ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Semestre de 2007 I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS Sistematizar y presentar información sobre los créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2007 correspondientes a la Administración Nacional y sobre su ejecución durante el primer semestre de este año. II. ALCANCE DE LA LABOR La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía de la Nación. La misma corresponde a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley de Presupuesto Nº 26.198, distribuidos a través de la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 16 de enero de 2007 y a su ejecución durante el primer semestre de este año. Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, y para facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos presupuestarios aprobados para el año 2006 y la ejecución de éstos para el primer semestre de ese año. Los datos referidos se exponen de la siguiente forma: Recursos según: • Tipo y clase. Gastos según: • Incisos. Con desagregación a nivel de las partidas principales y parciales. • Jurisdicciones • Finalidades y funciones. • Servicios Administrativos Financieros y sus programas. 1 III. ACLARACIONES PREVIAS El Crédito Inicial consignado en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF, incluye las modificaciones que se realizaron haciendo uso de las facultades conferidas en la propia Ley a través de la Decisión Administrativa distributiva de los créditos aprobados, artículos 5, 8 y 11 de la Ley Nº 26.198, artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 1 de 2007 y artículo 37 de la Ley Nº 24.156. En todos los cuadros, tanto de gastos como de recursos, la información de ejecución presupuestaria o devengado se presenta al 30 de junio de 2006 y 2007. En el caso de los recursos expone la información por el criterio de devengado, que se asimila al percibido. IV. COMENTARIOS Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de información que se presentan en este informe, según el siguiente detalle: Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, partidas principal y parcial. Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partida principal y parcial. 2 Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción. Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por finalidades y funciones. Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por finalidades y funciones. Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio Administrativo Financiero Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio Administrativo Financiero y programas. Servicio Administrativo Financiero 354. Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial y clasificación económica. Servicio Administrativo Financiero 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial y clasificación económica. Servicio Administrativo Financiero 357. Ministerio de Economía y Producción. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial y clasificación económica. Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo. Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo y Clase. Gastos A nivel de máxima agregación, la asignación de créditos presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2007 es un 20,8% superior que para 2006, equivalente a 19.498.954.145 pesos. Su ejecución, durante el primer semestre es un 37,4% 3 mayor en 2007 que en el primer semestre de 2006. De un total de 42.837.436913,2 pesos ejecutados en el primer semestre de 2006 se pasó a una ejecución en el primer semestre de 2007 de 58.846.247.101,7 pesos; esto es, 16.008.810.188,5 pesos más. El Cuadro Nº 1 presenta la información de gastos de la Administración Nacional con desagregación a nivel de incisos. Con la única excepción de los Activos Financieros, existe un incremento de los créditos presupuestarios. Los montos, en valor absoluto de los incrementos, se dan, principalmente, en Transferencias (para las cuales la mayor parte corresponde a Transferencias Corrientes) y en los servicios de la deuda. La ejecución presupuestaria sigue la misma línea con incrementos mayores en estos últimos dos incisos. Del incremento en la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2007 en relación a lo ejecutado en el mismo período de 2006, por un valor de 16.008.810.188,5 pesos, las Transferencias se incrementaron en 11.193.616.793,9 pesos, mientras que el pago de servicios de la deuda pública se incrementó en 1.674.490.855,3 pesos. El incremento en la ejecución del inciso 4, Bienes de Uso, fue de 1.121.671.048,0 pesos, implicó un crecimiento del 70,1% respecto a su ejecución en el año anterior. De esta forma, mientras que en el primer semestre de 2006 se ejecutaron los gastos en un 45,7% del Crédito Inicial aprobado por la Ley de Presupuesto, en 2007, en este mismo semestre se llega a una ejecución del 52,0% del Crédito Inicial, tal como se muestra en el Cuadro Nº 2. Son las Transferencias y los Bienes de Uso los que presentan los mayores valores de esta relación con el Crédito Inicial, llegando a 55,3% y 54,2% respectivamente. 4 El Cuadro Nº 3 muestra la desagregación de los gastos de la Administración Nacional a nivel de incisos y partidas principal y parcial. En el caso del Inciso 4, Bienes de Uso, el incremento en la ejecución presupuestaria se da principalmente en Construcciones de Dominio Público y, en menor medida, en Maquinaria y Equipo (para transporte y comunicaciones). En el caso de las transferencias, el incremento en la ejecución se da en el pago de jubilaciones y pensiones y en transferencias a empresas privadas. No es el caso de las que corresponden al pago de ayudas sociales a personas (cuyo monto fue para el primer semestre de 2007 de 3.628.788.341,4 pesos), que presentan un crecimiento del 2,8%. Las transferencias a Provincias y Municipios para el financiamiento de Gastos Corrientes se redujeron sensiblemente entre el primer semestre de 2006 y 2007. Pasaron de 3.809.365.258,9 pesos a ejecutarse en 2.291.705.210,1 pesos, para 2006 y 2007, respectivamente. El Cuadro Nº 4 muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial aprobado para los años 2006 y 2007, con desagregación de los gastos a nivel de incisos y partidas principal y parcial. Todas las jurisdicciones de la Administración Nacional presentan tanto incrementos en el Crédito Inicial en 2007 respecto a 2006 así como en la ejecución presupuestaria de sus primeros semestres, con la única excepción de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro. En este último caso, se trata de la reducción de los gastos aprobados y ejecutados que corresponden a transferencias a provincias y municipios. Los principales incrementos en los créditos presupuestarios aprobados se dan para las jurisdicciones Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por 