- AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Índice del Informe de Auditoría Actuación AGN Nº 574/11 – 1. OBJETO DE AUDITORÍA ..............................................................................................1 2. ALCANCE DEL EXAMEN ..............................................................................................2 3. ACLARACIONES PREVIAS...........................................................................................3 3.1. PREVISIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. .............................5 3.2. ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ................14 4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. ....................................................................14 4.1. ASPECTOS TÉCNICOS/INVERSIONES. ...........................................................................14 4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y CONTABLES. ...........................................34 4.3. MANTENIMIENTO DE LA CONCESIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ...........................55 4.4. ASPECTOS LEGALES. ..................................................................................................69 4.5. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES. ......................................................................76 5. COMUNICACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, A LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y A LA CNRT: ..........77 6. RECOMENDACIONES..................................................................................................78 7. CONCLUSIONES............................................................................................................80 8. LUGAR Y FECHA ..........................................................................................................84 ANEXO I - Marco Jurídico ....................................................................................................85 ANEXO II - Acta Reunión 26/01/12 ......................................................................................87 ANEXO III - Contratos Boleterías, Locales Comerciales y Despacho de encomiendas ..92 ANEXO IV - Seguimiento de Recomendaciones ................................................................118 ANEXO V - Descargo ...........................................................................................................125 ANEXO VI - Análisis del descargo ......................................................................................143 Gerencia de de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Departamento de Control del Sector Transporte - Año 2013 - Informe de Auditoría Al Señor Ministro del Interior y Transporte Cdr. Florencio A. RANDAZZO 25 de Mayo 101- Ciudad Autónoma de Buenos Aires En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley 24.156 la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (en adelante CNRT) con el objeto que se detalla en el apartado 1. 1. OBJETO DE AUDITORÍA Verificar los controles ejercidos por la Secretaría de Transporte de la Nación y/o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte respecto del cumplimiento de obligaciones, en la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR). Siendo los aspectos a auditar: 1. Aspectos Técnicos/Inversiones: 1.1. Obras y trabajos comprometidas en Anexo I del Acta de Acuerdo suscripta por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) y la empresa Terminal de Buenos Aires Sociedad Anónima (TEBA S.A.) el 15 de mayo del 2006 y ratificada por Decreto Nº 1962/2006.Implementación de las medidas de seguridad propuestas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Subsecretaría de Delitos Complejos y Lucha Contra la Criminalidad. 1 2. Aspectos económicos-financieros y contables: 3. Prestación de servicio y mantenimiento de la concesión. 4. Aspectos legales. El período auditado abarca, para el ítem 1.1 desde enero de 2007 hasta junio de 2012; para 1.2 hasta setiembre de 2012; y para el resto de los ítems hasta diciembre de 2011. 2. ALCANCE DEL EXAMEN El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución Nº 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de la Ley 24.156 habiéndose practicado los siguientes procedimientos: Relevamiento y análisis del marco jurídico aplicable1. Entrevistas realizadas en el ámbito de la CNRT y de la Empresa Concesionaria TEBA S. A. Requerimiento y análisis de la información presentada por el concesionario ante las diferentes áreas de la CNRT, involucradas con el objeto de auditoría. Requerimiento y análisis de la información generada por las diferentes áreas actuantes de la CNRT en relación a los controles efectuados sobre la concesión. Requerimiento y análisis de la información contable de la Empresa Concesionaria. Requerimiento y análisis de los contratos de locación de Boleterías, Encomiendas, Depósitos y Locales Comerciales, firmados entre privados y la Empresa Concesionaria. 1 Ver anexo I. 2 Relevamiento y análisis de los expedientes relacionados con la concesión de la ETOR. Inspecciones oculares y verificaciones “in situ”, orientadas a comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, accesibilidad y seguridad. Para los objetivos relativos al análisis de accesibilidad, el procedimiento fue realizado conjuntamente con personal de la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad) Relevamientos fotográficos. Las tareas de campo propias del objeto de examen han sido desarrolladas entre el 1º de febrero de 2012 y el 31 de noviembre 2012. 3. ACLARACIONES PREVIAS. A través del Decreto Nº 1962/2006 se aprueba lo actuado por el MINPLAN a través de la Secretaría de Transporte (ST) en lo concerniente a la renegociación del Contrato de Concesión de la ETOR. Ratificándose el Acta Acuerdo (AA) suscripta entre la ST y la empresa Concesionara TEBA S.A. el 15 de mayo del 2006. El AA suscripta, establece los derechos y obligaciones de las partes, para el resto de la ejecución contractual, manteniendo plena validez y vigencia en todo otro aspecto contractual que no se encuentre expresamente contemplado y/o modificado por ese instrumento, y que se sustente en los términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (PByCGP) para la licitación Pública Nacional e Internacional de la ETOR y el Contrato de Concesión suscripto el 03/09/93, entre otros. A partir de la firma del AA, la concesión sufrió una serie de modificaciones inherentes a la normativa que la regula, complementándola, modificándola o extinguiendo obligaciones para las partes firmantes. La producción legal, se encuentra relacionada mayoritariamente a la operatoria de la Estación Terminal en cuanto a su funcionamiento y los modos operativos con las empresas. 3 En el año 2008, la ST dictó la Resolución Nº 9312 con la finalidad de establecer la cantidad de Módulos de Boleterías que debe corresponder a cada empresa de transporte de pasajeros de larga distancia de carácter interjurisdiccional que operan desde y hacia la ETOR. Dicha asignación debe ser realizada por la CNRT y los contratos con las empresas son suscriptos por TEBA S.A. y las empresas, en el marco de lo establecido en la cláusula Decimocuarta del AA. Siendo la cantidad de módulos, proporcional a la cantidad de servicios semanales de forma permanente, que posean las empresas. Los valores locativos de Boleterías y Depósitos y Recepción de Equipajes fueron establecidos en las clausulas 4° y 5° del AA, fijándose como referencia un valor por Cantidad de Módulos asignados en el caso de boleterías, y por Metro Cuadrado en el caso de Depósitos y Recepción de Equipajes. El 27/05/09, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Secretaría de Transporte, a través de la Resolución Conjunta Nº 1778/2009 y Nº 322/2009, aprobaron “Lineamientos y contenidos mínimos para la formulación de los programas de seguridad operativa destinados a estaciones terminales, paradores u otras infraestructuras afectadas al transporte público de pasajeros de larga distancia por automotor de carácter interjurisdiccional”. La operatoria de esta resolución se encuentra postergada, puesto que aun no se ha definido el valor que debe abonar el pasajero para la financiación del sistema de pre-embarque3. En el año 2011 y a través de la Resolución del Ministerio de Seguridad (MS) Nº 1285/2011, se dispuso el despliegue dentro de la Terminal de Ómnibus de Retiro de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Gendarmería Nacional (GN) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para llevar a cabo acciones de prevención general y de control de personas, equipajes y encomiendas, respectivamente, y de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Secretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada de la Secretaría de Seguridad operativa. 2 Nota citada por Infoleg. Esta norma no se relaciona con su antecedente - Resolución conjunta 202/95 Y 142/95 DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS porque, según nuestros registros, no se habría publicado en boletín oficial. 3 Conforme respuesta NOTA CNRT N° (I) 1505/2012, punto 7. 4 Con fecha 26/01/12, se firmó un Acta Reunión entre TEBA S.A., la CNRT, la PSA y la GN; donde se detallan las tareas efectuadas hasta ese momento por la empresa TEBA S.A., en relación a los Sistemas de Seguridad y se acuerdan obligaciones con el objeto de progresivamente culminar con las adecuaciones de las medidas de seguridad para la ETOR a los efectos de que las fuerzas de seguridad convocadas por el Ministerio de Seguridad cuenten con las condiciones mínimas necesarias para el óptimo cumplimiento de las obligaciones dispuestas4. Estableciéndose además, que la CNRT será la encargada de aprobar las tareas pactadas. 3.1. PREVISIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. 3.1.1. Aspectos Técnicos/Inversión. El PByCGP en su capítulo III, establece los siguientes criterios con relación a la elaboración de Proyectos y Ejecución de las Obras5: El Concesionario realizará el proyecto completo de todas y cada una de las obras a realizar, siguiendo los lineamientos de los planos y croquis y memorias descriptivas y técnicas presentadas en su oferta. El proyecto de las obras incluye la realización de los planos generales, de obras y detalles, cálculos, planillas, pliegos de especificaciones técnicas y demás elementos necesarios para la ejecución de la obra. La Comisión de Control podrá requerir, y el concesionario está obligado a elaborar y presentar toda documentación adicional que sea necesaria (PByCGP 63.1.1). Para todas las obras será de aplicación el Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas para Obras de Arquitectura y sus Anexos, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Comunicaciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. Serán también de aplicación los Pliegos de 4 5 Ver Anexo II. PByCGP artículo 63°. 5 especificaciones Técnicas para obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (PByCGP 63.2.1). El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, ordenanzas, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes en la República Argentina y será responsable por las multas y sanciones cometidas por él, su personal, el de sus contratistas y proveedores (PByCGP 63.2.2). La inspección de las obras estará a cargo de la ST y la SOPyC6 y la Comisión de Control, la que comunicará por nota al Concesionario cuales son las personas autorizadas para impartir órdenes escritas con carácter de inspección7 (PByCGP 63.2.6). Las órdenes de inspección y observaciones serán dadas por escrito en un libro de hojas numeradas por triplicado. Las órdenes de servicio que no sean observadas por el concesionario dentro de las 48 horas, se darán por aceptadas. Teniendo la obligación de notificarse dentro de las 24 horas de recibidas (PByCGP 63.2.7). El concesionario está obligado a ejecutar las obras de acuerdo al Programa y Plan de Trabajo que forme parte de su propuesta. El no cumplimiento de los plazos establecidos hará incurrir al concesionario en mora, haciéndose pasible de multas conforme a lo establecido en artículo 54 del PByCGP 8 (PByCGP 63.3.1. y 63.3.2.). Mensualmente el Concesionario deberá presentar un informe sobre la marcha de las obras. Dicho informe será acompañado semestralmente con una actualización del Plan de Trabajo y del Plan de inversiones, mostrando la evolución real de las obras en comparación con lo programado (PByCGP 63.3.3). 6 Actualmente conforme al Decreto Nº 874/2012, dicha obligación queda bajo la órbita de control de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio del Interior y Transporte. 7 A través de la Resolución C.N.R.T. (I) N° 0008/12 se designa al Arq. Carlos Virgilio Núñez como responsable de la certificación de la de la recepción provisoria o definitiva de las obras. 8 Artículo 54.2 incisos b) y g). 6 Cuando cada una de las obras programadas se encuentre terminadas en un todo de acuerdo con el contrato, el Concesionario podrá solicitar a la ST y la SOPyC – Comisión de Control, la fijación de la fecha para la recepción, la cual será verificada en la fecha fijada, y de no encontrarse fallas, o si solamente se encuentraran defectos menores susceptibles de ser subsanados a solo juicio de la ST y la SOPyC – Comisión de Control, la obra será recibida provisionalmente. Se labrará un acta de recepción provisional y se dejará constancia de las fallas por corregir. Transcurridos seis meses se efectuará una nueva inspección, de observarse defectos se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación. De no haberse subsanado las observaciones, la S.T. y la S.O.P y C – Comisión de Control podrá corregirlos por intermedio de terceros con cargo a los fondos de la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Concesionario por otras condiciones establecidas en el pliego. No se permitirá la habilitación ni uso de ninguna de las obras efectuadas por el Concesionario hasta no contar con la recepción de las mismas por parte de la ST y la SOPyC – Comisión de Control (PByCGP 63.4). 3.1.2. Aspectos económicos-financieros y contables. 3.1.2.1. Canon. El AA ratificada por el Decreto Nº 1962/2006, establece un valor de canon mensual, hasta el vencimiento del plazo de concesión de $ 100.000.-, el que será abonado mensualmente por adelantado del 1° al 10 de cada mes9. De no ser así, el concesionario deberá abonar interés punitorio. De acuerdo al Decreto N° 437/92, el 30% del importe del canon será depositado directamente por el concesionario a la orden del Sistema Único de Seguridad Social. 9 PByCGP articulo 46. 7 3.1.2.2. Obligaciones contables de la sociedad anónima concesionaria10. El PByCGP determina que el ejercicio económico-financiero de la Sociedad Anónima Concesionaria, coincidirá con el año calendario. Con TREINTA (30) días de anticipación, como mínimo a la iniciación de cada ejercicio económico-financiero del período de explotación, la concesionaria deberá presentar a la Comisión de Control, el presupuesto de ingresos y egresos de explotación y mantenimiento de acuerdo a las normas e instrucciones que fije la citada Comisión, estableciéndose además, la obligación de presentar: Mensualmente, un balance de sumas y saldos, y la información estadística sobre el volumen de pasajeros y servicios; Trimestralmente, un estado de ejecución del presupuesto financiero, mediante cuadros de origen y aplicación de fondos; Anualmente, el balance general, un cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias, la memoria del ejercicio, el inventario general y una nómina de las personas empleadas con indicación de la remuneración mensual que perciba cada una de ellas, discriminada por conceptos. 3.1.3. Prestación de servicios y mantenimiento de la concesión. El PByCGP en su apartado 17.2.10.7., establece que el concesionario deberá presentar un Plan de prestación de servicio que incluya los servicios de limpieza del edificio y espacios externos y atención de jardines, de vigilancia y control, de primeros auxilios, de maleteros y carros, de baños, servicios complementarios y planificación, control, ordenamiento y registro de las operaciones del sistema de pasajeros. 3.1.3.1. 10 Plan de Mantenimiento. PByCGP artículos 42.3.1 y 42.3.2. 8 El PByCGP establece11, que el concesionario deberá presentar un Plan de Mantenimiento de los edificios y espacios exteriores de la ETOR, donde constará el tipo de mantenimiento, secuencia prevista y monto del gasto corriente previsto por un periodo de 12 años. Plazo por el cual, se concesionó originalmente la estación terminal. De acuerdo a lo acordado en el Decreto Nº 1962/2006, el plazo de concesión de la ETOR, se prorroga por un período de 10 años. Sin embargo, no se establecen cambios en relación al periodo que debe abarcar los planes de mantenimiento. Por otra parte, el pliego señala con relación a las prestaciones obligatorias mínimas para acceder a la concesión, las siguientes exigencias de mantenimiento12: La reparación y mantenimiento durante todo el tiempo que dure la Concesión de todo lo construido en el predio de la E.T.O.R., incluyendo todos los elementos que conforman los edificios, tales como: muros, cielorrasos, pisos, aberturas, carpintería, vidrios, elementos estructurales, vigas, techos, losas y columnas, instalaciones fijas para teléfonos, comunicaciones e informática, de servicios sanitarios, desagües, gas, electricidad, así como todos los elementos exteriores correspondientes a vías de circulación de vehículos y peatones, playas de maniobra, estacionamiento y áreas parquizadas, señalización e iluminación. La Reparación, mantenimiento y/o reposición durante todo el tiempo que dure la Concesión de los sistemas e instalaciones de informática, eléctricas, electromecánicas, termomecánicas, de iluminación interior y exterior, de fuerza motriz, de comunicación interna y externa, de protección y alarma, de control y señalización, de difusión acústica, ascensores, montacargas, montaplatos, escaleras mecánicas, rampas deslizantes de ingreso y acceso y cualquier otro dispositivo afectado al funcionamiento de la E.T.O.R. El proponente podrá optar entre la preservación del sistema existente o su eventual reemplazo o reposición por otro sistema de iguales o mejor calidad 11 PByCGP apartado 17.2.10.6. 9 y rendimiento, cuya aprobación será resorte de la Comisión Técnica de Análisis de las ofertas. Se deberá, asimismo asegurar la limpieza y efectuar el tomado de juntas y cambio de paños o sectores de pavimento, cuando sea necesario, en las áreas de circulación peatonal y vehicular en el ámbito de la ETOR. 3.1.3.2. Reclamos de pasajeros y usuarios. En el capítulo IV del PByCGP -Reglamento de funcionamiento de la ETOR-, se establece que el Concesionario dispondrá de una oficina destinada a recepcionar los reclamos relacionados con la ETOR, que no sean los referidos al servicio de transporte público de pasajeros. Estos serán asentados por duplicado en un Libro “ad hoc” foliado y visado por la Comisión de Control, y en el que el recurrente firmará y hará constar datos completos de identidad y domicilio. Puntualizándose, que el Concesionario subsanará los inconvenientes que se denuncien, en caso que ello corresponda, y estableciéndose además, que mensualmente se elevará a la Comisión de Control una relación de los reclamos y observaciones formuladas, emitiendo opinión en cada caso y reseñando las medidas adoptadas para ello13. 3.1.3.3. Servicio obligatorio de baños. El artículo 39 del PByCGP, en su punto 39.1.4., establece que el oferente deberá incluir en su propuesta la prestación de un servicio de baños rentados. Pudiendo destinar a este fin hasta un 20% de los baños existentes. La obligatoriedad de este servicio queda establecida en el PByCGP. 12 13 PByCGP artículo 33. PByCGP apartado 84.2. -Reclamos de pasajeros y público- 10 apartado 45.7., del 3.1.3.4. Bebederos de agua refrigerada para público. El PByCGP en su apartado 60.1.20., establece que el concesionario deberá proveer como mínimo treinta bebederos de agua refrigerada para público distribuidos en número de 10 en cada uno de los niveles del edificio principal y ubicados en lugares de fácil acceso que no entorpezcan la circulación peatonal. 3.1.3.5. Servicios de Limpieza (Artículos 38º del PByCGP). El concesionario debe presentar un proyecto de organización de los servicios de limpieza del edificio y espacios exteriores de la ETOR, describiendo cantidad de personal afectado al servicio, y el equipamiento que utilizará, para cubrir tres (3) turnos diarios. 3.1.3.6. Servicio obligatorio de maleteros y carros. El PByCGP, en su apartado 39.1.3., prevé la prestación del servicio de maleteros y carros, y contempla la obligación de que el personal afectado este uniformado y debidamente identificado, así como el equipamiento para el traslado de equipajes, en particular carros, los que estarán a disposición de los pasajeros sin cargo. Por otra parte, el artículo 88° del Pliego, dispone que el concesionario deberá prestar un servicio obligatorio de maleteros, el cual será gratuito en el ámbito de la ETOR, y en el caso de que el traslado sea fuera de la ETOR, el concesionario percibirá del usuario la remuneración que acuerden entre ambos para cada caso. Quedando expresa y terminantemente prohibido al personal que atiende servicios al usuario (depósitos, maleteros, changarines, etc.) requerir al usuario cualquier tipo de remuneración por su actividad, con excepción de aquellos casos en que se haya previsto una tarifa al efecto. A través de la Resolución N° 346/99, la Secretaría de Transporte modifica el artículo 88º del Pliego de Bases y Condiciones, y resuelve que los carritos de transporte de 11 equipajes deben ser puestos a disposición de los usuarios14, salvo que el servicio se haya dado en concesión, y establece que el Concesionario podrá conceder15 de modo gratuito dicho servicio en beneficio de una entidad sin fines de lucro, determinando que en este caso la entidad podrá percibir una tarifa acorde con los servicios brindados. 3.1.4. Aspectos legales. 3.1.4.1. Sanciones por incumplimiento del contrato16. Los incumplimientos del Contrato verificados por el Concedente a través de la Comisión de Control, darán lugar a la aplicación de sanciones que se graduarán en función de la gravedad de la infracción cometida, desde un apercibimiento hasta multas que, cada una de ellas puede llegar hasta un 5% del monto total de la garantía de cumplimiento de contrato. La ST en forma conjunta con la SOPyC podrá rescindir la concesión por culpa del Concesionario, con pérdida de la garantía de cumplimiento del Contrato, en otras: Cuando el concesionario se atrase en el pago del canon, por más de 3 meses consecutivos, o 5 alternados durante el período de la concesión. Cuando el concesionario incumpliese reiterada y gravemente sus obligaciones contractuales y habiendo sido intimado fehacientemente por la Comisión de Control, no las cumpliera. Cuando el Concesionario se atrase en más de 6 meses en el cumplimiento del cronograma anual de inversión y ejecución de obras presentado según apartado 17.3 (Plan de Inversión Propuesto), teniendo en cuenta lo expresado en los apartados 17.4 a) y b) (Incumplimiento del Plan de Inversión), salvo autorización expresa de la ST y SOPyC, de acuerdo con lo 14 Resolución ST Nº 346/99, artículo 2º, punto “88.1 inciso a)” Resolución ST Nº 346/99, artículo 2º , punto “88.3” 16 PByCGP artículos 53. y 54.2. 15 12 expresado en el artículo 49.3. (Modificación del Plan de Inversión del Concesionario). 3.1.4.2. Contratos suscriptos en el Ámbito de la ETOR. El PByCGP17, dispone que el concesionario cuenta con la facultad de suscribir contratos de alquiler con las empresas de transporte y personas privadas con diferentes objetos, a saber: Contratos de Boletería, de Encomienda, de Depósito y sobre Locales Comerciales. Resulta útil aclarar, que aquellos contratos que se generen en el ámbito de la concesión, poseen una naturaleza jurídica mixta entre los contratos administrativos y los contratos del derecho privado, con motivo de la exorbitancia que caracteriza a los contratos administrativos. Los valores relativos para el alquiler de Boleterías y Encomiendas18, se encuentran establecidos en Decreto Nº 1962/200619. Los importes fijados para el alquiler de Boleterías, varían de acuerdo a la cantidad de módulos que vayan a asignarse a cada empresa, de acuerdo con el siguiente detalle: Valor por M2 $ 50,00.- + IVA $ 45,00.- + IVA $ 40,00.- +IVA Cantidad de módulos (*) 1 módulo 2 ó 3 módulos Más de 3 módulos (*) La superficie de los módulos no es uniforme, varía entre 10 M2 y 38 M2 aproximadamente, por módulo. En los casos de alquiler de Depósitos y Recepción de Equipajes el valor quedo fijado en $8 por metro cuadrado. Mientras que en el caso de los locales comerciales, son facultativos del concesionario. 3.1.4.5. Reglamento de funcionamiento de la ETOR –Locales comerciales–20. 17 Artículo 45 y subsiguientes, 49.6. El PByCGP sufrió modificaciones en cuanto a los valores estipulados a canon locativo. En la renegociación de la concesión, se convino con la concesionaria una merma en el valor del metro cuadrado, tanto de Boleterías como Encomiendas. 19 Clausula Cuarta: Alquiler de Boleterías, Clausula Quinta: Alquiler de Depósitos y Recepción de equipajes 20 PByCGP artículo 76°. 18 13 El reglamento de funcionamiento de la ETOR, establece la prohibición de actividades comerciales o servicios dentro del predio de la terminal, incluido playas de estacionamiento, caminos, parques y veredas circundantes, sin la expresa autorización de la Comisión de Control. Precisando además, que en ningún caso se autoriza la actividad ambulante, incluido el operado por los bares y/o confiterías. 3.2. ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. La ley 24.31421 -Sistema de Protección Integral de los Discapacitados-, en su artículo 1°, establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Entendiéndose por accesibilidad a la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. 4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES. 4.1. Aspectos técnicos/inversiones. 4.1.1. El Cronograma de Obras y Plan de Inversión utilizado para efectuar el seguimiento y control de las obras comprometidas en el Acta Acuerdo, no fue aprobado por la Secretaría de Transporte. Septiembre de 2006, fue establecido como el mes de inicio de las obras comprometidas en el AA. Sin embargo, como el decreto que ratifica lo actuado comenzó a 21 Modificatoria de la Ley 22.431 y Reglamentada por el Decreto N° 914/97. 14 regir el 4 de enero de 2007, la empresa concesionaria solicitó al Organismo de Control que establezca el criterio a seguir, para poder elaborar el Cronograma de Obras y Plan de Inversión, documento imprescindible para efectuar el seguimiento, verificación y control de las obras. Esta situación fue evaluada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINPLAN, la que estableció como fecha de inicio de las obligaciones el 10/01/07 (fecha de publicación en el BO del Decreto Nº 1962/06), por tal motivo, el período de gracia acordado en el Anexo II punto 2.2, pasó a ser el 10/01/08 y el segundo año de prórroga a los fines de cumplir las obligaciones de inversión del Concesionario pasó a vencer el 10/01/09. Lo dispuesto es comunicado a la empresa concesionaria, solicitándole además, que presente a la brevedad el Cronograma de Obras y Plan de Inversión de la totalidad de las obras comprometidas en el AA. Conforme a lo requerido, el concesionario efectuó la presentación ante la CNRT del Cronograma de Obras (Plan de Trabajo), Plan de Inversiones y el detalle analítico de precios de cada uno de los rubros para cada una de las etapas22: Cronograma de Obras y Plan de Inversión presentado por el concesionario. 1° ETAPA Etapa Ítem Ítem 6 Ítem 7 (*) Ítem 9 (**) Ítem 11 Ítem 12 Tiempo de ejecución 3 meses 18 meses 6 meses 2 meses 2 meses Ítem 1 3 meses $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 315.987,45 2.110.711,00 980.057,47 146.127,00 128.212,00 3.681.094,93 696.000,00 240.410,00 75.000,00 678.267,00 2.198.410,00 3.888.087,00 114.663,00 Ítem 10 6 meses $ 609.693,00 2° ETAPA Subtotal Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 8 (***) 7 meses 3 meses 1 meses 5 meses 12 meses 3° ETA PA Subtotal 22 Monto Nota TEBA-CNRT N° 22/08 del 27/02/08. 15 Período de ejecución Enero – Marzo 2008. Julio 2008 – Diciembre 2009. Abril – Septiembre 2008. Julio – Agosto 2008. Septiembre – Octubre 2008. Junio – Diciembre 2009. Enero –Marzo 2009. Enero 2009. Abril – Agosto 2009. Enero – Diciembre 2009. Enero – Marzo 2010. Abril – Mayo, Julio – Agosto, Octubre – Noviembre 2010. Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Subtotal TOTAL 5 meses $ 671.395,00 2 meses $ 180.000,00 12 meses $ 1.499.222,50 $ 3.074.973,50 $ 10.644.155,43 Agosto – Diciembre 2010. Junio – Julio 2010. Enero – Diciembre 2010. (*) El inicio se condiciona a la liberación de los espacios ocupados según NOTA TEBA-CNRT N° 98/07. La obra está supeditada a la resolución por parte de la CNRT, respecto al contrato de uso solicitado por NOTA TEBA-CNRT N° 11/08. (***) El inicio de los trabajos está condicionado a la entrega de los terrenos linderos para la ampliación del predio. (**) Esta información fue analizada y evaluada por el Área Control ETOR (ACE), determinando que, a los fines de mejorar la operatividad de la estación terminal, se debería modificar la fecha de ejecución de las siguientes obras: Ítem Ítem 2 Ítem 8 Ítem 13 Ítem 15 Ítem 15 Modificación solicitada Adelantar Posponer Adelantar Adelantar Adelantar Nueva período de ejecución 1° semestre del 2009. Año 2010. 3° cuatrimestre 2008. Año 2009. Año 2009. Frente a esta propuesta del ACE, el Concesionario expresa: el adelantamiento de las obras queda supeditado a la entrega previa de los espacios, ya que en lo que refiere al rubro 2 (ascensores), previamente debe entregarse el espacio de encomiendas y en relación a los rubros 8 y 15 (Estacionamiento de Ómnibus y Nueva calle de acceso y egreso de ómnibus), se debe ceder previamente el espacio destinado a estos fines23. Por otra parte, y en relación al rubro 13 (Obras de repavimentación y desagües de la Playa de Estacionamiento de automóviles particulares), el Concesionario manifestó, que debido a los inconvenientes que este trabajo acarreará, se debe considerar su ejecución en temporada baja evitando así inconvenientes mayores a los usuarios. Teniendo en cuenta los motivos argumentados, la CNRT dio curso al cronograma presentado oportunamente por el Concesionario, elevándolo a la ST (NOTA CNRT (I) N° 1388/08, 01/08/08), para su aprobación. 23 El espacio actualmente es ocupado por residentes de la llamada “Villa 31”. 16 A la fecha de cierre de las tareas de campo y habiéndose efectuado la ejecución de casi la totalidad de las obras (Ver punto 4.1.2.3.), el Cronograma de Obras y Plan de Inversión no ha sido aprobado por la ST24. 4.1.2. El Concesionario ha incumplido el régimen de ejecución de obras y trabajos establecido en el PByCGP. El AA establece con relación a las obras y trabajos a ejecutar y al equipamiento a incorporar, que los mismos se adecuarán, en lo pertinente, a las previsiones contenidas en el Capítulo III del PByCGP de la Concesión y seguirán el régimen jurídico allí determinado. Del análisis efectuado sobre la información presentada por el Concesionario ante el Organismo de Control, se han detectado las siguientes omisiones e incumplimientos: 4.1.2.1 En algunos casos, el Concesionario no presentó la información correspondiente al proyecto y ejecución de las obras y en otros lo hizo fuera de término. De la información suministrada por el ACE, surge que el Concesionario no ha presentado toda la documentación concerniente al proyecto y ejecución de las obras comprometidas en el AA. Asimismo, la documentación correspondiente a los rubros 4 y 10 (Servicio de informes por reconocimiento de voz y Pavimentación de Curva de acceso y salida, respectivamente), no fue presentada ante el Órgano de Control, ni este ha solicitado su presentación. Por otra parte, se verificó que en ciertos casos la información es presentada fuera de término, como es el caso del rubro 3 (Instalación de 100 monitores, con información de arribos y partidas en hall público y sector de embarque), en el que se presentó con una propuesta de modificación, con cuatro meses de posterioridad a la fecha establecida en el cronograma de obras (inicio previsto enero/09, presentación 12/05/09), y el rubro 13 (Obra 24 De acuerdo a lo expresado por la CNRT en su NOTA CNRT (I) N° 1505/12 del 19/11/12. 