTIAGO-LOJA, ENTREVISTAS POBLADORES Y FUNCIONARIOS CNT. ADJ: CGP-2013-136, SASI E INF 1108, PSJS, PASES, DETALLE VIÁT. Y CP 1671 30.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 01 AGOSTO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 REPORTE: 6 6 DE 02/09/2013 11:21.57 R00819607 . Subtotal Flujos 8,269.98 Subtotal por Auxiliares 85,732.62 0.00 Saldo por Auxiliares 85,732.62 TOTAL CUENTA 0.00 85,732.62 0.00 SALDO CUENTA 85,732.62