5 9.854.342.333,0 pesos y 3.708.509.940,0 pesos, respectivamente. Esta información se encuentra contenida en los Cuadros Nº 5 y 6. En el primer caso se trata de un incremento en los créditos aprobados, principalmente, para el pago de jubilaciones y pensiones, con origen en mejoras previstas, al sancionarse la Ley de Presupuesto, en el valor de esas prestaciones. Estas modificaciones en los haberes quedaron establecidas a través de los artículos 45, 46 y 48 de la Ley Nº 26.198. En el primer semestre de 2006 se ejecutaron gastos equivalentes al 45,7% del Crédito Inicial 2006, mientras que en 2007 ese valor ascendió al 52,0%. Sin embargo, dos jurisdicciones presentan una ejecución, en el último período indicado de menos del 40%. La Jefatura de Gabinete de ministros (31,5%) y Obligaciones a Cargo del Tesoro (33,6%). En tanto que tres jurisdicciones presentan gastos por encima del promedio de ejecución del total de los gastos. Ellas son, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (64,0%), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (54,8%) y el Ministerio de Desarrollo Social (52,2%).En el primero de estos últimos tres casos, se trata de ejecuciones de Vialidad Nacional y del propio Ministerio. Para el Ministerio de trabajo, se explica por el pago de jubilaciones y pensiones, mientras que para el Ministerio de Desarrollo Social corresponden a gastos de los programas asistenciales que el mismo ministerio gestiona. Los Cuadros Nº 7 y 8 muestran los gastos de la Administración Nacional clasificados según finalidades y funciones. Entre las primeras, los Servicios Sociales, los Servicios Económicos y la Deuda Pública presentan los mayores incrementos en el Crédito Presupuestario entre 2006 y 2007; 11.291.458.582 pesos; 3.569.529.625 pesos y 3.487.839.000 pesos, respectivamente. En el primer caso se debe a los incrementos de los haberes jubilatorios. 6 La superior ejecución del gasto durante el primer semestre de 2007 del 37,4% respecto a igual período de 2006 se explica por los incrementos en la ejecución de las finalidades servicios Económicos (59,3%), Deuda Pública (39,0%) y Servicios Sociales (38,3%. La finalidad Administración Gubernamental presenta una caída en el nivel de gasto de 5.785.544,1 pesos (0,2%) mientras que los gastos en Defensa y Seguridad se incrementaron por debajo del promedio (23,9%). Entre las funciones se destacan los incrementos en los gastos, entre los primeros semestres de cada año, de Transporte (2.026.413.378,4 pesos) y Energía, Combustibles y Minería (725.596.067,4 pesos), entre los Servicios Económicos y de la Seguridad Social (9.504.338.127,9 pesos), entre las funciones que componen los Servicios Sociales. Para esta última Finalidad debe indicarse que los gastos realizados en el primer semestre de 2007 para la función Promoción y Asistencia Social se redujeron en 1.041.456.427,2 pesos. El Cuadro Nº 9 presenta la información de créditos presupuestarios de 2006 y 2007 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo Financiero. Entre los Servicios Administrativos Financieros, Administración Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Vialidad, se concentra el 75,1% de los gastos totales ejecutados en el primer semestre de 2007. En todos estos casos con excepción del Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología, el crecimiento en el nivel de gasto devengado en el primer semestre 7 de 2007, respecto a la ejecución de 2006, es superior al crecimiento promedio de ejecución del gasto total. Incluso, presentan aumentos porcentuales en el nivel de ejecución presupuestaria por encima del crecimiento del crédito presupuestario aprobado por la Ley de Presupuesto. El Cuadro Nº 10 muestra la misma información pero con desagregación a nivel de programas pertenecientes a cada Servicio Administrativo Financiero. Los gastos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Servicio de la Deuda Pública se ejecutan, principalmente, a través de los programas de Prestaciones Previsionales y Deudas Directas de la Administración Central, respectivamente. En el resto de los Servicios mencionados, se destacan, por los montos involucrados, los siguientes programas. Los gastos del Ministerio de Desarrollo Social, se ejecutan, mayormente, a través de dos programas: Pensiones no Contributivas y Familias por la Inclusión Social. Entre ambos programas se ejecutó el 75,0% de los gastos del SAF. Los gastos realizados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología alcanzaron los 3.850.672.271,84 pesos, en el primer semestre de 2007, de los cuales el programa Desarrollo de la Educación Superior, que incluye las transferencias para el financiamiento de las universidades nacionales, ejecutó el 62,4%, mientras que el programa Fondo Nacional de Incentivo Docente realizó gastos equivalentes al 23,5%. En el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el programa de mayor nivel de gasto es el denominado Acciones de Empleo, que acaparó el 93,4% de los gastos del SAF que fueron de 1.326.138.329,6 pesos. 8 En el caso del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que realizó gastos, en el primer semestre de 2007, por 5.943.899.820,6 pesos, se destacan tres programas: Formulación y Ejecución de la Política Energética, que concentra el 35,9% de los gastos del SAF; Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario, que acaparó el 27,5%, y; Desarrollo urbano y Vivienda con el 23,3% de la ejecución presupuestaria del Servicio. La dirección Nacional de Vialidad presentó gastos en el primer semestre de 2007 por 1.392.006.894,5 pesos de los cuales 78,8% corresponde al programa Construcciones. Los Cuadros Nº 11, 12 y 13 presentan la información de créditos presupuestarios de 2006 y 2007 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Incisos y, para el caso de las Transferencias y, a nivel de Partidas Principal y Parcial y Clasificación Económica, para los Servicios Administrativos Financieros 354, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 256, Obligaciones a Cargo del Tesoro, y; 357, Ministerio de Economía y Producción. Estos datos no se analizan en particular, sino que sólo se presentan como información más detallada de la ejecución del primer semestre de 2007. Recursos Los Cuadros Nº 14 y 15 muestran el Cálculo Original de recursos para los ejercicios fiscales 2006 y 2007 y la obtención de los mismos para el primer semestre de cada año, con desagregación por Tipo y Clase. 