17 de nuevos desagües pluviales en playa de estacionamiento y repavimentación de la misma), que se remitió a la CNRT, luego de haberse intimado a la empresa a presentar la información y dar inicio a los trabajos (inicio previsto agosto/10, presentación 27/08/10). 4.1.2.2. El Concesionario ha incumplido el Cronograma de Obras presentado (Ver punto 4.1.1.), verificándose serios retrasos en tres de ellas. El detalle de los retrasos en los que incurrió el Concesionario es el siguiente: 18 Rubro 1- Ampliación de calle elevada de taxis y pasajeros. 19 2- Construcción e instalación de 4 ascensores. Sector b - c - d – e. 3- Instalación de 100 monitores, con información de arribos y partidas en hall público y sector de embarque. 5- Infraestructura y obra civil para la instalación de sistema de seguridad, control de encomiendas y equipaje de pasajeros. 6- Preembarque sector internacional y sala de espera vip. 7- Nueva distribución de encomiendas en planta baja. 8- Ampliación de área destinada al estacionamiento de micros en terrenos linderos. 9- Nuevas boleterías en sector internacional para la reubicación de empresas con destinos internacionales Período programado para su ejecución Enero – Marzo 2010 Junio – Dic. 2009 Observación Se certificó como finalizada, en junio de 2010, lo que implica un retraso de 3 meses. La empresa fue intimada a dar comienzo a las obras. Los trabajos se iniciaron dos meses más tardes de la fecha pautada. Se certificó como finalizada, en octubre de 2011, lo que implica un retraso de 22 meses. Enero –Marzo 2009 Se certificó como finalizada, en octubre de 2011, lo que implica un retraso de 24 meses. Se realizó una inversión menor a la establecida por Acta Acuerdo.. Abril – Agosto 2009 Se certificó como finalizada, en enero de 2012. Las obras fueron adecuadas a lo solicitado por la PSA. Enero – Marzo 2008 Junio – Diciembre 2009 Enero – Diciembre 2009 Se certificó como finalizada, en mayo de 2008, lo que implica un retraso de 2 meses. La obra se encuentra paralizada como consecuencia de la incorporación de nuevas medidas de seguridad establecidas por la PSA. Por no haberse cedido los terrenos linderos a la ETOR, no se ejecutó la obra. 10- Pavimentación de curvas de acceso y salida. Abril – Mayo, Julio – Agosto, Octubre – Noviembre 2010 Se certificó como finalizada en noviembre de 2008, lo que implica un retraso de 2 meses. Fue solicitada una prórroga. De acuerdo a lo expresado por la CNRT en su NOTA CNRT (I) N° 1505/12,… “la ST no se expidió respecto a la solicitud de prórroga…” La empresa debió ser intimada para dar inicio a las obras, lo que se produjo un mes después de la fecha de inicio pautada. Aun así, se certificó como finalizada en junio de 2010 es decir dentro del plazo de finalización establecido. 15- Nueva calle de entrada y salida de micros dentro del predio memoria descriptiva y técnica. Enero – Diciembre 2010 Debido a que lo terrenos no fueron cedidos, la obra es modificada y aprobada por Resolución CNRT (I) N° 187/12. Se encuentra en ejecución. Abril – Septiembre 2008 Si se considera los retrasos, y en algunos casos falta de ejecución, de las 15 nuevas obras, mejoras y equipamientos que se establecen en el Anexo I del AA, se obtienen los siguientes resultados: El 33,33 % de las obras fueron ejecutadas de acuerdo a los cronogramas de obras (5 obras). El 20% de las obras no fueron ejecutadas por diversos motivos (3 obras). El 46,66 % de las obras fueron ejecutadas con retrasos (7 obras). Las demoras incurridas en la ejecución de las obras, sólo fueron observadas por la CNRT en los Rubros 2 y 3, donde la empresa fue intimada. Los retrasos del Rubro 2, son tramitados por el expediente Exp: S01: 0501454/2009 (Ver punto 4.4.2), el cual se encuentra sin resolución, mientras que los producidos en el Rubro 3, no son sustanciados en ningún expediente. Vale recordar que el PByCGP en su artículo 54.2, inciso g) establece: la ST podrá rescindir la Concesión por culpa del Concesionario, con pérdida de la garantía de cumplimiento del Contrato cuando el Concesionario se atrase en más de seis meses en el cumplimiento del cronograma anual de inversión y ejecución de las obras presentadas, salvo autorización expresa de la ST. 4.1.2.3. El 37,78 % de los Certificados de Obra fue presentado fuera de término por el Concesionario, lo que dificulta la tarea de control que debe desarrollar la CNRT. Estos retrasos sin embargo, no son observados por ese Órgano de Control. Los certificados de obra, son informes mensuales sobre la marcha de las obras (Obligación establecida en el apartado 63.3.3 del PByCGP). Esta documentación permite efectuar el seguimiento y control de cada uno de los trabajos comprometidos, y cuantificar porcentualmente los avances de obras realizados, los que se acumulan mensualmente hasta alcanzar el 100% de la ejecución. 20 Si se analizan las presentaciones efectuadas por el concesionario ante el Organismo de Control, se puede establecer que esta evaluación en muchos casos no se pudo materializar fehaciente y oportunamente, debido a que el 37,78 % de los certificados, fueron presentados fuera de termino (17 de los 45 certificados) y en un caso incluso, no fue presentado. La metodología implementada en la presentación, seguimiento y aprobación de los certificados de obras, es la siguiente: 1. Presentación por parte de la empresa concesionaria: A través de una Nota de pedido, el representante técnico de la empresa concesionaria, notifica y remite el certificado de obra. En algunos casos, el concesionario remite más de un certificado de obra (ver cuadro siguiente). 2. Aprobación del certificado por parte de la CNRT: A través de una Nota CNRT-ETOR o de una Orden de Servicio, el ACE da por aprobado el certificado y emite comentarios al respecto. A modo de ejemplo: 1. El concesionario remite a la CNRT por medio de la Nota de pedido N° 940, los certificados 1, 2, 3 y 4 correspondientes a los períodos enero, febrero, marzo y abril del 2008, respectivamente. La nota de referencia fue presentada el 20/05/08, lo que permite determina que: El certificado 1 correspondiente a enero, se debería haber presentado los primeros días de febrero. El certificado 2 correspondiente a febrero, se debería haber presentado los primeros días de marzo. El certificado 3 correspondiente a marzo, se debería haber presentado los primeros días de abril. El certificado 4 correspondiente a abril, se debería haber presentado los primeros días de mayo y fue presentado a fines de mayo. 2. Nota CNRT-ETOR N° 148/08 y la Orden de Servicio N° 772 (09/06/08), el ACE valida la certificación presentada por la empresa concesionaria, sin observar los retrasos en la presentación de los certificados. 21 PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA Certificado de Período Presentación Obra N° certificado 1 Enero/08 Febrero/08 Nota de pedido N° 940 2 (20/05/08) 3 Marzo/08 4 Abril/08 5 Mayo/08 6 Junio/08 Nota de pedido N° 944 7 Julio/08 (16/10/08) 8 Agosto/08 9 Septiembre/08 Nota de pedido N° 961 (01/11/10) 22 Nota de pedido N° 963 (09/03/11) 19 Julio/09 22 Julio/10 23 Agosto/10 24 25 Septiembre/10 Octubre/10 27 Diciembre/10 APROBACIÓN DEL CERTIFICADO POR PARTE DE LA CNRT OBSERVACIONES DE LAS PRESENTACIONES EFECTUADAS POR EL CONCESIONARIO (*) Nota CNRT – ETOR N° 148/08 09/06/08 Orden de Servicio N° 772: Se devuelven debidamente conformados los certificados de obra N° 1, 2, 3, y 4 (09/06/08) Los certificados 1, 2, 3 y 4 se presentan fuera de término. De acuerdo a lo informado en los certificados se registran avances de obras durante esos meses. Nota CNRT – ETOR N° 257/08 20/10/08 Orden de Servicio N° 773: Se devuelven debidamente conformados los certificados de obra N° 5, 6, 7, 8 y 9 (20/10/08) Los certificados 5, 6, 7 y 8 se presentan fuera de término. De acuerdo a lo informado en los certificados se registran avances de obras durante esos meses. Las notas de pedido N° 956/957/958 no hacen mención de la entrega del certificado. Nota CNRT – ETOR N° 184/10 01/10/10 Orden de servicio N° 783: Se devuelven debidamente conformados los certificados de obra N° 27, 28 y 29 (28/03/11) 28 Enero/11 29 Febrero/11 31 Abril/11 Mayo/11 Nota de pedido N° 967 32 Orden de servicio N° 786: Se devuelven debidamente conformados (08/08/11) los certificados de obra N° 31,32, 33 y 34 (09/08/11) 33 Junio/11 34 Julio/11 35 Agosto/11 Nota de pedido N° 968 36 Orden de servicio N° 787: Se devuelven debidamente conformados Septiembre/11 (04/10/11) los certificados de obra N 35 y 36 (04/10/11) 39 Diciembre/11 40 Enero/12 42 Marzo/12 Orden de servicio N° 794: Se devuelven debidamente conformado el Abril/12 Nota de pedido N° 976 43 certificado de obra N° 42, 43, 44 y 45 (29/06/12) 44 Mayo/12 45 Junio/12 (*) Comentarios efectuados por el grupo de trabajo de AGN. Los certificados 22 y 23 no registran avances. El certificado 24 se presenta fuera de término. De acuerdo a lo informado en el certificado se registra avances de obra durante ese mes. Los certificados 27 y 28 se presentan fuera de término. De acuerdo a lo informado en los certificados se registran avances de obras durante esos meses. Los certificados 31, 32 y 33 se presentan fuera de término. De acuerdo a lo informado en los certificados se registran avances de obras durante esos meses. El certificado 35 se presenta fuera de término. De acuerdo a lo informado en el certificado se registran avances de obra durante ese mes. Los certificados 42 y 43 se presentan fuera de término. Por otra parte, debe señalarse que la CNRT ha efectuado observaciones sobre cuatro certificaciones: 1. Certificación 26 correspondiente a noviembre de 2010: Nota CNRT – ETOR N° 207/10 del 17/12/10 -Se hace salvedad que: Con respecto al Ítem 13-E3-13, REPAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES EN ESTACIONAMIENTO, se ha constatado que el drenaje del agua originada por lluvias, en algunos sectores de la playa no se produce con rapidez, razón por lo cual se solicita a la Dirección de Obra de TEBA S.A., efectuar los trabajos necesarios para mejorar esa situación (Ver punto 4.3.6). 2. Certificación 43, 44 y 45 correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2012, respectivamente. Orden de servicio N° 794: …Los certificados N° 43, 44 y 45 se devuelven observados debido a diferencias en el porcentaje de avance de obra en el ítem 15 –E3 – 15 – Calle de Acceso y Salida dentro del Predio. Salvo estas observaciones, la CNRT no ha efectuado ningún reclamo ante la empresa TEBA S.A., por la falta de presentación en tiempo de las certificaciones de obras. 4.1.3 La ETOR presenta variados y numerosos obstáculos para el ingreso, recorrido, uso y orientación en la forma más autónoma posible, para las personas con movilidad y comunicación reducida. Asimismo, las obras establecidas en el Acta Acuerdo no contemplan la normativa vigente25 con relación a las personas con este tipo de discapacidad. La Estación Terminal de Ómnibus de Retiro presenta diversas barreras arquitectónicas en su recorrido, uso y orientación para la personas con movilidad reducida. Estos impedimentos ya fueron expuestos por esta AGN en los informes aprobados por la Resoluciones AGN N° 83/04 y 48/08, recomendándose: “implementar las medidas conducentes con el fin de que toda obra, remodelación o adaptación que en lo sucesivo se lleve a cabo en el ámbito de la ETOR, contemple el adecuado cumplimiento de la 25 Ley N° 22.431, Ley N° 24.314 y su Decreto Reglamentario N° 914/97, Ley N° 26.378. 23 normativa vigente para personas con movilidad y/o comunicación reducida, independientemente de que se intime a realizar las adecuaciones necesarias sobre la infraestructura actual.” Si se analiza cuales han sido las obras y trabajos contemplados en el Anexo I del AA, con relación a las adecuaciones necesarias para garantizar el fácil acceso de las personas con movilidad reducida, se observa que sólo fue acordada la construcción e instalación de 4 ascensores en los sectores B – C – D –E. Esta incorporación sin embargo, sólo produce una subsanación parcial de los obstáculos presentes en la estación terminal, pues toda persona que necesite utilizar estos medios de elevación encuentra barreras en la accesibilidad, a saber: - Las personas que ingresan a la terminal por la Av. Ramos Mejía, deben utilizar una rampa sin pasamanos, sumado a una pendiente que es mayor a la establecida en la normativa. Rampa con pendiente mayor a la reglamentaria y sin pasamanos. Rampa con pendiente mayor a la reglamentaria. 24 Foto exterior donde se visualiza que la pendiente no es la reglamentaria - Las rampas mecánicas ascendentes y descendentes que enlazan el acceso por calle Ramos Mejía con el nivel +4,74, han funcionado en forma discontinua en los últimos años. Dejando de funcionar ambas desde julio de 2011. La rampa mecánica ascendente no funciona obligando a las personas a caminar sobre ella. La rampa mecánica descendente no funciona y se encuentra vallada para evitar su uso. - Si el acceso se realiza por la rampa exterior que comunica con el nivel + 4,74 (Av. Ramos Mejía y Av. Antártida Argentina), dicha rampa cuenta con una pendiente mayor a la estipulada para las personas con movilidad reducida. - Si el acceso se efectúa desde la playa de estacionamiento se debe sortear una diferencia de niveles a través de una rampa que no condice con la reglamentación vigente. 25 - Si el acceso se efectúa por la calle de salida de taxis, se debe recorre una gran distancia por el exterior del edificio para acceder a los ascensores. Las personas con movilidad reducida deben trasladarse hasta el puente 3, con lo que deben recorrer una distancia de aproximadamente 300 metros. Más allá de lo expuesto anteriormente, debe observarse que la metodología implementada por la empresa TEBA S.A., para la utilización de los nuevos ascensores, 26 obliga a las personas con movilidad reducida a desplazarse a diferentes sectores, para obtener las fichas que le permitan acceder a los medios de elevación, situación que se agrava pues en ciertos casos se les brinda información errónea (Sólo se informa de la existencia de ascensor en el puente 3 y que su uso es a través de llaves) Por otra parte, se ha constatado que no se ha adecuado la infraestructura existente a la normativa vigente, como fue observado oportunamente26. Las boleterías existentes no han adaptado sus mostradores a la normativa vigente. 26 Ver Informe aprobado por las Res. AGN 83/04 (4.4.1) y Resolución AGN N° 48/08 (4.1). 27 Esta normativa, tampoco ha sido considerada en la construcción de las Nuevas Boleterías en el Sector Internacional, las que no presentan la altura, ancho y profundidad necesarias para permitir el acceso de personas con movilidad reducida. Asimismo, en el nivel +8,48 (Boleterías), no se han destinado baños para personas que presentan este tipo de discapacidad. Los baños del nivel de boleterías son de exclusivo uso de personal, lo que obliga a las personas con movilidad reducida a desplazarse al piso inferior. 28 Por todo lo expuesto, se verifica que la ETOR continúa presentando dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las para personas con movilidad y/o comunicación reducida. 4.1.4 La gestión realizada para implementar lo acordado en el Acta de Reunión del 26/01/2012, presenta debilidades en su formulación, instrumentación y control. 4.1.4.1.- El Acta del 26/01/12, incorpora obras a realizar por el Concesionario, sin la participación de la ST y sin establecer quién las financiaría y con qué recursos. En el marco de lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad (MS) en su Resolución N° 1285/11 (Ver punto 3), el 26/01/12 en la sede del MS, se labra un Acta de Reunión entre la GNA, la PSA, la CNRT y la empresa TEBA S.A., donde se informan las mejoras edilicias y tareas efectuadas por la empresa concesionaria en conformidad con la PSA y se acuerdan obligaciones con el objeto de progresivamente culminar con la adecuación de las medidas de seguridad de la ETOR, asumiendo TEBA S.A. el compromiso de realizar un listado de tareas (Ver Anexo II del presente informe), cuya ejecución deberá ser fiscalizada por la CNRT. Con fecha 23/03/12, el concesionario presenta ante la ST del MINPLAN (con copia al Sr. Interventor de la CNRT - Nota ETOR–CNRT N° 25/12 EXP-S01:0105633/1227), una nota bajo el título de “Nuevos dispositivos de seguridad de la estación Terminal de Ómnibus Retiro de la Ciudad de Buenos Aires (E.T.O.R.).- Acredita ejecución de obras, trabajos e incorporación de equipamiento.- Solicita implementación de mecanismos de compensación de inversiones e incremento de costos operativos”, en la que expone las 27 Expediente agregado a foja N° 86 del I cuerpo del EXP-S01:0484589/10 –Incidentes ocurridos a raíz de la toma de terreno lindero a la ETOR-. 29 erogaciones resultantes de la realización de diversas obras y adquisición de equipamiento especifico de control, trabajos y provisiones a cargo de la empresa TEBA S.A. Detalle Monto de la inversión Obras no previstas contractualmente. $ 2.438.022.Adquisición de equipos de detención para personas, equipajes y encomiendas, sistemas de identificación del personal propio y de las $ 2.662.324.empresas de transporte destacados en la E.T.O.R., nuevos dispositivos de control por imágenes para monitores, enseres, señalética, etc. Costo por personal incorporado para el control anticipado de pasajes, orientación al público usuario, control de accesos en el nivel de encomiendas, auxiliares en las tareas de inspección. (*) $ 17.988.474.Costos asociados al mantenimiento de los equipos, seguros, energía, cesión de espacios locativos, otros. (*) El costo mensual es de $ 439.724.- El valor detallado en el cuadro, corresponde a la erogación total hasta el final de la concesión. Expresando además “Estas erogaciones y costos operativos incrementales no se encuentran previstos en la estructura de costos y flujos de fondos que conforman las pautas económicas financieras esenciales del contrato de concesión, situación que nos lleva a solicitar al Concedente se disponga los mecanismos a través de los cuales se atiendan las inversiones y costos asociados al nuevo esquema de seguridad, estableciendo prontamente los ingresos compensatorios correspondientes a fin de equilibrar el desbalance producido en nuestro perjuicio” ante lo cual la CNRT, a través de la NOTA CNRT-ETOR N° 089/12 del 30/03/12, solicita con carácter de MUY URGENTE DESPACHO, la documentación concerniente a: Descripción de las obras realizadas y en ejecución, detallando Unidad de Medida, Precio Unitario y Precio Total de cada una de ellas. Análisis de costos de cada uno de los ítems que componen dichas obras (Materiales, Mano de Obra, Gastos Generales, Alquileres de Maquinarias, Fletes, etc.) Señalando además, que Lo solicitado resulta de imprescindible necesidad para el análisis de la presentación de la referencia. 30 A través del Informe CNRT – ETOR N° 12/12 del 13/04/12, el ACE, comunica el estado de las obras ejecutadas, en ejecución o previstas en el AR, expresando que: … “no ha sido, a la fecha, posible evaluar sus respectivos costos, debido a la falta de presentación, por parte de TEBA S.A., de lo requerido por nuestra NOTA CNRT-ETOR N° 89/12.”. Con posterioridad a lo observado por el Área, el concesionario remite la información solicitada28, la cual es evaluada por el ACE: … “la presentación efectuada por TEBA S.A. a fojas 145 a 218 no merece objeciones de nuestra parte.”, observando además que:… “Las memorias descriptivas planos, cómputos métricos y los valores finales se ajustan a los parámetros actuales y han sido debidamente constatados y verificados…”. Ante lo cual, el 03/05/1229 la CNRT, eleva a consideración del Sr. Secretario de Transporte, la presentación efectuada por la empresa concesionaria, junto con las conclusiones arribadas por el ACE. Desde el punto de vista técnico, el ACE de la CNRT fue la encargada de fiscalizar el cumplimiento y desarrollo de las tareas pactadas. En lo que hace a su implementación, la Resolución del MS N° 1285/11, ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad de GN y PSA. Dicha resolución indica en su articulado que el encargado de impartir las instrucciones para el despliegue de las fuerzas de seguridad será el Subsecretario de Delitos Complejos y Lucha Contra la Criminalidad Organizada de la Secretaría de Seguridad Operativa. Posteriormente, ésta Resolución es invocada como único fundamento normativo del Acta de Reunión del 17/01/2012, en la que se incorporan una serie de obras en materia de seguridad, situación que en principio excede la competencia del MS. Asimismo es preciso señalar, que el Concesionario no adoptó el Régimen previsto por el Decreto N° 1023/01 para hacer las contrataciones de equipamiento específico y 28 De acuerdo a lo expresado en el INFORME CNRT-ETOR N° 09/13, esta información no fue acompañada por nota de presentación ni fecha de entrega o recepción. 29 NOTA C.N.R.T.(I) N° 0611/12 31 adecuaciones en la estructura edilicia, situación que no es observada por el Órgano de Control. De lo expuesto surge que se acordaron obras sin la participación de la Autoridad de Aplicación, sin que conste instrumento alguno que autorice su debida incorporación en el Contrato de Concesión, y sin tomar en cuenta su impacto en el resto de las variables de la concesión, lo que motivó al concesionario a realizar un pedido ante la ST para nivelar la ecuación económica financiera por las erogaciones realizadas. 4.1.4.2 El control desarrollado por el ACE de la CNRT, sobre la ejecución de las tareas y la adquisición de equipamiento acordado en el Acta de Reunión, carececomo más adelante se visualizará- de certificación formal y rigor técnico. Asimismo, no se ha conservado la documental que respalde los análisis de costos realizados. El Acta de Reunión (AR) firmada entre la GNA, PSA, TEBA S.A. y CNRT, como ya fue expuesto en el apartado 4.1.4.1, acuerda las obligaciones asumidas por la empresa TEBA S.A., a través de sus representantes, fijando además que la CNRT deberá aprobar las tareas detalladas. Por tal razón se solicitó a la CNRT, que informe sobre los controles efectuados sobre el desarrollo y seguimiento de dichas tareas. Del análisis efectuado sobre la información suministrada en un primer momento por el Órgano de Control, y de los posteriores requerimientos efectuados en consecuencia, la CNRT manifiestó que: 1. En los controles efectuados a los fines de verificar el cumplimiento de los plazos pactados para los puntos 5, 9 y 13 del AR, “…El ACE fue realizando un seguimiento de cumplimiento de los plazos de la obra a través de informes periódicos los cuales se adjuntan. Se deja debida constancia que no existe 32 certificación formal emitida por la CNRT, toda vez que esta obra no forma parte de las obras comprometidas en el Contrato de Concesión”30. Debe observarse que solo se adjuntaron dos informes (INFORME CNRT-ETOR N° 12/12 del 13/04/12 e INFORME CNRT-ETOR N° 29/12 del 03/09/12), los cuales notifican el mero estado de los trabajos, calificándolos: en ejecución, totalmente ejecutado, ejecutado e implementado en forma discontinua. Dichas expresiones no permiten evaluar el cumplimiento fehaciente de lo convenido. 2. Con relación a los puntos 3 y 4 del AR, la CNRT informó que desde 2012 y tras haberse firmado el mismo, el control de pasajes en forma anticipada al acceso del punto de control y el registro internacional, como así, el suministro de información general al pasajero en todos los puntos de control de usuarios y encomiendas, lo efectúa el personal de PSA sin intervención de personal privado. De acuerdo a lo informado, TEBA S.A. no ha tenido que intervenir con personal para realizar estas tareas, lo que deja sin objeto el principal rubro del resarcimiento solicitado por el concesionario, a través de la Nota del 23/03/12. 3. En relación al punto 20 del AR, el Órgano de Control informó que:…la normativa sobre recepción, transporte y despacho de encomiendas se encuentra dentro de las competencias de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se han entablado contactos preliminares para trabajar en conjunto sobre esta temática, a fin de aportar la experiencia en materia de transporte del organismo. Más allá de que por sus incumbencias, la intervención de la CNC se considera lógica, la misma no condice con lo concertado en el AR firmada por las partes intervinientes, en la que se fijó este punto como responsabilidad de la CNRT. 30 El resaltado nos pertenece. 33 Otro aspecto a observarse, es la metodología utilizada por el ACE, en el análisis de costos presentado por el concesionario. Según lo expresado en el INFORME CNRT-ETOR N° 09/2013,… “El Área Control E.T.O.R., procedió a efectuar los cómputos métricos correspondientes, de acuerdo a los planos y mediciones de obras ya concluidas, y verificar los análisis de costos presentados, controlando los precios unitarios con las facturas que estaban incluidas en la primera presentación, y que correspondían a las compras efectuadas para la ejecución de las obras. En el caso de no encontrar en dichas facturas los valores en cuestión, se comparaba con los precios de mercado.” Puede verificarse que el análisis efectuado por el ACE, carece de la rigurosidad técnica necesaria, para poder establecer fehacientemente los costos, al no contar con la desagregación de todos los valores. Debe observarse además, que a pesar del escaso tiempo transcurrido, no se ha conservado la documental respaldatoria de los análisis de costos, impidiendo así cotejar los resultados alcanzados en sus evaluaciones. 4.2. Aspectos Económicos – Financieros y Contables. 4.2.1. La información presentada por la empresa TEBA S.A., ante la CNRT, con relación a las Obligaciones Contables de la Sociedad Anónima Concesionaria, cuenta con inconsistencias, omisiones y faltantes, las cuales no han sido observadas por el Órgano de Control. La documentación presentada por el concesionario ante la CNRT, con relación a las Obligaciones Contables de la Sociedad Anónima Concesionaria (PByCGP 42.3.1 y 42.3.2), cuenta con las siguientes irregularidades: a) Presupuesto de ingreso y egresos de explotación, y mantenimiento: 34 La información proporcionada por la empresa concesionaria en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, con relación al presupuesto de ingreso y egresos de explotación y mantenimiento, no cuenta con fecha de emisión, ni sello de recepción por parte de la CNRT. Esta imprecisión impide verificar el cumplimiento de las fechas establecidas en el PByCGP para su presentación. Además debe observarse que la documentación presentada sólo informa totales de ingresos y egresos de explotación y gastos de mantenimientos, lo que impide evaluar y analizar sus componentes. b) Nómina de personas empleadas con indicación de la remuneración mensual que perciba cada una de ellas, discriminada por concepto. En la información remitida por el concesionario con relación a la nómina de personas empleadas, no se incluyó la información del personal de dirección y se omitió en los períodos 2007, 2008 y 2009, indicar el área de trabajo de cada persona, aspectos necesarios para el control. c) Información estadística sobre el volumen de pasajeros (presentación mensual). El apartado 42.3.2, inciso c), punto 2 del PByCGP, establece la presentación en forma mensual por parte de la empresa concesionaria, de la información estadística sobre el volumen de pasajeros. De acuerdo a lo informado por la G.C.T en NOTA G.C.T. N° 1248/12, la empresa concesionaria TEBA S.A. no cuenta con dicha información, debido a que no es obligatorio contar con esos datos. Esta respuesta, no sólo deja de manifiesto el incumplimiento por parte del concesionario, sino el desconocimiento por parte del ente, de obligaciones del pliego que debe controlar. Por otra parte, los controles efectuados por la CNRT sobre la información contable presentada por la empresa concesionaria no son completos ni adecuados. Del relevamiento y análisis efectuado sobre la información contable suministrada por la GCT, surge que la CNRT se limita a recepcionar la información contable presentada 35 por el concesionario, y a evaluar el patrimonio neto de la Sociedad Anónima Concesionaria, con las inversiones en bienes de uso y el pasivo societario (PByCGP 42.2.1 inciso e), sin efectuar observaciones ni comentarios y sin requerir especificaciones o ampliaciones sobre el resto de la información exigida y recepcionada, y sin emitir opinión sobre las falencias y omisiones expuestas en los apartados anteriores. 4.2.2. Se verificaron falencias en la gestión que realiza el Concesionario y en el control que ejerce la CNRT, con relación a los contratos de alquiler de Módulos de Boleterías, Depósitos de Encomiendas y Locales Comerciales en el ámbito de la ETOR. Estas debilidades, tornan dificultosa la convalidación de los ingresos obtenidos por el Concesionario por dicho concepto. Tal como fuera expuesto en el punto (3.1.4.2.), el concesionario posee facultades suficientes para arrendar los Módulos de Boleterías, Depósitos de Encomiendas y Locales Comerciales, sin embargo, la autonomía de la voluntad se encuentra en este caso limitada. Los contratos que se suscriban a tales fines, deben ajustarse a las obligaciones impuestas por el Concedente al Concesionario en el PByCGP. La observancia de estos límites debe ser necesariamente fiscalizada por el órgano de control. El 10/11/11 se envió a la CNRT la Nota N° 78/11-PCSER, en la que se solicitó la remisión de información relativa a la Concesión. Entre esta, el detalle de asignación de espacios (boleterías, oficinas, encomiendas, depósitos, locales comerciales) y copia de los contratos celebrados a tales fines. En su respuesta, NOTA CNRT (I) N° 2005/11, el Órgano de Control adjuntó un contrato de Locación de Encomiendas suscripto con TRANS ROSARIO S.R.L. e indicó que los restantes contratos debían ser verificados en la oficina de TEBA S.A. Posteriormente, se le solicitó al ACE de la CNRT, la remisión de copias de la totalidad de los contratos vigentes. Ese organismo facilitó con fecha de 04/04/12, un listado de los contratos y copias de contratos: 36 Detalle Boleterías Encomiendas Según listados TEBA S.A: 129 67 Contratos enviados. 