PARTE VII: DATOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMA (1 A 31) Programa 1 Sensibilización pública y comunicación (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 7,854 1,754 711 393 10,712 7,957 1,530 960 393 10,840 103 (224) 249 -128 1.3 (12.8) 35.0 -1.2 117 52 -- 288 52 -- 171 --- 146.2 --- -10 345 259 -8 817 784 -(2) 472 525 -(20.0) 136.8 202.7 -64 -76 -12 -18.8 -327 1,174 58 357 2,440 58 30 1,266 -9.2 107.8 11,886 13,280 1,394 11.7 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 2 Coordinación externa (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 4,363 360 592 -5,315 6,296 522 600 -7,418 1,933 162 8 -2,103 44.3 45.0 1.4 -39.6 453 --- 692 108 -- 239 108 -- 52.8 --- -43 -311 180 25 20 440 180 (18) 20 129 -(41.9) -41.5 771 641 1,038 661 267 20 34.6 3.1 -72 2,291 35 126 3,325 35 54 1,034 -75.0 45.1 7,606 10,743 3,137 41.2 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 3 Utilización estratégica de la P.I. para el desarrollo (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 5,186 914 948 -7,048 7,615 870 720 -9,205 2,429 (44) (228) -2,157 46.8 (4.8) (24.1) -30.6 611 449 -- 749 487 -- 138 38 -- 22.6 8.5 -- 300 152 -675 224 133 226 540 (76) (19) 226 (135) (25.3) (12.5) -(20.0) -67 24 64 24 (3) -(4.5) 515 -2,769 545 150 3,142 30 150 373 5.8 -13.5 9,817 12,347 2,530 25.8 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 4 Utilización del derecho de autor en el entorno digital (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,509 ---1,509 2,010 348 --2,358 501 348 --849 33.2 ---56.3 67 27 -- 50 50 -- (17) 23 -- (25.4) 85.2 -- 14 ---- 150 ---- 136 ---- 971.4 ---- --- --- --- --- --108 --250 --142 --131.5 1,617 2,608 991 61.3 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 5 La propiedad intelectual y la política pública (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 877 ---877 947 174 --1,121 70 174 --244 8.0 ---27.8 83 -20 146 -40 63 -20 75.9 -100.0 14 ---- 15 -44 143 1 -44 143 7.1 ---- --- -43 -43 --- --117 6 50 487 6 50 370 --316.2 994 1,608 614 61.8 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 6 Países africanos, árabes, de América Latina y el Caribe, de Asia y el Pacífico, y PMA (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 21,716 3,120 1,896 -26,732 18,274 2,595 2,040 -22,909 (3,442) (525) 144 -(3,823) (15.9) (16.8) 7.6 -(14.3) 3,994 7,318 766 3,245 7,225 617 (749) (93) (149) (18.8) (1.3) (19.5) 860 1,111 337 414 610 1,023 190 487 (250) (88) (147) 73 (29.1) (7.9) (43.6) 17.6 120 562 109 451 (11) (111) (9.2) (19.8) 587 433 16,502 507 276 14,740 (80) (157) (1,762) (13.6) (36.3) (10.7) 43,234 37,649 (5,585) (12.9) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 7 Ciertos países de Europa y Asia (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 3,329 160 --3,489 3,081 185 --3,266 (248) 25 --(223) (7.4) 15.6 --(6.4) 224 596 -- 200 580 -- (24) (16) -- (10.7) (2.7) -- 123 66 45 110 90 55 85 100 (33) (11) 40 (10) (26.8) (16.7) 88.9 (9.1) -38 10 50 10 12 -31.6 90 32 1,324 50 44 1,264 (40) 12 (60) (44.4) 37.5 (4.5) 4,813 4,530 (283) (5.9) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 8 Modernización de las instituciones de P.I. (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 2,799 160 474 -3,433 2,232 371 240 -2,843 (567) 211 (234) -(590) (20.3) 131.9 (49.4) -(17.2) 395 21 -- 450 80 -- 55 59 -- 13.9 281.0 -- 103 --3,200 152 --780 49 --(2,420) 47.6 --(75.6) -100 -80 -(20) -(20.0) 644 180 4,643 458 -2,000 (186) (180) (2,643) (28.9) (100.0) (56.9) 8,076 4,843 (3,233) (40.0) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 9 Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,287 ---1,287 1,659 ---1,659 372 ---372 28.9 ---28.9 120 -70 90 -30 (30) -(40) (25.0) -(57.1) -130 -110 -30 -210 -(100) -100 -(76.9) -90.9 -120 -20 -(100) -(83.3) 100 71 721 -75 455 (100) 4 (266) (100.0) 5.6 (36.9) 2,008 2,114 106 5.3 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 10 Observancia de los derechos de P.I. (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,781 ---1,781 1,936 174 --2,110 155 174 --329 8.7 ---18.5 123 320 -- 123 448 -- -128 -- -40.0 -- 116 ---- 64 -196 -- (52) -196 -- (44.8) ---- -26 -15 -(11) -(42.3) -18 603 -10 856 -(8) 253 -(44.4) 42.0 2,384 2,966 582 24.4 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 11 Academia Mundial de la OMPI (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 5,171 360 948 -6,479 6,011 348 1,200 -7,559 840 (12) 252 -1,080 16.2 (3.3) 26.6 -16.7 357 400 3,928 319 452 2,735 (38) 52 (1,193) (10.6) 13.0 (30.4) 280 -456 2,271 201 -749 1,760 (79) -293 (511) (28.2) -64.3 (22.5) -80 300 88 300 8 -10.0 -13 7,785 164 -6,768 164 (13) (1,017) -(100.0) (13.1) 14,264 14,327 63 0.4 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 12 Derecho de patentes (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,692 --131 1,823 1,852 --131 1,983 160 ---160 9.5 ---8.8 58 105 -- 150 388 -- 92 283 -- 158.6 269.5 -- 91 -6 6 320 57 21 26 229 57 15 20 251.6 -250.0 333.3 -8 -30 -22 -275.0 6 -280 21 -1,013 15 -733 250.0 -261.8 2,103 2,996 893 42.5 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 13 Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 2,967 ---2,967 3,006 ---3,006 39 ---39 1.3 ---1.3 -363 -- -561 -- -198 -- -54.5 -- 617 37 --- 781 100 -242 164 63 -242 26.6 170.3 --- -163 -200 -37 -22.7 --1,180 -64 1,948 -64 768 --65.1 4,147 4,954 807 19.5 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 14 Normativa de derecho de autor y derechos conexos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 3,244 880 237 -4,361 3,020 946 --3,966 (224) 66 (237) -(395) (6.9) 7.5 (100.0) -(9.1) 363 812 -- 300 459 -- (63) (353) -- (17.4) (43.5) -- 770 134 --- 840 70 --- 70 (64) --- 9.1 (47.8) --- -56 -48 -(8) -(14.3) --2,135 --1,717 --(418) --(19.6) 6,496 5,683 (813) (12.5) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 15 Conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,896 360 --2,256 1,923 315 --2,238 27 (45) --(18) 1.4 (12.5) --(0.8) 295 813 -- 200 835 40 (95) 22 40 (32.2) 2.7 -- 351 105 76 26 795 352 60 80 444 247 (16) 54 126.5 235.2 (21.1) 207.7 -63 -35 -(28) -(44.4) 25 -1,754 14 -2,411 (11) -657 (44.0) -37.5 4,010 4,649 639 15.9 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 16 Administración del Sistema PCT (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto Diferencia revisado propuesto Importe 2004/05 2006/07 % 93,840 23,784 3,318 3,013 123,955 95,084 20,318 2,880 3,013 121,295 1,244 (3,466) (438) -(2,660) 1.3 (14.6) (13.2) -(2.1) 563 101 -- 897 34 -- 334 (67) -- 59.3 (66.3) -- --1,179 6,989 --1,275 12,567 --96 5,578 --8.1 79.8 2,825 2,734 798 2,860 (2,027) 126 (71.8) 4.6 1,827 1,578 17,796 1,002 3,717 23,150 (825) 2,139 5,354 (45.2) 135.6 30.1 141,751 144,445 2,694 1.9 