9 El cálculo original de recursos para 2007 es un 19% superior a lo previsto en 2006, hasta alcanzar la suma de 120.391.865.740 pesos. Esto es, un incremento de 19.229.963.143 pesos. Los principales incrementos en estas estimaciones se dieron en los Recursos Tributarios y en las Contribuciones de la Seguridad Social, por 9.227.685.985,0 pesos y 9.067.561.896,0 pesos, respectivamente. En el primer semestre de 2007, la obtención de recursos ascendió a 66.149.796.568,0 pesos, esto es, un 27,0% superior a la recaudación del primer semestre de 2006, hasta llegar al 54,9% de los recursos previstos de obtener en la Ley de Presupuesto. En el primer semestre de 2006 se obtuvieron recursos equivalentes al 51,5% de las previsiones del Cálculo Original. Entre los tipos de mayor importancia por su nivel de recaudación, los recursos por Contribuciones aumentaron un 67,3%, alcanzando 14.962.973.468,1 pesos (entre las cuales las Contribuciones a la Seguridad Social son las de mayor importancia), mientras que los recursos tributarios aumentaron el 19,5% y llegaron a 47.191.214.365,9 pesos. Entre estos últimos, se destaca el comportamiento de la recaudación de Impuestos sobre el Comercio exterior, que creció el 30,5% en 2007, respecto al primer semestre de 2006, y sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones que creció el 22,3%. Los Impuestos sobre los Ingresos y sobre el Patrimonio aumentaron, haciendo la comparación del primer semestre de cada año, un 6,4 y 6,1% respectivamente. Buenos Aires, 17 de septiembre de 2007. 10 CUADRO Nº 1 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial Descripcion Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Otros Gastos Total Devengado 2007 2006 2007 2006 13.268.968.570,00 2.035.424.133,00 4.027.356.231,00 5.025.138.958,00 73.158.323.567,00 1.572.406.000,00 14.133.748.000,00 113.221.365.459,00 10.841.009.921,00 1.754.351.977,00 3.118.541.188,00 4.170.913.615,00 61.449.129.529,00 1.742.556.084,00 10.645.909.000,00 93.722.411.314,00 6.723.898.317,66 626.324.455,16 1.537.737.843,98 2.722.912.005,98 40.467.375.282,33 797.435.986,78 5.970.548.479,81 14.730,00 58.846.247.101,70 5.259.602.524,06 522.094.184,61 1.150.071.770,52 1.601.240.957,95 29.273.758.488,45 734.591.008,50 4.296.057.624,49 20.354,66 42.837.436.913,24 Cuadro Nº 1. Página 1 de 33 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 22,4% 16,0% 29,1% 20,5% 19,1% -9,8% 32,8% 27,8% 20,0% 33,7% 70,1% 38,2% 8,6% 39,0% -27,6% 37,4% 20,8% CUADRO Nº 2 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Descripcion Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Otros Gastos Total 2007 2006 50,7% 30,8% 38,2% 54,2% 55,3% 50,7% 42,2% 48,5% 29,8% 36,9% 38,4% 47,6% 42,2% 40,4% 52,0% 45,7% Cuadro Nº 2. Página 2 de 33 CUADRO Nº 3 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 1 1 1 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 0 5 1 9 6 0 7 0 8 1 2 3 5 7 2 1 1 2 3 4 5 9 2 1 Descripcion Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Alimentos para Animales Productos Pecuarios Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas 2007 Devengado 2006 2007 2006 Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 a 2007 2006 a 2007 13.268.968.570,00 10.841.009.921,00 6.723.898.317,66 5.259.602.524,06 22,4% 27,8% 10.934.486.215,00 4.342.123.877,00 2.338.600.880,00 571.058.821,00 238.088.786,00 1.562.896.187,00 1.881.717.664,00 566.261.947,00 345.570.936,00 91.835.046,00 27.435.362,00 301.005,00 83.238.248,00 17.881.350,00 427.899.781,00 391.839.798,00 10.802.646,00 25.257.337,00 208.715.572,00 208.715.572,00 246.926.159,00 22.275.772,00 224.650.387,00 15.658.427,00 15.658.427,00 35.330.091,00 35.330.091,00 833.690.378,00 267.178.688,00 91.735.249,00 30.027.468,00 91.933.189,00 352.815.784,00 8.670.709.079,00 3.339.593.283,00 1.776.948.359,00 406.715.288,00 192.692.378,00 1.218.797.118,00 1.735.962.653,00 435.095.154,00 257.894.635,00 71.994.566,00 21.124.017,00 300.000,00 57.677.357,00 26.104.579,00 352.613.905,00 321.542.070,00 9.676.437,00 21.395.398,00 182.257.325,00 182.257.325,00 200.673.851,00 10.524.547,00 190.149.304,00 391.939.396,00 391.939.396,00 28.388.560,00 28.388.560,00 579.332.651,00 153.469.836,00 48.840.882,00 16.606.934,00 52.211.919,00 308.203.080,00 5.400.736.472,20 1.918.701.316,22 1.095.720.623,70 252.145.151,30 144.000.272,87 728.765.535,99 1.261.403.572,12 281.939.115,20 170.683.291,32 48.159.163,10 13.895.582,33 85.013,88 37.977.151,07 11.138.913,50 258.555.558,54 241.658.277,23 4.208.652,91 12.688.628,40 137.460.118,21 137.460.118,21 142.952.769,69 10.551.639,69 132.401.130,00 1.915.870,67 1.915.870,67 15.204.505,89 15.204.505,89 485.133.907,26 181.069.618,09 46.582.890,84 18.374.067,63 56.503.151,57 182.604.179,13 4.312.041.819,38 1.663.419.284,33 870.221.754,62 213.102.661,93 87.277.014,90 616.589.407,51 861.431.696,09 233.821.351,65 148.950.278,26 32.495.818,84 10.940.396,60 0 31.691.205,08 9.743.652,87 202.814.899,96 187.119.639,56 4.213.145,87 11.482.114,53 116.959.712,04 116.959.712,04 81.496.512,18 6.255.582,91 75.240.929,27 965.075,18 965.075,18 11.759.396,59 11.759.396,59 299.743.757,08 102.226.213,06 18.680.937,76 9.134.327,62 28.325.556,88 141.376.721,76 26,1% 30,0% 31,6% 40,4% 23,6% 28,2% 8,4% 30,1% 34,0% 27,6% 29,9% 0,3% 44,3% -31,5% 21,4% 21,9% 11,6% 18,1% 14,5% 14,5% 23,0% 111,7% 18,1% -96,0% -96,0% 24,5% 24,5% 43,9% 74,1% 87,8% 80,8% 76,1% 14,5% 25,2% 15,3% 25,9% 18,3% 65,0% 18,2% 46,4% 20,6% 14,6% 48,2% 27,0% 19,8% 14,3% 27,5% 29,1% -0,1% 10,5% 17,5% 17,5% 75,4% 68,7% 76,0% 98,5% 98,5% 29,3% 29,3% 61,8% 77,1% 149,4% 101,2% 99,5% 29,2% 2.035.424.133,00 1.754.351.977,00 626.324.455,16 522.094.184,61 16,0% 20,0% 140.302.746,66 133.277.774,91 1.013.397,89 51.531,75 541.962,22 2.445.730,66 2.972.349,23 26.889.606,31 4.464.314,37 126.622.930,26 122.322.129,34 1.520.127,39 34.207,60 282.903,67 1.913.270,31 550.291,95 23.785.243,34 2.232.221,03 4,2% 5,5% 28,2% -1,5% -73,4% -51,4% 191,2% 18,1% 42,6% 10,8% 9,0% -33,3% 50,6% 91,6% 27,8% 440,1% 13,1% 100,0% 434.372.092,00 420.126.603,00 5.409.040,00 162.851,00 1.628.588,00 3.328.695,00 3.716.315,00 150.572.134,00 Cuadro13.062.990,00 Nº3. Página 3 de 33 417.005.817,00 398.381.895,00 4.219.248,00 165.248,00 6.118.741,00 6.844.298,00 1.276.387,00 127.452.824,00 9.160.151,00 Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 3 4 5 6 7 8 9 Descripcion 2 Prendas de Vestir 3 Confecciones Textiles 9 Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos 1 Papel de Escritorio y Cartón 2 Papel para Computación 3 Productos de Artes Gráficas 4 Productos de Papel y Cartón 5 Libros, Revistas y Periódicos 6 Textos de Enseñanza 7 Especies Timbradas y Valores 9 Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho 1 Cueros y Pieles 2 Artículos de Cuero 3 Artículos de Caucho 4 Cubiertas y Cámaras de Aire 9 Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1 Compuestos Químicos 2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 3 Abonos y Fertilizantes 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 5 Tintas, Pinturas y Colorantes 6 Combustibles y Lubricantes 7 Específicos Veterinarios 8 Productos de Material