33 10 * 20 de los contratos enviados no figuran en los listados de TEBA S.A. Total 196 43* Con motivo de las inconsistencias detectadas en la información, el 08/05/12, la GCER y EPSP de esta AGN, a través de la Nota 10/12, solicitó a la CNRT que requiera al concesionario los listados de contratos vigentes. El 24/05/2012, a través de la Nota TEBACNRT Nº 46/2012, el concesionario envió los listados de alquileres de Boleterías, Encomiendas y Locales Comerciales, en los que se enumeran, la cantidad de módulos, las empresas que los ocupan y los valores locativos. Luego de revisar los listados enviados, se solicitó a través de la NOTA 24/12GCERyEPSP del 26/09/12, la remisión de copias certificadas de la totalidad de los contratos suscriptos, conforme a los listados que enviaron oportunamente. La respuesta de la CNRT en la NOTA G.C.T. N° 1748/12, del 04/10/2012, expone…los contratos de locación sobre módulos de boleterías y para el despacho y recepción de equipajes y encomiendas instrumentados fueron oportunamente remitidos a ese organismo de control. Se adiciona el contrato subscripto con la empresa Veraye Ómnibus S.A. sobre el módulo de boletería N° 57… A su vez, el 12/10/12 a través de la NOTA N° 26/12 – GCER y EPSP se requirió directamente a la empresa concesionaria, la remisión de copias certificadas de la totalidad de los contratos de locación de los locales comerciales, de boleterías y depósitos para equipajes y encomiendas. La empresa respondió al requerimiento el 30/10/12 informando que… en razón del volumen de la documentación a procesar y al escaso tiempo transcurrido desde la petición por Uds. realizada, aún no hemos podido revisar por completo el material obrante en nuestros archivos a los efectos de cumplimentar íntegramente el requerimiento. Informó además que el resto de la información sería complementada luego. En la documentación agregada, se remiten copias certificadas por la CNRT de: 37 Cantidad de Contratos 97 23 32 Rubros/ Módulos Boleterías Encomiendas Comerciales El concesionario, en concordancia de lo expresado en la nota del 30/10/12, complementó la documentación adicional de los contratos el 16/11/1231, en la que remitió: Cantidad de Contratos 8 4 3 Rubros/ Módulos Boleterías Encomiendas Comerciales La documentación complementaria enviada por el concesionario continuó siendo incompleta, ya que lo enviado, no contemplaba la totalidad de los contratos informados oportunamente por listado. Habiendo agotado todas las posibilidades para obtener información completa sobre este rubro desde la CNRT y/o del Concesionario, se procedió a realizar una verificación “in situ” con el objeto de cotejar los datos surgidos de los contratos enviados, con la ocupación efectiva de los módulos. El método utilizado en el procedimiento, consistió en: 1) la realización de un relevamiento fotográfico de los sectores: Boleterías, Encomiendas y Locales comerciales, acompañados por personal de la CNRT, 2) posteriormente se comprobaron los datos contenidos en los contratos, confrontándolos con la situación material de los módulos. 3) Finalmente, se realizó un esquema32 en tablas, emulando la localización de los módulos con sus respectivos contratos y los ocupantes efectivos. Esta última parte del procedimiento, sólo se realizó en los sectores de Boleterías y Encomiendas, puesto que la locación por parte de las empresas transportistas se encuentra regulada por la normativa que se expuso más arriba, mientras que los locales comerciales no poseen reglamentación para su arriendo y queda a discreción del concesionario, los montos y cantidad de módulos a ocupar, sin perjuicio de encuadrarse en lo establecido por el PByCGP. 31 Nota sin numeración. 38 Modelo de Esquema de ubicación de Módulos de Boleterías y Encomiendas. Nº 1 3 5 7 9 BOLETERIAS Empresa El Rápido Argentino Cia. de Microómnibus *Grupo Plaza: El rápido Argentino; PlusUltra/Mecobus; Dumascat y Plaza La Nueva Metropol Chevallier Costera Metropolitana y Expreso Singer Cóndor Estrella 13 15 17 19 23 25 Nº LOCAL COMERCIAL / BAR 8 10 Cóndor Estrella Empresa Dumas SRL (Dumas Cat) Grupo Plaza: El rápido Argentino; PlusUltra/Mecobus; Dumascat y Plaza 11 21 Empresa 12 Transporte Automotor Plusmar SA Expreso Alberino SA El Valle (1/2) y Ceferino(1/2) Río Paraná SA El Valle (1/2) y Vía Bariloche (1/2) Vía TAC; El Rosarino; Bus Plus; Que Bus; Ko Ko Marilao SA (Es JETMAR) Plusmar Empresa de Ómnibus Centenario SRL Empresa Dumas SRL (Dumas Cat)Plus ultra / Mercobus 14 16 18 20 SANITARIOS ENCOMIENDAS Nº Empresa 1 Anulado Empresa 2 *Seal Carga 3 Fredes (Central Argentino - Send Box) Zona Despejada 4 Andre Carga 5 Andesmar Cargas 6 El Turista- Transferline - La Union - 20 de Junio 7 Depósitos de Equipajes Guardapack Via TAC- Que Bus-Via Bariloche 8 9 Andesmar 10 Pullman Gral Belgrano Nº S/D Zona despejada Aclaraciones: Celeste coincidente con el contrato enviado, Amarillo sin coincidencia, blanco no se remitió el contrato En letra normal, Empresa que figura en el contrato, mientras que la letra en cursiva describe a las empresas que se encuentran ocupando el modulo o publicitan sus productos en dicha ubicación. Se realizaron recorridas por el Sector Boleterías, el cual se encuentra ubicado en el Nivel +8.48, que corresponde al 2º piso de la Terminal de Retiro. El Sector Encomienda, 32 Ver Anexo III 39 Nivel + 1.00 y el Sector de Locales Comerciales, que en su gran mayoría, se concentran en el Nivel +4.74, correspondiente al primer piso de la Terminal de Ómnibus. Además, se recorrieron otros locales en los Niveles +1.00 y +8.48 correspondientes a boleterías, kioscos, bancos y cajeros y salones vip. De acuerdo a la información recabada por el equipo de auditoría se pudieron verificar los siguientes resultados: Sector Boleterías: MODULOS TOTAL OCUPADOS VACIOS 230 100% 225 97,83% 5 2,17% CONTRATOS OCUPADOS SIN DATOS 77 y 1/2 33,69% ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 105 100% 24 22,85% 81 77,15% Sector Encomiendas: MODULOS CONTRATOS OCUPADOS TOTAL OCUPADOS VACIOS ENVIADOS VIGENTES SIN DATOS 129* 129 75 27 10 100% 100% 58,13% 100% 37,04% *Cantidad aproximada de acuerdo al relevamiento fotográfico de la verificación “in situ”. VENCIDOS 17 62,96% Sector Comercial: MODULOS CONTRATOS OCUPADOS OCUPADOS VACIOS O TOTAL SEGUN SIN DATOS ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS CERRADOS CONTRATOS 210* 128 4 82 35 29 6 *Cantidad aproximada de acuerdo al relevamiento fotográfico de la verificación “in situ”. De la confrontación de la información suministrada por el concesionario y, el relevamiento “in situ”, se pueden observar: 4.2.2.1. El control que ejerce la CNRT, respecto a los contratos de locación que suscribe TEBA en el ámbito de la ETOR presenta deficiencias. Asimismo, el Órgano de Control no realiza el seguimiento sistémico sobre los ingresos que por estas actividades percibe el concesionario. 40 4.2.2.1.1.- La CNRT no cuenta en sus archivos con la totalidad de los contratos de locación suscriptos por TEBA S.A. Con relación a los contratos comerciales, el Órgano de Control informó por Nota CNRT (I) Nº 1505/12 que: “Se informa que en virtud del volumen de documentación, en el Área Control ETOR, no se conservó una copia de dicho material.”. Con relación a los Contratos de Boleterías y Encomiendas, en la citada nota, señala que “Las fechas de inicio, término y ubicación de los contratos vigentes de alquiler se encuentran en las copias de los mismos”, adjuntando una planilla de módulos para una mayor ilustración. Esa afirmación resulta inexacta, toda vez que dichas planillas no reflejan la totalidad de los módulos disponibles y ocupados en el Sector Encomiendas Las mismas inconsistencias se presentan en las planillas relativas a los módulos de Boleterías, en las que se advierte el faltante de datos sobre algunas empresas que operan efectivamente en la ETOR. Al respecto, conforme a la Nota CNRT (I) N° 1540/12 del 18/12/12, el organismo de control informó que se han iniciado los requerimientos al Concesionario para la remisión. Asimismo, cabe señalar que lo observado precedentemente en cuanto a la falta de integridad del archivo de contratos de locación, también fue señalado por la SIGEN en el informe de EVALUACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO –Año 2011CNRT. 4.2.2.1.2. El control ejercido por la CNRT respecto de los contratos de locación de boleterías, resulta deficitario. Se arriba a esta observación, luego de revisar la documentación enviada por el concesionario de los contratos de locación suscriptos con las empresas. 41 En este sentido, TEBA envió 105 contratos de Boleterías de los cuales se encuentran: Vencidos 81 77,15% Vigentes 24 22,85% En Pesos 98 Total $ 77.145,15 En Dólares 7 Total U$ 5185,20 Con relación a los contratos de Encomiendas y Depósitos envió 27 contratos de los cuales se encuentran: Vencidos 17 62,96% Vigentes 10 37,04% En Pesos 23 Total $ 18.600,54 En Dólares 4 Total U$S 232,80 De la información aportada por TEBA S.A., se verifica un alto porcentaje de contratos vencidos -77,15% en boleterías, 62,96% en encomiendas y depósitos-, vencimientos que operaron en los años 2002, 2003, 2004, etc. Esta situación, evidencia parte del control ineficiente que realiza el ACE sobre esta actividad. Es preciso recalcar que el relevamiento fotográfico realizado por el equipo de AGN indica que los datos aportados por el concesionario y por el órgano de control resultan insuficientes para manifestar la situación material de la ocupación efectiva de los módulos. En la documentación enviada no se especifica cómo se realizó la adecuación de los contratos que se hicieron en dólares, como así tampoco, se acreditan actos en los que la CNRT o el Concesionario, insten a las empresas, a renovar aquellos contratos que perdieron su vigencia. La falta de control de dicha documentación por parte de la CNRT, imposibilita el seguimiento sistémico del principal33 rubro de ingresos del Concesionario y su impacto en la ecuación económico – financiera de la Concesión. 33 De acuerdo con lo surge de los balances de TEBA S.A., ver observación 4.2.4. 42 4.2.2.1.3. El Órgano de Control no verifica el cumplimiento de la normativa contractual referida a la utilización de las boleterías de la ETOR. La normativa vigente indica que, para ocupar un módulo dentro en el Sector Boleterías, la empresa de transporte debe acreditar una serie de servicios semanales. En los contratos que se enviaron, se indican los módulos que se dan en locación y se agrega la ubicación que corresponde, pero no constan copias de actos administrativos que detallen la cantidad de módulos susceptibles de ser adquiridos por los transportistas conforme a la Resolución ST Nº 931/2008. Ante esta situación, resulta imposible verificar si los contratos se ajustan a esa resolución. Si hacemos un análisis exegético de la normativa, la misma establece que el máximo de ocupación de un módulo de boletería es de dos empresas, o sea medio módulo para cada una. Sin embargo, el relevamiento fotográfico permitió constatar boleterías ocupadas por más de dos empresas, es decir por fuera de lo que establece la norma. Las deficiencias observadas con relación a la gestión del ACE en lo referido a los contratos de locación, no permiten corroborar si los locatarios que se encuentran en la situación descripta, pertenecen a la misma empresa o razón social, o a un grupo empresario en donde se vinculen. En tal caso, la normativa vigente no contempla que la asignación se haga a éste último nivel, ya que sólo alude al término "empresa", independiente del nombre de fantasía que asuma para la explotación de los servicios. Por ejemplo: • Módulo 11 asignado a empresa Dumas S.R.L., publicitando pasajes del Grupo Plaza • Módulo 47 asignado a empresa Central Argentino, publicitando pasajes Flecha Bus, Encon, Urquiza, Norte Bis, Chevalier, Zenit, Godoy, Grupo Plaza y Ntra. Señora de la Asunción 43 • Módulo 94 asignado a empresa Almirante Brown, publicitandose pasajes del Grupo Plaza, San Juan Mar del Plata, Potosi y El Rapido Argentino La falta de control en la utilización de destino de las boleterías por parte de las empresas, genera situaciones de competencia desleal, en detrimento de pequeñas empresas. 4.2.2.2. La gestión de TEBA S.A., respecto a los contratos de locación en el ámbito de la ETOR presenta debilidades. 4.2.2.2.1. Se verificaron incumplimientos a la normativa vigente para la asignación de módulos y valores de alquiler. Asimismo, la ST no ha verificado ni intimado al Órgano de Control a que impulse las gestiones necesarias para completar el proceso de reasignación de boleterías. La CNRT no ha realizado la reasignación de boleterías tal como lo estatuye la Resolución ST 931/2008. El artículo 4º de la resolución, indica que la CNRT contaba con 30 días a partir de su notificación para realizar la reasignación de los módulos de boleterías que integran la ETOR. No se verifica que el Órgano de Control haya procedido en tiempo y forma con esa manda legal, la documentación relevada indica que la reasignación de módulos no fue realizada sino hasta el año 201134. Aun así, de acuerdo con lo informado por el concesionario en la Nota TEBA-CNRT Nº 46/201235, las empresas reubicadas no han cumplimentado totalmente la reorganización dispuesta por el CNRT. 34 35 Mediante Nota CNRT (I) Nº 1319/11. 24 de mayo de 2012. 44 En concordancia con lo esgrimido precedentemente, se observa la inexistencia de documentación que acredite que la ST haya instado a la CNRT a dar cumplimiento a lo impuesto por el Poder Ejecutivo en su instrucción36. 4.2.2.2.2 Los contratos celebrados por TEBA S.A., presentan inconsistencias entre los locatarios que figuran en los mismos y las empresas que efectivamente los ocupan. En concordancia con lo enunciado en la observación anterior, el relevamiento fotográfico indicó que en algunos casos, hay más empresas operando en las boleterías que las que corresponden. Como por ejemplo: Módulos 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 136 por contrato estarían alquilados a Empresa San José, pero están ocupados por El Tata, Flecha Bus, Urquiza, Chevallier, Empresa Argentina, Sierras de Córdoba y La Unión. Módulos 165, 166, 167 y 168, por contrato está alquilado a ICP Inversiones Comerciales Parque UTE, pero se hallan ocupados por Grupo Plaza. • Módulo 176, por contrato ½ módulo está alquilado a Turismo Parque SRL, pero todo el módulo se halla ocupado por Crucero del Norte/Sur. • Módulo 182, por contrato está alquilado a Balut Hnos, pero se halla ocupado por El Rápido SA. 36 Decreto 1962/06 Art. 4º — Instrúyase a la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para que proceda a la reasignación de las boleterías, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución, en el plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la notificación de la presente resolución. 45 Análogas situaciones fueron verificadas en el Sector Encomiendas. Otra de las inconsistencias encontradas, es relativa al tratamiento diferencial otorgado a la firma Integral Pack Express S.A., en su momento propiedad del Presidente de TEBA SA, Néstor Emilio Otero37, con la cual se firmó un contrato de Permiso de Uso de 37 Ver Boletín Oficial R.A.- Nro: 29947 del 24/07/02. 46 distintas instalaciones, circunstancia no prevista en el PByCG ni en el Reglamento y sus modificatorios. La Clausula Nº4 del contrato, “Objeto. Destino Denominación”, suscripto por el concesionario y esa empresa indica que: se otorga el permiso de uso de instalaciones ubicadas en el Sector +1.00, de dos locales ubicados en el sector C y D, por el plazo de 3 años cuyo vencimiento operará el 31/10/2014 a cambio de un precio. Si se asimila al Contrato de Permiso de Uso del dominio público, se debe tener en cuenta que “el permiso”, se otorga, por lo general, con relación a objetivos de poca significación jurídica, en razón de que, por su misma naturaleza jurídica, no ofrece la suficiente estabilidad y seguridad, sino que se caracteriza por su "precariedad". El derecho del permisionario no constituye, así, un derecho perfecto, pues el vínculo que crea es inestable y débil, ya que puede ser revocado por la Administración en cualquier momento. En síntesis, si se compara la situación de los locales que ocupa Integral Pack Express S.A., con la de otros locales ubicados en los mismos sectores, se concluye que el contrato que debiera haberse suscripto es de locación. En el caso de locales comerciales, se encontraron casos de superposición, ya que por distintos contratos, se arrendaron los mismos locales a distintos locatarios. Como por ejemplo: En los contratos de Ricos Sabores SRL y Cosas Dulces SA, se dieron en locación indistintamente a las unidades 88 y 89. Otro caso es la Locación de la empresa BUQUE BUS (Ríos Ar S.A.) de las unidades 20, 21 y 22, donde se arrendaron las mismas unidades a la empresa Ricos Sabores SRL. En ambas inconsistencias, los contratos se encontraban en plena vigencia. Es preciso recalcar, que en algunos casos las inconsistencias verificadas se dan con empresas donde sus autoridades resultan ser, a la vez, socios de la firma TEBA SA. Tal es el caso de Cosas Dulces S.A., que conforme al Boletín Oficial Nº 32.059 del 30/12/10 sindica como presidente a Luciano Otero, mientras que Ricos Sabores SRL cuyo Socio Gerente es el Sr. Eligio Álvarez Rodríguez quien según los datos del Boletín Oficial Nº 47 32.070 del 14/01/11, es socio del presidente de TEBA SA en la sociedad MDQ BARES S.R.L. Por otra parte, se han verificado contratos de Locación de Temporada que se prorrogan cada 6 meses desde el año 2010. Es el caso del contrato suscripto con Gestión Financiera S.A. para la exhibición y promoción de planes de ahorro de los automóviles Renault. Dichos contratos al renovarse de manera periódica semestralmente, pierden la naturaleza de Temporada para convertirse en Contratos de Locaciones Comerciales. Análoga situación se verificó en el contrato suscripto Margian S.A. para la exhibición y promoción de planes de ahorro de los automóviles Fiat. Estas incongruencias en los contratos, ponen de manifiesto la falta de control que existe con relación a este rubro por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. 4.2.3. No se han provisto evidencias respecto de la autorización del Poder Ejecutivo para el incremento del valor del toque de dársena establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo aprobada por Decreto N° 1962/06. Según surge del punto 5- Información complementaria de la Memoria a los Estados Contables de TEBA S.A. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, se ha verificado un incremento en los ingresos por – entre otros aspectos- la aplicación de la BTA (Base Tarifaria de Aplicación) en las tarifas de toques de dársena. Por otra parte, del análisis de los ingresos expuestos en dichos Estados Contables, se desprende la siguiente evolución de ingresos y tarifa promedio: Ejercicio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ingresos por peajes y Cantidad de valor promedio exceso toque plataf. toques de darsena $ 5.467.018,00 684.340 7,99 $ 5.635.345,00 713.694 7,90 $ 5.976.594,00 730.459 8,18 $ 6.224.837,00 715.016 8,71 $ 6.004.024,00 676.965 8,87 $ 9.585.305,00 666.203 14,39 Dicho incremento tuvo origen en un Acta Acuerdo celebrada entre TEBA S.A. y las entidades representativas de las empresas permisionarias de los servicios de transporte 48 automotor de pasajeros de carácter interurbano sujetos a jurisdicción nacional, en el mes de diciembre de 2010. En ese acto, las partes acuerdan establecer un mecanismo de redeterminación permanente de las tarifas por toque de dársena. Con fecha 17 de diciembre de 2010, y mediante Nota sin número de TEBA S.A. a la CNRT, el Concesionario procede a acompañar el Acta Acuerdo mencionada, solicita se le informe la actual BTA e informa la entrada en vigencia del nuevo tarifario de la ETOR. Como respuesta a la citada misiva, y por medio de la Nota CNRT (I) nº 2399/10, se informa el valor de la BTA vigente, calculada conforme con lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº 257/09, al tiempo que menciona que se han elevado los actuados a la SECRETARIA DE TRANSPORTE a los fines de que tome conocimiento del alcance del Acta Acuerdo suscripta. Según se desprende de dicha nota, la actuación correspondiente recayó bajo la identificación EXP-S01:0471279/2010, el que, al ser requerido para tomar vista y verificar lo actuado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE respecto de dicha comunicación, se nos informa como extraviado (Nota CNRT (I) nº 1541/12). Por otra parte, y con relación a la precitada autorización, se cursó requerimiento (Nota DCST Nº 62/12) a TEBA S.A. a efectos de que adjunte copia de los actos preparatorios y de todo lo actuado, que tenga relación con dicho convenio, como así también copia de la documentación donde conste la puesta en conocimiento, aprobación o consentimiento por parte de la Autoridad de Aplicación. De la documentación recabada no surgen evidencias respecto de la pertinente autorización del PE para la implementación de la mecánica descripta ni del nuevo tarifario. 4.2.4. Los resultados que arrojan los Estados Contables de TEBA S.A, a diferencia de lo expuesto en los flujos de fondos aprobados en el Decreto Nº 1962/07 de renegociación, permiten apreciar la falta de sostenibilidad de la concesión en el mediano y largo plazo. Asimismo, la falta de control evidenciada por parte de la CNRT en materia de ingreso por alquileres, trae aparejada la imposibilidad de cotejar los ingresos 49 obtenidos por el concesionario por este concepto, situación que se agrava pues los mismos son parte fundamental de la medición de la ecuación económico financiera. TEBA S.A. ESTADO de SITUACION PATRIMONIAL DEL 31/12/2006 AL 31/12/2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Inversiones Cuentas por cobrar Otros Créditos Total del Activo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar Otros Créditos Bienes de Uso Total del Activo no Corriente TOTAL DEL ACTIVO 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 74.953 1.081.223 14.117.252 15.273.428 128.228 1.087.381 34.641.750 35.857.359 452.746 1.580.876 37.843.886 39.877.508 622.872 1.517.804 33.653.042 35.793.718 231.949 2.287.534 34.703.311 37.222.794 395.059 17.551.500 2.144.756 16.734.403 36.825.718 82.574 18.556.237 35.762.525 54.401.336 79.639 301.493 32.144.481 32.525.613 71.464 157.339 29.415.502 29.644.305 67.217 944.773 28.060.782 29.072.772 26.527.710 26.527.710 0 0 23.533.729 23.533.729 69.674.764 68.382.972 69.521.813 64.866.490 63.750.504 60.359.447 PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Préstamos Remuneraciones y Cargas Sociales Cargas Fiscales Otros Pasivos Previsiones Total del Pasivo Corriente PASIVO NO CORRIENTE Remuneraciones y Cargas Sociales Cargas Fiscales Otros Pasivos Total del Pasivo no Corriente TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO 699.522 126.480 774.205 7.621.574 1.346.696 232.725 10.801.202 264.671 1.458.004 805.170 8.438.153 705.199 297.080 11.968.277 1.766.778 3.197.339 1.139.373 10.273.030 1.926.665 401.316 18.704.501 1.903.545 3.206.844 935.007 5.608.156 3.717.404 702.600 16.073.556 4.429.874 2.077.517 991.419 5.270.707 2.308.357 3.372.600 18.450.474 3.774.588 437.714 1.870.870 10.057.681 1.846.839 6.220.800 24.208.492 267.161 6.687.227 1.725 6.956.113 17.757.315 51.917.449 320.857 7.891.498 1.139.616 9.351.971 21.320.248 47.062.724 301.017 8.946.614 1.297.661 10.545.292 29.249.793 40.272.020 42.103 8.744.058 1.430.261 10.216.422 26.289.978 38.576.512 8.675 7.819.303 7.827.978 26.278.452 37.472.052 0 8.793.294 8.793.294 33.001.786 27.357.661 69.674.764 68.382.972 69.521.813 64.866.490 63.750.504 60.359.447 50 TEBA S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 31/12/2006 AL 31/12/2011 DETALLE Ingresos netos por explotación de concesión Costo de explotaciòn de concesión 31/12/2006 18.380.961 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 25.172.677 29.176.334 38.759.914 110,87% -34.194.213 -114,91% 7.747.646 3.290.772 -2.216.461 -2.694.646 -995.108 -1.561.391 1.066.456 1.145.539 324.675 4.637.148 Impuesto a las ganancias -2.187.458 -2.773.873 -1.673.045 Resultado Ordinario Bruto-Ganancia-(Pérdida) -1.862.783 1.863.275 -1.188.704 Ganancia Bruta 25.219.212 2011/2006 -15.911.173 -17.304.406 -21.881.905 -20.985.233 -26.339.630 2.469.788 25.052.052 31/12/2011 4.233.979 2.836.704 4.565.701 84,86% -2.994.830 -4.082.975 -4.839.188 -10.937.465 -393,46% -912.678 -1.244.659 -686.004 -3.194.353 -221,01% 1.101.077 147 2.186.028 53.726 484.341 -1.093.508 -502.460 -9.512.391 Gastos de: Administración Comercialización Resultados Financieros y por tenencia. Resultado antes de Impuesto-Ganancia-(Pérdida)- Bruta Resultados Extraordinarios Resultado final-Ganancia-(Pérdida) -1.862.783 1.863.275 -1.188.704 -1.093.508 -1.093.508 -502.460 -502.460 0 -9.512.391 0 -9.512.391 -410,65% Al respecto, se han registrado pérdidas operativas ordinarias con tendencia creciente en los últimos tres ejercicios, además de observarse un patrimonio neto decreciente. En tal sentido, se destaca que la variación –en más- entre lo proyectado en el Acta Acuerdo del 15 de mayo de 2006, ratificada por Dto. Nº 1962/0738, y las cifras que surgen de dichos estados, alcanza un 61% en el caso de los ingresos y el 114% en el caso de los gastos: 38 Los datos contenidos en el flujo proyectado en el acta acuerdo de renegociación contemplan un ejercicio anual desde octubre a setiembre de cada año. Para la comparación, se ha calculado el promedio mensual de cada ejercicio y se ha corregido el flujo, imputando a cada año calendario la cantidad de meses promedio del ejercicio correspondiente. 51 Ingresos Según EECC 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Ingresos por peaje y exceso toque plataf. 5.467.018,00 5.635.345,00 5.976.594,00 6.224.837,00 6.004.024,00 9.585.305,00 Ingresos por playa estacionamiento 3.731.416,00 4.763.786,00 4.460.789,00 2.648.320,00 1.083.531,00 6.883.183,00 Ingresos por alquileres 8.571.605,00 13.972.753,00 13.261.282,00 14.654.277,00 19.424.222,00 18.970.401,00 Recupero de gastos por expensas 1.283.178,00 1.956.808,00 2.298.559,00 2.527.277,00 3.039.059,00 3.836.292,00 1.077,00 36.087,00 20.232,00 1.160,00 14.268,00 393.478,00 19.054.294,00 26.364.779,00 26.017.456,00 26.055.871,00 29.565.104,00 39.668.659,00 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 RESUMEN 4.559.487,00 882.797,00 7.537.738,00 4.582.284,50 882.797,00 7.537.738,00 4.605.196,00 882.797,00 7.537.738,00 4.628.222,25 882.797,00 7.537.738,00 4.651.363,50 882.797,00 7.537.738,00 4.674.620,50 882.797,00 7.537.738,00 3.977.161,00 251.457,00 17.208.640,00 3.977.161,00 251.457,00 17.231.437,50 3.977.161,00 251.457,00 17.254.349,00 3.977.161,00 251.457,00 17.277.375,25 3.977.161,00 251.457,00 17.300.516,50 3.977.161,00 251.457,00 27.701.173,75 5.296.782,00 45.226.428,00 23.862.966,00 1.508.742,00 17.323.773,50 103.596.092 11% 53% 51% 51% 71% 129% DETALLE Ingresos por explotaciones colaterales Subtotal RESUMEN 38.893.123 23.571.025 88.854.540 14.941.173 466.302 166.726.163 Según Flujo renegociacion corregido DETALLE Ingresos por peaje Ingresos por expensas Ingresos por alquileres Ingresos por colaterales Ingresos por playa estacionamiento Otros ingresos 1 - TOTAL INGRESOS Diferencia en % 61% Gastos: Según EECC RUBROS 31/12/06 Remuneraciones Cargas Sociales Honorarios y retribuc. por servicios Canon Comisiones por avales bancarios Reparación y mantenimiento Impuestos, tasas y contribuciones Luz, teléfono, gas y agua. Gastos bancarios y comisiones Seguros Depreciación de Bienes de Uso Papelería y útiles de oficina Servicios contratados Viáticos y gastos de representación Diversos Juicios y reclamos Deudores Incobrables TOTALES 31/12/07 31/12/08 31/12/10 31/12/09 31/12/11 TOTAL 2.588.024 747.909 715.549 1.207.164 55.617 910.079 2.735.441 2.145.279 649.499 164.497 4.207.612 42.995 2.534.156 105.640 192.099 68.069 53.113 2.851.187 763.267 1.113.459 1.201.858 89.304 1.151.055 2.738.399 2.440.697 776.983 147.310 4.216.555 47.240 2.920.990 51.168 409.332 138.892 502.747 4.121.662 1.050.175 1.038.560 1.210.695 119.812 1.313.541 3.834.219 2.692.479 1.225.370 151.355 4.327.607 55.883 4.090.664 137.211 221.743 198.253 184 4.582.544 1.113.910 1.959.409 1.222.601 106.430 1.078.172 603.302 3.227.602 2.697.445 181.906 4.369.054 73.332 3.919.584 57.807 736.316 285.553 97.900 4.689.553 1.107.563 2.660.834 1.233.931 119.812 1.870.319 1.751.387 3.539.598 1.525.069 216.523 4.350.506 88.414 5.398.064 75.992 562.846 2.642.182 32.229 6.758.844 1.899.976 1.707.781 1.217.948 119.812 5.056.114 10.618.437 4.123.527 552.935 196.822 6.217.702 125.095 6.270.695 57.137 505.493 2.885.010 12.703 25.591.814 6.682.800 9.195.592 7.294.197 610.787 11.379.280 22.281.185 18.169.182 7.427.301 1.058.413 27.689.036 432.959 25.134.153 484.955 2.627.829 6.217.959 698.876 19.122.742 21.560.443 25.789.413 26.312.867 31.864.822 48.326.031 172.976.318 SEGÚN FLUJO RENEGOCIACION CORREGIDO TOTAL GASTOS (incluye canon) 13.100.972,25 Diferencia 46% 12.961.192,75 13.312.505,00 66% 94% 14.581.525,00 80% 13.463.958,25 137% 13.314.587,50 263% 80.734.740,75 114% Por otra parte, la evolución de los indicadores económico-financieros básicos de Endeudamiento, Solvencia y Liquidez muestra un empeoramiento progresivo de la situación de la empresa. 52 INDICADORES ESTRUCTURA 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 Endeudamiento Solvencia P/PN PN/P 0,34 2,94 0,45 2,22 0,73 1,37 0,68 1,47 0,70 1,43 1,21 0,83 Liquidez P: Pasivo. PN: Patrimonio Neto. AC: Activo Corriente. PC: Pasivo Corriente. AC/PC 1,41 3,00 2,13 2,23 2,02 1,52 53 Asimismo, como se desprende de la Observación 4.2.2 precedente, la gestión de control de los contratos de alquileres puede calificarse como deficiente, resultando, por 54 consiguiente, dificultoso obtener certezas respecto de la veracidad e integridad de los ingresos del concesionario por este concepto. No obstante lo expuesto, atento la existencia de reclamos de recomposición de la ecuación económico financiera de la concesión, deberá tenerse en cuenta lo explicitado en 4.2.2.2.2., por cuanto del análisis de los contratos de locaciones celebrados en el marco de la concesión, se han detectado empresas que pertenecen directa o indirectamente a los propietarios de la empresa concesionaria, por lo que correspondería consolidar sus posiciones y contabilidades a fin de poder obtener una visión certera de la rentabilidad de la explotación. 4.3. Mantenimiento de la Concesión y prestación del servicio. 4.3.1. Los Planes de Mantenimiento presentado por TEBA S.A., ante la CNRT, no contemplan la totalidad de necesidades edilicias de la terminal. Los planes mantenimiento tienen un carácter preventivo, por lo cual se incluyen trabajos que se pueden planificar con anticipación y tareas que surgen por el deterioro del uso y el transcurso del tiempo. El PByCGP, establece que el concesionario debe presentar un Plan de Mantenimiento de los edificios y espacios exteriores de la ETOR39, siendo una prestación obligatoria, la reparación y mantenimiento de todo lo construido en la ETOR, durante el tiempo que dure la concesión40. Del relevamiento efectuado sobre la documentación suministrada por el ACE, surge que el concesionario efectúa anualmente la presentación de una nota sin número de registro, en la que expresa que: La presente tiene por objeto cumplimentar la información correspondiente al Plan de Mantenimiento preventivo…, donde detallan las labores que realizará durante el año, indicando además… que serán reiterados los cronogramas que fueran presentados con fecha Agosto 9 de 2004. El desagregado de las tareas a realizarse en cada período, se repite casi literalmente en cada presentación. 39 40 PByCGP apartado 17.2.10.6. PByCGP artículo 33°. 55 Del análisis efectuado sobre estas presentaciones surgen las siguientes inconsistencias: El detalle de tareas presentado anualmente por el concesionario es reiterativo. Lo que demuestra que los planes presentados sólo cumple un protocolo básico de mantenimiento, sin considerar las reparaciones especificas resultantes del deterioro producido por el uso y el transcurso del tiempo en el periodo considerado. A modo de ejemplo se mencionan: -Las filtraciones de agua frente a las boleterías 165, 197 y 199, las cuales fueron observadas en reiteradas oportunidades por el ACE, durante el período febrero/2007 febrero/2009. -La falta de paneles de cielorrasos frente a las boleterías 13, 165 y 199, observado desde octubre/2007 a junio/2010. -El cielorraso en mal estado en sector calle de taxis puente 1, nivel +8,48, observado por el ACE en reiteradas oportunidades julio/2009 - abril/2011. En relación a los cielorrasos, nunca se ha considerado como una tarea a mantener en las presentaciones anuales. Asimismo, el listado de tareas presentado sistemáticamente por el concesionario no especifica sectores ni trabajos a realizar. Por ejemplo, el rubro pintura se describe como: “Mantenimiento de pintura integral de sectores varios”, indeterminación que impide efectuar el seguimiento y control de estas labores. Más aun, mientras el rubro pintura integra los Planes de Mantenimiento Preventivo de cada año, en la práctica estos trabajos se realizan cada dos. Por otra parte, como fuera señalado, el Plan elevado en agosto de 2004, se presenta por el Concesionario como base de las presentaciones posteriores. Sin embargo, ese Plan no incorpora las tareas que se listan a continuación, las que si forman parte de las presentaciones posteriores. Esta situación no es observada por el ACE. 56 -Mantenimiento de programa de carteles electrónicos y monitores de informes. -Mantenimiento de central telefónica. -Cambio de cables multipares telefónicos. -Mantenimiento de sistema de audio cambio de parlantes. -Reparación y mantenimiento de amplificadores. -Repavimentación parcial de playa de maniobras nivel +4,74. -Repavimentación Playa de estacionamiento Sector E. -Repavimentación curva de acceso a plataforma de micros. -Reparación de pavimento de hormigón armado nivel +1,00 calles internas de ómnibus. -Reparación de juntas de pavimento de hormigón nivel +1,00. -Reparación de rampas mecánicas. -Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. -Mantenimiento de calderas. -Reparación y cambio de compresores de equipos de aire acondicionado. -Pintura y demarcación de playa de estacionamiento. -Cambio y reparación de canaletas. -Mantenimiento de sistema de semáforos de permanencia de ómnibus en plataformas. -Reparación y cambio de comunicación de lectores con torre de control. -Cambio de vidrios en ventanas y puertas. -Reparación de ventanas y puertas de aluminio. -Reparación de rejas perimetrales. -Recambio de barreras de estacionamiento. -Reparación de zócalos. -Reparación de asientos en hall de espera público. -Reparación parcial guard-rail calle plataformas. -Reparación de muro perimetral lindero con FF.CC. -Instalación de barreras y tickeadoras en playa de maniobras. -Reparación y mantenimiento del sistema de riego. 