Se ejercen los recursos autorizados por la SHCP, no los aprobados por el Congreso Como parte del informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre del 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporciona información acerca del ejercicio del presupuesto federal. Considerando las críticas que se hacen desde distintas posiciones a los subejercicios en el gasto, que implican incumplimiento de metas o rezago en la solución de algunos problemas, las autoridades ponen énfasis en el cumplimiento del presupuesto, reportando avances cercanos a 100% con respecto al presupuesto autorizado anual y con relación a prepuesto autorizado al periodo. No obstante, si se compara el ejercicio del presupuesto con los montos aprobados por la Cámara de Diputados, la que tiene la facultad exclusiva de revisar y aprobar el presupuesto, se encuentran diferencias que merecerían una explicación. Ese comportamiento en el caso del presupuesto federal se refleja en los presupuestos transversales, como es el caso del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), el que concentra los recursos destinados para el campo, como se acordó en el Acuerdo Nacional para el Campo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y está considera en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 1 De hecho, si se filtran los datos de los 95 programas contemplados en el PEC, encontramos que 59 tuvieron un ejercicio presupuestal inferior a los aprobado por los Diputados y en el caso de 30 programas se tiene una erogación de recursos presupuestales inferior en más de 10% con respecto a lo aprobado. En ese grupo de programas que reportaron un importante subejercicio con respecto a lo aprobado por los Diputados, nos encontramos el de Insumos (semillas, fertilizantes y otros), en el que sólo se gastaron 3.8 millones de pesos de un total de 500 millones aprobados. En cambio, para el programa de Reconversión Productiva, se reportó un crecimiento con respecto a lo aprobado de 564.6%, de $455.0 millones aprobados, hasta de una erogación de $3,024.0 millones de pesos. Así, como se observa, si los datos de los recursos erogados se comparan con el presupuesto aprobado por los diputados, se observan importantes variaciones, sobrejercicios que compensan a los subejercicios, en una administración de recursos que requiere incorporarse al diseño del presupuesto para el próximo año. Autor: Alejandro Castillo Morales 2 ANEXO 10 del PEF 2013 Evolución de las Erogaciones Correspondientes al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Enero-diciembre ( Millones de Pesos) Avance en el ejercicio del presupuesto Erogado Vertiente Descripción Aprobado Autorizado Anual Anual (a) Total General Financiera 313,789.9 2,965.4 1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AGROASEMEX BANSEFI FINANCIERA RURAL FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) Competitividad 2. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Ramo 10 Economía Competitividad en logística y centrales de abasto Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) Ramo 21 Turismo Ecoturismo y Turismo Rural Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programas Estratégicos Agricultura Protegida Desarrollo de Ramas Productivas Desarrollo de Zonas Áridas (b) Porcentaje de avance EneroAutorizado Diciembre anual (f) 307,302.4 304,240.4 3,965.9 3,965.2 Autorizado al periodo (f) / (b) * 100 99.0 100.0 (f) / (c) * 100 99.0 100.0 2,965.4 3,965.9 3,965.2 100.0 100.0 2,965.4 3,965.9 3,965.2 100.0 100.0 1,509.5 380.0 1,768.6 354.5 1,768.6 353.8 100.0 99.8 100.0 99.8 629.0 1,399.4 1,399.4 100.0 100.0 321.9 321.9 321.9 100.0 100.0 125.0 121.4 121.4 100.0 100.0 58,228.0 53,811.0 