GCIA. DE CONTROL DEL SECTOR NO FINANCIERO Dto. de Control de Gestión de la Administración Central y del INSSJyP CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE HIGIÉNICOS ABSORBENTES DESCARTABLES (HAD) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) Auditoría de Gestión Informe aprobado por Resolución AGN 115/12 ACLARACIONES PREVIAS OBSERVACIONES OBJETO DE AUDITORÍA Contratación y provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD). El formulario de solicitud de HAD debe ser ingresado al Área de Prestaciones Médicas de la Unidad de Gestión Local (UGL) o Agencia, que evalúa si la solicitud corresponde, la caratula como expediente e ingresa los datos al padrón, en el sistema on-line de HAD, considerando lo siguiente: a) En 2009 no estaban aprobadas las aperturas de los niveles inferiores a Subgerencia de la estructura organizativa dependiente de la Gerencia de Prestaciones Médicas. PERIODO AUDITADO Año 2009. NORMATIVA ANALIZADA/MARCO NORMATIVO APLICABLE Leyes 19.032 - 25.615 Inclusión directa: Decretos 02/04 Disposiciones Dictadas por los Gerentes de Prestaciones Médicas y de Coordinación de UGL 11//05 - 49/06 - 312/07 - 72/08 Circulares 4/08 - SGPy PE AUTORIDADES AGN Afiliados mayores de 70 años. Afiliados internados en Hogares Geriátricos Privados. Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] Afiliados comprendidos en la Ley 24.901, de Discapacidad (independientemente de que se trate de afiliados menores o mayores, ambulatorios o institucionalizados). Presidente Dr. Leandro O. Despouy Afiliado solo y/o con familiares a cargo, no institucionalizado, independientemente de cual fuere su ingreso previsional. Exclusiones: Beneficiarios internados en efectores de II Nivel. b) Las áreas sustantivas del nivel central del Instituto encargadas de la gestión de los HAD no reciben la totalidad de la información que las UGL deben enviar (incumple Disposición11/05). c) Falencias y demoras en expedientes de compra de HAD en 2009. d) Falencias en las excepciones a la normativa específica de aplicación que regula la provisión de HAD a los beneficiarios del Instituto. El sistema de provisión y entrega de HAD a través de farmacias, posterior al período auditado, será objeto de evaluación en futuras labores de auditoría.