57 -Cambio de lingas de montecamillas. Por todo lo expuesto, se concluye que, la planificación realizada por la empresa TEBA S.A., no resulta suficiente para realizar un correcto mantenimiento preventivo de la terminal. 4.3.2. El Área Control ETOR de la CNRT, no cuenta con una planificación anual, que permita evaluar el cumplimiento del mantenimiento programado por el concesionario. Del relevamiento efectuado sobre la documentación suministrada por el ACE, se han constatado que únicamente en los años 2009 y 2010 fueron confeccionados Planes Anuales de control por parte del área. En la confección de estos programas, no fueron considerados los cronogramas presentados por el concesionario. Con relación al trabajo de fiscalización que realiza el área, debe observarse que el ACE, sólo registra los procedimientos de control en que se han detectado irregularidades, lo que impide constatar el cumplimiento de lo programado por el área en cada período. Recién a partir de julio del 2011, se implementó el uso de una planilla de control donde son asentados los resultados obtenidos en los procedimientos efectuados en el mes. Las planillas, no especifican la fecha en que se realizaron las inspecciones, ni en qué día ha sido detectada la anomalía. Esta inconsistencia fue observada con anterioridad por la SIGEN41. Los resultados obtenidos mensualmente por el área, son informados al concesionario, sin realizar ningún tipo de intimación, y sin estipular plazos para su subsanación (ver nota al pie precedente); permitiendo así la permanencia de las falencias, por períodos prolongados de tiempo, como se puede observar en el siguiente cuadro: 41 No hay un registro formal de inspecciones. El sector no ha implementado un sistema de seguimiento de las observaciones efectuadas en cada ítem (Evaluación del Sistema de Control Interno año 2011 – Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Área o circuito: Estación Terminal de Ómnibus de Retiro). 58 CANTIDAD DE DÍAS 96 509 693 348 173 FECHA DE COMUNICACIÓN A TEBA Nota CNRT-ETOR Nº 031/07, del 09/02/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 104/07, del 27/06/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 039/07, del 21/02/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 045/07, del 02/03/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 191/07, del 28/12/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 258/08, del 23/10/2008 Nota CNRT-ETOR Nº 28/09, del 24/02/2009 Nota CNRT-ETOR Nº 146/07, del 01/10/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 258/08, del 23/10/2008 Comunicado a TEBA el 28/09/2009 Nota CNRT-ETOR Nº 112/10, del 04/06/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 067/07, del 19/04/2007 Nota CNRT- ETOR Nº 221/08, del 28/08/2008 Nota CNRT-ETOR Nº 258/08, del 23/10/2008 Nota CNRT-ETOR Nº 067/07, del 19/04/2007 Nota CNRT-ETOR Nº 191/07, del 28/12/2007 UBICACIÓN OBSERVACIÓN Playa de estacionamiento, sector D +1.0. Deterioro de pavimento. Frente a boleterías 165, 197 y 199. Filtraciones de agua. Frente a boleterías 13 Frente a boletería 13(*) +8.48. Frente a boletería 165 +8.48. Frente a boletería 199 +8.48. Ausencia de placas de cielorraso. Frente a boletería 181 +8.48. Falta de panel de vidrio en carpintería exterior. 59 CANTIDAD DE DÍAS 123 427 121 154 118 100 136 FECHA DE COMUNICACIÓN A TEBA Nota CNRT-ETOR Nº 63/08, del 11/03/2008 Nota CNRT-ETOR Nº 91/08, del 23/04/2008 Nota CNRT- ETOR Nº 221/08, del 28/08/2008 Comunicado a TEBA el 29/07/2009 Nota CNRT-ETOR Nº 47/10, del 19/02/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 112/10, del 04/06/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 147/10, DEL 12/08/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 161/10, del 10/09/10 Nota CNRT-ETOR Nº 169/10, del 01/10/2010 Nota CNRT- ETOR Nº 190/10, del 15/11/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 049/11, del 06/04/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 47/10, del 19/02/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 83/10, del 25/03/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 147/10, del 12/08/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 136/10, del 21/07/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 169/10, del 01/10/2010 Nota CNRT- ETOR Nº 190/10, del 15/11/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 035/11, del 01/03/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 161/10, del 10/09/10 Nota CNRT- ETOR Nº 190/10, del 15/11/2010 Nota CNRT-ETOR Nº 035/11, del 01/03/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 035/11, del 01/03/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 102/11, del 20/07/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 049/11, del 06/04/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 085/11, del 13/06/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 137/11, del 03/09/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 157/11, del 17/10/2011 UBICACIÓN OBSERVACIÓN Frente a Torre de Control +1.00. Deterioro de pavimento en 2 sectores. Puente 1 Nivel +8.48. Cielorraso en mal estado sector calle de taxis. Sanitario 207 Nivel +4.74. Rotura de puerta en 1 inodoro. Frente a boletería 13 - Nivel 8.48. Rotura de revestimiento superior sobre dintel de carpintería exterior. Frente a boletería 55 - Nivel 8.48. Ausencia de matafuegos F362. Baño 203 M. Falta 2 tapa pulsador inodoro. Frente a depósito encomienda 61 Nivel 1.0. Ausencia de matafuegos F035. 60 CANTIDAD DE DÍAS 31 80 30 30 48 FECHA DE COMUNICACIÓN A TEBA Nota CNRT-ETOR Nº 102/11, del 20/07/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 137/11, del 03/09/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 102/11, del 20/07/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 192/11, del 11/11/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 137/11, del 03/09/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 157/11, del 17/10/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 137/11, del 03/09/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 157/11, del 17/10/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 049/11, del 06/04/2011 Nota CNRT-ETOR Nº 085/11, del 13/06/2011 UBICACIÓN OBSERVACIÓN Puente 2. Ausencia de puerta de vidrio en salida a la calle de taxis. Puente 4 y Puente 5. Filtración de agua. Frente a boletería 149(*), 175 y 203(*). Ausencia de placa de cielorraso. Calle interna de ómnibus. Pavimento en mal estado cercano a sector de control de velocidad de CNRT. Cercano a depósitos 20 y 42. Ausencia de matafuegos F017 y F026. (*)Deficiencias que se mantienen hasta la fecha de verificación “in situ” en el mes de agosto de 2012. La persistencia en el tiempo de estas falencias, demuestran la inacción del órgano de control al no impulsar procedimientos sancionatorios, lo que deriva en el recurrente incumplimiento por parte del concesionario a las labores establecidas en el PByCGP. 4.3.3. La empresa concesionaria no cumple con las prestaciones obligatorias mínimas establecidas en el artículo 33° incisos b), c) y d) del PByCGP. El PByCGP en su artículo 33°, establece las prestaciones obligatorias mínimas en relación a la reparación, reposición y mantenimiento de la ETOR (Ver punto 3.1.3.5). Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior, y a los fines de evaluar el estado actual de conservación y mantenimiento de la estación terminal, se efectuó un procedimiento “in situ”, obteniéndose los siguientes resultados: • Cubiertas que acumulan agua • Cubiertas deterioradas • Canaletas con acumulación de agua. • Filtraciones de agua en zona de boleterías (+8,48). 61 • Filtraciones en nivel +1,00 • Deterioros por filtraciones de agua. • Cielorrasos suspendidos deteriorados por filtraciones • Paneles de cielorraso faltantes • Solados deteriorados • Juntas de soldados en nivel +4,74 deterioradas y rotas • Pavimentos deteriorados y rotos • Instalaciones sanitarias con deterioros • Acumulación de agua de lluvia en estacionamiento. Inconveniente que debería haberse resuelto con la obra correspondiente al rubro 13 del Anexo I del AA.(Ver 4.1.2.3.) Vidrios rotos Instalaciones deterioradas y oxidadas • • Filtraciones sobre instalaciones eléctricas.. Goteras producidas por los equipos de aire acondicionado Instalaciones sanitarias con deterioros. Por todo lo expuesto, se concluye que el mantenimiento edilicio realizado por el concesionario es deficiente, observándose que las falencias detectadas e informadas por la CNRT oportunamente, perduran y producen deterioros aún mayores, por su falta de subsanación. 62 Como fue explicitado en el apartado anterior, la empresa concesionaria no ha recibido sanciones por la falta de mantenimiento de la terminal. 4.3.4. El estado de limpieza de la ETOR es deficiente. Anualmente el concesionario remite a la CNRT el Plan de Limpieza, presentado por la empresa encargada de brindar el servicio durante el año, en el que se detalla el servicio que brindará la empresa prestadora (trabajo a realizar, horarios, sectores, cantidad de personal afectado y maquinaria a utilizar). A partir del año 2009 el ACE comenzó a confeccionar un plan de inspección anual, donde detalla entre otras, el control de la limpieza de la terminal en forma semanal. De la documentación obrante en el área, surge que sólo fue efectuada una observación por falta de limpieza, en julio del 2011 (de inspección mensual integral progresiva de funcionamiento de fecha 12/07/11), frente a depósitos 1 y 2 por suciedad y desorden. En el procedimiento efectuado sobre la estación terminal, se comprobó la existencia de residuos y la acumulación de basura en varios sectores. Por lo observado, el estado de limpieza de la estación no es el adecuado. En algunos sectores se visualiza acumulación de residuos, lo que permite concluir que no se realiza la limpieza de los mismos o se lo hace en forma insuficiente y con escaso control por parte del organismo. 63 Los escombros resultantes de la realización de los trabajos de mantenimiento y de obras deben ser retirados inmediatamente del ámbito de la ETOR, utilizando en el caso que sea necesario, contenedores adecuados a tal efecto (PByCGP 90.3.5) 4.3.5. La empresa TEBA S. A., no brinda un servicio de maleteros, acorde a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. El artículo 88° del PByCGP, determina que el concesionario debe prestar un servicio obligatorio de maleteros de acuerdo a lo establecido en el artículo 39° del Pliego y que será brindado dentro del ámbito de la ETOR, en forma gratuita, salvo que el concesionario conceda dicho servicio a una entidad sin fines de lucro, la que podrá percibir una tarifa acorde con los servicios brindados. Con fecha 30/10/07, la CNRT autorizó que el servicio de maleteros sea prestado, conforme a lo solicitado por la concesionaria, por la Fundación Santa Cecilia. Por lo que se firmó un contrato por un período de tres años (01/12/07 – 30/11/2010), otorgándose un plazo de 60 días para la implementación del servicio, y autorizándose un cuadro tarifario para el primer año de operación de: $ 2,00 Por bulto o maleta a trasladar por el “maletero o “mozo de cordel”, dentro del ámbito de la ETOR y hasta 4 bultos. $10,00 Para 5 o más bultos o maletas, sin límite de unidades a trasladar dentro de la ETOR. 64 Debe observarse, que de acuerdo a lo expresado por la Unidad de Auditoría Interna de la CNRT –Informe UAI N° 007/08 de julio de 2008-, este servicio no fue implementado, por lo que recomienda, que se intime a la empresa concesionaria para que efectué su implementación. De acuerdo al relevamiento efectuado sobre la documentación obrante en el ACE de la CNRT y del procedimiento efectuado “in situ” por esta AGN, este servicio sigue sin prestarse y no se observan medidas por parte de la CNRT para revertir esta situación. En simultáneo con esta situación, se verifica la existencia de personas sin identificación que proporcionan este servicio y por el que cobran una tarifa discrecional. Las consecuencias de este incumplimiento se verifican en los reclamos realizados por los usuarios en los libros de quejas de la ETOR, por maltrato al pasajero y por el exceso en el precio que cobran los maleteros por el servicio de traslado de bultos. Atento a ello, el concesionario responde a los usuarios, desde el 2007 que,...estamos estudiando darle una solución definitiva, organizando una empresa con la intervención de una entidad de beneficencia, estudio que ya hemos presentado ante la CNRT, para su evaluación e implementación. Por último, debe señalarse que de acuerdo a lo informado por TEBA S.A., el contrato con la fundación se encuentra prorrogado de hecho, y que se ha convocado a sus autoridades para concretar la firma en los próximos días. Al cierre de las tareas de campo, no se verifica el cumplimiento del compromiso. 4.3.6. El concesionario ha desafectado el servicio de baños rentados de la ETOR, incumpliendo con una obligación PByCGP, al destinar su uso exclusivo al personal de boleterías. Dicha circunstancia ha sido consentida por el ACE de la CNRT. 65 Dentro de las obligaciones de la concesión, se encuentra el compromiso de prestar un servicio de baños rentados (PByCGP apartados 39.1.4 y 45.7). De acuerdo a lo observado oportunamente por el informe aprobado por Resolución AGN N° 83/04, la empresa Concesionaria, no proporcionaba dicho servicio, pues los baños destinados a tal fin en el nivel +8,40, se encontraban cerrados. En el relevamiento “in situ” efectuado por el grupo de trabajo, se constató, que actualmente no sólo no se brinda el servicio, sino que esos baños han sido desafectados del uso que preveía el PByCGP y destinados para el uso exclusivo de personal de boleterías. El Órgano de Control de la Concesión se atribuyó facultades que se encuentran fuera de su competencia, al afectar el servicio de baños rentados establecido por el PByCGP 42 para el uso exclusivo del personal de boleterías. Asimismo, cuando se consultó43 al organismo por la resolución pertinente, respondió que los baños rentados no cumplen dicha función hace 15 (QUINCE) años y que la ST no se expidió sobre el tema. 4.3.7. La empresa TEBA S.A., no brinda adecuadamente el servicio de bebederos de agua refrigerada para público, establecido en el PByCGP. El capítulo III del PByCGP, –OBRAS A REALIZAR-, establece que el concesionario deberá proveer como mínimo 30 bebederos de agua refrigerada para público, los cuales estarán distribuidos en número de 10, en cada uno de los niveles de la ETOR 44. Del análisis efectuado sobre los procedimientos de control realizados por la CNRT, surge que el concesionario no ha brindado un servicio apropiado, debido a la gran cantidad de bebederos sin funcionamiento y a la reiterada falta de funcionamiento de estos, tal como queda reflejado en el siguiente cuadro: 42 Ver PByCGP apartados 39.1.4 y 45.7 Ver NOTA CNRT (I) Nº 1505/12. 44 PByCGP apartado 60.1.20. 43 66 FECHA DE NOTA CNRT-ETOR INSPECCIÓN 17/03/09 al 22/03/09 51/09 (23/03/09) 08/02/10 al 19/02/10 47/10 (19/02/10) 01/03/10 al 25/03/10 83/10 (25/03/10) 10/05/10 al 04/06/10 112/10 (04/06/10) UBICACIÓN DE LA DEFICIENCIA Puente 1 nivel +1 Puente 2 nivel +4,74 Puente 4 nivel +4,74 Puente 5 nivel +4,74 Puente 1 nivel +8,48 Puente 5 nivel +8,48 Puente 1 nivel +1 Puente 5 nivel 4,74 Puente 2 nivel 8,48 Puente 5 nivel 8,48 Puente 1 nivel l +1 Puente 2 nivel +1 Puente 5 nivel +4,74 Puente 4 nivel +4,74 Puente 2 nivel +4,74 Lugares varios de la terminal – Nivel 4,74 OBSERVACIÓN 2 bebederos no funcionan Bebedero sin funcionar Bebedero sin funcionar Bebedero sin funcionar Bebedero sin funcionar 2 bebederos no funcionan Bebedero sin funcionar 2 bebederos sin funcionar 2 bebederos sin funcionar Bebedero sin funcionar 2 bebederos sin funcionar (reiterado) 2 bebederos sin funcionar 2 bebederos sin funcionar (reiterado) Bebedero sin funcionar Bebedero sin funcionar Se ha observado la falta de funcionamiento de varios bebederos La permanencia de esta situación, ha sido corroborada por esta AGN en el procedimiento “in situ” del mes de agosto de 2012, donde se constató la existencia de: Bebederos sucios u oxidados, 7 bebederos sin funcionamiento y 6 bebederos que han sido retirados de su lugar. Independientemente de la obligación establecida en el PByCGP, debe observarse que la CNRT a través de la Nota CNRT-ETOR Nº 104/2012, del 12 de abril de 2012, comunica a TEBA S.A. que los bebederos deben ser retirados, debido al mal uso, la contaminación y el riesgo de descargas eléctricas que pueden producir, situación que pone de manifiesto la falta de limpieza, conservación y mantenimiento de estos, a la vez que representa otro caso en el cual el Órgano de Control se atribuye facultades que se encuentran fuera de su competencia(Ver punto 4.3.6), dado que dicho servicio no ha sido sustituido por algún otro que cumpla la misma finalidad, más allá del compromiso del 67 concesionario de brindar dicho servicio a quien lo solicite a través de la red de bares y confiterías. 4.3.8. El procedimiento utilizado en el tratamiento de los reclamos, no se ajusta con lo establecido en el punto 84.2 del PByCGP. El PByCGP, establece que la ETOR: 1) deberá contar con un libro de quejas, destinado a asentar los reclamos y denuncias de los pasajeros y el público. 2) En el caso que corresponda, el concesionario está obligado a subsanar los inconvenientes denunciados. 3) Tiene además, la responsabilidad de presentar mensualmente ante la CNRT una relación de los reclamos y observaciones formuladas, emitiendo opinión en cada caso y reseñando las medidas adoptadas al respecto. En el análisis efectuado por esta AGN, se constató que la forma en que se gestiona los reclamos por parte del Órgano de Control y el Concesionario no se corresponde con lo normado en el pliego. La metodología implementada para el seguimiento y control de reclamos, en la práctica es esta: el Concesionario remite a la CNRT cada libro de quejas finalizado, siendo ese órgano de control el que efectúa el análisis de las quejas y procede a efectuar un “chek list”. Posteriormente, las irregularidades de relativa importancia (baños cerrados; ascensores, escaleras y rampas mecánicas fuera de funcionamiento, etc.), son comunicadas al concesionario para su subsanación. Como puede observarse, el procedimiento implementado por la CNRT y la empresa Concesionaria, difiere sustancialmente con lo establecido, donde el Concesionario tiene la responsabilidad de analizar y evaluar los reclamos efectuados, realizar su subsanación y posteriormente informar al Órgano de Control sobre lo denunciado, analizado y actuado al respecto; siendo exclusivamente la función de la CNRT, la de verificar el cumplimiento de lo normado. 4.3.9. Se constató el incumplimiento del reglamento de funcionamiento de la ETOR, con relación a la prohibición de venta ambulante (PByCGP Artículo 76°). 68 El reglamento de funcionamiento de la ETOR, establece la prohibición de actividades ambulante dentro del ámbito de la estación, incluido el operado por los bares y/o confiterías. De acuerdo a lo observado por esta AGN en el transcurso de los procedimientos de inspección y verificación efectuados, dicha restricción no se cumple. En este sentido, se detectó la existencia de carros de venta ambulante en los diferentes sectores de la ETOR, como se puede visualizar a continuación: Venta ambulante en nivel +8,48. 4.4. Aspectos legales. 4.4.1. Los reclamos efectuados por TEBA S.A., en relación a las operaciones de una estación terminal de ómnibus paralela que se suscitan en la “Estación Liniers” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) continúan sin resolución. Como fuera planteado en el punto 4.2.3.2, del informe Resolución AGN 48/08 “La Autoridad de Aplicación ha incurrido en una demora excesiva, para dar curso a las acciones tendientes a verificar la situación denunciada por el Concesionario, relacionada con la operación de una estación terminal de ómnibus paralela y que diera origen a la 69 reserva de derechos formulada por éste”. Hecho el seguimiento de esa observación, se pudo confirmar que la situación no ha sido resuelta. En este orden de ideas, se verificó, que la ST no sólo no ha dado tratamiento al tema, sino que a través del MEMO S01:0053898/2010 del 26/05/10, solicitó el archivo del expediente por parte de la Sub coordinación de Presupuesto de la ST Es preciso recalcar, que el reclamo se inició originalmente en el año 2001 y lleva 10 años sin registrar avances. Asimismo, si tomamos en cuenta que el monto reclamado es de $10.148.421 (sólo de capital, más los intereses que pudieran corresponder) y que la cifra que percibirá el Estado Nacional en concepto de Canon por el total de la concesión es de $12.000.000, el monto reclamado representa como mínimo el 84,57% de lo que percibirá el Estado por el otorgamiento de aquella. La falta de acción de la Autoridad de Aplicación para resolver este reclamo, puede impactar en forma lesiva en los intereses del Estado al momento de la liquidación final del contrato o fortalecer la situación del Concesionario ante una eventual renegociación del mismo. 4.4.2. No se han aplicado sanciones por las demoras incurridas por el concesionario en relación a la ejecución de las obras comprendidas en el rubro 2 del Anexo I del Acta Acuerdo. De acuerdo al cronograma de obras presentado por el concesionario, los trabajos concernientes al rubro 2 del Anexo I del AA, fueron programados para su ejecución en el período comprendido entre junio de 2009 – diciembre 2009. El 20/01/09, la empresa concesionaria solicitó modificar el cronograma de obras (NOTA TEBA – CNRT N° 07/09). Dicha modificación consiste en anticipar el inicio de ejecución del Rubro 15, y diferir la ejecución del Rubro 2, para lo cual se plantea la necesidad de realizar la cesión de los terrenos linderos pertenecientes al ex -FFCC Gral. San Martín. Debe observarse que a través del Certificado de Obra N° 15 correspondiente al 70 mes de marzo del 2009, la empresa TEBA S.A., informa un avance de obra del rubro 2, del 10%. Pasados cuatro meses de la solicitud y sin realizarse la entrega de los terrenos, la CNRT requirió a la concesionaria reiniciar las obras de construcción e instalación de los CUATRO (4) ascensores prevista en el Punto 2 del Anexo I del AA. Transcurridos ochos meses sin que la concesionaria responda a la solicitud realizada por la Comisión, la intervención de la CNRT, intima al concesionario TEBA para que en el plazo de 48 hs, reanude las obras previstas en el Punto 2 del AA, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 53 del PByCGP45, lo que dio inicio al expediente S01: 0501454/2009 en el que se tramita el incumplimiento. El concesionario rechazó46 la intimación cursada por la CNRT, amparándose en presentaciones anteriores de TEBA47 en las que se solicitaba la liberación de espacios y asignación de los nuevos módulos de encomiendas. Atento a la respuesta del concesionario, el ACE elevó a la GCT, el informe CNRT-ETOR Nº9/2010 con fecha 27/04/2010. En sus conclusiones señala, que desde el punto de vista eminentemente técnico-constructivo no resultan aceptables las razones expuestas por la concesionaria, ya que las obras a ejecutarse, prácticamente se desarrollarán fuera del edificio propiamente dicho de la terminal. Y por lo tanto solicitó a la GCT la aplicación de una sanción pecuniaria en el marco de lo dispuesto en el artículo 53 del PByCGP. En este orden de ideas, la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) de la CNRT, luego de haber tomado participación en la cuestión, emitió el dictamen Nº 38148 (con fecha de 30/04/10), aprobando la aplicación de la sanción propuesta por el ACE. Casi con simultaneidad, el 03/05/10, TEBA amplía la nota TEBA-CNRT 14/10 del 29/01/10, en la que pone en conocimiento de la CNRT que la concesionaria reiniciará a la mayor brevedad posible las obras correspondientes a la instalación de los ascensores. 45 Nota CNRT (I) Nº 235/10. NOTA TEBA-CNRT del 29/01/10. 47 NOTA TEBA-CNRT Nº 71/08. 48 Fs. 27 a 29 Anexo I Exp S01:0501454/2009. 46 71 El 03/08/10, el ACE produce el Informe CNRT-ETOR 18/2010, en el que describe, que al momento de emisión del mismo, no se habían iniciado las tareas comprometidas por TEBA. El 15/08/10 TEBA, se presenta y adjunta un cronograma de obras de los ascensores49, indicando que el inicio de obra tendrá lugar el 20/09/10, finalizando la Obra Civil con Pintura Exterior al 20/12/10. El ACE informó a la concesionara que la aprobación del cronograma50 quedaba supeditada a la presentación de la fecha prevista para la instalación y puesta en funcionamiento de los 4 ascensores comprometidos oportunamente y que el ACE realizaría un seguimiento permanente de los trabajos propuestos. Cabe aclarar que en el expediente, no consta la presentación del documento solicitado por el ACE para la aprobación del cronograma. Transcurrido el plazo previsto en el Cronograma presentado por TEBA, sin que se concluyera la obra, el 07/01/11 la GCT, a través de la NOTA GCT Nº 22/2011, intimó a la concesionaria a dar término y cumplimiento a la misma. En respuesta a la intimación, la concesionaria informó a la CNRT el 08/02/11, que tres de los 4 pasadizos de los ascensores ya se encontraban terminados, estimando la culminación del faltante, para principios de marzo de 2011. El 01/04/11 el ACE solicitó a la concesionaria que informe cuando estarán en funcionamiento los 4 ascensores. La respuesta de TEBA a través de la Nota 32/11 del 15/04/11, informó que la obra civil ya se encontraba finalizada, y a la espera de la entrega de los ascensores. El 25/04/11 el ACE requirió a la concesionaria la presentación del certificado de obra de marzo de 2011 y una constancia de adquisición de los 4 ascensores. Respondiendo TEBA con la nota 34/11 el 03/05/11 en el que manifestó que el certificado de obra demandado fue provisto por su propia Oficina Técnica según consta en el libro de obra, con el número 30 con fecha de 25/04/11. En el mismo acto presentó la nota de la firma Maldatec de fecha 07/03/2011 la cual obra en fs. 50 del expediente en cuestión. Informa la empresa Maldatec que la compra de los ascensores fue realizada el 1/11/10 y que con 49 Ver Fs. 39/40 Anexo I. 72 motivo de la nueva normativa aduanera se encuentran demorados en la entrega de los mismos, que los primeros dos ascensores serían entregados en 30/45 días y los próximos dos en 120 días. De acuerdo al relevamiento de información realizado por el equipo de auditoría, se pudo verificar que la obra fue certificada en Octubre del 2011. De lo anteriormente relatado, puede verificar que en la obra de ascensores existió un atraso de tiempo considerable. Téngase presente que la fecha original de finalización obra era diciembre de 2009, sin embargo la misma se certifica como finalizada en octubre de 2011, es decir con 21 meses de demora. Con relación a la sanción propuesta oportunamente, la misma no fue aplicada por el organismo. En el expediente no consta una resolución de la CNRT ni de la ST que la haga efectiva. En cambio, la misma es propuesta para ser considerada junto con el reclamo realizado por TEBA por las obras realizadas en la ETOR (Exp S01: 0484589/2010), a pedido del Ministerio de Seguridad. Se desprende de lo observado, que la falta de aplicación de sanciones deriva en el incumplimiento de la concesionaria, o el cumplimiento diferido, excediendo los plazos previstos. 4.4.3. La Secretaría de Transporte no ha confeccionado y aprobado el texto ordenado del PByCGP de la Licitación Pública de la ETOR, obligación establecida por el Decreto Nº 1962/2006. El Decreto Nº 1962/2006 en su Artículo 4°, instruye a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a confeccionar y aprobar el texto ordenado del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública de la ETOR. Teniendo en cuenta las facultades de control que posee la CNRT con relación a la ETOR, en junio de 2011, la ST le solicitó que proyecte el texto ordenado del Pliego y respectivo contrato. 50 Ver Nota CNRT-ETOR 158/2010. 73 Del relevamiento efectuado al expediente que tramita la solicitud, se determinó que el expediente se encuentra en la Intervención de la CNRT desde octubre de 2011, y que al cierre de las tareas de campo (11/2012), el texto ordenado del Pliego aun no ha sido aprobado. Debe observarse que a través del decreto de referencia, se prorrogó el contrato de concesión por un periodo de 10 años (septiembre/2005 – septiembre/2015). Se ésta manera, habiendo transcurrido más de 7 años de esta prórroga y a menos de 3 años de su vencimiento, aun no se cuenta con la adecuación de este instrumento legal. Este déficit se torna más relevante, si se considera que en el marco de la presente auditoría, el Órgano de Control tuvo ambivalencias para responder a la requisitoria de la AGN sobre el plexo normativo vigente. En efecto, en el inicio de las tareas de esta auditoría, se solicitó su envío a la CNRT por medio de Nota 16/12-GCERYEPSP - 30/12DCST (entre otros requerimientos). En respuesta a la solicitud, el organismo envió la Nota CNRT (I) Nº 2005/11, en lo que informó sobre los ítems solicitados oportunamente. En relación a la normativa vigente para la concesión de la ETOR, sólo informaron: el Decreto Nº 1962/2006 de fecha 28/12/2006 referido a la Renegociación del Contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparación, Ampliación y Servicios complementarios de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Equipo de Auditoría actuante, identificó normativa relativa a la Concesión de la ETOR (Resolución ST Nº 931/2008 y Resolución Conjunta 1778/2009 y 322/2009 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Secretaría de Transporte), que no fue informada oportunamente por la CNRT. Ante esta situación, a través de la Nota 21/12-GCERYEPSP se solicita al órgano de control completar el plexo normativo vigente de la concesión. En respuesta a lo solicitado, a través de la Nota GCT Nº1248/12 (02/08/12), se remitieron las copias de la resoluciones de las que se había informado que la AGN ya poseía, lo que motivó al pedido de una nueva nota de requerimiento de información (Nota Nº 21 /12 GCER y EPSP del 13/08/12), en la que se solicita a la Comisión completar la 74 información que había sido requerida oportunamente en la Nota 16/12 GCER y EPSP, la cual fue respondida a través de la Nota GCT N° 1294/12 (16/08/12) De la información recibida por el ACE y luego de ser analizada se realizan las siguientes observaciones: Resolución Nº 235/97: entendemos que es relativo a la operatoria de las empresas dentro de la ETOR, pero no tiene relación con la concesión. Resolución CNRT Nº 282/2009: Entendemos que es completada por la siguiente normativa que no ha sido informada: Resolución 8/2011 del 20ene-2011 SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL - FECHA DE IMPLEMENTACIÓN y Resolución N 8/2012 SECRETARÍA DE TRANSPORTE del 01-feb-2012. Resolución Conjunta ST Nº 1778/2009 y MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Nº 322/2009. Luego del dictado de la Resolución del Ministerio de Seguridad Nº 1265/2011 y conforme al Acta de Reunión con la PSA entendemos que queda Derogada. Por lo que, se solicitó al Sr. Interventor de la CNRT, que informe la condición jurídica de las resoluciones observadas, confirmándose (NOTA CNRT (I) N° 1505/12, del 19/11/12), las hipótesis planteadas por el equipo de auditoría, salvo en caso de la Resolución Conjunta ST Nº 1778/2009 y MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Nº 322/2009 que se encontraría suspendida en su operatividad hasta tanto se defina el valor que deberá abonar el pasajero para el nuevo sistema de pre – embarque. 