Plástico 9 Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos 1 Productos de Arcilla y Cerámica 2 Productos de Vidrio 3 Productos de Loza y Porcelana 4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 5 Cemento, Cal y Yeso 9 Otros N.E.P. Productos Metálicos 1 Productos Ferrosos 2 Productos No Ferrosos 3 Material de Guerra 4 Estructuras Metálicas Acabadas 5 Herramientas Menores 9 Otros N.E.P. Minerales 1 Minerales Metalíferos 2 Petroleo Crudo y Gas Natural 3 Carbón Mineral 4 Piedra, Arcilla y Arena 9 Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo 1 Elementos de Limpieza 2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3 Utiles y Materiales Eléctricos 2007 105.915.999,00 9.164.434,00 22.428.711,00 192.644.158,00 38.775.983,00 8.395.017,00 11.951.244,00 7.749.952,00 78.169.443,00 1.047.142,00 44.250.619,00 2.304.758,00 16.592.463,00 353.893,00 2.942.957,00 2.793.081,00 10.033.853,00 468.679,00 753.837.643,00 19.571.717,00 424.298.123,00 1.556.141,00 10.329.314,00 14.411.092,00 264.367.044,00 2.894.470,00 4.212.982,00 12.196.760,00 12.318.646,00 2.316.058,00 3.029.846,00 649.593,00 2.978.422,00 2.316.841,00 1.027.886,00 109.032.777,00 13.131.206,00 2.451.086,00 73.838.702,00 3.180.190,00 4.489.977,00 11.941.616,00 4.124.917,00 385.360,00 247.439,00 44.220,00 988.458,00 2.459.440,00 361.929.303,00 11.094.563,00 51.942.050,00 Cuadro23.199.965,00 Nº3. Página 4 de 33 Devengado 2006 2007 2006 83.627.842,00 12.047.643,00 22.617.188,00 139.497.758,00 23.325.701,00 9.360.001,00 8.861.749,00 6.930.743,00 37.425.795,00 530.344,00 49.540.232,00 3.523.193,00 15.037.605,00 229.650,00 3.073.274,00 3.265.995,00 8.166.256,00 302.430,00 701.933.470,00 10.625.515,00 361.189.442,00 542.797,00 9.715.677,00 10.749.499,00 216.671.992,00 20.141.332,00 3.203.543,00 69.093.673,00 10.407.268,00 1.562.670,00 2.091.954,00 654.586,00 3.791.189,00 1.686.234,00 620.635,00 54.935.414,00 10.328.296,00 1.724.635,00 27.770.071,00 2.103.778,00 3.072.757,00 9.935.877,00 3.453.684,00 9.844,00 253.709,00 18.983,00 538.709,00 2.632.439,00 284.628.137,00 8.774.734,00 34.055.798,00 18.762.230,00 14.819.996,45 2.749.104,45 4.856.191,04 50.665.972,80 9.193.918,12 2.556.082,88 4.108.719,64 1.429.512,39 5.481.736,92 112.405,74 27.036.685,87 746.911,24 6.012.823,94 1.050.239,48 741.832,75 879.543,00 3.210.840,69 130.368,02 248.554.693,19 6.288.728,13 134.231.055,34 161.358,71 794.500,70 6.256.227,26 85.435.228,52 2.087.406,56 2.668.034,18 10.632.153,79 3.438.230,87 683.741,47 637.550,09 316.907,61 404.384,87 1.174.985,52 220.661,31 22.878.472,84 5.802.899,98 1.444.445,16 3.228.615,90 1.660.202,15 1.228.911,82 9.513.397,83 2.078.616,96 1.670,19 133.648,85 12.296,30 407.279,85 1.523.721,77 125.503.291,59 4.451.296,24 9.332.900,60 11.114.716,95 19.162.901,67 1.933.859,87 456.260,77 42.325.584,15 6.766.961,12 1.746.620,56 2.195.819,88 1.339.162,29 4.593.715,27 484.887,94 24.701.594,17 496.822,92 4.033.692,57 633.692,95 551.994,57 498.802,12 2.193.049,50 156.153,43 207.911.872,65 4.396.194,33 96.025.963,39 85.867,35 3.518.675,57 5.257.017,46 83.110.853,82 2.831.777,40 1.785.228,19 10.900.295,14 2.796.969,07 579.829,42 482.720,17 205.085,90 396.679,96 890.112,00 242.541,62 18.032.785,56 6.890.690,11 764.296,82 3.307.262,47 769.789,22 971.949,82 5.328.797,12 1.376.021,57 350,24 110.747,47 10.490,25 447.987,36 806.446,25 95.209.085,44 3.439.454,07 8.186.339,89 11.184.328,07 Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 26,7% -23,9% -0,8% 38,1% 66,2% -10,3% 34,9% 11,8% 108,9% 97,4% -10,7% -34,6% 10,3% 54,1% -4,2% -14,5% 22,9% 55,0% 7,4% 84,2% 17,5% 186,7% 6,3% 34,1% 22,0% -85,6% 31,5% -82,3% 18,4% 48,2% 44,8% -0,8% -21,4% 37,4% 65,6% 98,5% 27,1% 42,1% 165,9% 51,2% 46,1% 20,2% 19,4% 3814,7% -2,5% 132,9% 83,5% -6,6% 27,2% 26,4% 52,5% 23,7% -22,7% 42,2% 964,3% 19,7% 35,9% 46,3% 87,1% 6,7% 19,3% -76,8% 9,5% 50,3% 49,1% 65,7% 34,4% 76,3% 46,4% -16,5% 19,5% 43,0% 39,8% 87,9% -77,4% 19,0% 2,8% -26,3% 49,5% -2,5% 22,9% 17,9% 32,1% 54,5% 1,9% 32,0% -9,0% 26,9% -15,8% 89,0% -2,4% 115,7% 26,4% 78,5% 51,1% 376,9% 20,7% 17,2% -9,1% 88,9% 31,8% 29,4% 14,0% -0,6% Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3 4 5 6 7 9 3 1 2 3 4 5 6 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 9 6 0 7 1 2 Descripcion Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Arrendamiento de Tierras y Terrenos Derechos de Bienes Intangibles Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Geriátricos Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Publicidad y Propaganda Publicidad y Propaganda Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Devengado Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 2007 2006 2007 2006 1.767.177,00 31.578.825,00 181.809.448,00 60.537.275,00 1.285.410,00 20.242.766,00 165.420.039,00 36.087.160,00 656.934,27 5.982.463,48 76.344.362,64 17.620.617,41 837.061,64 5.385.394,31 57.683.430,83 8.493.076,63 37,5% 56,0% 9,9% 67,8% -21,5% 11,1% 32,4% 107,5% 4.027.356.231,00 3.118.541.188,00 1.537.737.843,98 1.150.071.770,52 29,1% 33,7% 184.170.997,68 57.432.584,93 9.181.305,45 14.152.949,84 68.195.112,02 30.252.933,25 4.956.112,19 94.816.287,76 50.883.155,51 14.083.100,94 1.535.184,98 4.947.032,99 39.806,40 826.910,53 15.957.554,47 6.543.541,94 273.813.295,67 58.128.503,33 52.636.315,13 87.160.714,11 1.296.702,46 42.105.753,77 1.654.940,00 30.830.366,87 213.317.968,37 78.364.651,52 7.025.268,95 7.198.381,13 4.101.744,23 12.296.143,43 11.717.621,09 14.560.112,83 0 78.054.045,19 160.327.670,95 35.440.217,74 1.657.592,53 26.105.498,52 25.964.035,21 56.749.358,85 3.826.586,47 10.584.381,63 69.867.440,27 69.867.440,27 162.471.553,64 58.134.492,72 95.810.398,13 155.846.007,34 44.897.195,36 8.533.209,82 9.879.437,27 61.837.580,91 26.034.399,49 4.664.184,49 83.778.564,29 41.458.843,62 9.171.270,15 2.282.550,40 4.147.133,29 34.812,85 11.253.800,41 11.980.463,52 3.449.690,05 225.683.405,82 46.724.866,15 32.248.612,39 82.949.378,67 1.722.333,17 32.491.115,95 1.465.948,43 28.081.151,06 171.884.671,37 58.753.079,19 5.176.824,33 8.083.881,16 3.383.832,53 8.555.847,06 7.059.401,49 16.751.419,29 240 64.120.146,32 129.730.495,76 19.157.930,25 790.441,19 23.851.153,66 24.056.827,49 54.110.482,78 2.506.364,77 5.257.295,62 29.635.172,76 29.635.172,76 116.694.321,02 45.398.089,06 61.816.184,38 12,3% 7,5% 10,2% 9,0% 20,1% 25,8% -41,7% 23,0% 38,1% 74,1% 18,3% -5,8% 36,0% -15,1% 12,4% 24,5% 15,1% 32,3% -17,4% 5,3% 79,3% 64,1% 3,6% 17,9% 28,1% 37,3% 17,7% -28,7% -3,3% 28,0% 109,7% 20,6% 18,2% 27,9% 7,6% 43,3% 10,3% 16,2% 6,3% 13,2% 22,7% 53,6% -32,7% 19,3% 14,3% -92,7% 33,2% 89,7% 21,3% 24,4% 63,2% 5,1% -24,7% 29,6% 12,9% 9,8% 24,1% 33,4% 35,7% -11,0% 21,2% 43,7% 66,0% -13,1% -100,0% 21,7% 23,6% 85,0% 109,7% 9,5% 7,9% 4,9% 52,7% 101,3% 135,8% 135,8% 39,2% 28,1% 55,0% 412.921.304,00 109.480.920,00 24.687.364,00 30.262.247,00 