53,647.0 99.7 99.7 16,926.8 16,843.2 16,750.6 99.4 99.4 2,882.6 68.7 2,903.6 68.7 2,886.9 68.7 99.4 100.0 99.4 100.0 197.5 196.9 196.7 99.9 99.9 2,571.7 2,593.4 2,576.9 99.4 99.4 44.6 44.5 44.5 100.0 100.0 2,047.2 2,038.1 2,036.9 99.9 99.9 947.1 980.2 980.1 100.0 100.0 1,100.0 1,058.0 1,056.8 99.9 99.9 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11,850.0 11,754.4 11,679.8 99.4 99.4 8,095.0 7,994.4 7,933.6 99.2 99.2 450.0 578.1 578.0 100.0 100.0 900.0 673.2 671.5 99.7 99.7 260.0 296.9 296.8 100.0 100.0 3 Electrificación para Granjas Acuícolas Infraestructura Pesquera y Acuícola (incluye infraestructura para la siembra) Manejo Postproducción Minería Social Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero Recursos Genéticos Sustitución de Motores Marinos Ecológicos Tecnificación del Riego Trópico Húmedo Convenios de Coordinación con Entidades Federativas 3. PROCAMPO Productivo Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación PROCAMPO Productivo Diesel Agropecuario/Modernización de la maquinaria agropecuaria Diesel Marino Fomento productivo del café Gasolina Ribereña Insumos (semillas, fertilizantes y otros) 4. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Ramo 20 Desarrollo Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero Fondo para la inducción de inversión en localidades de media, alta y muy alta marginación Garantías Sanidades 5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyo a organizaciones sociales 120.0 2.2 2.1 95.4 95.4 390.0 716.3 682.0 95.2 95.2 2,445.0 2,229.6 2,228.9 100.0 100.0 50.0 41.5 40.9 98.5 98.5 450.0 204.8 186.7 91.2 91.2 630.0 1,041.9 1,040.2 99.8 99.8 300.0 190.0 187.1 98.5 98.5 1,600.0 1,531.2 1,531.2 100.0 100.0 500.0 488.7 488.3 99.9 99.9 3,755.0 3,760.0 3,746.2 99.6 99.6 17,750.0 15,218.9 15,200.0 99.9 99.9 17,750.0 15,218.9 15,200.0 99.9 99.9 14,000.0 12,409.7 12,397.3 99.9 99.9 2,150.0 1,818.3 1,813.8 99.7 99.7 600.0 350.0 150.0 500.0 19,090.7 510.7 303.8 172.2 4.1 17,806.4 510.2 303.1 171.8 3.8 17,765.7 99.9 99.8 99.8 93.0 99.8 99.9 99.8 99.8 93.0 99.8 498.3 172.6 172.3 99.9 99.9 498.3 150.8 172.6 147.4 172.3 147.3 99.9 100.0 99.9 100.0 150.8 147.4 147.3 100.0 100.0 18,441.7 17,486.4 17,446.0 99.8 99.8 8,700.0 8,118.5 8,101.3 99.8 99.8 3,950.0 3,249.5 3,245.4 99.9 99.9 200.0 4.4 4.4 100.0 100.0 1,350.0 4,241.7 1,713.7 4,400.4 1,712.6 4,382.3 99.9 99.6 99.9 99.6 3,750.5 3,182.2 3,171.2 99.7 99.7 360.0 349.9 348.4 99.6 99.6 360.0 349.9 348.4 99.6 99.6 4 Ramo 20 Desarrollo Social Coinversión Social Ramo 20 Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Capacitación Integral a Productores, jóvenes y mujeres rurales Convenios Estatales (Desarrollo de capacidades y extensionismo rural) Desarrollo de Zonas Áridas Innovación, transferencia de tecnología Apoyos para la Integración de Proyectos 6. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo de Mercados Planeación y prospectiva Promoción de exposiciones y ferias Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Medio Ambiente 7. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Protección al medio ambiente en el medio rural Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre Forestal Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Conservación y uso sustentable de suelo y agua COUSSA Otros Desarrollo de Zonas Áridas Otros Pequeñas Obras Hidráulicas Programa de perforación y equipamiento de pozos ganaderos Programa Ganadero (PROGAN) Bioenergía y fuentes alternativas 290.5 290.5 290.3 290.3 288.7 288.7 99.5 99.5 99.5 99.5 3,100.0 2,542.0 2,534.0 99.7 99.7 1,890.0 1,623.3 1,621.8 99.9 99.9 500.0 472.5 471.8 99.8 99.8 1,040.0 936.2 936.1 100.0 100.0 350.0 214.6 214.0 99.7 99.7 515.0 695.0 521.7 396.9 