4.4.4. Los expedientes generados por la CNRT por temas relacionados a la ETOR, no respetan el artículo 9 del Decreto Nº 1883/91 (Anexo I Titulo II). El artículo 9 del citado decreto indica que todas las actuaciones que se realicen en los expedientes deberán foliarse de manera correlativa a su incorporación, aun cuando se integre con más de un cuerpo de expediente. 75 La inobservancia del artículo citado, puede inducir a errores en la apreciación del expediente. A modo de ejemplo, se hace mención al EXP-S01:0284671/2002 relativo a CUESTIONES QUE AFECTAN EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, en el cual, por medio de un dictamen, la SIGEN observó la falta de estudios técnicos que presuntamente no se habían realizado. Sin embargo, dichos informes se encontraban dentro del expediente pero de forma desordenada, y para demostrar su existencia, el Gabinete de Asesores de la ST debió sistematizarlos a fojas FS. 726/737. La importancia de la foliación del expediente, hace a la seguridad jurídica tanto para la Administración como para el administrado, asimismo hace al debido proceso, precepto consagrado en nuestra Constitución Nacional. La procuración del Tesoro de la Nación se expidió sobre las consecuencias que origina la indebida foliatura de las actuaciones: … podría considerarse un hecho de la administración demostrativo de un procedimiento irregular, el cual podría ser encuadrado en el concepto de defectos de tramitación, exponiéndose la propia administración a habilitar la ocurrencia en queja ante el inmediato superior jerárquico51 (conf. Dictámenes 192:24 Procuración del Tesoro de la Nación). Otros casos análogos son: El expediente TRI-S01:0060694/2010 que ha sido foliado y refoliado sin criterio. Los expedientes Exp-S01:0311133/2010 y Exp-S01:0239235/2010, no cuentan con foliado. 4.5. Seguimiento de recomendaciones. 4.5.1.- Tanto la Autoridad de Aplicación como el Órgano de Control han mostrado escasa receptividad respecto de las recomendaciones efectuadas oportunamente por esta AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN. 51 Agustín Gordillo; Mabel Daniele. Serie de Legislación Comentada. Procedimiento Administrativo. Lexis Nexis. 2da edición. Pag.354. 76 Las 12 (DOCE) recomendaciones vertidas como consecuencia de las deficiencias detectadas y las observaciones realizadas en las auditorías que fueran aprobadas mediante Resolución de la AGN Nº 83/04 y 48/08 que no habían sido subsanadas oportunamente; continúan en tal situación. Por su parte, y en concordancia con lo observado, los informes de Evaluación del Sistema de Control Interno 2010 y 2011 elaborados por la SIGEN, dan cuenta de un alto grado de falta de acciones correctivas para las observaciones allí destacadas. El detalle de las deficiencias y recomendaciones, conjuntamente con la evaluación del grado de cumplimiento de las mismas, se adjunta como Anexo V. 5. Comunicación del Proyecto de Informe al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, a la SECRETARIA DE TRANSPORTE y a la CNRT: Por Notas Nº 107/13-CSERyEPSP y 48/13-DCST, y Nº 106/13-CSERyEPSP y 47/13-DCST, ambas de fecha 12 de Junio de 2013, se remiten a la COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, respectivamente, sendas copias del Proyecto de Informe de Auditoría, a fin de que realicen las aclaraciones y/o comentarios respecto a su contenido. Por NOTA CNRT (I) Nº 403/13, del 28 de junio, dicha dependencia solicita que se le conceda una prórroga, a efectos de realizar todas las aclaraciones y comentarios respecto al proyecto en trato; la cual fue otorgada mediante la NOTA Nº 137/13CSERyEPSP y 64/13-DCST, del 4 de julio, por diez (10) días hábiles desde la recepción de la misma. Por su parte, y mediante NOTA MIyT Nº 2255/13, del 3 de julio, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE solicita que se le conceda una prórroga, 77 a similares efectos; la cual fue otorgada mediante la NOTA Nº 138/13-CSERyEPSP y 67/13-DCST, del 4 de julio, por quince (15) días corridos desde su recepción. Es así que el 28 de julio el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE remite sus consideraciones por NOTA S.T. N° 2095/13, incluyendo NOTA SSTA Nº 1195/13, la que fue recepcionada por la AGN el 29 de julio de 2013. Asimismo, mediante NOTA CNRT (I) Nº 230 de fecha 16 de julio de 2013, se ha remitido a esta AGN el descargo efectuado por la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, el cual fue recepcionado el 17 del mismo mes. La documentación mencionada en los párrafos precedentes, escaneo por medio, conforman el Anexo VI del presente. Asimismo, en el Anexo VII se expone el análisis detallado efectuado por la AGN sobre cada una de las consideraciones emitidas, las que no ameritaron modificación alguna a lo observado. 6. RECOMENDACIONES 6.1.- A la SECRETARIA DE TRANSPORTE 6.1.1.- Instar al Órgano de Control a realizar las tareas de control asignadas, con mayor rigurosidad; ajustando la tramitación de los expedientes a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549. (Cde. 4.2.1; 4.3.1; 4.3.5; 4.3.8). 6.1.2.- Intervenir oportunamente en el trámite de aprobación del cronograma de obras y plan de inversión y sus modificaciones, y de todo otro aspecto relacionado con la Concesión que así lo requiera. (Cde. 4.1.1 y 4.2.3) 78 6.1.3.- Despejar la incertidumbre generada por la falta de resolución de los reclamos del Concesionario, que quedaron pendientes del proceso de renegociación. (Cde. 4.4.1) 6.1.4.- Proceder a la confección y aprobación del texto ordenado del PByCGP. (Cde. 4.4.3) 6.1.5.- Arbitrar instrumentos idóneos tendientes a implementar las recomendaciones vertidas oportunamente en las auditorías previas. (Cde. 4.5.1) 6.2.- A la CNRT 6.2.1.-Sistematizar la normativa vigente, con la finalidad de realizar una fiscalización y control más eficaz de la Concesión. (Cde. 4.4.3) 6.2.2.- Evitar demoras y dar resolución definitiva a los expedientes iniciados por el Órgano de Control. (Cde. 4.1.4; 4.4.2; 4.4.3 y 4.4.7) 6.2.3.- Exigir al Concesionario el cumplimiento del Cronograma de Obras, impulsando las sanciones que correspondan ante los incumplimientos verificados. (Cde. 4.1.2.2 ) 6.2.4.- Instar al Concesionario a dar cumplimiento al régimen de ejecución de obras y trabajos establecidos en el PByCGP., procurando la presentación en tiempo y forma de la información relativa a los proyectos y obras, como así también de los certificados correspondientes. (Cde. 4.1.2.1, 4.1.2.3) 6.2.5.- Implementar las medidas conducentes con el fin de que toda obra, remodelación o adaptación que en lo sucesivo se lleve a cabo en el ámbito de la ETOR, contemple el adecuado cumplimiento de la normativa vigente para personas con movilidad y/o comunicación reducida, independientemente de que se intime a realizar las adecuaciones necesarias sobre la infraestructura actual. (Cde. 4.1.3) 6.2.6.- Ejercer un control exhaustivo de la contabilidad de la Concesión, extremando los recaudos respecto de las variables que componen los principales ingresos del Concesionario. (Cde. 4.2.1; 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.5 y 4.2.4) 79 6.2.7.- Llevar a cabo el procedimiento administrativo pertinente cuando se verifique la existencia de incumplimientos previstos en el régimen sancionatorio establecido, procurando que dichas sanciones se apliquen en forma efectiva y oportuna. (Cde.4.1.2; 4.2.2.2.1; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.4.2 y 4.4.4) 6.2.8.- Adoptar las medidas adecuadas para lograr la prestación de la totalidad de los servicios previstos contractualmente. (Cde. 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7) 6.2.9.- Instar al Concesionario a presentar un plan de mantenimiento que contemple la totalidad de las necesidades edilicias de la Terminal. (Cde. 4.3.1) 6.2.10.-Llevar a cabo una adecuada planificación de las actividades de control del ACE. (Cde. 4.3.2) 6.2.11.-Extremar los recaudos a fin de dar cumplimiento a la normativa relacionada con la gestión y tramitación de actuaciones. (Cde. 4.4.4) 6.2.12.- Arbitrar instrumentos idóneos tendientes a implementar las recomendaciones vertidas oportunamente en las auditorías previas. (Cde. 4.5.1). 7. CONCLUSIONES. De las tareas realizadas en el ámbito de la SECRETARIA DE TRANSPORTE y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), según el detalle efectuado en el capítulo de alcance del presente informe, se han obtenido evidencias tales que permiten arribar a las siguientes conclusiones: Aspectos Técnicos e Inversiones: Se ha podido verificar que el Cronograma de Obras y Plan de Inversión utilizado para efectuar el seguimiento y control de las obras comprometidas en el Acta Acuerdo de renegociación, no fue aprobado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE. 80 En lo que hace a la gestión de las inversiones, el Concesionario, además de haber incumplido con dicho cronograma, omitió presentar información correspondiente a algunos proyectos y en otros casos lo ha hecho fuera de término. El 37,78% de los Certificados de Obra fue presentado fuera de término, dificultando de este modo, el control que debe desarrollar la CNRT. En lo que hace al cumplimiento, no se han aplicado sanciones por las demoras incurridas por el concesionario en relación a la ejecución de las obras comprendidas en el rubro 2 del Anexo I del Acta Acuerdo. Por otra parte, y con relación a las obras que derivan de lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad a través de su Resolución Nº 1285/12, el Acta firmada a tales efectos incorpora obras a realizar por el Concesionario, sin que hubiera mediado en dicho acto, participación de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, no constando en el instrumento in comento, precisiones respecto del modo de financiamiento de esas obras. En lo que hace al control llevado a cabo por el ACE con relación a estas obras, el mismo carece de certificación formal y rigor técnico. A ello se suma la ausencia de resguardo y conservación de la documental que respalde los análisis de costos realizados. En cuanto a la accesibilidad para personas con capacidad y movilidad reducida, la ETOR continúa presentando variados y numerosos obstáculos para su ingreso, recorrido, uso y orientación en la forma más autónoma posible. Además, las obras estipuladas en el Acta Acuerdo se han llevado a cabo sin contemplar la normativa vigente con relación a las personas con este tipo de discapacidades. Aspectos económicos, financieros y contables de la concesión: En lo que respecta a los controles relacionados con los aspectos económicos, financieros y contables de la concesión, se puede concluir que los mismos resultan deficitarios. En tal sentido, no son observadas las inconsistencias, omisiones y faltantes verificados respecto de la información contable presentada por el Concesionario. 81 Asimismo, se han detectado falencias en la gestión que realiza el Concesionario y en el control que ejerce la CNRT, con relación a los contratos de alquiler de Módulos de Boleterías, Depósitos de Encomiendas y Locales Comerciales en el ámbito de la ETOR, circunstancia que torna dificultosa la convalidación de los ingresos obtenidos por el Concesionario por dicho concepto. En ese sentido, el Órgano de Control no lleva adelante un seguimiento sistémico de los ingresos que surgen de la actividad locativa de la concesión, al margen de no contar en sus archivos con la totalidad de los contratos de locación suscriptos por TEBA S.A. La falta de control evidenciada por parte de la CNRT en materia de ingreso por alquileres, trae aparejada la imposibilidad de cotejar los ingresos obtenidos por el concesionario por este concepto, situación que se agrava pues los mismos son parte fundamental de la medición de la ecuación económico financiera. Asimismo, no verifica el cumplimiento de la normativa contractual referida a la utilización de las boleterías de la ETOR y a la asignación de módulos y valores de alquiler. Por su parte, en el período auditado, la SECRETARIA DE TRANSPORTE no intimó al Órgano de Control a que impulse las gestiones necesarias para completar y regularizar el proceso de reasignación de boleterías. En cuanto al valor del toque de dársena establecido en el Acta Acuerdo de renegociación, que se impone a las empresas de transporte usuarias de la terminal, se observa que el mismo se ha visto incrementado, sin haberse provisto evidencias respecto de la autorización de dicho incremento por parte del Poder Ejecutivo, siendo éste último el órgano competente para realizar tal modificación. Mantenimiento y prestación del servicio de la concesión: En lo que hace al mantenimiento de la Concesión y a la prestación del servicio, cabe señalar que la empresa concesionaria TEBA S.A. continua sin brindar determinados servicios de carácter obligatorio, circunstancia que ya fuera puesta de manifiesto por esta 82 Auditoría General de la Nación en sus informes aprobados por Resoluciones N° 152/97, 83/04 y 48/08. Al respecto se destacan los incumplimientos referidos a las prestaciones obligatorias mínimas en relación a la reparación, reposición y mantenimiento de la ETOR. En igual sentido, se volvió a verificar la no regularización del servicio de maleteros, la falta de habilitación de los baños rentados y que la empresa TEBA S.A. no brinda adecuadamente el servicio de bebederos de agua refrigerada para el público usuario de la estación terminal. Obligaciones incumplidas, que se encuentran previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. Por otra parte, en las visitas llevadas a cabo en el marco de la presente auditoría, se ha podido verificar que el estado de limpieza de la ETOR resulta deficiente, observarse acumulación de residuos en diversos sectores, lo que pone de manifiesto el escaso control por parte del área responsable. En cuanto a los Planes de Mantenimiento presentados por TEBA S.A., los mismos no contemplan la totalidad de necesidades edilicias de la terminal. A ello hay que agregar que el ACE de la CNRT, no cuenta con una planificación anual, que permita evaluar el cumplimiento del mantenimiento programado por el concesionario. Aspectos Legales: En lo que concierne a la evaluación de los aspectos legales derivados de la concesión, cabe señalar, en primer lugar, que la Secretaría de Transporte no ha confeccionado y aprobado el texto ordenado del PByCGP, obligación que fuera establecida por el Decreto Nº 1962/06. Asimismo, continúan sin resolución los reclamos efectuados por TEBA S.A., en relación a las operaciones de una estación terminal de ómnibus paralela que se suscitan en la “Estación Liniers” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y que ameritaran 83 oportunamente una reserva de derechos presentada por el Concesionario en la renegociación del contrato. Por último, tanto la Autoridad de Aplicación como el Órgano de Control han mostrado escasa receptividad respecto de las recomendaciones efectuadas oportunamente por esta AUDITORÍA GENERAL DE LA NACION, toda vez que las 12 (DOCE) recomendaciones vertidas como consecuencia de las deficiencias detectadas y las observaciones realizadas en las auditorías que fueran aprobadas mediante Resolución de la AGN Nº 83/04 y 48/08 que no habían sido subsanadas oportunamente, continúan en tal situación. En mérito a lo expuesto, puede concluirse que la gestión desarrollada por el Concesionario de la Terminal de Ómnibus de Retiro, como así también los controles que con relación a la misma ejercen la Secretaría de Transporte y la CNRT, presentan debilidades –algunas de las cuales ya fueron observadas en informes anteriores de la AGNque deben ser subsanadas en atención de los usuarios y del interés general. 8. LUGAR Y FECHA Buenos Aires, 10 de setiembre de 2013 84 ANEXO I Marco jurídico aplicable. Se procedió a tomar vista del marco normativo aplicable al objeto, a fin de determinar las obligaciones y grado de cumplimiento de las mismas por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Secretaría de Transporte de la Nación (ST). Ley 22.431. Sistema de protección integral de los discapacitados. Ley 24.314. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación de la ley N° 22.431. Decreto Nº 2175/1992. Llamado a licitación para los servicios de la estación Terminal de Ómnibus de Buenos Aires. Decreto Nº 1995/93. Aprobación el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. Decreto Nº 1293/97. Autorización a modificar el contrato de concesión de la terminal de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires. Decreto N° 1023/2001. Régimen de Contrataciones del Estado. Decreto Nº 1053/2003. Aprueba el canon provisorio establecido por artículo 3° de la Resolución N° 23/2003 del Ministerio de la Producción. Decreto Nº 311/2003. Creación de la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS (UNIREN). Decreto Nº 1457/2005. Se instruye al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para que a través de la Secretaría de Transporte, se renegocie y se propongan las modificaciones respecto del Contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios complementarios de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro. 85 Decreto Nº 1962/2006. Aprueba lo actuado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte, en lo referente a la renegociación del Contrato de Concesión. Resolución Nº 1494/92 Ministerio De Economía Y Obras Y Servicios Públicos. Aprobación el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. Resolución Nº 246/93 Ministerio De Economía, Obras Y Servicios Públicos. Se dicta con la finalidad de hacer una revisión y lograr una adecuada interpretación de los documentos licitatorios. Resolución Nº 859/93 Ministerio De Economía Y Obras Y Servicios Públicos. Adjudicación de la Concesión de la ETOR a HUGO BUNGE GUERRICO TEBA UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS. Resolución Nº 23/2003 Ministerio De La Producción. Creación de Comisión Evaluadora. Resolución Nº 931/2008 Secretaría De Transporte. Asignación de Módulos de Boleterías. Resolución Conjunta Nº 1778/2009 Y Nº 322/2009 Ministerio De Justicia, Seguridad Y Derechos Humanos Y Secretaría De Transporte. Lineamientos y contenidos mínimos para la formulación de los programas de seguridad operativa destinados a estaciones terminales. Resolución Nº 1285/11. Ministerio de Seguridad. Dispone el GENDARMERÍA DE NACIONAL y de Policía de la POLICÍA despliegue de SEGURIDAD AEROPORTUARIA en la ETOR. Acta De Reunión con Seguridad Aeroportuaria (PSA). Constancia de las acciones llevadas por TEBA S.A., para el despliegue de las fuerzas de seguridad dispuesta por la Resolución Nº 1285/11 Ministerio de Seguridad. 86 ANEXO II Acta Reunión del 26/01/12. A Tareas Informadas por la empresa TEBA S.A., con relación al despliegue de los Sistemas de Seguridad. 1 Compra, instalación y puesta en funcionamiento de una máquina de Rayos X, marca Heinman Smiths, modelo 100/100 localizada en el puente tres. 2 Compra, instalación y puesta en funcionamiento de tres maquinas de Rayos X, marca Heinman Smiths modelo 60/40. 3 Compra de equipo de detención de Trazas Sabre 4000, para ser utilizado por la PSA. B Mejoras edilicias efectuadas por la empresa TEBA S.A. en la ETOR, en conformidad con las coordinaciones efectuadas por la PSA. 1 Cerramiento de pasillos de circulación en sector encomiendas para generar compartimientos que permitan controlar toda la carga que ingrese y egrese de la terminal. 2 Cerramiento de escalera de acceso entre plataforma y sector encomiendas. Colocación de rejas de separación entre sector de plataforma nacional e internacional. 3 Puesta en funcionamiento del Centro de Control de cámaras desde donde se pueden visualizar 20 cámaras (ubicada en la Oficina de la PSA, para ser utilizado en conjunto entre la PSA y la GN). 4 Mejoramiento de la limpieza de la terminal. 5 Cambio parcial de luminarias. 87 6 Comienzo de la obra de muro perimetral en sector próximo a calle Ramos Mejía para extenderse hasta el sector de ingreso de los ómnibus. Dicho muro será de tres metros de alto y no contará con ningún tipo de alambre electrificado. 7 Control de pasillo de acceso al Barrio Villa 31 por personal de gendarmería. 8 Provisión y puesta en funcionamiento de las oficinas para la GN y la PSA. 9 Colocación de dos vallas de seguridad para la continuidad del cierre de las dársenas de micros domésticos e internacionales. Es responsabilidad de la empresa TEBA S.A., la urgente culminación de las tareas y acciones que se describen a continuación: A Cerramiento definitivo de la totalidad de los montacargas que comunican de plataforma nacional e internacional (plazo 01/02/12). B Ampliación del Centro Operativo de Control, con la incorporación de nueve cámaras domos ya instaladas y la instalación y posterior incorporación de 7 de domos nuevos (plazo 25/02/12). C Se compromete a mantener las condiciones de iluminación e higiene de la terminal en óptimo estado y por todo el transcurso del tiempo que dure su concesión. C Tareas asumidas por TEBA S.A. a realizar. 1. Compra de dos equipos de “Rayos X” 100 x 100 (Marca Modelo) para el control en el sector de accesos en las encomiendas (A confirmarse sujeto consideración financiera). 88 2. Colocación de camilla de rodillos para la máquina de “Rayos X” 100 x 100 ubicada en el puente 3 de la terminal (01/02/12) (A falta de dicho equipamiento por el proveedor, queda a la inmediata compra). 3. Incorporación de personal privado para el control de pasajes en forma anticipada al acceso del punto de control y registro internacional (En proceso). 4. Incorporación de personal privado para suministrar información general al pasaje en todos los puntos de control de pasajeros y encomiendas (En proceso). 5. Realización de obras de separación del flujo de pasajeros con uso de los Salones VIP en el sector internacional (Compromiso de finalización de obra 20/02/12). 6. Realización de obras que garanticen el cierre seguro de todos los posibles accesos a sector restringidos desde zonas públicas (Montacargas, escaleras, etc.) (Obra completada). 7. Colocación de mamparas para la conformación de las salas de requisas en los puntos de control internacional (Se utilizará un local cerrado como sala de requisas). 8. Colocación de sillas de altura y muebles tipo escritorios para cada punto de control de 160 cm de largo por 70 cm de ancho y 85 cm de altura (Completada). 9. Realización de obras de infraestructura e instalación de cableado y colocación de siete cámaras tipo domo para el funcionamiento y reporte en el Centro de Operación de Cámaras (COC) y 5 cámaras fijas a pedido de GNA. Ampliación de Sala de COC e instalación de nuevos puestos de control y puntos de monitoreo para ser utilizados por PSA y GNA en conjunto (02/02/12). 10. Polarizado de vidrios existentes en el punto de control y registro internacional de salidas. La realización de este punto está sujeta a que la realización del canal de ingreso y egreso de los denominados Salones Vip, 89 supere esta cuestión. (No será necesario en caso de hacerse un pasillo de acceso a salón vip). 11. Dar continuidad a las tareas de mejoras en la iluminación y de limpieza de los sectores de la terminal de micros. 12. Colocación de sistema de identificación de personal para la comunidad de la terminal, con colocación de sistema de control de acceso en los puentes 2 y 4 con mecanismos de molinetes y puertas de acceso. 13. Dotar de mayor cantidad de mobiliario a la PSA (Sillas, tensabarriers dispenser de agua) (Completada). 14. Colocación de señalética actualizada para orientación al pasajero en toda la terminal de micros y descontaminación visual del espacio removiendo señalética precedente, fuera de vigencia (Señalética adquirida y proyectada la colocación para la semana del 30/02/12 por parte de TEBA S.A.). 15. Realización de pintura en instalaciones de GN (En proceso). 16. Adecuación del Plan de Evacuación, realización de simulacros de incendio y evaluación de la red de incendio existente (responsabilidad de Bomberos para el 10/02/12). 17. Realización de Spot Publicitario para ser reproducidos en ómnibus y pantalla Led existente en el puente 1 de la Terminal (Sujeto a la provisión de los mensajes del Minseg). 18. Diseño e instalación de cartelería para instrucción del usuario relativos a las nuevas medidas de seguridad adoptadas en la Estación Terminal (Sujeto a la provisión de los Minseg). 19. Anuncios por altavoces de la terminal que adviertan a la comunidad de la Terminal Retiro de los peligros en materia de seguridad. (Sujeto a la provisión de los mensajes del Minseg). 20. Normativa referente a la regulación de la actividad de recepción, transporte y despacho de encomiendas (Responsabilidad de la CNRT). 21. Folletos con el plano actual de disposición de los módulos de encomiendas. (Se acordó entre las partes la no realización de este punto). 90 22. Traslado de la actual Playa Judicial (Completado). 23. Definición respecto de la calle de ingreso y egreso de ómnibus (Plano definitivo de la obra será consensuado entre TEBA S.A. y CNRT y entregado el día 31/01/12)52. 24. Definición respecto de la colocación de arcos en los sectores de control de encomiendas y equipajes (Se acordó entre las partes la no realización de este punto). 25. Generación de pasillo de circulación entre arribos internacionales y partidas internacionales (Se señalizara dicho acceso por puente 5). 26. Asignación de permisos de estacionamiento y cocheras para PSA). 27. Cierre definitivo de la totalidad de los montacargas que comunican ambos sectores (Completado). 28. Colocación de teléfonos internos en cada uno de los puestos para poder establecer comunicación con las distintas dependencias de la PSA (En proceso) 29. Construcción de Caniles para uso de la Gendarmería de la Nación y de la PSA. 30. Construcción de instalaciones necesarias para la operatividad de la GN que se adecúe a su funcionamiento (Aproximadamente 200 m2 cubiertos y 50 m2 a refaccionarse). 52 A través de la Resolución C.N.R.T. (I) N° 187/12 del 26/03/12 se ratifica lo actuado respecto al visado de la documentación presentada por TEBA S.A., respecto a las obras de ejecución de la nueva calle de ingreso y egreso de ómnibus dentro del predio de la ETOR. 91 ANEXO III CONTRATOS DE BOLETERÍAS, LOCALES COMERCIALES Y DESPACHO DE ENCOMIENDAS 1BOLETERÍAS: Las boleterías se encuentran ubicadas en el Nivel +8.48, que corresponde al 2º piso de la Terminal de Retiro, y distribuidas en Sectores A, B, C, D, E y F-Internacional. Al pasillo del lado de la calle de taxis se ubican las boleterías con números impares y hacia el pasillo del lado de las plataformas se encuentran las de números pares. Se realizó un relevamiento fotográfico que permitió constatar la existencia de 230 módulos de boleterías, 225 ocupados por distintas empresas y 5 vacíos. El análisis de la documentación recibida de la Empresa TEBA, y el relevamiento fotográfico arrojaron los resultados que se exponen de manera sintética y en detalles a, continuación: Cantidad total de Módulos 230 Módulos ocupados Módulos vacíos 225 5 Contratos enviados por TEBA 105 Contratos Vigentes Contratos Vencidos 24 81 Módulos con contratos 147.5 Módulos sin datos 77.5 Por solicitud de la AGN la Empresa TEBA remitió un total de 105 contratos de boleterías, los que incluyen 147,5 módulos (hay empresas que ocupan más de un módulo, y otras que ocupan solamente medio módulo), sin embargo, de acuerdo al relevamiento fotográfico existen otros 77,5 módulos ocupados de los que no se han recibido los contratos correspondientes. De los recibidos (105), el 22.85% (24 contratos) están vigentes y el 77.15% (81 contratos) se encuentran vencidos. Además, se han detectado contratos con algunas irregularidades que se detallan a continuación: Módulo 5, el contrato pertenece a la empresa La Nueva Metropol, pero se halla ocupado por Chevallier Costera Metropolitana y Expreso Singer. Módulo 25, el contrato pertenece a Empresa de Ómnibus Centenario SRL, pero se halla ocupado por Empresa Dumas SRL (Dumas Cat). 92 Módulo 30, por contrato pertenecería medio módulo a Transporte Don Otto, y medio a Transporte Patagónica SRL, pero se halla ocupado principalmente por Vía Bariloche y por El Valle; Vía tac; Que Bus; Tigre Iguazú; Rutamar; El Rosarino; Patagónica; Vía Cargo; Albus. Módulo 57, el contrato está a nombre de La Veloz del Norte, pero actualmente se encuentra ocupado por VOSA Módulo 58, un contrato señala que la Empresa Almirante Brown SRL posee medio módulo, sin embargo se halla ocupado por VOSA Módulo 75, con contrato con la Empresa El Práctico S.A, pero se halla ocupado por Rutamar; EL Rosarino; Vía Bariloche; El Valle; Don Otto; Vía Tac y Albus. Módulo 107, por contrato pertenecería a Empresa La Estrella, pero se halla ocupado por Flecha Bus. Módulos 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 136 por contrato pertenecerían a Empresa San José, pero están ocupados por El Tata, Flecha Bus, Urquiza, Chevallier, Empresa Argentina, Sierras de Córdoba y La Unión. El módulo 36 esta ocupado por la empresa Nuevo Expreso. Correspondiente al año 2009. Han enviado otro contrato de los módulos 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 de la Empresa San José, correspondiente al año 2003. Un contrato con Derudder Hnos SRL por los módulos 141, 143, 144, 145 y 146, presenta una numeración diferente en la cláusula cuarta, en la que la numeración pasa a ser del 127 al 134. Módulos 165, 166, 167 y 168, por contrato pertenecerían a ICP Inversiones Comerciales Parque UTE, pero se hallan ocupados por Grupo Plaza, y por El Rápido Argentino; DumasCat; Plus Ultra/Mercobus. Módulo 175, medio módulo pertenecería a Trans Rosario, pero se halla ocupado por Crucero del Norte. Módulo 176, por contrato pertenecería ½ módulo a Turismo Parque SRL, pero se halla ocupado por Crucero del Norte/Sur. Módulo 182, por contrato pertenecería a Balut Hnos, pero se halla ocupado por El Rápido SA. 93 Módulo 213, por contrato pertenecería a Transporte Chevallier Paraguaya S.A, pero está ocupado por la Empresa Nuestra Señora de la Asunción. Módulo 227, con contrato a nombre de la Empresa Andesmar, pero ocupado actualmente por Expreso transamericano; El Rápido; El Pingüino. Módulo 238, por contrato pertenecería a la Empresa Turismo Parque SRL, pero actualmente está ocupado por El Rápido Internacional. DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LAS BOLETERÍAS: En el diagrama siguiente se detallan las empresas que ocupan cada boletería, según la información remitida por TEBA y el relevamiento fotográfico. Referencias: Celeste: Módulos de los que se recibieron los contratos Amarillo: En el contrato figura una empresa, pero “in situ” esta ocupado por otras Blanco: Módulos de los que no hemos recibido los contratos Letras rojas: Empresas que tienen carteles o realizan venta de pasajes en esas boleterías, sin tener contrato. 