A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 17 Reforma del PCT (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,620 -474 -2,094 1,591 -240 -1,831 (29) -(234) -(263) (1.8) -(49.4) -(12.6) 31 33 -- 91 105 -- 60 72 -- 193.5 218.2 -- 7 -21 4 34 -66 8 27 -45 4 385.7 -214.3 100.0 -29 -92 -63 -217.2 11 12 148 36 38 470 25 26 322 227.3 216.7 217.6 2,242 2,301 59 2.6 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 18 Sistemas de registro de Madrid, La Haya y Lisboa (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 24,207 4,480 711 -29,398 28,233 4,637 840 -33,710 4,026 157 129 -4,312 16.6 3.5 18.1 -14.7 121 1,082 -- 142 1,681 60 21 599 60 17.4 55.4 -- 631 538 1,891 285 28 500 1,644 962 (603) (38) (247) 677 (95.6) (7.1) (13.1) 237.5 870 1,068 1,760 1,108 890 40 102.3 3.7 221 281 6,988 62 292 8,239 (159) 11 1,251 (71.9) 3.9 17.9 36,386 41,949 5,563 15.3 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 19 Información sobre patentes, clasificación y normas de P.I. (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 4,280 160 --4,440 4,854 174 --5,028 574 14 --588 13.4 8.8 --13.2 114 --- 35 --- (79) --- (69.3) --- 125 -13 36 97 -122 134 (28) -109 98 (22.4) -838.5 272.2 6 25 8 20 2 (5) 33.3 (20.0) 13 6 338 10 5 431 (3) (1) 93 (23.1) (16.7) 27.5 4,778 5,459 681 14.3 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 20 Clasificaciones internacionales en el ámbito de las marcas y los diseños industriales (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 889 90 --979 1,122 87 --1,209 233 (3) --230 26.2 (3.3) --23.5 18 9 -- 11 6 -- (7) (3) -- (38.9) (33.3) -- 25 -26 -- 15 -16 -- (10) -(10) -- (40.0) -(38.5) -- -9 -5 -(4) -(44.4) 9 5 101 5 3 61 (4) (2) (40) (44.4) (40.0) (39.6) 1,080 1,270 190 17.6 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 21 Servicios de arbitraje y mediación, y políticas y procedimientos sobre nombres de dominio (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 3,562 790 474 -4,826 3,625 1,043 480 -5,148 63 253 6 -322 1.8 32.0 1.3 -6.7 210 249 220 200 494 200 (10) 245 (20) (4.8) 98.4 (9.1) 149 15 58 -- 326 -100 -- 177 (15) 42 -- 118.8 (100.0) 72.4 -- -65 -35 -(30) -(46.2) -10 976 10 6 1,371 10 (4) 395 -(40.0) 40.5 5,802 6,519 717 12.4 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 22 Dirección y gestión ejecutiva (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 11,674 864 237 131 12,906 11,032 902 480 131 12,545 (642) 38 243 -(361) (5.5) 4.4 102.5 -(2.8) 505 239 -- 627 248 -- 122 9 -- 24.2 3.8 -- 178 27 36 47 171 -53 36 (7) (27) 17 (11) (3.9) (100.0) 47.2 (23.4) -281 -252 -(29) -(10.3) 12 15 1,340 18 27 1,432 6 12 92 50.0 80.0 6.9 14,246 13,977 (269) (1.9) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 23 Control presupuestario y movilización de recursos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 2,789 ---2,789 3,311 ---3,311 522 ---522 18.7 ---18.7 220 -100 106 --- (114) -(100) (51.8) -(100.0) --100 201 --87 1,000 --(13) 799 --(13.0) 397.5 -80 --- -(80) -(100.0) 31 -732 9 -1,202 (22) -470 (71.0) -64.2 3,521 4,513 992 28.2 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 24 Supervisión interna (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 1,209 ---1,209 1,383 ---1,383 174 ---174 14.4 ---14.4 41 --- 142 --- 101 --- 246.3 --- --23 -- --82 -- --59 -- --256.5 -- -50 -152 -102 -204.0 10 -124 22 -398 12 -274 120.0 -221.0 1,333 1,781 448 