163.960.039,00 71.413.554,00 13.117.180,00 303.507.353,00 116.365.785,00 36.345.821,00 7.958.611,00 16.858.769,00 104.016,00 24.325.895,00 78.587.500,00 22.960.956,00 744.677.646,00 177.504.491,00 101.291.924,00 255.688.460,00 32.030.601,00 97.452.339,00 12.361.016,00 68.348.815,00 687.659.747,00 349.936.115,00 19.639.590,00 15.723.464,00 12.382.093,00 38.717.451,00 36.513.448,00 30.605.237,00 0 184.142.349,00 406.371.106,00 63.082.346,00 1.548.991,00 95.084.339,00 57.969.816,00 132.969.774,00 7.253.719,00 48.462.121,00 204.066.808,00 204.066.808,00 378.561.884,00 136.704.832,00 220.044.838,00 Cuadro Nº3. Página 5 de 33 367.808.242,00 101.840.139,00 22.392.446,00 27.763.977,00 136.553.303,00 56.751.945,00 22.506.432,00 246.825.789,00 84.253.656,00 20.872.261,00 6.726.649,00 17.903.424,00 76.508,00 28.664.870,00 69.887.150,00 18.441.271,00 646.848.366,00 134.146.600,00 122.652.505,00 242.911.541,00 17.859.297,00 59.369.725,00 11.928.988,00 57.979.710,00 536.684.431,00 254.939.575,00 16.681.491,00 22.040.566,00 12.801.224,00 30.258.608,00 17.411.055,00 25.380.134,00 0 157.171.778,00 369.073.671,00 34.780.705,00 3.101.262,00 56.923.444,00 53.103.616,00 182.021.957,00 8.378.816,00 30.763.871,00 142.168.241,00 142.168.241,00 320.246.318,00 118.086.433,00 186.815.764,00 17,2% 10,1% 81,4% -50,1% 67,0% 9,2% -26,9% -13,4% 57,5% 43,5% 43,5% 18,2% 15,8% 17,8% Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 Descripcion 9 Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1 Impuestos Indirectos 2 Impuestos Directos 3 Derechos y Tasas 4 Multas y Recargos 5 Regalías 6 Juicios y Mediaciones 9 Otros N.E.P. Otros Servicios 1 Servicios de Ceremonial 2 Gastos reservados 3 Servicios de Vigilancia 4 Gastos Protocolares 5 Pasantías 6 Becas de Investigacion 7 Peculio 9 Otros N.E.P. Bienes de Uso Bienes Preexistentes 1 Tierras y Terrenos 2 Edificios e Instalaciones Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 2 Construcciones en Bienes de Dominio Público Maquinaria y Equipo 1 Maquinaria y Equipo de Producción 2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 5 Equipo Educacional y Recreativo 6 Equipo para Computación 7 Equipo de Oficina y Muebles 8 Herramientas y Repuestos Mayores 9 Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad 0 Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte 0 Obras de Arte Semovientes 0 Semovientes Activos Intangibles 1 Programas de Computación 9 Otros activos intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 1 Jubilaciones y/o retiros 2 Pensiones Devengado Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 2007 2006 2007 2006 21.812.214,00 330.151.574,00 1.280.083,00 4.820.884,00 12.271.503,00 7.394.054,00 77.175,00 286.012.261,00 18.295.614,00 559.438.809,00 21.944.161,00 190.082.300,00 102.385.777,00 4.327.498,00 28.746.496,00 93.156.000,00 26.233.751,00 92.562.826,00 15.344.121,00 145.311.579,00 1.507.304,00 3.736.809,00 8.952.765,00 1.637.671,00 26.196,00 122.550.445,00 6.900.389,00 343.574.551,00 15.511.215,00 169.989.300,00 76.777.485,00 7.391.711,00 20.730.055,00 9.480.047,58 57.574.715,41 54.962,95 1.026.301,93 4.805.171,11 20.073.624,45 41.334,02 28.855.389,40 2.717.931,55 179.244.416,75 5.632.962,14 93.586.939,48 28.019.331,86 2.978.178,29 15.803.301,04 53.174.785,00 8.526.662,79 99.759.592,21 247.530,16 1.657.484,31 4.712.571,77 5.064.452,69 15.347,25 84.854.395,03 3.207.811,00 279.193.037,43 7.275.149,09 104.890.204,20 53.441.614,14 562.024,76 16.968.088,24 56.338.444,40 10.573.771,27 29.143.741,33 33.223.703,94 74,1% -12,3% 5.025.138.958,00 4.170.913.615,00 2.722.912.005,98 1.601.240.957,95 20,5% 70,1% 31.325.937,00 144.096,00 31.181.841,00 4.031.869.137,00 349.280.065,00 3.682.589.072,00 750.315.208,00 32.390.547,00 121.980.511,00 47.279.898,00 73.757.100,00 6.231.933,00 207.376.437,00 50.650.696,00 21.205.913,00 189.442.173,00 170.890.667,00 170.890.667,00 8.407.962,00 8.407.962,00 141.647,00 141.647,00 176.051,00 176.051,00 32.012.349,00 31.442.141,00 570.208,00 78.221.237,00 5.292.867,00 72.928.370,00 3.333.697.538,00 275.144.042,00 3.058.553.496,00 580.095.991,00 17.962.414,00 102.066.983,00 43.617.818,00 74.948.572,00 5.970.675,00 170.346.008,00 41.969.853,00 25.040.232,00 98.173.436,00 139.580.768,00 139.580.768,00 7.982.603,00 7.982.603,00 81.820,00 81.820,00 231.617,00 231.617,00 31.022.041,00 30.492.427,00 529.614,00 8.458.558,68 1.303.029,00 7.155.529,68 2.425.365.602,87 80.105.869,01 2.345.259.733,86 249.311.512,31 1.998.834,98 46.999.076,87 11.332.709,56 92.352.136,72 1.177.026,30 31.003.081,87 13.155.983,84 12.651.567,64 38.641.094,53 19.090.713,13 19.090.713,13 16.994.807,84 16.994.807,84 9.177,06 9.177,06 5.000,00 5.000,00 3.676.634,09 3.661.101,42 15.532,67 1.702.694,99 1.425.973,20 276.721,79 1.438.228.278,80 28.696.549,55 1.409.531.729,25 142.096.980,38 2.340.992,47 10.155.210,13 16.402.243,82 27.582.287,56 1.624.292,26 29.372.240,07 13.570.078,22 24.659.765,89 16.389.869,96 11.003.080,30 11.003.080,30 2.133.493,85 2.133.493,85 37.064,00 37.064,00 1.000,00 1.000,00 6.038.365,63 6.029.663,22 8.702,41 -60,0% -97,3% -57,2% 20,9% 26,9% 20,4% 29,3% 80,3% 19,5% 8,4% -1,6% 4,4% 21,7% 20,7% -15,3% 93,0% 22,4% 22,4% 5,3% 5,3% 73,1% 73,1% -24,0% -24,0% 3,2% 3,1% 7,7% 396,8% -8,6% 2485,8% 68,6% 179,1% 66,4% 75,5% -14,6% 362,8% -30,9% 234,8% -27,5% 5,6% -3,1% -48,7% 135,8% 73,5% 73,5% 696,6% 696,6% -75,2% -75,2% 400,0% 400,0% -39,1% -39,3% 78,5% 73.158.323.567,00 61.449.129.529,00 40.467.375.282,33 29.273.758.488,45 19,1% 38,2% 54.489.187.802,00 40.591.866.262,00 25.380.938.553,00 17.653.879.330,00 14.615.962.445,00 11.114.120.150,00 Cuadro Nº3. Página 6 de 33 30.768.376.093,39 15.915.911.480,26 7.485.869.619,26 19.337.722.154,92 8.427.249.982,06 5.338.447.597,33 34,2% 43,8% 31,5% 59,1% 88,9% 40,2% 42,2% 127,2% -15,1% 29,0% 37,1% 351,5% 194,6% 133,4% 165,1% 62,8% 41,5% 11,8% 33,4% -41,5% 38,7% -10,1% 73,3% 350,4% 61,5% -1,9% -74,8% -62,9% 194,1% 18,0% 55,8% 29,2% 12,1% 90,7% -81,1% 7,4% Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 3 4 5 6 2 3 5 Descripcion Becas Ayudas Sociales a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 7 8 2006 2007 Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 2006 385.416.293,00 8.671.429.016,00 1.478.000,00 442.345.274,00 393.581.149,00 8.071.659.424,00 2.401.000,00 238.354.423,00 261.123.283,83 3.628.788.341,77 1.320.474,00 196.930.018,19 216.561.198,75 3.530.415.544,42 1.442.932,08 115.697.518,93 -2,1% 7,4% -38,4% 85,6% 20,6% 2,8% -8,5% 70,2% 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 8 Transferencias a Cooperativas 9 Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 1 Transferencias a Personas 2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 5 Transferencias a Cooperativas 6 Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a la Administración