94 SECTOR A 1 3 5 El Rápido Argentino Cia. de Microómnibus Grupo Plaza: El rápido Argentino; PlusUltra/Mecobus; Dumascat y Plaza Contrato con: La Nueva Metropol Ocupada por: Chevallier Costera Metropolitana y Expreso Singer 7 9 Cóndor Estrella 11 Empresa Dumas SRL (Dumas Cat) Grupo Plaza: El rápido Argentino; PlusUltra/Mecobus; Dumascat y Plaza 13 15 17 19 21 23 25 LOCAL COMERCIAL / BAR 8 10 Cóndor Estrella 12 14 16 18 20 Transporte Automotor Plusmar SA Expreso Alberino SA El Valle (1/2) y Ceferino(1/2) Río Paraná SA El Valle (1/2) y Vía Bariloche (1/2) Vía TAC; El Rosarino; Bus Plus; Que Bus; Ko Ko Marilao SA (Es JETMAR) Plusmar Contrato: Empresa de Ómnibus Centenario SRL Ocupado por: Empresa Dumas SRL (Dumas Cat) Plus ultra / Mercobus OCUPADOS 20 MÓDULOS CON CONTRATO 12 SANITARIOS CONTRATOS SIN CONTRATO 8 95 ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 7 1 6 SECTOR B 27 Transportes Andesmar SA El Pingüino 29 Transp Don Otto SA (1/2) Carlos A. Caruso y Cia SRL (1/2) Ñandú del Sur; Vía Bariloche, Tony Tur; Bus plus 31 CATA 33 El Rápido / El Pingüino 35 20 de junio / Sendas La Unión SRL 37 Tramat SA El Rápido; El Pingüino Transportes Andesmar SA El Pingüino; El Ráoido; TransAmericano Transp Don Otto SA (1/2) Transp.Patagónica SRL (1/2) Ocupada por: Vía Bariloche; El Valle; Vía tac; Que Bus; Tigre Iguazú; Rutamar; El Rosarino; Patagónica; Vía Cargo; Albus González Tarabelli SRL / Que Bus (1/2) 28 30 32 Ko Ko; Vía Bariloche; El rosarino; Don Otto; Tigre Iguazú Guillermo Debiasi SRL (1/2) Andesmar; Albus; Vía Tac 39 41 43 45 47 49 51 38 Autotransporte San Juan SA Autotransporte San Juan SA Rutamar SRL (1/2) Coop. De Trabajo de transporte La Unión Ltda. (1/2) Empresa de Transporte El Santiagueño La Veloz del Norte 40 42 Empresa Gutiérrez 48 Salles / Flecha Bus 50 Crucero del Sur / Crucero del Norte; TrasnRosario 52 44 46 Veraye Ómnibus SA = VOSA 53 Empresa BALUT 55 Empresa Almirante G. Brown SRL Micromar 57 Contrato con: La Velóz del norte SA Ocupada por: VOSA Transfer Line Flecha Bus Brown Empresa Almirante G. Brown SRL (1/2) - Ocupa: VOSA Empresa de Transportes morteros SRL (1/2) 54 56 58 Transporte Valle de Calamuchita SRL (1/2) Flecha Bus; NSA; Pluma Bus; Chevallier; Urquiza Sierras de Córdoba Empresa Gral Urquiza SRL Empresa Gral Urquiza SRL 61 63 65 36 González Tarabelli SRL Que Bus; Vía TAC; El Valle; Tigre Iguazú; Vía Bariloche Autotransporte San Juan SA Autotransporte San Juan SA Transportes Andesmar SA El Rápido; El Pingüino; TransAmericano Tramat SA / (El Rápido internacional) Andesmar; El Pingüino; TransAmericano Central Argentino Flecha Bus; Encon; Urquiza; El Norte Bis; Chevallier; Zenit; Godoy; Grupo Plaza; Ntra S. de la Asunción. La Velóz del norte SA Leal Bus La Velóz del norte SA Leal bus 59 34 El Rápido; El Pingüino; Don Otto; El Valle; Vía Bariloche Sierras de Córdoba 60 Sierras de Córdoba Empresa Gral Urquiza SRL Empresa Gral Urquiza SRL 62 64 66 MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 40 24 16 20 2 18 96 SECTOR C 67 68 69 70 Empresa Nueva chevallier SA 71 72 73 Monticas SA El Práctico SA Ocupado por: Rutamar / El Rosarino El Práctico SA Vía Bariloche; El Valle; Don Otto; Vía Tac; El Pulqui Albus; Rutamar / El Rosarino Vía Bariloche; El Valle; Don Otto; Vía Tac; Albus 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 74 76 78 Pullman Gral Belgrano SRL / Empresa Argentina Pullman Gral Belgrano SRL / Empresa Argentina Expreso del Oeste Ricardo dante tisero / Empresa Betel Potosí Buses; Puma Bus San Juan Mar del plata Empresa El Turista SRL Sierras de Córdoba Transportes Andesmar SA El Pulqui El Rápido; El Pingüino ENCON Transportes Unidos del Sud SRL Rápido Tata; Rápido San José; TUS; Grupo Plaza; Grupo Plaza; El Rápido Argentino; Dumascat Rápido Argentino; Dumascat Expreso Almirante G. Brown SRL Expreso Almirante G. Brown SRL San Juan Mar del Plata; Mercobus; Plaza; Potosí Buses; San Juan Mar del Plata; Mercobus; Plaza; Potosí Buses El Rápido Argentino; Grupo Plaza; Dumascat SITA SA = Mercobus SITA SA = Mercobus “Call Center de Grupo Plaza” “Call Center del Grupo Plaza” Plus Ultra El Rápido Argentino; Dumascat; Grupo Plaza Nueva Godoy El Norte Bis; La Nueva Estrella; Costera Criolla Fredes Turismo SRL Micromar (Venta de pasajes) Empresa Galvense Spessot Osvaldo Antonio / Empresa Silvia 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 SANITARIOS MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 36 27 9 14 5 9 97 SECTOR D Contrato: Empresa La Estrella SRL Ocupado por: Flecha Bus El Norte Bis Nuevo Expreso; La Nueva Estrella El Pulqui 107 109 111 Expreso tigre Iguazú Expreso Singer Empresa Romero SATICAF = ERSA Itatí (Venta de pasajes) 115 117 119 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 Expreso tigre Iguazú Bus Plus; Ko Ko; Don Otto; Albus; Quebus; El Valle; Vía Tac Expreso tigre Iguazú Expreso Singer Itatí / Puerto tirol ERSA 113 121 SANITARIOS Río Uruguay 116 118 120 Vía Bariloche Bus Plus; Ko Ko; Don Otto; Albus; Quebus; El Valle; Vía Tac Vía Bariloche Bus Plus; Ko Ko; Don Otto; Albus; Quebus; El Valle; Crucero del Norte Vía Tac Trans Rosario; Sol Paraguay; Parque; Crucero del Sur; Crucero del Norte Trans Rosario; Sol Paraguay; Parque; Crucero del Sur; Empresa San José Empresa San José Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – La Unión. La Unión. Empresa San José Empresa San José Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – La Unión. La Unión. Empresa San José Empresa San José Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Ocupado por: El TATA – Flecha Bus – Urquiza – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – Chevallier – Empresa Argentina – Sierras de Córdoba – La Unión. La Unión. Nuevo Expreso; Zenit; Rápido San José Nuevo Expreso; Rápido San José ZENIT ETA Empresa San José Nuevo Expreso; Rápido San José Ocupado por: Nuevo Expreso; Rápido San José Águila Dorada Bis Costera Criolla Capital del Monte El Cometa Derudder Hnos SRL = Flecha Bus MÓDULOS 114 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 37 26 11 12 2 10 98 SECTOR E El Rápido Argentino Plaza; Flecha Bus; Chevalier; Dumascat; Cata; El Rápido Argentino; Plus Ultra/Mercobus; Plusmar; Tramat Tony Tur Empresa Argentina Andesmar El Pingüino; Transamericano 147 149 151 Águila Dorada bis Flecha Bus Domínguez Micromar El Rápido SA El Cometa 153 155 157 159 161 163 156 El Rápido SA Nuestra Señora de la Asunción La Costera Criolla 169 171 173 El Rápido SA 160 162 164 Contrato: ICP Inversiones Comerciales Parque UTE Ocupado por: Grupo Plaza; El rápido Argentino; Dumascat; Plus Ultra/Mercobus Contrato: ICP Inversiones Comerciales Parque UTE Ocupado por: Grupo Plaza; El rápido Argentino; Dumascat; Plus Ultra/Mercobus Cóndor La Estrella Mar del Plata El Rápido SA Nuestra Señora de la Asunción Contrato: Turismo Parque SRL Ocupado por: Crucero del Norte/Sur Crucero del Norte/Crucero del Sur 175 158 Plusmar Contrato: ICP Inversiones Comerciales Parque UTE Ocupado por: Grupo Plaza; El rápido Argentino; Dumascat; Plus Ultra/Mercobus Contrato: ICP Inversiones Comerciales Parque UTE Ocupado por: Grupo Plaza; El rápido Argentino; Dumascat; Plus Ultra/Mercobus Mar del Plata Cóndor La estrella 167 150 152 154 Micromar Plusmar 165 148 Contrato: Trans Rosario Ocupado por: Crucero del Norte 177 Nueva Santa Fe 179 Auto Transporte San Juan de Mar del Plata 181 VOSA / Galvense 183 185 CNRT 166 168 170 172 174 176 Crucero del Norte/Sur Nueva Santa Fe PlusMar El Rápido SA Contrato: Balut Hnos. (Vigente) Ocupado por: El Rápido SA Balut Hnos. Pluma MÓDULOS 178 180 182 184 186 CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 38 25,5 12.5 14 3 11 99 SECTOR F - INTERNACIONAL Crucero del Norte Sol Paraguay; Crucero del Norte Crucero del Sur Nuestra Señora de La Asunción La Santaniana Expreso Río Paraná La Paraguaya Internacional SRL La Yuteña Expreso Sur SRL Expreso Guaraní / Nuestra Señora de la Asunción JC Trasnporte SA / Citta Nueva Godoy / La Preferida Bus Boliviana La Encarnacena Ciudad de Gualeguay Flecha Bus; Nueva Godoy; La Preferida Bus Transporte Automotores Plaza SACI Pullman Gral Belgrano Flecha Bus internacional La Preferida Bus Boliviana COT CITA SA 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 Vacío 215 Vacío 217 219 221 223 225 229 231 233 235 Vacío Vacío Pluma La Preferida Bus Flecha Bus Contrato: Andesmar Ocupado: Expreso TransAmericano; El Rápido; El Pingüino La Velóz del Norte Buses Potosí Balut Expreso Transamericano SRL 237 Pluma Bus 239 241 243 245 247 Vacío Trans BolPar Cruz del Sur Crucero del Norte Autobuses Quirquincho 227 SANITARIOS Cóndor Estrella 194 Empresa Cauvi SA 196 Pullman del Sur 198 CATA 200 Ahumada / Fénix 202 El Rápido Internacional 204 El Rápido Argentino Nueva Godoy 206 208 Expreso Río Paraná SA 210 Nuestra Señora de La Asunción 212 Contrato: Transporte y Tur. Yacyretá Nuestra Señora de La Asunción Contrato: Transporte Chevallier Paraguaya SA Ocupado por: Nuestra Señora de La Asunción Sol SRL Transporte y turismo La Santaniana La Encarnacena Expreso Guairá JC Transporte SA 214 216 218 220 222 224 226 La Paraguaya Internacional 228 La Yuteña Expreso Sur Empresa Guaireña CATA Contrato: Turismo Parque SRL Ocupado por: El Rápido Internacional La Velóz del Norte Expreso internacional Ormeño SA El Rápido internacional Crucero del Norte CITTA SRL 230 232 234 236 MÓDULOS 238 240 242 244 246 248 CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 54 33 21 35 11 24 100 TEBA S.A. - ETOR TOTAL DE CONTRATOS DE BOLETERÍAS ENVIADOS POR TEBA 101 EMPRESA INICIO FINAL MONTO 1 NIVEL UBICACIÓN Autobuses Quirquincho SRL 01-08-09 31-07-12 680,00 28/07/09 2 Internac. Nivel +8,48 247 Vencido 1 Autotrans. San Juan SA 01-08-03 31-07-06 1.064,00 3 13/08/03 B Nivel +8,48 41 - 42 Vencido 2 Autotransportes Andesmar SA 01-04-01 31-03-04 4 U$ 425,60 18/10/01 B Nivel +8,48 28 Vencido 1 Autotransportes Andesmar SA 29-06-01 5 28-06- 04 U$ 425,60 18/10/01 B Nivel +8,48 43 Vencido 1 Autotransportes Andesmar SA 6 17-11-03 28-09-05 532,00 20/11/03 C Nivel +8,48 90 Vencido 1 Autotransportes Andesmar SA Autotransportes Andesmar SA y Trasnp. Del Sud SRL (UTE) 05-10-01 04-10-02 U$ 503,60 18/10/01 E Nivel +8,48 147 Vencido 1 26-11-99 25-11-02 567,50 29/11/99 B Nivel +8,48 27 Vencido 1 8 CATA Cooperativa Ltda 01-03-09 28-02-12 478,00 16/03/09 Internac. Nivel +8,48 200 Vencido 1 9 CATA Cooperativa Ltda Cia Internacional de Trans. Y Tur Asunción SRL (CITTA) 01-08-03 28-09-05 1.915,20 13/08/03 ByF Nivel +8,48 31 y 200 Vencido 2 (1) 01-03-09 28-02-12 680,00 16/03/09 Internac. Nivel +8,48 248 Vencido 1 11 CITA SA 01-01-09 31-12-11 425,00 23/07/09 Internac. Nivel +8,48 211 Vencido ½ 12 Coop. De Trabajo de Transp. La Unión Ltda 01-07-03 28-09-05 266,00 29/07/03 B Nivel +8,48 44 Vencido ½ 13 COT SA 01-01-09 31-12-11 425,00 23/07/09 Internac. Nivel +8,48 211 Vencido ½ 14 Crucero del Norte SRL 14-09-09 13-09-12 1.560,00 27/09/09 Internac. Nivel +8,48 187 y 189 Vencido 2 15 Crucero del Norte SRL 01-12-08 30-11-11 1.560,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 245 y 246 Vencido 2 16 Crucero del Norte SRL 01-02-00 31-01-03 U$ 1064,00 08/03/00 D Nivel +8,48 125 y 126 Vencido 2 17 Crucero del Norte SRL 14-10-03 28-09-05 532,00 15/10/03 D Nivel +8,48 123 Vencido 1 7 10 FIRMADO SECTOR ESTADO MÓDULOS 18 Crucero del Norte SRL 28-04-08 27-01-11 266,00 02/05/08 E Nivel +8,48 175 Vencido ½ 19 Derudder Hnos SRL 01-05-04 28-09-05 3.404,80 15/12/04 D Nivel +8,48 141, 142, 143,144,145 y 146 Vencido 6 (5) 20 Derudder Hnos SRL 01-12-04 28-09-05 851,20 15/12/04 D Nivel +8,48 140 y 142 Vencido 2 21 El Práctico SA El Rápido Argentíno Cia de Microómnibus SA El Rápido Argentíno Cia de Microómnibus SA 13-02-03 28-09-05 1.275,00 13/02/03 C Nivel +8,48 75 y 76 Vencido 2 10-12-08 09-12-11 1.221,30 16/12/08 AyD Nivel +8,48 1, 3 y 148 Vencido 3 18-05-09 17-05-12 532,00 22/05/09 Internac. Nivel +8,48 206 Vencido 1 24 El Rápido SA 15-08-09 14-08-12 956,00 28/10/09 E Nivel +8,48 173 y 174 Vencido 2 25 Empresa Alte G. Brown SRL 01-11-03 28-09-05 2.128,00 12/01/04 ByE Nivel +8,48 55, 154, 155 y 156 Vencido 4 26 Empresa Alte G. Brown SRL 01-06-04 28-09-05 266,00 02/06/04 B Nivel +8,48 58 Vencido ½ 27 Empresa Alte G. Brown SRL Empresa Argentina de Servicios Públicos SA de Transp. Autom. 01-11-03 28-09-05 1.064,00 12/01/04 C Nivel +8,48 93 y 94 Vencido 2 01-06-03 28-09-05 532,00 26/06/03 E Nivel +8,48 152 Vencido 1 29 Empresa Cauvi SA 01-09-09 31-08-12 665,00 29/09/09 Internac. Nivel +8,48 196 Vencido 1 30 Empresa de Ómnibus Centenario SRL 01-04-03 28-09-05 435,50 04/06/03 A Nivel +8,48 25 Vencido 1 31 Empresa de Transp. El Santiagueño SRL 18-06-03 28-09-05 532,00 19/06/03 B Nivel +8,48 46 Vencido ½ + ½ (Prov.) 32 Empresa de Transportes Morteros SRL 01-05-99 30-04-02 266,00 03/04/00 B Nivel +8,48 59 Vencido ½ 33 Empresa Dumas SRL 01-03-01 29-02-04 U$ 532 30/09/02 A Nivel +8,48 11 Vencido 1 34 Empresa El Rápido SRL 01-12-08 30-11-11 680,00 08/07/09 Internac. Nivel +8,48 244 Vencido 1 35 Empresa Gral. Urquiza SRL 01-09-03 28-09-05 1.300,80 20/10/03 B Nivel +8,48 64,65,66 Vencido 3 36 Empresa Guaireña de Transp. y Tur. SRL 01-12-08 30-11-11 680,00 04/02/09 Internac. Nivel +8,48 234 Vencido 1 37 Empresa La Estrella SRL 01-11-03 28-09-05 418,00 03/12/03 D Nivel +8,48 107 Vencido 1 38 Empresa Nueva Chevalier SA 01-11-03 28-09-05 2.791,60 20/10/03 C Nivel +8,48 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 Vencido 7 39 Empresa Romero SATICAF 01-06-07 31-05-10 266,00 19/11/07 D Nivel +8,48 119 Vencido ½ 22 23 102 28 40 Empresa San José SA 01-12-03 28-09-05 3.404,80 05/12/03 D Nivel +8,48 127,128,129,130,131,132 y136 127,128,129,130,131,132,133 y 134 42 Expreso Río Paraná S.A. 01-12-08 30-11-11 1.500,00 05/01/09 Internac. Nivel +8,48 210 Vencido 1 43 Expreso Sur SRL 01-12-08 30-11-11 680,00 23/04/09 Internac. Nivel +8,48 232 Vencido 1 44 Expreso Tigre Iguazú SRL 29-09-05 31-05-06 792,00 09/01/06 D Nivel +8,48 114 Vencido 1 45 González Tarabelli SRL 01-08-08 31-07-11 1.330,00 22/07/08 B Nivel +8,48 32, 36 y 38 Vencido 2y½ 46 Guillermo Debiasi SRL 13-12-02 28-09-05 266,00 23/01/03 B Nivel +8,48 34 Vencido ½ 47 ICP Inversiones Comerciales Parque UTE 01-06-05 28-09-05 2.128,00 16/06/05 E Nivel +8,48 165, 166, 167 y 168 Vencido 4 48 J.C. Transporte SA 01-12-08 30-11-11 680,00 12/12/08 internac. Nivel +8,48 226 Vencido 1 49 La Costera Criolla SRL 16-01-03 28-09-05 532,00 13/01/03 E Nivel +8,48 160 Vencido 1 50 La Paraguaya Internacional SRL 01-12-08 30-11-11 680,00 04/12/08 Internac. Nivel +8,48 228 Vencido 1 51 La Velóz del Norte SA 01-12-08 30-11-11 680,00 11/12/08 Internac. Nivel +8,48 229 Vencido 1 52 Marilao S.R.L. 01-06-03 28-09-05 266,00 13/08/03 A Nivel +8,48 23 Vencido ½ 53 Monticas SA 01-06-03 28-09-05 532,00 10/06/03 C Nivel +8,48 74 Vencido 1 54 Nuestra Señora de la Asun. CISA 01-12-08 30/11/2011 680,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 212 Vencido 1 55 Puma Bus SRL 01-12-08 30-11-11 680,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 237 Vencido 1 56 Pullman del Sur 01-10-09 30-09-12 532,00 16/06/10 Internac. Nivel +8,48 198 Vencido 1 57 Pullman Gral Belgrano SRL 04-11-02 28-09-05 1.064,00 04/11/02 C Nivel +8,48 79, 80, 81 y 82 Vencido 4 58 Ricardo Dante Tigero 15-06-04 28-09-05 532,00 26/06/04 C Nivel +8,48 86 Vencido ½ + ½ (Prov.) 59 Río Paraná S.A. 01-07-03 28-09-05 1.248,00 28/08/02 A Nivel +8,48 19 y 20 Vencido 2 60 Rutamar SRL 18-04-07 17-04-10 266,00 23/04/07 B Nivel +8,48 44 Vencido ½ 61 Sol S.R.L. Transp.y Turismo 01-12-08 30-11-11 272,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 218 Vencido 1 41 Empresa San José SA 01-09-09 31-08-12 2.766,40 21/10/09 D Nivel +8,48 Vencido 7 Vencido 8 103 104 62 Spessot Osvaldo Antonio 01-05-07 30-04-10 80,00 28/05/07 C Nivel +8,48 105 Vencido ½ 63 Tramat SA 01-09-08 30-08-11 266,00 24/09/08 E Nivel +8,48 180 Vencido ½ 64 Tramat SA 01-12-08 30-11-11 532,00 08/07/09 B Nivel +8,48 45 Vencido 1 65 Tramat SA 01-09-08 31-08-11 266,00 24/09/08 B Nivel +8,48 37 y 180 Vencido 1 y ½ 66 Tran. Unidos del Sud SRL 01-08-03 28-09-05 532,00 21/11/03 C Nivel +8,48 92 Vencido 1 67 Transbolpar SRL 01-03-09 28-02-11 217,60 06/03/09 Internac. Nivel +8,48 241 Vencido 1 68 TransRosario SRL 15-05-08 14-05-11 266,00 19/05/08 E Nivel +8,48 175 Vencido ½ 69 Transp. Autom. Plusmar SA 01-11-01 31-10-02 U$ 957,60 23/10/01 E Nivel +8,48 162, 163 y 164 Vencido 3 70 Transp. Autom. Plusmar SA 01-01-01 31-12-03 U$ 1276,8 28/03/01 A Nivel +8,48 13, 14, 15 y 16 Vencido 4 71 Transp. Autom. Plusmar SA 01-06-03 28-09-05 1.064,00 13/08/03 E Nivel +8,48 159 y 161 Vencido 2 72 Transp. Autom. plaza SACI 01-09-09 31-08-12 680,00 17/09/09 Internac. Nivel +8,48 205 Vencido 1 73 Transp. Patagónica SA 01-05-08 30-04-11 266,00 28/05/08 B Nivel +8,48 30 Vencido ½ 74 Transp. Valle Calamuchita S.R.L. 01-06-04 28-09-05 266,00 15/06/04 B Nivel +8,48 58 Vencido ½ 75 Transp. y Tur. Yacyretá S.A. 01-12-08 30-11-11 680,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 214 Vencido 1 76 Transporte Don Otto SA 01-05-08 30-04-11 532,00 27/05/08 B Nivel +8,48 29 y 30 Vencido ½ y½ 77 Transportes Chevallier Paraguaya SA 01-12-08 30-11-11 680,00 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 216 Vencido 1 78 Turismo Parque SRL 01-12-08 30-11-11 217,60 05/12/08 Internac. Nivel +8,48 238 Vencido 1 79 Turismo Parque SRL 28-04-08 27-04-11 266,00 12/05/08 E Nivel +8,48 176 Vencido ½ 80 Veraye Ómnibus SA 01-02-03 28-09-05 266,00 31/01/03 B Nivel +8,48 54 Vencido ½ 81 Vía Bariloche S.R.L 01-09-05 28-09-05 1.596,00 10/01/06 D Nivel +8,48 121, 122 y 124 Vencido 3 82 Auto Transp. San Juan Mar del Plata SA 01-03-11 28-02-14 532,00 11/03/11 E Nivel +8,48 179 Vigente 1 83 Autotransportes Andesmar SA 01-01-09 31-12-12 680,00 08/07/09 Internac. Nivel +8,48 227 Vigente 1 84 Balut hnos SRL 11-02-10 10-02-13 532,00 11/03/10 E Nivel +8,48 182 Vigente 1 85 Carlos A. Caruso y Cia SRL 01-07-10 30-06-13 266,00 11/08/10 B Nivel +8,48 29 Vigente ½ 86 CATA Internacional Ltda Cia Internacional de Trans. Y Tur Asunción SRL (CITTA) 22-01-10 21-01-13 659,00 22/01/10 Internac. Nivel +8,48 236 Vigente 1 01-06-10 31-05-13 263,00 03/06/10 F Nivel +8,48 199 Vigente ½ 88 El Rápido SA 01-03-11 28-02-14 1.064,00 17/03/11 E Nivel +8,48 157- 158 Vigente 2 89 Empresa El Turista SRL 01-02-11 31-01-14 532,00 15/03/11 C Nivel +8,48 88 Vigente 1 90 Empresa Galvense SRL 04-03-10 03-03-13 480,00 04/03/10 C Nivel +8,48 103 Vigente 1 91 Expreso Transamericano SRL 07-07-10 06-07-13 1.700,00 26/07/10 F Nivel +8,48 235 vigente 1 92 Expreso Río Paraná S.A. 22-02-10 21-02-13 252,50 26/02/10 F Nivel +8,48 193 vigente ½ 93 Expreso Singer SA de Transp. 01-02-10 31-01-13 957,60 22/03/10 D Nivel +8,48 117 y 118 Vigente 2 94 Expreso Sur SRL 01-06-10 31-05-13 263,00 16/06/10 Internac. Nivel +8,48 197 Vigente ½ 95 Expreso Tigre Iguazú SRL 01-05-10 30-04-13 648,00 12/10/10 D Nivel +8,48 115 vigente 1 96 Fredes Turismo SRL 15-02-10 14-02-13 480,00 12/03/10 C Nivel +8,48 101 Vigente 1 97 J.C. Transporte SA 01-06-10- 31-05-13 263,00 01/06/10 Internac. Nivel +8,48 199 Vigente ½ 98 La Nueva Metropol SA 01-08-10 31-07-13 453,50 23/09/10 A Nivel +8,48 5 Vigente 1 99 La Paraguaya Internacional SRL 16-02-10 15-02-13 363,50 26/03/10 F Nivel +8,48 195 Vigente ½ 100 La Santaniana SA 22-02-10 21-02-13 252,50 01/03/10 F Nivel +8,48 193 Vigente ½ 101 La Velóz del Norte SA 01-05-10 30-04-13 1.576,50 13/05/10 B Nivel +8,48 49, 51 y 57 Vigente 3 102 Nuestra Señora de la Asunción CISA 21-12-09 20-12-12 532,00 31/03/10 Internac. Nivel +8,48 191 vigente 1 103 Plus Ultra S.A 17-02-10 16-02-13 1.284,75 18/02/10 C Nivel +8,48 97 y 98 Vigente 2 104 SITA S.A. 17-02-10 16-02-13 945,00 23/03/10 C Nivel +8,48 95 y 96 Vigente 2 105 Veraye Ómnibus SA 23-01-12 22-01-15 532,00 16/02/12 Internac. Nivel +8,48 181 vigente 1 87 105 MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 225 147.5 77.5 105 24 81 106 2- LOCALES COMERCIALES: La mayor cantidad de locales comerciales están ubicados en el Nivel +4.74, correspondiente al primer piso de la Terminal de Ómnibus, pero además se encuentran otros locales en el Nivel +8.48, en zona de boleterías, como ser kioscos, bancos y cajeros, y salones vip, y en el Nivel +1.00, también kioscos, bares y otros rubros. Se ha analizado el resultado del relevamiento fotográfico, y la información remitida por la Empresa TEBA, y se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación: Cantidad de Locales de los Locales Contratos Contratos que no contenidos en Vigentes Vencidos recibimos esos contratos contratos 210 35 128 29 6 82 *Se menciona que son 210 locales, y que la cantidad es aproximada, porque en algunos contratos se han detectados espacios en el Nivel +1.00 que también son alquilados como depósitos u oficinas de algunos locales comerciales, pero que durante el relevamiento fotográfico no hemos tenido acceso a ellos. Cantidad aproximada de Locales* Contratos enviados 107 TEBA S.A. - ETOR TOTAL DE CONTRATOS DE LOCALES COMERCIALES ENVIADOS POR TEBA Orden Titular del Contrato Contrato Inicio Finalización Alquiler Mensual $ Número de Local Observaciones Kiosco encomiendas +1.00 1 30 y 46 108 1 COSAS DULCES S.A. 01-05-11 30-04-14 30.000,00 56 y 57 Vigente 88 y 89 se superpone con Ricos Sabores 123 y 139 Garita Nº 7 6 al 22 Se superponen con Buque Bus 54 a 55 y 67 a 73 2 RICOS SABORES S.R.L 01-01-11 31-12-13 50.000,00 Vigente 85 a 89 y 98 a 105 147 a 163 1º-U$ 2,600,00 3 JAVIER C. SANABRIA GIMENEZ 15-05-12 14-05-15 2º- U$ 2,756,00 11 Vigente 3º- U$ 2,921,36 4 GESTIÓN FINANCIERA S.A. 10-01-10 09-07-11 6,000,00 G 11 Vencido 5 THOMIS S.A. 01-11-07 31-10-10 11.000,00 118 y 119; -134 y 119-135 Vencido 109 6 JAVIER ALFREDO ZUCCOLO 01-03-12 28-02-15 1,500,00 Ver Plano Vigente 7 DANIEL JACINTO LÓPEZ 01-12-11 30/11/14 1,500,00 Ver Plano Vigente 8 MARTA ADRIANA LUQUE 15-06-12 14-06-15 2,500,00 G8 Vigente 9 NAZARIO ORIHUELA ROMERO 16-03-10 14-03-13 U$ 1,806,45 G3 Vigente 10 BLANCA ESTER COSERES 01-05-11 30-04-14 3,000,00 63-79 Vigente 11 PABLO R. INSAURRALDE 01-01-10 31-12-12 1,300,00 97-113 y 114-115 Vigente 12 KARINA VERÓNICA ORIZ - S.H 01-01-10 31-12-12 U$ 2094,00 32-48 y 1-8 (Depósito) Vigente 13 KARINA VERÓNICA ORIZ 01-01-10 31-12-12 U$ 2094,00 66-82 Vigente 14 ADRIANA MARÍA BALDÍN 01-10-09 30-09-12 3,000,00 25-41 Vencido 15 JIN GOO KANG 01-01-10 31-12-12 U$ 654,45 121-137 Vigente 16 SABRINA TAMARA STORINO 01-07-12 31-12-12 6,000,00 G 13 Vigente 17 ENCOMIENDAS RYSA S.A. 01-09-11 31-08-14 U$ 2,500,00 15 Vigente 18 RIOS AR S.A. 01-07-10 30-06-13 11,500,00 20, 21 y 22 Se superponen con Ricos Sabores Vigente 19 MARGIAN S.A. 01-09-10 31-08-11 7.000,00 20 FARMACIAS INTEGRALES S.A. 01-04-09 31-03-15 10.000,00 Local 1, 126,127,128,142,143,144,145,146 Vigente 21 INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. 01-11-11 31-10-14 63.000,00 VARIAS (Oficinas y Local Comercial) Vigente 22 MICRONORTE POSTAL S.R.L. 01-01-10 31-12-12 U$S 2500 7 Vigente 23 THOMIS S.A. 01-02-10 31-01-13 U$S 2879,58 92-108 Vigente 24 THOMIS S.A. 01-03-10 28-02-13 U$S 2835,05 27-43 Vigente 25 THOMIS S.A. 01-03-10 28-02-13 U$S 2617,80 31-47 y 65-81 Vigente 26 BCO. DE LA CIUDAD DE BS.AS 01-01-10 31-12-12 U$S 2,338,- A1, Cajero 1 y Cajero 2 Vigente 27 MABEL DELIA SASTRE 01-01-10 31-12-12 No figura 3 Vigente 28 MARLI TERESA DOS SANTOS 01-02-10 31-01-13 U$S 772,20 - Vigente Vencido 29 EDUARDO ARTURO ESCOBAR 01-01-10 31-12-12 No figura 2 Vigente 30 ESTACION REGALOS SRL 01-01-10 31-12-12 20.000,00 26-42 y28-44 Vigente 31 ELENA E. TOBIO y/o S.H. 01-01-08 31-12-10 6.500,00 Góndola G1 Vencido 32 ELENA E. TOBIO y/o S.H. 01-01-10 31-12-12 U$S 3141,36 90-106 Vigente 33 TRANSP. AUT. PLUSMAR SA 01-01-01 31-12-03 U$ 1764,00 O-06 Vencido * 34 LINDOR E. RAMÍREZ 15-04-10 14-04-13 2.827,76 93 - 109 Vigente * 35 ARIEL BARTALINI 01-08-12 31-07-15 1.500,00 N1B Vigente * 110 Enviados* 35 Vencidos 6 CONTRATOS Vigentes 29 En Pesos 19 En Dólares 14 100% 17,14 % 82,86 % $ 238.127,76 U$ 30.752,89 * En 2 (dos) contratos no figuran los montos del alquiler, es por eso que se cuentan 19 en pesos, y 14 en dólares. 3- RECEPCIÓN Y DESPACHO DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS: Los espacios destinados a la Recepción y Despacho de Equipajes y Encomiendas están ubicados en el Nivel +1.00, correspondiente a la Planta Baja de la Terminal de Ómnibus. Se ha analizado el resultado del relevamiento fotográfico realizado, y la información remitida por la Empresa TEBA, y se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación: MODULOS CONTRATOS OCUPADOS TOTAL OCUPADOS VACIOS ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS SIN DATOS 129* 129 51 27 10 17 100% 100% 41,13% 100% 34,62% 65,38% *Valor aproximado de acuerdo al relevamiento fotográfico. **El Contrato de la Empresa Alte. Guillermo Brown han enviado dos veces, en este cuadro se cuenta como un sólo contrato. 111 TEBA S.A. - E.T.O.R. TOTAL DE CONTRATOS DE ENCOMIENDAS ENVIADOS POR TEBA Contrato 112 Inicio Finalización Alquiler Mensual $ Fecha firma del contrato Rubro Autotransporte San Juan SA 01-08-03 28-09-05 170,00 13/08/03 Encomiendas 2 Balut Hnos. SRL 01-03-11 28-02-14 140,00 22/03/11 Encomiendas F 3 CITTA S.R.L. 16-02-12 15-02-15 213,68 23/03/12 Encomiendas F 4 Coop. De Trabajo de Trasnp. La Unión Ltda 01-07-03 28-09-05 170,20 29/07/03 Encomiendas 5 El Rápido SA 15-08-09 14-08-12 349,60 28/10/09 6 Empresa Alte. Guillermo Brown 01-11-03 28-09-05 8,70 7 Empresa Dumas SRL 01-03-01 29-02-04 8 Empresa El Rápido SRL 01-08-05 Orden Titular del Contrato 1 Ubicación Número Unidad Observaciones Nivel +1,00 E-25 Vencido Nivel +1,00 86 Vigente Nivel +1,00 166 Vigente B Nivel +1,00 E-24 Vencido Encomiendas A Nivel +1,00 E-80 y E-500 Vencido 12/01/04 Encomiendas E Nivel +1,00 E-512 Vencido U$ 17,40 30/09/02 Encomiendas E Nivel +1,00 E-503 y E-504 Vencido 28-09-05 70,00 29/08/05 Encomiendas F Nivel +1,00 E-89 Vencido Sector 9 Empresa Gutiérrez SRL 01-06-01 31-05-04 U$ 17,40 21/07/01 Encomiendas E Nivel +1,00 E-510 y 511 Vencido 10 Empresa La Estrella SRL 01-12-04 28-09-05 58,00 02/12/04 Encomiendas E Nivel +1,00 E-64 Vencido 11 Empresa Nueva Chevallier SA 01-11-03 28-09-05 988,70 20/10/03 Encomiendas B Nivel +1,00 E- 11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,20, 21,22 y 23 Vencido 12 Empresa Ómnibus Centenario SRL 01-06-03 28-09-05 17,40 30/06/03 Encomiendas Nivel +1,00 E-501-A y E-502 Vencido 13 Empresa Pullman Gral Belgrano SRL 04-05-01 03-05-04 U$ 50,00 10/05/01 Encomiendas A Nivel +1,00 E-10 Vencido 14 Empresa Singer SA de Transp. 01-02-10 31-01-13 720,00 22/03/10 Encomiendas D Nivel +1,00 E-46 y 47 Vigente 15 ICP Inversiones Comerciales Parque UTE 01-06-05 28-09-05 240,60 18/06/05 Encomiendas F Nivel +1,00 82, 83 y 84 Vencido 01-11-11 31-10-14 1º- $9.786,00 2º- $11.743,20 3º- $14.091,84 23/05/12 Encomiendas CyD Nivel +1,00 C1, D2 Vigente 16 Integral Pack Express S.A. 17 J.C. Transp. Internac. S.A. 16-02-12 15-02-15 208,32 23/03/12 Encomiendas F Nivel +1,00 167 Vigente 18 La Paraguaya Internac. SRL 30-01-12 29-01-15 251,20 23/03/12 Encomiendas F Nivel +1,00 E149 Vigente 113 19 La Velóz del Norte SA 01-06-10 31-05-13 680,80 12/08/10 Encomiendas C Nivel +1,00 E-40 Vigente 20 Marilao SRL 01-06-03 28-09-05 17,40 13/08/03 Encomiendas E Nivel +1,00 E-514 y E-515 Vencido 21 Pullman Gral Belgrano SRL 04-11-02 28-09-05 164,00 04/11/02 Encomiendas C Nivel +1,00 E-28 y E-29 Vencido 22 Puma Bus SRL 06-02-12 05-02-15 211,04 26/03/12 Encomiendas Nivel +1,00 164 Vigente 23 Río Paraná SA 01-07-03 28-09-05 17,40 28/08/03 Encomiendas E Nivel +1,00 516 y 517 Vencido 24 San José SRL 01-12-03 28-09-05 851,00 05/12/03 Encomiendas E Nivel +1,00 E- 34, 35, 36, 37, 38 y 39 Vencido 25 Trans Rosario SRL 21-09-11 20-09-14 750,00 27/11/11 Encomiendas F Nivel +1,00 148 Vigente 26 Transp. Autom. Plusmar SA 01-01-01 31-12-03 U$ 148 28/03/01 Encomiendas Ay B Nivel +1,00 E-26 y Dl1, Dl2 y Dl3 Vencido 27 Transp. Chevallier Parag. 01-06-10 31-05-13 560,00 - Encomiendas D Nivel +1,00 E51 y E52 Vigente El mismo Contrato de la Empresa Alte. Guillermo Brown ha sido enviado dos veces, es por eso que la cantidad de contratos enviados son 28 (veintioch momento de determinar la cantidad de Módulos con o sin contratos se tienen en cuenta 27 contratos enviados. Enviados* 27 100% Vencidos 17 62,96% CONTRATOS Vigentes 10 37,04% En Pesos 23 $ 18.600,54 En Dólares 4 U$S 232,80 Sector A 1 2 3 4 5 6 Anulado Seal Carga Fredes (Central Argentino – Send Fox) Andre Carga Andesmar Cargas El Turista – Transferline – La Unión – 20 de Junio 7 8 9 10 Zona despejada Depósitos de Equipajes Guardpack Vía Tac – Que Bus – Vía Bariloche - No hay contrato Zona despejada Andesmar Pullman Gral. Belgrano MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 10 1 9 1 0 1 Sector B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zona Despejada Nueva Chevallier Empresa de Embalajes Zona Despejada La Unión - Empresa Argentina Autotransporte San Juan Plusmar Integral - Flecha Bus - Grupo Plaza- Rápido Argentino – DumasCat-Plus Ultra Mercobus. 27 No hay contrato MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 18 16 2 4 0 4 114 Sector C 28 Flecha Bus - Integral Express - Pullman Gral Belgrano 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Gral Urquiza - Sierras de Córdoba - Empresa Argentina - Pullman Gral Belgrano - Godoy Zona Despejada (San José - Rápido TATA) RT Cargo Rápido TATA La Veloz del Norte Crucero Express (VOSA - Rio Uruguay) Vía Cargo Empresa de Embalajes MÓDULOS Sin contrato. CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 19 9 10 4 2 2 Sector D. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Zona Despejada Expreso Singer Vía Cargo Pluma RYSA - Expreso Sur N.S. de la Asuncion - Chevallier Paraguaya Yacyreta La internacional - Expreso Rio Paraná - La Encarnacena CATA Cargo - Rápido Tata - El Norte Bis Cargo Bar - Kiosco Con contrato ??? Zona Despejada Deposito de equipajes Guarda Pack Jaula - sin contrato Vía Cargo Alte Brown - Micro Mar Zona Despejada 62 Integral Express - Flecha Bus - Grupo Plaza El Rápido Argentino - El Rosarino - El Mendocino- DumasCat 63 115 MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 20 4 16 2 2 0 Sector E Empresa La Estrella Vía Cargo - San Juan Mar del Plata 64 Rápido SA 500 Plus Ultra - La Yuteña - Integral ExpressFlecha Bus- Montitas- Encopak Expreso Sur 65 66 500 bis Ómnibus Centenario Empresa Dumas - Integral Express - Argenex Grupo Plaza 67 68 Costera Express 69 Interpost 70 Micronorte Postal 71 72 Gutiérrez - La Veloz del Norte - Vía Bariloche La Estrella - El Cóndor 501 bis 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 (Guaireña Tur. Encon) Sierras CordobesasAlte. Brown- Micromar - Ersa- El PulquiENcotrans - EL cometa- Metro Carga- J.E.F. Express 73 513 514 515 516 517 518 519 520 74 Marilao (Jetmar) - Plusmar 75 Rio Paraná - Aguila Dorada Bis 76 Balut 77 Expreso del Oeste Enco TUS - Integral Express - Flecha Bus - Tac - Monticas- El Rosarino- Pack Sur La Paraguaya - Crucero Express 522 Andesmar 523 78 79 (Rapido Tandil - Turismo parque) El Rápido Crucero Express Cauvi - El Cometa - ERSA.PLusmar - Anka Logística y distribución - Crucero Express El Practico - Vosa - Express Brown - El Pulqui 80 81 521 Zona Despejada MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 44 14 30 8 0 8 116 Sector F 82 83 84 85 Pehuenche ICP (Inversiones Comerciales Parque) Grupo Plaza El Pulqui Pack (EL Valle) Empresa Silvia -Balut (Vía Bariloche) - Vía Cargo Ahumada - Fénix Internacional Pingüino- El Ormeño - El Rápido - El Practico - Nuevo Expreso - Andesmar - La Estrella Sendas Mendoza 86 87 88 89 90 No Posee número 148 149 154 157 164 166 167 524 Zona Despejada Andreani Bus TransRosario La Paraguaya internacional Cruz del Sur Rio Paraná Puma Bus SRL CITTA SRL JC TRansp. Internac. SA MÓDULOS CONTRATOS OCUPADOS CON CONTRATO SIN CONTRATO ENVIADOS VIGENTES VENCIDOS 18 10 8 8 6 2 117 ANEXO IV SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES – Resolución AGN Nº 83/04 Observación Nº Observaciones Recomendaciones El concesionario TEBA S.A. no cumple con lo especificado en los artículos 39, punto 39.1.2, tercer párrafo del Pliego de Bases y Condiciones, y en el artículo 4º, punto 4.6, del Contrato de Concesión, referidos a los servicios de vigilancia y control que deben prestarse en el ámbito de las paradas de taxímetros habilitadas en la ETOR. 6.2 – Ejercer un control efectivo sobre el Concesionario a fin de que el mismo tome los recaudos necesarios para afectar parte del personal de vigilancia al control permanente del ascenso de pasajeros a taxímetros, con arreglo al artículo 39, punto 39.1.2.3, del pliego, complementariamente al sistema implementado en la actualidad. 