521.5 390.7 100.0 98.4 100.0 98.4 710.0 760.4 759.6 99.9 99.9 710.0 760.4 759.6 99.9 99.9 80.0 30.0 34.2 0.0 350.0 461.4 460.6 99.8 99.8 250.0 264.8 264.8 100.0 100.0 14,014.4 15,853.8 15,777.0 99.5 99.5 14,014.4 15,853.8 15,777.0 99.5 99.5 6,648.8 6,793.9 6,755.8 99.4 99.4 1,994.9 2,182.3 2,159.6 99.0 99.0 229.6 226.5 98.7 98.7 790.8 789.1 99.8 99.8 181.6 1,013.5 4,654.0 164.9 997.0 4,611.6 164.1 979.9 4,596.2 99.5 98.3 99.7 99.5 98.3 99.7 7,365.6 9,059.8 9,021.2 99.6 99.6 2,120.0 2,022.2 2,018.5 99.8 99.8 570.0 500.2 499.8 99.9 99.9 450.0 474.0 473.5 99.9 99.9 400.0 377.9 376.2 99.6 99.6 600.0 579.5 578.5 99.8 99.8 100.0 90.7 90.5 99.8 99.8 4,350.0 3,483.5 3,470.6 99.6 99.6 175.0 227.6 227.0 99.7 99.7 34.2 100.0 0.0 n.a. n.a. 100.0 217.4 582.4 5 Reconversión productiva Ordenamiento Pesquero y Acuícola Inspección y Vigilancia Pesquera Disminución del Esfuerzo Pesquero Vinculación productiva Educativa 8. Programa de Educación e Investigación Ramo 11 Educación Pública Desarrollo de Capacidades Educación Agropecuaria Oportunidades Programa Educativo Rural Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Colegio de Postgraduados CSAEGRO Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Universidad Autónoma Chapingo Laboral 9. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural Ramo 09 Comunicaciones y Transportes PET Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales Ramo 20 Desarrollo Social PET Social 10. Programa de atención a la pobreza en el medio rural Ramo 20 Desarrollo Social Atención a la población Jornaleros Agrícolas Oportunidades Pensión para Adultos Mayores Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Atención a la población Vivienda Rural (Incluye "tu casa rural") Ramo 05 Relaciones Exteriores 455.0 3,044.6 3,024.0 99.3 99.3 30.0 35.4 35.2 99.3 99.3 100.0 181.5 181.0 99.7 99.7 100.0 15.5 15.4 99.0 99.0 35.6 31,114.7 49.6 31,217.6 49.6 29,184.9 100.0 93.5 100.0 93.5 31,114.7 31,217.6 29,184.9 93.5 93.5 25,793.4 4,819.0 5,469.8 14,126.6 500.0 878.0 26,099.5 4,793.2 6,090.9 14,126.6 161.8 926.9 24,155.3 4,778.4 6,080.1 12,223.1 146.8 926.9 92.6 99.7 99.8 86.5 90.7 100.0 92.6 99.7 99.8 86.5 90.7 100.0 5,321.3 5,118.1 5,029.6 98.3 98.3 1,054.2 92.1 1,052.4 76.1 1,047.9 67.5 99.6 88.7 99.6 88.7 1,323.3 1,204.3 1,178.3 97.8 97.8 663.1 612.9 591.3 96.5 96.5 2,188.7 2,172.4 2,144.6 98.7 98.7 2,178.4 1,940.4 1,921.4 99.0 99.0 2,178.4 1,940.4 1,921.4 99.0 99.0 844.8 841.5 840.7 99.9 99.9 844.8 841.5 840.7 99.9 99.9 100.0 100.0 91.3 91.3 91.3 100.0 100.0 91.3 91.3 91.3 1,233.6 1,233.6 87,752.4 999.0 999.0 84,837.4 989.3 989.3 84,650.0 99.0 99.0 99.8 99.0 99.0 99.8 50,562.4 47,276.3 47,141.6 99.7 99.7 37,970.4 37,970.4 34,975.0 34,975.0 34,859.2 34,859.2 99.7 99.7 99.7 99.7 287.3 271.9 260.0 95.6 95.6 6,668.2 6,501.8 6,500.0 100.0 100.0 24,742.3 23,556.9 23,532.3 99.9 99.9 6,272.7 4,644.4 4,567.0 98.3 98.3 2,152.8 2,565.8 2,565.8 100.0 100.0 2,152.8 2,565.8 2,565.8 100.0 100.0 2,152.8 2,565.8 2,565.8 100.0 100.0 75.0 75.0 75.0 100.0 100.0 6 Atención a migrantes Ramo 06 Hacienda y Crédito Público Atención a Indígenas (CDI) 11. Programa de Derecho a la Alimentación Ramo 20 Desarrollo Social Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. Oportunidades Programa Alimentario Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Agricultura de Autoconsumo, apoyo a pequeños productores de hasta 3 ha. Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional PESA PROMAF Infraestructura 12. Programa de infraestructura en el medio rural Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA Infraestructura Hidroagrícola Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía Programas Hidráulicos Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo para el desarrollo rural sustentable Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 09 Comunicaciones y Transportes Infraestructura Caminos Rurales Salud 13. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural Ramo 12 Salud Salud en población rural Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) Oportunidades Seguro Médico Siglo XXI Seguro Popular Desarrollo de Capacidades Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social IMSS-Oportunidades Seguridad Social Cañeros Agraria 75.0 75.0 75.0 100.0 100.0 10,364.1 9,660.5 9,641.7 99.8 99.8 10,364.1 9,660.5 9,641.7 99.8 99.8 37,190.0 37,561.1 37,508.4 99.9 99.9 32,520.0 1,858.9 26,672.7 3,988.5 32,495.0 1,858.9 26,007.1 4,629.0 32,447.7 1,858.9 25,999.8 4,589.0 99.9 100.0 100.0 99.1 99.9 100.0 100.0 99.1 4,670.0 5,066.1 5,060.7 99.9 99.9 500.0 626.5 626.0 99.9 99.9 400.0 398.7 398.4 99.9 99.9 3,000.0 770.0 63,144.7 63,144.7 9,718.0 270.9 8,610.8 2,948.0 1,092.9 62,294.3 62,294.3 8,417.6 254.1 7,529.7 100.8 2,944.9 1,091.4 62,184.0 62,184.0 8,355.9 253.9 7,471.8 100.5 99.9 99.9 99.8 99.8 99.3 99.9 99.2 99.7 99.9 99.9 99.8 99.8 99.3 99.9 99.2 99.7 736.2 300.0 300.0 533.1 529.6 99.4 37,838.5 37,838.5 37,838.5 100.0 100.0 37,838.5 37,838.5 37,838.5 100.0 100.0 15,288.3 16,038.2 15,989.7 99.7 99.7 15,288.3 16,038.2 15,288.3 16,038.2 15,989.7 15,989.7 99.7 99.7 99.7 99.7 44,243.5 43,119.6 43,029.8 99.8 99.8 44,243.5 43,119.6 43,029.8 99.8 99.8 35,093.5 35,093.5 34,029.1 34,029.1 33,939.3 33,939.3 99.7 99.7 99.7 99.7 34,297.5 33,265.6 33,196.0 99.8 99.8 4,829.9 4,825.7 4,758.4 98.6 98.6 1,891.6 1,104.3 1,104.3 100.0 100.0 27,576.0 27,335.7 27,333.4 100.0 100.0 796.0 763.4 743.3 97.4 97.4 9,150.0 9,090.5 9,090.5 100.0 100.0 8,800.0 350.0 1,441.2 8,800.0 290.5 900.9 8,800.0 290.5 892.5 100.0 100.0 99.1 100.0 100.0 99.1 100.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 n.a. 99.4 n.a. n.a. 7 14. Programa para la atención de aspectos agrarios Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Atención de aspectos agrarios Archivo General Agrario Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) Administrativa 15. Gasto Administrativo Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Dependencia Procuraduría Agraria Registro Agrario Nacional Ramo 31 Tribunales Agrarios Tribunales Agrarios Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ASERCA Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar CONAPESCA CONAZA Dependencia FEESA FIRCO INCA RURAL SENASICA (Incluye obra pública de inspección) SIAP SNICS 1,441.2 900.9 892.5 99.1 99.1 1,441.2 900.9 892.5 99.1 99.1 1,441.2 900.9 892.5 99.1 99.1 359.9 334.0 327.6 98.1 98.1 656.3 276.2 276.0 99.9 99.9 425.0 290.7 288.9 99.4 99.4 8,707.1 8,707.1 9,361.6 9,361.6 8,988.7 8,988.7 96.0 96.0 96.0 96.0 1,521.2 2,046.0 2,012.8 98.4 98.4 535.6 634.7 350.9 992.0 992.0 891.3 700.9 453.7 921.2 921.2 880.9 693.4 438.5 915.1 915.1 98.8 98.9 96.6 99.3 99.3 98.8 98.9 96.6 99.3 99.3 6,193.9 6,394.4 6,060.7 94.8 94.8 297.2 257.6 225.9 87.7 87.7 36.1 27.2 24.0 88.2 88.2 417.9 57.5 3,910.0 8.8 281.5 29.9 404.0 69.1 3,997.2 360.5 295.5 42.0 376.1 65.1 3,839.8 359.4 278.1 36.9 93.1 94.3 96.1 99.7 94.1 87.8 93.1 94.3 96.1 99.7 94.1 87.8 974.4 762.7 687.4 90.1 90.1 125.7 54.8 127.4 51.3 120.6 47.5 94.7 92.5 94.7 92.5 Notas: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. En algunos periodos se registran montos menores a los registrados en el periodo inmediato anterior, debido a reintegros de recursos. n.a.: No aplica. Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre del 2013, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con datos de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 8