Nacional 2.595.224.726,00 2.100.000,00 2.394.293.495,00 808.757.712,00 1.087.000,00 4.980.000,00 22.127.000,00 22.422.471,00 8.066.529,00 750.074.712,00 56.009.743,00 1.795.461.579,00 2.100.000,00 1.320.309.207,00 784.931.689,00 500.000,00 14.943.000,00 18.227.000,00 17.608.346,00 7.066.529,00 726.586.814,00 310.287.000,00 1.366.434.678,51 1.407.132,30 1.910.591.065,27 517.125.549,60 453.582,31 2.485.254,00 12.408.039,50 19.734.100,18 22.300.832,15 459.743.741,46 0,00 906.363.495,98 942.267,00 800.601.618,37 795.549.085,57 282.182,37 4.266.062,00 10.569.732,00 13.025.075,19 1.752.090,00 765.653.944,01 0,00 44,5% 0,0% 81,3% 3,0% 117,4% -66,7% 21,4% 27,3% 14,2% 3,2% -81,9% 50,8% 49,3% 138,6% -35,0% 60,7% -41,7% 17,4% 51,5% 1172,8% -40,0% 1 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 56.009.743,00 310.189.000,00 0 0 -81,9% 2 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gtos. Corrientes Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos 1 Corrientes Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos 2 Corrientes 0 98.000,00 0 -100,0% 2.979.887.497,00 1.269.448.000,00 1.587.450.679,90 694.694.527,24 134,7% 128,5% 458.000,00 8.447.000,00 26.266,71 4.665.903,14 -94,6% -99,4% 1.292.319.000,00 188.175.000,00 381.029.817,00 110.180.495,27 586,8% 245,8% 5.197.297,00 4.900.000,00 64.588.240,00 1.960.000,00 6,1% 3195,3% 540.602.000,00 94.140.000,00 751.557.330,19 131.813.935,05 474,3% 470,2% 374.149.000,00 276.349.000,00 145.697.400,00 84.999.998,00 35,4% 71,4% 700.000,00 700.000,00 200.000,00 48.259.535,78 0,0% -99,6% 766.462.200,00 4.496.606.916,00 4.455.198.916,00 41.408.000,00 5.296.961.104,00 4.888.773.842,00 38.657.000,00 128.756.436,00 240.773.826,00 696.737.000,00 3.439.702.706,00 3.417.370.706,00 22.332.000,00 9.913.786.193,00 9.595.513.658,00 49.667.000,00 141.204.300,00 127.401.235,00 244.351.626,00 2.426.488.580,45 2.412.804.403,96 13.684.176,49 2.291.705.210,05 2.161.012.263,41 24.949.762,75 31.759.663,00 73.983.520,89 312.814.660,00 1.776.404.250,23 1.759.354.865,98 17.049.384,25 3.809.365.258,90 3.701.600.534,77 30.450.786,70 29.327.246,00 47.986.691,43 10,0% 30,7% 30,4% 85,4% -46,6% -49,1% -22,2% -8,8% 89,0% -21,9% 36,6% 37,1% -19,7% -39,8% -41,6% -18,1% 8,3% 54,2% 4.702.547.007,00 3.888.827.461,00 4.808.156.889,00 4.257.736.378,00 2.708.634.154,01 2.115.584.276,89 2.706.333.963,08 2.247.286.853,49 -2,2% -8,7% 0,1% -5,9% 0 0 -2,5% 202,4% 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF 4 p/Fin.Gs.Ctes Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de 7 Capital 6 2007 Devengado 8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de 9 Capital Transferencias a Universidades Nacionales 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Instituciones Púb. Financieras 2 Provinciales Transferencias a Empresas Púb. no Financieras 3 Provinciales 4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales 0 205.164.500,00 Cuadro Nº3. Página 7 de 33 0 210.442.522,00 0 86.533.660,00 0 28.616.723,75 Crédito Inicial Inciso PPrincipal PParcial 9 6 1 2 3 7 1 2 3 8 4 Totales Descripcion 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos 2 Corrientes Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de 7 Capital Activos Financieros Compra de acciones y participaciones de capital 1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras 3 Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras 4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios Préstamos a Corto Plazo 1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado Préstamos a Largo Plazo 1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 5 Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del 8 SPNnoF Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Servicio de la Deuda en Moneda Nacional 1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Nacional Largo 8 Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda 9 Nacional Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera 6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo 8 Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda 9 Extranjera Intereses por Préstamos Recibidos 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado 2 Intereses por Préstamos de la Administración Central Int. de Préstam.de Fondos Fiduciarios y otros Entes 8 SPNnoF 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo Otros Gastos Otras Pérdidas 2 Pérdida de Inventarios 7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación 9 Primas de Emisión de Valores Públicos Devengado Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 2007 2006 2007 2006 608.555.046,00 328.365.786,00 339.977.989,00 330.950.790,00 506.516.217,12 167.595.014,93 430.430.385,84 153.689.248,51 79,0% -0,8% 17,7% 9,0% 307.516.786,00 286.206.790,00 163.335.014,93 137.389.248,51 7,4% 18,9% -73,9% 20.849.000,00 44.744.000,00 4.260.000,00 16.300.000,00 -53,4% 1.572.406.000,00 1.742.556.084,00 797.435.986,78 734.591.008,50 -9,8% 8,6% 648.410.000,00 150.000,00 79.077.000,00 400.000.000,00 169.183.000,00 0 781.000,00 781.000,00 923.215.000,00 573.215.000,00 0 382.452.000,00 150.000,00 77.000,00 200.000.000,00 162.225.000,00 20.000.000,00 580.904,00 580.904,00 1.359.523.180,00 701.868.180,00 0 169.713.189,78 100.000,00 13.077.000,00 0 156.536.189,78 326.085.985,84 150.000,00 200.077.000,00 0 115.858.985,84 10.000.000,00 275.400,00 275.400,00 408.229.622,66 187.403.622,66 0 69,5% 0,0% 102597,4% 100,0% 4,3% -100,0% 34,4% 34,4% -32,1% -18,3% -48,0% -33,3% -93,5% 385.640,00 385.640,00 627.337.157,00 508.285.157,00 0 35,1% -100,0% 40,0% 40,0% 53,7% 171,2% 350.000.000,00 657.655.000,00 119.052.000,00 220.826.000,00 -46,8% -46,1% 14.133.748.000,00 10.645.909.000,00 5.970.548.479,81 4.296.057.624,49 32,8% 39,0% 5.050.280.000,00 27.330.000,00 5.021.950.000,00 3.840.500.000,00 0 3.839.500.000,00 1.359.740.141,27 59.660.645,23 1.300.078.782,14 1.417.678.544,99 34.809.496,96 1.382.868.630,58 31,5% 30,8% -4,1% 71,4% -6,0% 1.000.000,00 1.000.000,00 713,9 417,45 0,0% 71,0% 0 6.732.944.000,00 3.574.242.530,00 0 3.229.137.122,00 1.476.521.663,48 88,4% 118,7% 6.475.075.000,00 3.314.500.000,00 3.080.739.384,40 1.447.423.517,18 95,4% 112,8% 257.869.000,00 259.742.530,00 29.507.434,82 29.098.146,30 -0,7% 1,4% 0 2.350.524.000,00 20.000,00 1.200.000,00 3.231.166.470,00 20.000,00 525.000,00 118.890.302,78 1.381.671.216,54 10.000,00 0 1.401.857.416,02 1.771,88 198.567,72 -27,3% 0,0% 128,6% -1,4% 464,4% -100,0% 0 2.349.304.000,00 1.402.730,00 3.229.218.740,00 0 1.381.661.216,54 0 1.401.657.076,42 -100,0% -27,2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 Cuadro Nº3. Página 8 de 33 14.730,00 14.730,00 14.730,00 58.846.247.101,70 20.354,66 20354,66 0 20.354,66 0 42.837.436.913,24 -1,4% -27,6% -27,6% -27,6% 20,8% 37,4% CUADRO Nº 4 