4.1.2 El concesionario TEBA S.A, no cumple con lo dispuesto en los artículos 39 (punto 39.1.3), 74 (punto 74.2), y 88 del Pliego, en lo que hace a la prestación obligatoria de un servicio de maleteros, como así también la puesta a disposición de los usuarios de carros de autotransporte de equipaje, sin cargo y en cantidad suficiente. 6.3 – Intimar a TEBA S.A, para que resuelva a la brevedad la puesta en funcionamiento del servicio de carros y maleteros exigidos contractualmente. (Cde. 4.1.2) Ver punto 4.3.5. No subsanada. 4.1.3 El concesionario no cumple con la obligación de prestar un servicio de baños rentado, según lo disponen los artículos 39, punto 39.1.4, y 45, punto 45.7 del Pliego 6.4 – Instrumentar las medidas necesarias tendientes a garantizar la implementación de los servicios especificados en los artículos 39, punto 39.1.4, 45, puntos 45.6.1 b) y 45.7 del Pliego (Cde. 4.1.3, 4.1.6 y 4.1.7.1) Ver punto 4.3.6. No subsanada. 4.1.5.1 La estación de servicio destinada a los ómnibus que operan en la ETOR no presta la totalidad de los servicios especificados en el artículo 72 del Reglamento 6.6 – Adoptar las medidas pertinentes para lograr la prestación de la totalidad de los servicios previstos contractualmente en las estaciones de servicio que operan en el ámbito de la ETOR (Cde. 4.1.5.1 y 4.1.5.2). En los relevamientos realizados, se ha constatado la ausencia de la prestación de los servicios de mecánica ligera y el de lavado. Asimismo se ha verificado la inexistencia del local de accesorios mecánicos y el de gomería. No subsanada. 4.1.5.2 En la estación de servicio y GNC de automóviles particulares no se cumplimenta con el total de los 6.6 – Adoptar las medidas pertinentes para lograr la prestación de la totalidad de los servicios previstos El Reglamento, en el mencionado artículo 73, establece que los servicios a cubrir en esta estación serán los establecidos por la Secretaría de Energía y Combustibles, no obstante, enumera aquellos que como mínimo deberá proporcionar. En este sentido, se ha comprobado la falta de prestación de No subsanada. 4.1.1.2 Procedimiento de auditoría 2012 El equipo de auditoría ha efectuado las constataciones pertinentes en la totalidad de las dársenas destinadas a tales efectos, observando que el control sólo se realiza de modo itinerante, ya que si bien cuenta con personal de vigilancia y control uniformado e identificado, el mismo no permanece en el lugar de las paradas de taxis ejerciendo el debido control ininterrumpidamente, según lo establecido. Cumplimiento No subsanada. Independientemente de lo expuesto, cabe destacar que actualmente el servicio vigilancia en la Terminal de Ómnibus es llevado a cabo por personal de la GENDARMERÍA NACIONAL y la PSA. 118 servicios a cubrir conforme lo prescripto en el artículo 73 del Reglamento. contractualmente en las estaciones de servicio que operan en el ámbito de la ETOR (Cde. 4.1.5.1 y 4.1.5.2). los servicios de mecánica ligera, lavado y engrase. El mencionado servicio nunca ha sido prestado por el concesionario desde el inicio mismo de la concesión. Por Nota de fecha 1° de julio de 1998, TEBA S.A. solicitó un cambio de destino para el edificio destinado al fin precedentemente citado. 4.1.6 Se ha comprobado la inexistencia de los servicios complementarios rentados de prestación obligatoria correspondiente a la guardería infantil, según lo dispone el artículo 45, punto 45.7, acápite 2), del Pliego. 6.4 – Instrumentar las medidas necesarias tendientes a garantizar la implementación de los servicios especificados en los artículos 39, punto 39.1.4 y 45, puntos 45.6.1 b) y 45.7 del Pliego (Cde. 4.1.3, 4.1.6 y 4.1.7.1) Con fecha 19 de agosto de 1998, la CNRT responde al citado requerimiento por intermedio de su Nota CNRT N° 2037/98, expresando que … no tiene objeciones que formular a dicha solicitud… No subsanada. Como consecuencia de ello en las instalaciones previstas para la guardería infantil, comenzó a funcionar la División Terminal Retiro de la Policía Federal Argentina. Al respecto, cabe señalar que si bien el cambio de destino fuera autorizado oportunamente por la CNRT, dicha autorización no debería interpretarse como un relevo de la obligación que nos ocupa, toda vez que constituye, tal como se expuso, una prestación de carácter obligatorio, la que a la fecha de cierre de las tareas de campo no ha sido cumplimentada. 119 4.1.7.1 El Concesionario TEBA S.A no cumple con lo estipulado en el artículo 45, punto 45.6.1 acápite b), del Pliego de Bases y Condiciones en lo que respecta a la oferta de rubros especificados como de explotación obligatoria en el ámbito de la ETOR. 6.4 – Instrumentar las medidas necesarias tendientes a garantizar la implementación de los servicios especificados en los artículos 39, punto 39.1.4 y 45, puntos 45.6.1 b) y 45.7 del Pliego (Cde. 4.1.3, 4.1.6 y 4.1.7.1) 4.1.7.2 Los precios de algunos productos o servicios en venta en el ámbito de la ETOR resultan sustancialmente superiores en relación con los de plaza, con excesos que van desde el 16% hasta el 57 % en el caso de los precios de bares y confiterías, y desde el 38% hasta el 85 % para las golosinas y/o artículos de kiosco. 6.7 – Instar al concesionario a fomentar la competencia en la provisión y establecer precios que no excedan sustancialmente los corrientes en establecimientos de igual o similar categoría (Cde. 4.1.7.2) El Concesionario TEBA S.A no depositó a favor de ANSES los importes correspondientes al 30% de los cánones relativos a la concesión, en virtud de lo establecido por el artículo 31 de la Ley Nº 23.966 y normas concordantes. 6.9 – Implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 31 de la Ley nº 23.966 (Cde. 4.3.1.1 y 4.3.1.2) 4.3.1.1 El Área Control ETOR menciona que dichos servicios no se prestan por falta de demanda. Los reclamos de los usuarios respecto a los precios elevados que cobran los comercios que funcionan en la ETOR son constantes, sin embargo, la CNRT ha realizado una primer evaluación de precios en el mes de julio de 2010, y ha intimado a la concesionaria a que los comerciantes rectifiquen la diferencia existente con comercios de los alrededores y de similar nivel. No subsanada. No subsanada. Al no lograr una respuesta adecuada, ha remitido los antecedentes colectados por la Gerencia de Control Técnico (Exp-S01: 0268511/2010), del 29/07/10 a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el 27 de enero de 2012. La ANSES informo por Nota DC/689/12 que… no surge de nuestros registros acreditaciones por depósitos efectuados por la empresa TEBA SA en concepto de Privatizaciones. No subsanada. 4.3.1.2 4.4.1 La CNRT no insta al cumplimiento por parte del concesionario, de lo preceptuado por el mencionado artículo 31 de la Ley Nº 23.966. La Estación Terminal de Ómnibus presenta dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad y/o comunicación reducida. De acuerdo a lo informado verbalmente por La Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudación de la CNRT, no se ha efectuado ningún requerimiento sobre el tema a la empresa concesionaria. No subsanada. 6.11 – Implementar las medidas conducentes con el fin de que toda obra, remodelación o adaptación que en lo sucesivo se lleve a cabo en el ámbito de la ETOR, contemple el adecuado cumplimiento de la normativa vigente para personas con movilidad y/o comunicación reducida, independientemente de que se intime a realizar las adecuaciones necesarias sobre la infraestructura actual (Cde. 4.4.1) Ver punto 4.1.3. No subsanada. 6.14 – Llevar a cabo el procedimiento administrativo pertinente cuando se verifique la existencia de incumplimientos previstos en el régimen sancionatorio establecido, procurando que dichas sanciones se apliquen en forma efectiva y oportuna, prestando especial atención en aquellos que por su magnitud e importancia configuren causal de rescisión del contrato por culpa del concesionario (Cde. 4.4.4) En el periodo auditado, no se han sancionado incumplimientos, ni se han iniciado expedientes por las infracciones incurridos por el concesionario relacionados a la Prestación de Servicio y Mantenimiento de la Concesión (ver puntos 4.3.1., 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6., 4.3.7, 4.3.8. y 4.4.6.) No subsanada. La CNRT no ha sancionado a la Concesionaria por los incumplimientos que dieran objeto a las siguientes observaciones: 120 4.4.4.1 Servicios de ambulancia (Obs. 4.1.1.1) Vigilancia y control en paradas de taxímetros (Obs. 4.1.1.2) Servicios de carros y maleteros (Obs. 4.1.2.1) Servicio de baños rentados (Obs. 4.1.3.1) Presentación de proyecto de parquización y mantenimiento de especies (Obs. 4.1.4.1) Falta de prestación de determinados servicios contractualmente estipulados en las estaciones de Servicio (Obs. 4.1.5.1 y 4.1.5.2) Ausencia de Guardería Infantil (Obs. 4.1.6.1) Falta de explotación de rubros considerados obligatorios: Sucursal de Correo Argentino SA y Casa de Cambios (Obs. 4.1.7.1) Precios excesivos con relación a los de plaza (Obs. 4.1.7.2) SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES – Resolución AGN Nº 48/08 Observación Nº Observaciones Recomendaciones Tanto la Autoridad de Aplicación como el Órgano de Control han mostrado escasa receptividad respecto de las recomendaciones efectuadas oportunamente por esta Auditoría General de la Nación. Arbitrar instrumentos idóneos tendientes a implementar aquellas recomendaciones relacionadas con las obligaciones que no hayan sido relevadas por el proceso de renegociación; adoptando las medidas adecuadas para lograr la prestación de la totalidad de los servicios previstos contractualmente, y llevando a cabo, en todos los casos, el procedimiento administrativo pertinente cuando se verifique incumplimientos previstos en el régimen sancionatorio. El proceso renegociador de la concesión de la ETOR se ha llevado a cabo prescindiendo de la celebración de mecanismos de consulta pública, tal cual habría sido recomendable en virtud de los intereses comprometidos. Celebrar audiencia pública o bien cualquier otro mecanismo idóneo de consulta popular, orientado a dar mayor transparencia y debida difusión a las eventuales modificaciones que afecten los aspectos sustanciales del nuevo contrato, habilitando una instancia que permita adecuar los términos contractuales en función de sus resultados. 4.2.2 La Autoridad de Aplicación no ha ponderado debidamente la conducta del Concesionario a lo largo del desarrollo de la concesión, accediendo a la solicitud de prórroga del contrato presentada oportunamente por éste. Evaluar según sus obligaciones contractuales la conducta del Concesionario e instar al Órgano de Control a que cumplimente lo recomendado por la AGN en el punto 4.1 precedente, procurando que dichas sanciones se apliquen en forma efectiva y oportuna, de modo tal de coadyuvar al acabado conocimiento y consideración del accionar del Concesionario en su gestión 4.2.3 El Acta Acuerdo celebrada el 15 de mayo de 2006 (ratificada mediante Decreto Nº 1962/06) no receptó acabadamente las instrucciones impartidas en el artículo 4º, inciso c) Dar resolución definitiva a los reclamos pendientes, dando cumplimiento a lo prescripto oportunamente por el artículo 4º, inciso c) del Decreto Nº 1457/05, tener en cuenta (lo recomendado en 4.1 121 4.2.1 Procedimiento de auditoría 2012 No se han llevado adelante procedimientos específicos, por tratarse de observaciones relacionadas exclusivamente con la renegociación del contrato Cumplimiento N/A del Decreto Nº 1457/05, por cuanto ha dejado pendientes de resolución una serie de reclamos sostenidos por el Concesionario. 4.2.1) Dar resolución definitiva a los reclamos pendientes, dando cumplimiento a lo prescripto oportunamente por el artículo 4º, inciso c) del Decreto Nº 1457/05, tener en cuenta (lo recomendado en 4.2.1) No se han llevado adelante procedimientos específicos, por tratarse de observaciones relacionadas exclusivamente con la renegociación del contrato 4.2.3.2 La Autoridad de Aplicación ha incurrido en una demora excesiva, para dar curso a las acciones tendientes a verificar la situación denunciada por el concesionario, relacionada con la operación de una estación terminal de ómnibus paralela y que diera origen a la reserva de derechos formulada por éste. Dar resolución definitiva a los reclamos pendientes, dando cumplimiento a lo prescripto oportunamente por el artículo 4º, inciso c) del Decreto Nº 1457/05, tener en cuenta (lo recomendado en 4.2.1) Ver punto 4.4.5. 4.2.4 La modificación del objeto social de la Empresa Concesionaria, al margen de exceder la manda establecida por el Decreto Nº 1457/05, no encuentra debido sustento en relación con las motivaciones que llevaron a considerar la exclusividad como elemento del Contrato ni con la adecuada gestión comercial en el desarrollo de la Concesión. N/A No subsanada. 122 4.2.3.1 La CNRT ha omitido dictar el acto administrativo, a efecto de resolver la situación pendiente en cuanto a la recepción definitiva de las obras, de acuerdo a lo estipulado en las actas firmadas por el Concedente y el Concesionario. 4.3.1 Las observaciones realizadas oportunamente por las áreas técnicas de la CNRT respecto de los montos contenidos en el Acta Acuerdo de fecha 18 de agosto de 1999, que fuera No se han llevado adelante procedimientos específicos, por tratarse de observaciones relacionadas exclusivamente con la renegociación del contrato Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la Auditoría general de la Nación. N/A ratificada mediante el artículo 3º del Decreto Nº 1962/06, no han sido tenidas en cuenta al momento del cálculo de las acreencias que se compensan. Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la Auditoría general de la Nación. 4.3.3 El cálculo del monto compensado en concepto de multas pendientes, ha omitido considerar las penalidades impuestas mediante las Resoluciones de la CNRT Nº 572/98 y Nº 1075/98 por un total de $60.000, las que según ese Órgano de Control se hallaban sometidas al proceso renegociador. Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la Auditoría general de la Nación. 4.3.4 No existen constancias de que se hayan computado correctamente los importes correspondientes a los mayores costos derivados de la aplicación del Impuesto a los Débito y Créditos Bancarios, toda vez que no se desprende de lo actuado la consideración de la posibilidad de imputarlos como pago a cuenta de otros tributos. Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la Auditoría general de la Nación. 4.4.1 El desarrollo del flujo de fondos proyectado no ha contemplado variación alguna -excepto en contados rubros- que permitan concluir respecto Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por 123 4.3.2 El análisis de la alteración de la ecuación económico-financiera realizado para calcular el impacto sobre los costos, no contempló una conceptualización integral de la misma, no existiendo constancias documentales que acrediten la consideración de la incidencia de determinados rubros de ingresos que indudablemente comprende la Concesión. No se han llevado adelante procedimientos específicos, por tratarse de observaciones relacionadas exclusivamente con la renegociación del contrato N/A No se han llevado adelante procedimientos específicos, por tratarse de observaciones relacionadas exclusivamente con la renegociación del contrato de lo adecuado de la metodología de cálculo y la verosimilitud de la ecuación económico-financiero contenida en el mismo. 4.4.2 Existe disparidad de criterios en la consideración de los promedios para realizar la proyección de gastos del flujo de fondos, la que redunda en un perjuicio para el Concedente. la Auditoría general de la Nación. Tomar en consideración las observaciones y/o conclusiones aportadas por las áreas técnicas intervinientes y por la Auditoría general de la Nación. 124 ANEXO V DESCARGO 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ANEXO VI ANALISIS DEL DESCARGO Por Notas Nº 107/13-CSERyEPSP y 48/13-DCST, y Nº 106/13-CSERyEPSP y 47/13DCST, ambas de fecha 12 de Junio de 2013, se remiten a la COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE y al MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, respectivamente, sendas copias del Proyecto de Informe de Auditoría, a fin de que realicen las aclaraciones y/o comentarios respecto a su contenido. Por NOTA CNRT (I) Nº 403/13, del 28 de junio, dicha dependencia solicita que se le conceda una prórroga, a efectos de realizar todas las aclaraciones y comentarios respecto al proyecto en trato; la cual fue otorgada mediante la NOTA Nº 137/13-CSERyEPSP y 64/13-DCST, del 4 de julio, por diez (10) días hábiles desde la recepción de la misma. Por su parte, y mediante NOTA MIyT Nº 2255/13, del 3 de julio, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE solicita que se le conceda una prórroga, a similares efectos; la cual fue otorgada mediante la NOTA Nº 138/13-CSERyEPSP y 67/13-DCST, del 4 de julio, por quince (15) días corridos desde su recepción. Es así que el 28 de julio el MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE remite sus consideraciones por NOTA S.T. N° 2095/13, incluyendo NOTA SSTA Nº 1195/13, la que fue recepcionada por la AGN el 29 de julio de 2013. Asimismo, mediante NOTA CNRT (I) Nº 230 de fecha 16 de julio de 2013, se ha remitido a esta AGN el descargo efectuado por la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, el cual fue recepcionado el 17 del mismo mes. Seguidamente se expone el análisis efectuado por la AGN (destacándose con sombreado), desagregando cada una de las respuestas en función al origen del comentario. 143 Observación 4.1. Aspectos técnicos/inversiones. 4.1.1. El Cronograma de Obras y Plan de Inversión utilizado para efectuar el seguimiento y control de las obras comprometidas en el Acta Acuerdo, no fue aprobado por la Secretaría de Transporte. Descargo de la CNRT No es competencia del Área de Control E.T.O.R. Descargo de la SSTA Cabe destacar que el cronograma de obras y plan de inversión utilizado para efectuar el seguimiento y control de las obras comprometidas en el Acta Acuerdo se encuentra plenamente vigente sin perjuicio de la falta del cumplimiento del requisito formal de suscripción del acto administrativo correspondiente. De esta forma en virtud de la vigencia de dicho cronograma no existe óbice jurídico para el control de las obras comprometidas en dicha acta acuerdo. Sin perjuicio del lo expuesto, se encuentra en trámite las actuaciones tendientes al cumplimiento del formalismo en cuestión. ANÁLISIS DEL DESCARGO. Como fue expuesto por la CNRT en NOTA CNRT (I) N° 1505/12, El Contrato de Concesión estableció oportunamente un detalle de obras a realizar por el concesionario, pero el mismo Acto Administrativo establecía que el cronograma de ejecución debía ser presentado por TEBA S.A. y aprobado por la Secretaría de Transporte. En dicho contexto, oportunamente se tramito el expediente S01:501454/09, donde la empresa presentaba el cronograma tentativo de las obras a ejecutar. Dichos actuados fueron elevados oportunamente a la Secretaría de Transporte, no habiendo recibido esta dependencia (vg. la CNRT), hasta la fecha, la aprobación del mismo. De acuerdo a lo expresado por la SSTA, a la fecha –faltando tan sólo dos años para la finalización del Contrato- el cronograma no ha sido aprobado. 144 Lo expuesto en el descargo confirma lo observado, por lo que se mantiene en un todo la observación. Observación 4.1.2. El concesionario ha incumplido el régimen de ejecución de obras y trabajos establecido en el PByCGP. 4.1.2.1 En algunos casos el Concesionario no presentó la información correspondiente al proyecto de ejecución de las obras y en otros lo hizo fuera de término. Descargo de la CNRT En los rubros 4 y 10, entendemos que son obras en las que no se hizo necesaria la presentación de documentación. En el rubro 4, porque es un sistema de software que se verifica la instalación y puesta en funcionamiento diariamente. Y el rubro 10, que es de Pavimentación de curvas de ingreso y salida de micros, se trata de una obra que no requiere planos, ya que dichas curvas son existentes y se las ha repavimentado de acuerdo a las reglas del arte. ANÁLISIS DEL DESCARGO El AA en su clausula 8° establece que: …El régimen de ejecución de las obras y trabajos comprometidos por el concesionario, se adecuará en lo pertinente a las previsiones contenidas en el Capítulo III del Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión, y seguirán el régimen jurídico allí determinado. Siendo lo establecido en el artículo 61°, Capítulo III del PByCGP que: Para todas las construcciones de ejecución obligatoria el oferente deberá presentar, planos y croquis, especificaciones técnicas, presupuestos estimativos y planos de trabajo… Antes de iniciar cualquier obra esta documentación deberá contar con la aprobación de la Comisión de Control. En función a lo expresado precedentemente, se mantiene lo observado toda vez que del descargo surge la confirmación de las apreciaciones vertidas oportunamente en el Proyecto de Informe. 145 Observación 4.1.2.2. El Concesionario ha incumplido el Cronograma de Obras presentado (Ver punto 4.1.1.), verificándose serios retrasos en tres de ellas. Descargo de la CNRT En el rubro 3 “Instalación de 100 monitores”, sobre el particular cabe consignar que la exigencia era por monitores del tipo convencional, pero en ocasión de la compra de los mismos el concesionario propuso la tecnología de monitores chatos y de mayor dimensión, este modificación que era superior a la exigencia original generó una inversión ligeramente menor a la acordada, no obstante se dejó constancia de la misma, para que dicha diferencia fuese destinada a futuras obras. Parte de la demora en la ejecución del ítem fue relacionada con la oferta por parte del concesionario de la nueva tecnología y su respectiva aprobación. En el rubro 15 “Nueva calle de entrada y salida de ómnibus”, la misma fue modificada y aprobada por Resolución 187/12. Dicha obra se encuentra finalizada en la actualidad. No se certificó el 100 % en razón que la nueva obra equivale a un 65 % de la obra propuesta originalmente. A1 respecto cabe consignar que la propuesta original tuvo que ser replanteada a partir de la imposibilidad fáctica en su ejecución debido a la toma ilegal de los terrenos linderos (la hoy denominada “Villa San Martín”). En particular sobre este tema, existen varias actuaciones administrativas iniciadas por el Área ETOR, que tramitan bajo el expediente S01:0501 454109. El atraso de obra en el rubro 2 se está tramitando por expediente EXP: S0l:050145412009 que se encuentra en la Coordinación de Gestión Administrativa de la Secretaría de Transporte. ANÁLISIS DEL DESCARGO El descargo efectuado por la CNRT se centra en los retrasos incurridos en los rubros 3, 15 y 2, sin emitir opinión sobre el resto de los rubros observados (1, 6, 9 y 10). Con relación al rubro 3, los argumentos expuestos por el Órgano de Control no justifican los retrasos observados. En primer término, debe tenerse en cuenta que la empresa concesionaria a 146 través de Nota TEBA – CNRT N° 47/09 del 12/05/09, efectúa una propuesta de cambio de tecnología habiendo transcurrido más de cuatro meses de la fecha de inicio programada para este rubro (trabajo programado para el período enero - marzo 09). En relación a esta solicitud, la CNRT da su conformidad al cambio propuesto, el 01/12/10 (NOTA C.N.R.T. (I) N° 2278/10). Habiendo transcurrido un mes de la comunicación de esta conformidad y sin haberse iniciados los trabajos comprometidos para este rubro, con fecha 07/01/11, la CNRT a través de la NOTA G.C.T. N° 22/11, intima al concesionario para que en tiempo y forma de término a lo comprometido en el AA respecto a los Rubros 2 y 3. Ante esta intimación, la empresa informa por medio de la Nota TEBA – CNRT N° 17/11 del 08/02/11, que estima que en aproximadamente 30 días procederá a la colocación de los mismos. Como fue expuesto en la observación de referencia, el rubro fue certificado como finalizado en octubre de 2011, siendo el tiempo transcurrido desde la fecha estimada en esta última nota hasta la certificación, de aproximadamente ocho meses. En relación a los rubro 15 y 2, lo expresado por la CNRT, fue considerado y expuesto por esta AGN en su informe. En virtud de lo manifestado por la CNRT y habida cuenta de que el descargo no ofrece nuevos elementos que conmuevan la observación original, se mantiene lo observado. Observación 4.1.2.3. El 37,78 % de los Certificados de Obra fueron presentados fuera de término por el Concesionario, lo que dificulta la tarea de control que debe desarrollar la CNRT. Estos retrasos sin embargo, no son observados por ese Órgano de Control. Descargo de la CNRT Por la menor envergadura que tienen las obras efectuadas por TEBA S.A., el atraso en la entrega de algunos certificados no implicó grandes dificultades para el seguimiento y control de esas obras, ya que las mismas eran diariamente inspeccionadas. ANÁLISIS DEL DESCARGO 147 El artículo 63.3.3 del PByCGP establece que: Mensualmente el Concesionario deberá presentar un informe sobre la marcha de las obras. Dicho informe será acompañado semestralmente con una actualización del Plan de Trabajo y del Plan de inversiones, mostrando la evolución real de las obras en comparación con lo programado. El criterio discrecional utilizado por ACE, para determinar la mayor o menor envergadura de los trabajos comprometidos en el AA, no exime a la empresa concesionaria de presentar los certificados de obras en tiempo y forma, como así tampoco exime al ACE de su exigencia y control. Como consecuencia de lo expresado en el presente análisis, se mantiene la observación. Observación 4.1.3 La ETOR presenta variados y numerosos obstáculos para el ingreso, recorrido, uso y orientación en la forma más autónoma posible, para las personas con movilidad y comunicación reducida. Asimismo, las obras establecidas en el Acta Acuerdo no contemplan la normativa vigente con relación a las personas con este tipo de discapacidad. Descargo de la CNRT La construcción de la E.T.O.R. data de una época en la cual no fue contemplado en el proyecto condiciones de accesibilidad óptimas para personas de movilidad reducida. La estructura existente en la terminal hace que, en muchos sectores sea muy dificultosa una adaptación tendiente a mejorar la circulación de personas con movilidad reducida. Ejemplo: En las rampas de ingreso desde la Av. J. M. Ramos Mejía, es imposible modificar la pendiente, debido a que no existe espacio físico para desarrollar una rampa de mayor longitud a la existente. Las longitudes a recorrer en la E.T.O.R., son importantes (300 m hasta el puente tres) por el tamaño en sí de la misma se han instalado 4 ascensores nuevos en los diferentes puentes a fin de facilitar la circulación vertical y comunicación entre los distintos niveles. 148 Como se pondrá (sic) observar todos éstos tópicos son persistentes (sic) y la CNRT no posee responsabilidad alguna sobre los mismos. Con respecto al uso de los ascensores por medio de fichas, las mismas se encuentran en distintos lugares de la terminal, en los 3 niveles, y en los 5 puentes, con lo cual hay una razonable provisión de fichas para el uso de los mismos. Corresponde señalar que el sistema de fichas se adoptó oportunamente a fin de minimizar el vandalismo por parte del público ajeno a las actividades de la E.T.O.R. ANÁLISIS DEL DESCARGO La Resoluciones AGN N° 83/04 y 48/08, recomendaron: implementar las medidas conducentes con el fin de que toda obra, remodelación o adaptación que en lo sucesivo se lleve a cabo en el ámbito de la ETOR, contemple el adecuado cumplimiento de la normativa vigente para personas con movilidad y/o comunicación reducida, independientemente de que se intime a realizar las adecuaciones necesarias sobre la infraestructura actual. Esta recomendación y el marco legal vigente en la materia, no han sido considerados en la construcción de las Nuevas Boleterías del Sector Internacional. Por otra parte, no sólo no se han realizado obras nuevas relacionadas con las rampa de ingreso desde la Av. J. M. Ramos Mejía, sino que las rampas mecánicas existentes en este acceso se encuentran fuera de servicio desde julio del 2011. Lo que obliga a las personas con movilidad reducida, a trasladarse 300 metros aproximadamente (Puente 3) para poder ingresar al nivel + 1,00, y de ahí, a través de un ascensor, acceder a los otros niveles (+ 4,74 y + 8,48). En relación a la utilización de fichas con el fin de minimizar el vandalismo, en esta implementación, no se ha considerado el desplazamiento innecesario que deben realizar las personas con discapacidad para la obtención de dichas fichas. En función de lo expuesto, y atento a que el descargo no aporta nuevos elementos de juicio diferentes a los ya considerados, se mantiene en un todo lo observado. 149 Observación 4.1.4. – La gestión realizada para implementar lo acordado en el Acta de Reunión del 26/01/2012, presenta debilidades en su formulación, instrumentación y control. 4.1.4.1.- El Acta del 26/01/12, incorpora obras a realizar por el Concesionario, sin la participación de la ST y sin establecer quién las financiaría y con qué recursos. 4.1.4.2.- El control desarrollado por el ACE de la CNRT, sobre la ejecución de las tareas y la adquisición de equipamiento acordado en el Acta de Reunión, carece -como más adelante se visualiza- de certificación formal y rigor técnico. Asimismo, no se ha conservado la documental que respalde los análisis de costos realizados. Descargo de la SSTA En relación a las obras efectuadas para mejorar aspectos de seguridad en la Estación Terminal de Retiro, es dable destacar que las mismas surgieron a petición del Ministerio de Seguridad, como autoridad con competencia en la materia, en función de la prevención de delitos que pudieren constatarse en dicha terminal. La autoridad en materia de transporte que intervino en dicha acta fue la Comisión Nacional de Regulación del Transporte acompañando técnicamente el paquete de mejoras de la infraestructura. Por otra parte, tal como menciona la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en su Nota CNRT- ETOR N° 160/2013, la totalidad de las obras acordadas el Acta de Reunión, fueron controladas por el Área de Control ETOR y en la actualidad se encuentran finalizadas y en un funcionamiento normal. Por otra parte, en relación a lo observado en cuanto al financiamiento no se ha verificado afectación del erario público, y la solicitud de readecuación respectiva tramita mediante Expediente S02:17557/2012. Descargo de la CNRT En lo relativo a las obras efectuadas para mejor (sic) aspectos de seguridad en la ETOR, es menester informar que las mismas surgieron a petición del Ministerio de Seguridad, como órgano político del 150 Estado Nacional y la CNRT se limitó al acompañamiento técnico de este paquete de mejoras de 1a infraestructura. Con respecto al análisis efectuado sobre la propuesta presentada por. TEBA S.A. referente a los trabajo, comprometidos de acuerdo al Acta de Reunión del 26/01/2012, en base a lo solicitado por la NOTA CNRT-ETOR N° 89/2012, se puede considerar lo siguiente. El detalle de los trabajos presupuestados, planos, cómputos métricos, y análisis de costos fueron desarrollados y abiertos de acuerdo a lo indicado por el Área Control E.T.O.R., con el objeto de tener la presentación de la propuesta de la manera más clara posible y que no hubiera dificultades para la comprensión del mismo. De esta manera se puede analizar minuciosamente cada uno de los trabajos que comprenden la presentación. Los costos expresados fueron abiertos en su totalidad, y los cómputos métricos fueron verificados detalladamente. La totalidad de las obras acordadas en el Acta de Reunión, fueron controladas por el Área Control E.T.O.R., y en la actualidad se encuentran finalizadas y en funcionamiento normal. Corresponde señalar que en la presentación definitiva efectuada por el concesionario y que fue aceptada por el Área Control E.T.O.R., no hay ningún rubro ni presupuesto que se refiera al personal afectado al control de encomiendas, equipajes y pasajes, ya que esa tarea la cumple personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin intervención de personal privado. Se destaca, tal como lo menciona el auditor, que la CNRT asumió el compromiso de fiscalizar las obras señaladas en el Acta Reunión. La documentación respaldatoria enunciada precedentemente fue elevada oportunamente a la Secretaría de Transporte mediante expediente. ANÁLISIS DEL DESCARGO En primer término, cabe consignarse que la SSTA confirma en su descargo, que la autoridad en materia de transporte que intervino en dicha acta fue la CNRT, lo que remite el análisis de lo actuado y su respectivo descargo, a las consideraciones vertidas por éste. En tal sentido, la CNRT no adjunta elementos que permitan confirmar el grado de intervención que tuvo, tal como señala el Área de Control ETOR en su descargo. Al mismo tiempo, confirma la falta 151 de disponibilidad de la documentación respaldatoria, la cual, señala, fue elevada a la SECRETARIA DE TRANSPORTE, sin consignar el número de expediente o de actuación. Por ello, corresponde sostener en un todo lo observado. Observación 4.2. Aspectos Económicos – Financieros y Contables. 