33.6 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 25 Gestión de recursos humanos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 11,497 1,294 --12,791 12,222 847 --13,069 725 (447) --278 6.3 (34.5) --2.2 126 --- 279 68 -- 153 68 -- 121.4 --- --42 2,058 24 -10 1,855 24 -(32) (203) --(76.2) (9.9) -164 4 81 4 (84) -(50.9) 163 251 2,804 148 188 2,656 (15) (64) (148) (9.2) (25.3) (5.3) 15,595 15,725 130 0.8 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 26 Operaciones financieras (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 8,904 1,150 --10,054 9,160 1,264 --10,424 256 114 --370 2.9 9.9 --3.7 19 --- 47 --- 28 --- 147.4 --- -6 1 -- --2 -- -(6) 1 -- -(100.0) 100.0 -- -471 -727 -256 -54.4 6 -503 50 15 841 44 15 338 733.3 -67.2 10,557 11,265 708 6.7 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 27 Tecnologías de la información (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 15,976 1,220 1,422 -18,618 15,091 1,083 960 -17,134 (885) (137) (462) -(1,484) (5.5) (11.2) (32.5) -(8.0) 465 200 -- 459 534 -- (6) 334 -- (1.3) 167.0 -- ---6,814 ---6,667 ---(147) ---(2.2) 6,857 355 7,447 260 590 (95) 8.6 (26.8) 4,438 1,706 20,835 4,912 1,565 21,844 474 (141) 1,009 10.7 (8.3) 4.8 39,453 38,978 (475) (1.2) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 28 Servicios de conferencias, lingüístico, imprenta y archivos (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 26,344 4,465 --30,809 25,603 4,404 --30,007 (741) (61) --(802) (2.8) (1.4) --(2.6) 98 700 -- 121 700 30 23 -30 23.5 --- 200 --1,472 196 --1,465 (4) --(7) (2.0) --(0.5) 2,772 2,038 3,624 2,900 852 862 30.7 42.3 1,048 553 8,881 1,498 259 10,793 450 (294) 1,912 42.9 (53.2) 21.5 39,690 40,800 1,110 2.8 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 29 Gestión de locales (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 7,018 780 237 -8,035 7,579 1,355 480 -9,414 561 575 243 -1,379 8.0 73.7 102.5 -17.2 50 --- 72 --- 22 --- 44.0 --- ---3,394 ---5,020 ---1,626 ---47.9 49,684 335 43,651 290 (6,033) (45) (12.1) (13.4) 250 -53,713 274 30 49,337 24 30 (4,376) 9.6 -(8.1) 61,748 58,751 (2,997) (4.9) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 30 Viajes y compras (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A 4,249 1,050 237 -5,536 4,641 902 240 -5,783 392 (148) 3 -247 9.2 (14.1) 1.3 -4.5 77 --- 103 --- 26 --- 33.8 --- ---35 ----- ---(35) ---(100.0) -66 -45 -(21) -(31.8) 450 1,553 2,181 495 1,656 2,299 45 103 118 10.0 6.6 5.4 7,717 8,082 365 4.7 B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL Programa 31 Construcción del nuevo edificio (en miles de francos suizos) Presupuesto Presupuesto revisado propuesto 2004/05 2006/07 Diferencia Importe % A. Recursos de personal Puestos Empleados con contratos de corta duración Consultores Acuerdos de servicios especiales Total, A --237 131 368 ------ --(237) (131) (368) --(100.0) (100.0) (100.0) ---- ---- ---- ---- ---4,000 ---1,500 ---(2,500) ---(62.5) 4,100 -- 3,131 -- (969) -- (23.6) -- --8,100 --4,631 --(3,469) --(42.8) 8,468 4,631 (3,837) (45.3) B. Recursos no relativos al personal Viajes y becas Misiones del personal Viajes de terceros Becas Servicios contractuales Conferencias Honorarios de los expertos Publicación Otro Gastos de operación Locales y mantenimiento Comunicaciones y otros Equipos y suministros Mobiliario y equipos Suministros y materiales Total, B TOTAL