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial. En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Inciso PPrincipal PParcial 1 1 1 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 0 5 1 9 6 0 7 0 8 1 2 3 5 7 2 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 6 7 9 4 1 2 3 4 9 5 1 2 3 4 Descripcion Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Alimentos para Animales Productos Pecuarios Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Cueros y Pieles Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Cuadro yNºOtros 4. Página 9 de 33 Insecticidas, Fumigantes 2007 2006 50,7% 48,5% 49,4% 44,2% 46,9% 44,2% 60,5% 46,6% 67,0% 49,8% 49,4% 52,4% 50,6% 28,2% 45,6% 62,3% 60,4% 61,7% 39,0% 50,2% 65,9% 65,9% 57,9% 47,4% 58,9% 12,2% 12,2% 43,0% 43,0% 58,2% 67,8% 50,8% 61,2% 61,5% 51,8% 49,7% 49,8% 49,0% 52,4% 45,3% 50,6% 49,6% 53,7% 57,8% 45,1% 51,8% 0,0% 54,9% 37,3% 57,5% 58,2% 43,5% 53,7% 64,2% 64,2% 40,6% 59,4% 39,6% 0,2% 0,2% 41,4% 41,4% 51,7% 66,6% 38,2% 55,0% 54,3% 45,9% 30,8% 29,8% 32,3% 31,7% 18,7% 31,6% 33,3% 73,5% 80,0% 17,9% 34,2% 14,0% 30,0% 21,7% 26,3% 23,7% 30,4% 34,4% 18,4% 7,0% 10,7% 61,1% 32,4% 36,2% 296,8% 25,2% 31,5% 32,0% 27,8% 33,0% 32,1% 31,6% 10,4% 7,7% 30,4% 30,7% 36,0% 20,7% 4,6% 28,0% 43,1% 18,7% 24,4% 22,9% 16,1% 2,0% 30,3% 29,0% 18,7% 24,8% 19,3% 12,3% 91,4% 49,9% 14,1% 26,8% 275,9% 18,0% 15,3% 26,9% 51,6% 29,6% 41,4% 26,6% 15,8% 36,2% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Inciso PPrincipal PParcial 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 3 4 5 9 8 1 2 3 4 9 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3 4 5 6 7 9 3 1 2 3 4 5 6 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6 9 6 0 Descripcion Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Específicos Veterinarios Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Material de Guerra Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Minerales Metalíferos Petroleo Crudo y Gas Natural Carbón Mineral Piedra, Arcilla y Arena Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Arrendamiento de Tierras y Terrenos Derechos de Bienes Intangibles Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Geriátricos Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Publicidad y Propaganda Publicidad y Propaganda Cuadro Nº 4. Página 10 de 33 2007 2006 43,4% 32,3% 72,1% 63,3% 87,2% 27,9% 29,5% 21,0% 48,8% 13,6% 50,7% 21,5% 21,0% 44,2% 58,9% 4,4% 52,2% 27,4% 79,7% 50,4% 0,4% 54,0% 27,8% 41,2% 62,0% 34,7% 40,1% 18,0% 47,9% 37,2% 18,9% 42,0% 29,1% 48,9% 38,4% 14,1% 55,7% 15,8% 26,9% 37,1% 23,1% 31,3% 10,5% 52,8% 39,1% 32,8% 66,7% 44,3% 11,9% 36,6% 31,6% 53,6% 39,8% 3,6% 43,7% 55,3% 83,2% 30,6% 33,5% 39,2% 24,0% 59,6% 65,1% 26,6% 34,9% 23,5% 38,2% 36,9% 44,6% 52,5% 37,2% 46,8% 41,6% 42,4% 37,8% 31,2% 43,7% 38,7% 19,3% 29,3% 38,3% 3,4% 20,3% 28,5% 36,8% 32,7% 52,0% 34,1% 4,0% 43,2% 13,4% 45,1% 31,0% 22,4% 35,8% 45,8% 33,1% 31,8% 32,1% 47,6% 42,4% 44,1% 38,1% 35,6% 45,3% 45,9% 20,7% 33,9% 49,2% 43,9% 33,9% 23,2% 45,5% 39,3% 17,1% 18,7% 34,9% 34,8% 26,3% 34,1% 9,6% 54,7% 12,3% 48,4% 32,0% 23,0% 31,0% 36,7% 26,4% 28,3% 40,5% 66,0% 42,4% 39,5% 56,2% 107,0% 27,5% 44,8% 42,7% 52,8% 21,8% 34,2% 34,2% 40,8% 35,2% 55,1% 25,5% 41,9% 45,3% 29,7% 29,9% 17,1% 20,8% 20,8% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Inciso PPrincipal PParcial 7 54,2% 38,4% 27,0% 904,3% 22,9% 60,2% 22,9% 63,7% 33,2% 6,2% 38,5% 24,0% 125,2% 18,9% 15,0% 26,0% 59,7% 20,4% 11,2% 11,2% 202,1% 202,1% 6,5% 6,5% 2,8% 2,8% 11,5% 11,6% 2,7% 2,2% 26,9% 0,4% 43,1% 10,4% 46,1% 24,5% 13,0% 9,9% 37,6% 36,8% 27,2% 17,2% 32,3% 98,5% 16,7% 7,9% 7,9% 26,7% 26,7% 45,3% 45,3% 0,4% 0,4% 19,5% 19,8% 1,6% 55,3% 47,6% Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Jubilaciones y/o retiros Pensiones Becas Ayudas Sociales a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 56,5% 62,7% 51,2% 67,8% 41,8% 89,3% 44,5% 47,6% 47,7% 48,0% 55,0% 43,7% 60,1% 48,5% 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 8 Transferencias a Cooperativas 9 Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 1 Transferencias a Personas 2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 52,7% 67,0% 79,8% 63,9% 41,7% 49,9% 50,5% 44,9% 60,6% 101,4% 56,4% 28,5% Transferencias para Actividades Científicas o Académicas Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a la Administración Nacional 56,1% 88,0% 276,5% 61,3% 0,0% 58,0% 74,0% 24,8% 105,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1 2 3 4 5 6 9 9 1 2 3 4 5 6 7 9 4 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 0 5 0 6 0 7 0 8 1 9 5 1 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 5 2006 36,4% 38,4% 33,1% 61,8% 39,6% 3,6% 27,5% 53,7% 1225,7% 157,8% 23,5% 39,4% 52,2% 36,3% 55,1% 36,5% 40,3% 76,2% 8 3 2007 42,9% 42,5% 43,5% 39,1% 30,2% 19,3% 34,4% 38,4% 68,5% 19,9% 29,7% 17,5% 49,9% 33,2% 55,2% 52,2% 13,0% 59,0% 60,5% 40,3% 31,5% 1 2 9 2 Descripcion Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Indirectos Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Regalías Juicios y Mediaciones Otros N.E.P. Otros Servicios Servicios de Ceremonial Gastos reservados Servicios de Vigilancia Gastos Protocolares Pasantías Becas de Investigacion Peculio Otros N.E.P. Bienes de Uso Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Edificios e Instalaciones Construcciones Construcciones en Bienes de Dominio Privado Construcciones en Bienes de Dominio Público Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte Obras de Arte Semovientes Semovientes Activos Intangibles Programas de Computación Otros activos intangibles Transferencias 2 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gtos. Corrientes Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Cuadro Nº 4. Página 11 de 33 62,5% 0,0% 53,3% 54,7% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Inciso PPrincipal PParcial 1 29,5% 58,6% 1242,7% 40,0% 139,0% 140,0% 38,9% 30,8% 28,6% 6894,2% 31,9% 54,0% 44,9% 51,6% 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 54,2% 51,5% 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 33,0% 43,3% 44,2% 76,3% 38,4% 38,6% 3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales 64,5% 24,7% 30,7% 61,3% 20,8% 37,7% Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Instituciones Púb. Financieras 2 Provinciales Transferencias a Empresas Púb. no Financieras 3 Provinciales 4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos 2 Corrientes Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de 7 Capital Activos Financieros Compra de acciones y participaciones de capital 1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras 3 Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras 4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios Préstamos a Corto Plazo 1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado Préstamos a Largo Plazo 1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 