4.2.1. La información presentada por la empresa TEBA S.A., ante la CNRT, con relación a las Obligaciones Contables de la Sociedad Anónima Concesionaria, cuenta con inconsistencias, omisiones y faltantes, las cuales no han sido observadas por el Órgano de Control. Descargo de la CNRT a) Presupuesto de ingreso y egreso de explotación y mantenimiento Si bien la recepción de los "presupuestos" presentados por el Concesionario adolecen de algunas cuestiones formales, TEBA ha presentando en el período auditado la totalidad de los presupuestos establecidos en tiempo y forma. Con respecto a la evaluación y análisis de los rubros que integran los conceptos, (más allá de lo coincidentemente observado por la AGN), luego de transcurrido cada ejercicio, el Área ETOR ha verificado que lo presupuestado fue razonablemente concordante con los resultados que surgen de los Estados Contables. b) Nómina de personas empleadas con indicación de la remuneración mensual que perciba cada una de ellas, discriminada por concepto Se coincide con lo observado por la AGN y en consecuencia se solicitó al concesionario que incorpore una columna que indique en que área desarrolla las tareas el personal a su cargo. No obstante es pertinente señalar que el pliego no erige un detalle de "funciones", sino por conceptos que integran la remuneración (por ej. básico, título, antigüedad, etc.). 152 c) Información estadística sobre el volumen de pasajeros (presentación mensual) Cabe mencionar que por imperio de la Resolución M.E. y O. Y S.P. N° 246/93 del 09/03/93 el requerimiento de esta información fue suprimida. La empresa concesionaria mensualmente informa el volumen de servicios prestados por las empresas transportistas. Cabe destacar, que el ente no desconoce en absoluto las obligaciones que se detallan en el pliego y que la gerencia cuenta con el Área de Estadística y Seguros la que lleva un registro detallado con respecto a dicha información. Con respecto a la información contable en primera instancia, el área viene cumpliendo en forma rigurosa este tipo de control ya que es plenamente consciente de la magnitud de la importancia de la misma y tiene muy presente el hecho de garantizar los servicios públicos que se prestan a los usuarios en esta Terminal de índole Internacional, es por ello, que es necesario el llevar seguimiento de la sustentabilidad de la solvencia de la empresa concesionaria tal como lo requiere el pliego y los limites son los que surgen del mismo. En segunda instancia, es de observar que en los Informes Económicos Financieros del Concesionario TEBA S.A. de los períodos auditados (que fueron presentados), sí se han elaborado conclusiones económicas que se desprenden de los siguientes análisis: a) Análisis vertical del Estado de Situación Patrimonial. b) Análisis del cumplimiento del Art. 42.2.1 inc. e) del Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión ETOR. c) Análisis de indicadores económicos financieros básicos. d) Relación entre el Resultado Neto y Patrimonio Neto. De todas formas, haciendo presente lo señalado se tomara los recaudos necesarios para contar con información necesaria de los principales ingresos del Concesionario. ANÁLISIS DEL DESCARGO En primer lugar, la CNRT reconoce la procedencia de las observaciones efectuadas, por lo que se mantiene lo expuesto oportunamente. En este sentido, se destaca las debilidades detectadas en el control de los presupuesto de ingresos de la concesión, por su familiaridad e incidencia en las observaciones que siguen en el Informe. 153 Asimismo y con relación a la presentación mensual que debe efectuar el concesionario en relación a la Información estadística sobre el volumen de pasajeros, la resolución citada en el descargo no contiene prescripción alguna que haga suponer la eximición de dicha obligación. Observación 4.2.2. Se verificaron falencias en la gestión que realiza el Concesionario y en el control que ejerce la CNRT, con relación a los contratos de alquiler de Módulos de Boleterías, Depósitos de Encomiendas y Locales Comerciales en el ámbito de la ETOR. Estas debilidades, tornan dificultosa la convalidación de los ingresos obtenidos por el Concesionario por dicho concepto. 4.2.2.1. El control que ejerce la CNRT, respecto a los contratos de locación que suscribe TEBA en el ámbito de la ETOR presenta deficiencias. Asimismo, el Órgano de Control no realiza el seguimiento sistémico sobre los ingresos que por estas actividades percibe el concesionario. 4.2.2.1.1.- La CNRT no cuenta en sus archivos con la totalidad de los contratos de locación suscriptos por TEBA S.A. 4.2.2.1.2. El control ejercido por la CNRT respecto de los contratos de locación de boleterías, resulta deficitario. Descargo de la CNRT En este sentido el pliego expresa que “El Concesionario tendrá libertad para celebrar contratos de alquiler con terceros, por los precios que convengan de acuerdo a la oferta y demanda sobre los locales comerciales y espacios publicitarios, siempre que se adecuen a las prestaciones establecidas....”, es decir, en lo que respecta a este tipo de contratos, efectivamente el área debería contar con un ejemplar, para ejercer un control sobre los mismos y poseer un conocimiento desagregado sobre éstos ingresos. En este sentido se han cursado las intimaciones de rigor a fin de subsanar esta cuestión. 154 Con respecto a los contratos de boleterías y encomiendas, lo que se describe sobre lo auditado es 1o que surge de los archivos, en tal sentido el área ya ha enviado notas a la concesionaria y a las empresas transportistas a fin corregir esta problemática. Asimismo, los valores de alquileres de los locales de boleterías y encomiendas se encuentran regulados y claramente establecidos en el Decreto 1962/06 que ratifica el Acta Acuerdo del 15 de mayo del 2006; el área posee un registro de los módulos ocupados por las empresas de transporte y de los que se encuentran libres, a partir de las tarifas reguladas es conocido el ingreso por éste ítem y por otra parte es oportuno indicar que jamás se recibió denuncia por parte de alguna empresa transportista respecto a tarifas exigidas por fuera de lo reglamentado. Si bien hay contratos que no han sido renovados, se recuerda lo dispuesto en el Artículo 1622 del Código Civil y demás normativa vigente en la materia donde se establece que "si el locatario permanece en el uso y goce de la cosa arrendada continúa la locación concluida y bajo sus términos, hasta que el locador pida la devolución de la cosa." ANÁLISIS DEL DESCARGO La observación alude a los contratos de módulos de boleterías y encomiendas por lo cual lo manifestado en el primer párrafo del descargo no resulta pertinente para revertir lo observado. Más allá de esta precisión, el organismo reconoce que no cuenta con copias de los contratos de locación. En otro orden de cosas, si bien es cierto que los valores se encuentran regulados por el Decreto N° 1962/06, lo que el Informe de Auditoría observa es la falta de adecuación y actualización de los contratos, lo que se manifiesta en la existencia de contratos vencidos y otros en dólares que no fueron actualizados a partir del mencionado decreto. Cabe resaltar que la información de los contratos de locación de Módulos y Encomiendas fue obtenida: 1) parcialmente, del concesionario pues el ACE no contaba con copias de los contratos (Nota CNRT (I) N° 1505/12). 2) Frente a este déficit, el equipo de auditoría actuante debió generar información primaria, para ello elaboró un plano de los locales tal como consta en el Anexo III, sobre la base de los datos obtenidos a partir de un procedimiento “in situ”, acompañados por personal de la CNRT. Cabe destacar, que el ACE no contaba tampoco con un registro fiel de los locales ocupados. 155 En relación al último párrafo, la normativa citada no sería aplicable puesto que el PByCGP y normativa supletoria, regulan los modos de contratación de las locaciones en el marco de la concesión. Por lo expuesto, se mantiene lo observado oportunamente en el Proyecto de Informe. Observación 4.2.2.1.3. El órgano de control no verifica el cumplimiento de la normativa contractual referida a la utilización de las boleterías de la ETOR. Descargo de la CNRT Las empresas que comparten módulos, en general pertenecen al mismo grupo empresario. En otros casos son acuerdos entre las mismas, a fin de optimizar sus actividades comerciales. Corresponde señalar que, al día de hoy, el Área Control E.T.O.R. no ha recibido denuncias o quejas por parte de ninguna de las empresas que se encuentran en esta situación. ANÁLISIS DEL DESCARGO La Resolución ST Nº 931/2008 en el inc. 1°, especifica la modalidad en que las empresas pueden locar los módulos. En la información brindada por el ACE no se verificó en ningún caso, que las empresas cumplan con este requerimiento, puesto que no hay ningún acto administrativo que indique la cantidad de módulos que les corresponden por los servicios semanales permanentes que efectúan. Asimismo se destaca, que el espacio le corresponde a las empresas por los servicios que prestan y no al Grupo empresario que la opera. Asimismo, resulta inexacto lo señalado por el Auditado en el último párrafo. Téngase en cuenta que en el Exp: S01: 0382812/2011, fs 66, la empresa PUMA BUS SRL respondió una intimación cursada por el ACE (nota del día 08/11/2011), manifestando que se veía imposibilitado de suscribir 156 el contrato de locación con la empresa TEBA SA, por no ajustarse al pliego la tarifa solicitada por el concesionario. Lo expuesto en el descargo no conmueve lo observado. Observación 4.2.2.2. La gestión de TEBA, respecto a los contratos de locación en el ámbito de la ETOR presenta debilidades. 4.2.2.2.1. Se verificaron incumplimientos a la normativa vigente para la asignación de módulos y valores de alquiler. Asimismo, la ST no ha verificado ni intimado al Órgano de Control a que impulse las gestiones necesarias para completar el proceso de reasignación de boleterías. Descargo de la CNRT A través de la NOTA C.N.R.T.(I) N° 957/2011 del 08/04/2011 se procedió a adjudicar la totalidad de las boleterías ubicadas en el sector Nacional de la E.T.O.R., de acuerdo a lo establecido por la Resolución S.T. N° 931/2008. Ante la negativa por parte de las empresas autotransportistas a cambiar de módulo y mudarse al sector que le fue asignado, se realizaron las intimaciones correspondientes y se abrió expediente a cada una de ellas, girándose a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de proceder, al desalojo de las mismas. Descargo de la SSTA Por su parte, y a fin de exhortar a la CNRT al cumplimiento de lo establecido en el acta acuerdo, con relación a las boleterías, la Secretaría de Transporte dictó la Resolución N° 931/2008 mediante la cual instruye expresamente a la CNRT para que proceda a la reasignación de las boleterías. En este sentido, cabe poner de manifiesto tal como lo señala el informe remitido por la CNRT ETOR que tramita por TRI S02. 44167/2013 que a través de la Nota CNRT (l) N° 957/2011 de fecha 08/04/2011 se adjudicaron la totalidad de las boleterías ubicadas en el Sector Nacional de la ETOR, de acuerdo a lo establecido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, 157 surge de tal informe que ante la negativa por parte de las empresas autotransportistas a cambiar de módulo y mudarse al sector que le fue asignado, se realizaron las intimaciones pertinentes y se abrieron expedientes para cada una de ellas, girándose las actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a fin de proceder a la tramitación del desalojo de las mismas, de acuerdo a la normativa vigente y por parte de los organismos Pertinentes. Por otra parte, cabe resaltar que los procedimientos necesarios a los fines de cumplimentar los procedimientos de reasignación de boleterías, en algunos conllevan largos periodos de tiempo, como en el caso de las acciones mencionadas. ANÁLISIS DEL DESCARGO La observación alude al incumplimiento de la CNRT al plazo de 30 días previsto en el Inc. 4° de la Resolución ST N° 931/2008, el cual se efectivizó recién en el año 2011. En el mismo orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado en su descargo por la SSTA, el expediente TRI S02. 44167/2013, se encuentra fuera del periodo de la presente auditoría, no habiéndose adjuntado documentación que desvirtúe lo observado dentro del periodo auditado. Por lo expuesto, se mantiene lo observado. Observación 4.2.2.3. Los contratos celebrados por TEBA, presentan inconsistencias entre los locatarios que figuran en los mismos y las empresas que efectivamente los ocupan. Descargo de la CNRT Sobre el particular cabe consignar que si bien en ocasión de la asignación de las boleterías, se cumple rigurosamente con lo establecido en la Resolución ST N° 931/08, luego en la faz práctica y en la identificación comercial de las mismas, van mutando constantemente los “nombres de fantasía” aplicados, haciéndose muy difícil un seguimiento riguroso sobre el particular. 158 ANÁLISIS DEL DESCARGO Con relación a la implementación de la Resolución ST N° 931/2008 se reitera lo señalado en los puntos precedentes. La presente observación, abarca situaciones más amplias que las consignadas por la CNRT en su descargo. Téngase presente, que el Auditado no emite opinión sobre el resto de los casos expuestos, que son materia de su competencia y ponen en evidencia la falta de control existente en la materia auditada. En virtud de ello, se mantiene la observación. Observación 4.2.3. No se han provisto evidencias respecto de la autorización del Poder Ejecutivo para el incremento del valor del toque de dársena establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo aprobada por Decreto N° 1962/06. Descargo de CNRT El expediente extraviado EXP-S0l:0471279/2010, fue reconstruido como EXP-S02:0038704/2013, en el cual consta a fojas 20, la NOTA CNRT (I) N° 2399/10 mediante la cual se actualiza el valor de la BTA (base tarifaria de aplicación). En tal sentido se está remitiendo a la AGN una copia de éstos actuados. ANÁLISIS DEL DESCARGO En el expediente reconstruido, no consta evidencia alguna respecto de la autorización, por parte del Poder Ejecutivo, para aprobar el incremento observado. Se mantiene la observación. 159 Más allá de ello, cabe destacar la recurrencia de eventos similares que involucran pérdidas de actuaciones en el ámbito de las dependencias auditadas, circunstancia que ha sido constatada en sendas auditorías llevadas a cabo por esta AGN, como son las aprobadas mediante las Resoluciones AGN Nº 82/06 y 96/11. Observación 4.2.4. Los resultados que arrojan los Estados Contables de TEBA S.A, a diferencia de lo expuesto en los flujos de fondos aprobados en el Decreto Nº 1962/07 de renegociación, permiten apreciar la falta de sostenibilidad de la concesión en el mediano y largo plazo. Asimismo, la falta de control evidenciada por parte de la CNRT en materia de ingreso por alquileres, trae aparejada la imposibilidad de cotejar los ingresos obtenidos por el concesionario por este concepto, situación que se agrava pues los mismos son parte fundamental de la medición de la ecuación económico financiera. Descargo de la CNRT Los resultados que arrojan lo EECC fueron analizados como fue descripto en la respuesta del punto 4.2.1 c) y también se han elaborado los informes sobre la evolución de indicadores básicos (endeudamiento, solvencia y liquidez) con sus respectivos cálculos, controlando de esta manera si la concesionaria cumple o no con lo establecido en el pliego. Si bien, como observa el auditor, la empresa concesionaria tiene una tendencia creciente de las pérdidas operativas ordinarias y un patrimonio neto decreciente en todos los años, se cumple con los parámetros que se exigen en lo normado por el concedente. Cabe destacar que esta área no puede ir más allá de los límites de control del artículo 42 del Pliego. ANÁLISIS DEL DESCARGO El primer párrafo de la observación realizada oportunamente trata de una apreciación de orden general sobre la gestión de la concesión, que contiene aspectos que no se encuentran sujetos al control del auditado, por lo que no merecen descargo alguno al respecto. 160 Con relación al segundo párrafo, y tal como se menciona en su descargo, la opinión del auditado ha sido considerada en oportunidad de analizar lo observado en 4.2.1. c), al cual se remite en mérito a la brevedad, destacándose que no ha ameritado la modificación de lo expresado al respecto. 4.3. Mantenimiento de la Concesión y prestación del servicio. 4.3.1. Los Planes de Mantenimiento presentado por TEBA S.A., ante la CNRT, no contemplan la totalidad de necesidades edilicias de la terminal. Descargo de la CNRT Se tomarán medidas tendientes a solucionar los problemas comentados en este punto. Corresponde señalar que las distintas observaciones efectuadas por el Área Control E.T.O.R. en lo que se refieren a filtraciones de agua y falta de paneles de cielorraso no son reiteraciones por no solución de las mismas, ya que fueron oportunamente reparados y la falla volvió a aparecer. Ante esa situación, se vuelve a observar la irregularidad. ANÁLISIS DEL DESCARGO De la información suministrada oportunamente por el Área, no surge documentación que respalde la normalización de estas anomalías. Debe observarse, que la reparación correcta de las filtraciones, impediría la reaparición de los inconvenientes producidos por el ingreso de agua, y por consiguiente el deterioro constante de las placas de yeso de los cielorrasos de las zonas afectadas. Se corrobora lo observado. Observación 4.3.2. El Área Control ETOR de la CNRT, no cuenta con una planificación anual, que permita evaluar el cumplimiento del mantenimiento programado por el concesionario. 161 Descargo de la CNRT La gerencia posee una planificación básica anual de actividades que se presenta regularmente a la dirección del organismo, junto con el proyecto de presupuesto y una planilla “chek list” destinada a los controles de rutina. Se tendrá en cuenta la observación de la AGN a efectos de mejorar la actividad tanto cualitativa como cuantitativamente. Asimismo se incorporarán los plazos de ejecución para la subsanación de dichas observaciones. Corresponde el mismo comentario que en el punto 4.3.1., en lo que se refiere a filtraciones de agua, ausencia de placas de cielorraso y falta de panel de vidrio. Se volvió a reiterar la irregularidad, una vez reparada la misma. ANÁLISIS DEL DESCARGO Atento el tenor del descargo, se procederá en una futura auditoría a verificar la implementación de las acciones descriptas. Por tal motivo, no corresponde modificar lo observado. Observación 4.3.3. La empresa concesionaria no cumple con las prestaciones obligatorias mínimas establecidas en el artículo 33° incisos b), c) y d) del PByCGP. Descargo de la CNRT En la actualidad el estado de las instalaciones detalladas en este punto ha mejorado, y se seguirá controlando para que esta situación continúe. ANÁLISIS DEL DESCARGO Atento el tenor del descargo, se procederá a verificar la implementación de las acciones descriptas, en una futura auditoría, no correspondiendo modificar lo observado. Observación 4.3.4. El estado de limpieza de la ETOR es deficiente. 162 Descargo de la CNRT En la actualidad el servicio de limpieza ha tenido una visible mejora. Se seguirá controlando para que esta situación continúe. Corresponde señalar que una infraestructura de éste tipo con el agravante de estar localizada en un área circundada por zonas marginales genera un “estrés” particular respecto al rubro limpieza, el que es obviamente agravado en los días. “pico” donde la terminal se encuentra saturada de público haciendo prácticamente inviable una limpieza a fondo en los pasillos, dársenas y baños. Las fotos que acompañan este punto son de la playa de maniobras de ómnibus utilizada por las empresas transportistas, y de un momento puntual, no es una situación permanente. ANÁLISIS DEL DESCARGO En relación al último párrafo del descargo del auditado, debe señalarse que las fotos que sustentan la observación, permite visualizar diferentes zonas con residuos, sobrantes de embalajes, restos de materiales de obra, bolsas conteniendo basura y la acumulación de residuos en la caja de un montacargas clausurado, entre otras. En relación a lo informado, que…el servicio de limpieza ha tenido una visible mejora, dicha situación será constatada en una futura auditoría. Observación 4.3.5. La empresa TEBA S. A., no brinda un servicio de maleteros, acorde a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. Descargo de la CNRT Según lo recomendado se intimará al concesionario para la implementación del servicio, no obstante cabe reiterar lo informado oportunamente respecto del servicio de Carros y Maleteros, ya que si bien el acuerdo con la ONG se encuentra definido, el proceso de transferencia no es de fácil 163 implementación por la tenaz resistencia de los actuales maleteros quienes residen en el asentamiento lindante con la Terminal y han amenazado con paralizar la ETOR ante cualquier modificación de su “status quo”. Como podrá entenderse el problema tiene una génesis de neto corte social, donde si bien se trata de pocas personas involucradas, el tema puede derivar en problemas de consideración, es por ello que se está intentando llegar a una solución que permita mantener la armonía social en la ETOR y su ámbito de influencia. No obstante cabe consignar que se han emplazado cuatro ascensores que permiten a los pasajeros subir cómodamente sus bultos y valijas desde el área de estacionamiento al nivel de dársenas lo que ha reducido significativamente el volumen de esta actividad. ANÁLISIS DEL DESCARGO La falta de implementación de un servicio de maleteros, ha sido observada por esta auditoría, en reiteradas oportunidades (Resolución AGN N° 152/97, Resolución AGN N° 83/04, Resolución AGN N° 48/08), sin observarse acciones por parte de la CNRT para revertir esta situación, de antigua data; remitiéndose, en su descargo, a la justificación del apartamiento de la obligación contractual. Por lo expuesto, se ratifica lo observado. Observación 4.3.6. El concesionario ha desafectado el servicio de baños rentados de la ETOR, incumpliendo con una obligación del PByCGP, al destinar su uso exclusivo al personal de boleterías. Dicha circunstancia ha sido consentida por el ACE de la CNRT. Descargo de la CNRT Es menester trascribir lo reglado en el punto 39.1.4.”Servicio obligatorio de baños: el oferente deberá incluir en la propuesta la prestación de un servicio de baños, pudiendo afectar al uso de baños rentados hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) de los existentes”. En consecuencia el pliego fija un tope y no una obligación respecto a los baños rentados. 164 Estas instalaciones han sido afectadas en forma exclusiva al personal de boleterías, se intimará para que su uso sea de acceso público. ANÁLISIS DEL DESCARGO El PByCGP en su punto 45.7. “Servicios Complementarios”, establece: Además de otros servicios de prestación obligatoria a los optativos que el oferente incorpore en su propuesta, el Concesionario se obliga a prestar en forma obligatoria los siguientes servicios públicos dentro del ámbito de la ETOR. (…) 2) Rentados: Baños diferenciales, guardería infantil, bares comedores para empleados, deposito transitorio de maletas… Debe recordarse que la falta de prestación de este servicio y la recomendación de instrumentar las medidas necesarias tendientes a garantizar su implementación, ya habían sido señaladas por esta AGN en varias oportunidades (Resolución AGN N° 152/97, Resolución AGN N° 83/04, Resolución AGN N° 48/08). Por las razones expuestas, se mantiene lo observado. Observación 4.3.7. La empresa TEBA S.A., no brinda adecuadamente el servicio de bebederos de agua refrigerada para público, establecido en el PByCGP. Descargo de la CNRT Sobre el particular cabe consignar que oportunamente un funcionario de la Secretaria de Transporte suscribió una nota autorizando la desafectación por cuestiones de riesgo eléctrico e higiene, de todos modos y a partir de lo recomendado se intimará a TEBA para la subsanación del problema. 165 ANÁLISIS DEL DESCARGO Oportunamente se solicitó al órgano de control que se adjunte copia de la resolución de la Secretaría de Transporte que establece el retiro de los bebederos de agua refrigerada para público, emplazados en la ETOR. Por lo que la CNRT informó (NOTA CNRT (I) N° 1505/12) que: No hubo Resolución de la Secretaría de Transporte sobre este tema. Mientras la ST, no disponga cambios respecto a lo que establece el PByCGP (artículo 60.1.20) sobre el particular, debe mantenerse lo observado. Observación 4.3.8. El procedimiento utilizado en el tratamiento de los reclamos, no se ajusta con lo establecido en el punto 84.2 del PByCGP. Descargo de la CNRT Se tendrá en cuenta la sugerencia. ANÁLISIS DEL DESCARGO En virtud de lo manifestado, se mantiene en un todo lo observado. Observación 4.3.9. Se constató el incumplimiento del reglamento de funcionamiento de la ETOR, con relación a la prohibición de venta ambulante (PByCGP Artículo 76°). Descargo de la CNRT A través del TRI-S02:0040680/2013, se han girado actuaciones a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los antecedentes referidos a este tema, para la correspondiente sanción. ANÁLISIS DEL DESCARGO 166 En función de lo expresado en el descargo, se mantiene lo observado. No obstante, la verificación de la instrucción del proceso sancionatorio se evaluará en futuras auditorías. Observación 4.4. Aspectos legales. 4.4.1. Los reclamos efectuados por TEBA S.A., en relación a las operaciones de una estación terminal de ómnibus paralela que se suscitan en la “Estación Liniers” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) continúan sin resolución. Descargo de la CNRT No es competencia del Área Control E.T.O.R. Descargo de la SSTA Sin perjuicio que se tendrá en cuenta la observación al momento de la liquidación final del contrato, cabe destacar la problemática que se suscita en relación a la fiscalización de determinadas situaciones en virtud de la falta de competencia, por situarse en muchos casos estas “terminales ilegales” en jurisdicciones provinciales o en su caso municipales. Por otra parte, la problemática particular' de la “Estación Liniers” requiere la interacción de diversas jurisdicciones por lo que será tratada en el ámbito de la Agencia Metropolitana de Transporte. ANÁLISIS DEL DESCARGO Los descargos efectuados no aportan elementos de juicio adicionales a los que se contaban al momento de formular la observación, por lo que no se conmueve lo observado. No debe perderse de vista, tal como se señala en el último párrafo de la observación, el impacto lesivo para los intereses del Estado Nacional, que puede entrañar el mantenimiento sin definición y en el tiempo de esta situación. 167 Observación 4.4.2. No se han aplicado sanciones por las demoras incurridas por el concesionario en relación a la ejecución de las obras comprendidas en el rubro 2 del Anexo I del Acta Acuerdo. Descargo de la CNRT El atraso de obra en el rubro 2 se está tramitando por expediente EXP-S01: 0501454/2009. ANÁLISIS DEL DESCARGO Ante el reconocimiento de la situación, se mantiene lo observado. En una futura auditoría, se verificará la tramitación, más allá del periodo auditado, del EXP-S01: 0501454/2009. Observación 4.4.3. La Secretaría de Transporte no ha confeccionado y aprobado el texto ordenado del PByCGP de la Licitación Pública de la ETOR, obligación establecida por el Decreto Nº 1962/2006. Descargo de la CNRT El ACE tuvo intervención en la confección del texto ordenado del nuevo Pliego de Bases y Condiciones Generales y particulares mediante el expediente S01:0365008/11 que se tramita para respectiva aprobación de la Secretaría de Transporte. Descargo de la SSTA Cabe destacar, que en la actualidad se encuentra en análisis de la Secretaría de Transporte, y sus respectiva Subsecretarías, el proyecto de texto ordenado de PBYCGP de la Licitación Pública de la ETOR a los fines del cumplimiento de la manda establecida por el Decreto N° 1962/2006. En este sentido, tal como surge del informe CNRT - ETOR N° 160/2013, Punto 4.4.3, el ACE tuvo intervención en la confección del texto ordenado del nuevo Pliego de Bases y Condiciones 168 Generales y Particulares mediante el EXP-SO1:365008/2011 que según expresa "se está tramitando para respectiva aprobación de la Secretaría de Transporte". ANÁLISIS DEL DESCARGO Lo expuesto en el descargo confirma la ausencia de un texto ordenado. Téngase presente que han transcurrido más de seis años desde que el Decreto N°1962/06, instruyó la confección y la aprobación de ese texto ordenado y que restan tan sólo dos para que finalice la actual prórroga del contrato. Por lo expresado, se ratifica lo observado. Observación 4.4.4. Los expedientes generados por la CNRT por temas relacionados a la ETOR, no respetan el artículo 9 del Decreto Nº 1883/91 (Anexo I Titulo II). Descargo de la CNRT El área tiene presente la normativa mencionada y de hecho la generalidad de los actuados tramitados por el área respeta las formalidades de la norma mencionada. En el caso del ejemplo utilizado se trata de un expediente de cinco cuerpos con una cantidad de alrededor de 800 fojas. Estos actuados pasaron por numerosas áreas y dependencias lo que generó el refoliado y otras desprolijidades, que en realidad no son sólo responsabilidad de la CNRT. Igualmente se extremaran los recaudos para dar cumplimiento a la normativa de gestión y tramitación de actuaciones. ANÁLISIS DEL DESCARGO La observación se realizó fundándose en distintos expedientes que se relevaron y fueron citados oportunamente en el informe. En cambio el Auditado, centra su descargo en las circunstancias que habrían afectado la tramitación sólo uno de ellos. Por lo expuesto, se mantiene lo observado. 169 Observación 4.5.- Seguimiento de recomendaciones. 4.5.1.- Tanto la Autoridad de Aplicación como el Órgano de Control han mostrado escasa receptividad respecto de las recomendaciones efectuadas oportunamente por esta AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Descargo de la CNRT El Área Control ETOR ha tomado muy seriamente las observaciones vertidas por la AGN y ha implementado rápidamente las que tenía a su alcance, para mejor proveer se enumeran las más significativas: • Plan de Parquización y mantenimiento de especies. • Control periódico de precios de bares y confiterías y respectiva denuncia a la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor. • Control de vigilancia de taxis. • Refuerzo de todas las actividades formales destinadas a requerir información a TEBA y tomar las medidas correctivas en caso de incumplimiento. • Se mejoró la planificación de control a la ETOR y las planillas destinadas a tal fin. ANÁLISIS DEL DESCARGO Si bien se ha constatado la implementación de algunas de las recomendaciones realizadas por esta AGN oportunamente (Resolución de la AGN Nº 83/04 y 48/08), ello no desliga a la CNRT de implementar las acciones necesarias para normalizar el resto de las observaciones efectuadas. 170