57,6% 54,4% 56,3% 52,8% 42,2% 83,2% 51,0% 13,6% 126,6% 46,4% 53,1% 48,0% 4 7 8 9 8 9 6 1 2 3 7 1 2 3 2006 55,2% 3 7 2007 5,7% 2 6 Descripcion Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital Transferencias a Universidades Nacionales 5 Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del 8 SPNnoF Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Servicio de la Deuda en Moneda Nacional 20,4% 36,4% 50,7% 42,2% 26,2% 66,7% 16,5% 0,0% 92,5% 85,3% 100,0% 259840,3% 0,0% 71,4% 50,0% 47,4% 47,4% 30,0% 26,7% 49,4% 49,4% 68,0% 88,7% 34,0% 33,6% 42,2% 40,4% 26,9% 36,9% 1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 218,3% 6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Nacional Largo 8 Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda 9 Nacional Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo 6 Plazo Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo 8 Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda 9 Extranjera Intereses por Préstamos Recibidos 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado 2 Intereses por Préstamos de la Administración Central Int. de Préstam.de Fondos Fiduciarios y otros Entes 8 SPNnoF 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo Cuadro Nº 4. Página 12 de 33 25,9% 36,0% 0,1% 0,0% 48,0% 41,3% 47,6% 43,7% 11,4% 11,2% 58,8% 50,0% 0,0% 43,4% 8,9% 37,8% 58,8% 0,0% 43,4% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Inciso PPrincipal PParcial 8 4 Descripcion 2007 2006 Otros Gastos Otras Pérdidas 2 Pérdida de Inventarios 7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación 9 Primas de Emisión de Valores Públicos Totales 52,0% Cuadro Nº 4. Página 13 de 33 45,7% CUADRO Nº 5 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial Descripcion Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Producción Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Ser Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Publica Obligaciones a Cargo del Tesoro Total 2007 701.116.861,00 1.565.098.881,00 383.057.815,00 996.347.937,00 624.857.600,00 5.421.108.487,00 1.054.529.518,00 812.836.777,00 6.488.279.693,00 1.952.777.193,00 14.287.368.360,00 8.215.357.251,00 44.912.827.678,00 2.470.872.869,00 5.456.457.880,00 13.977.443.000,00 3.901.027.659,00 113.221.365.459,00 Devengado 2006 2007 2006 597.955.531,00 360.646.733,98 283.961.324,14 1.216.666.875,00 700.658.931,93 571.021.149,20 290.978.650,00 175.027.402,86 136.277.550,85 845.599.576,00 462.797.668,11 366.410.986,98 311.833.969,00 196.947.029,69 90.031.925,74 4.441.310.147,00 2.639.691.168,52 2.095.641.119,93 842.887.084,00 519.179.686,61 436.054.223,21 640.139.923,00 340.479.339,41 271.797.601,51 5.713.924.487,00 3.271.784.818,62 2.688.741.570,22 1.747.124.130,00 1.012.510.671,68 661.921.149,38 10.578.858.420,00 9.144.124.695,57 5.779.305.400,22 6.304.805.761,00 4.268.966.608,87 3.130.177.146,63 35.058.485.345,00 24.629.550.899,43 15.936.518.484,66 2.110.819.511,00 1.079.516.743,13 799.795.123,70 3.559.303.905,00 2.845.796.193,14 1.686.871.557,98 10.505.443.000,00 5.889.611.371,09 4.240.963.464,74 8.956.275.000,00 1.308.957.139,06 3.661.947.134,15 93.722.411.314,00 58.846.247.101,70 42.837.436.913,24 Cuadro Nº 5. Página 14 de 33 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 17,3% 28,6% 31,6% 17,8% 100,4% 22,1% 25,1% 27,0% 13,6% 11,8% 35,1% 30,3% 28,1% 17,1% 53,3% 33,0% -56,4% 20,8% Variación en el Devengado 2006 a 2007 27,0% 22,7% 28,4% 26,3% 118,8% 26,0% 19,1% 25,3% 21,7% 53,0% 58,2% 36,4% 54,5% 35,0% 68,7% 38,9% -64,3% 37,4% CUADRO Nº 6 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción. En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Descripcion 2007 Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Producción Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Ser Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Publica Obligaciones a Cargo del Tesoro Total Cuadro Nº 6. Página 15 de 33 2006 51,4% 44,8% 45,7% 46,4% 31,5% 48,7% 49,2% 41,9% 50,4% 51,8% 64,0% 52,0% 54,8% 43,7% 52,2% 42,1% 33,6% 52,0% 47,5% 46,9% 46,8% 43,3% 28,9% 47,2% 51,7% 42,5% 47,1% 37,9% 54,6% 49,6% 45,5% 37,9% 47,4% 40,4% 40,9% 45,7% CUADRO Nº 7 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Finalidades y Funciones. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito inicial 2007 Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadística Básicas Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios Seguros y Finanzas Deuda Pública Servicio de la Deuda Pública Total 6.185.893.961,00 557.085.836,00 2.038.329.511,00 850.295.808,00 1.078.873.673,00 1.220.857.399,00 230.317.859,00 94.429.639,00 115.704.236,00 7.795.962.046,00 3.595.374.372,00 3.194.496.472,00 534.768.666,00 471.322.536,00 71.435.617.515,00 4.306.907.873,00 3.269.419.229,00 46.350.120.830,00 8.756.127.808,00 2.051.761.868,00 3.004.291.978,00 2.884.364.424,00 812.623.505,00 13.670.143.937,00 5.685.745.907,00 294.122.555,00 5.620.720.238,00 323.584.717,00 732.285.508,00 361.818.168,00 203.661.305,00 448.205.539,00 14.133.748.000,00 14.133.748.000,00 113.221.365.459,00 Devengado 2006 6.074.766.216,0 477.583.268,0 1.582.531.252,0 646.121.113,0 924.112.167,0 2.035.062.952,0 255.445.112,0 76.778.510,0 77.131.842,0 6.756.962.853,0 3.172.489.062,0 2.710.415.053,0 453.839.997,0 420.218.741,0 60.144.158.933,0 3.448.981.867,0 6.261.094.715,0 35.209.403.690,0 7.050.700.054,0 1.529.187.632,0 3.525.542.229,0 2.643.026.563,0 476.222.183,0 10.100.614.312 4.186.026.779,0 219.873.941,0 4.163.360.145,0 167.364.241,0 566.356.406,0 391.654.335,0 164.234.291,0 241.744.174,0 10.645.909.000,0 10.645.909.000,0 93.722.411.314,00 2007 2.828.607.217,59 285.446.969,34 917.794.630,53 310.544.809,74 628.000.657,93 548.310.976,11 56.375.804,36 46.266.288,82 35.867.080,76 3.774.839.574,58 1.781.750.782,60 1.547.728.487,56 190.355.698,47 255.004.605,95 37.965.776.687,20 2.101.865.126,29 1.508.247.123,71 25.725.682.819,90 4.504.868.834,58 935.675.511,30 1.336.886.597,01 1.481.920.430,61 370.630.243,80 8.306.475.142,52 2.761.414.218,19 157.017.730,09 4.509.165.270,64 85.872.196,34 528.197.500,73 154.308.874,62 92.657.101,05 17.842.250,86 5.970.548.479,81 5.970.548.479,81 58.846.247.101,70 Cuadro Nº 7. Página 16 de 33 2006 2.834.392.761,7 226.213.239,3 736.178.269,0 208.898.640,0 519.251.076,2 1.034.060.494,2 46.723.748,5 35.710.987,3 27.356.307,2 3.046.717.289,4 1.497.724.478,3 1.196.269.762,8 155.585.073,3 197.137.974,9 27.445.317.242,7 1.437.882.729,9 2.549.703.550,9 16.221.344.692,1 3.264.998.163,2 649.028.975,9 1.635.195.308,3 1.344.283.779,8 342.880.042,7 5.214.951.995 2.035.818.150,8 160.890.868,4 2.482.751.892,3 43.790.731,8 240.501.826,6 165.209.494,4 72.877.139,3 13.111.891,3 4.296.057.624,5 4.296.057.624,5 42.837.436.913,24 Variación en el Variación en el Crédito Inicial Devengado 2006 2006 a 2007 a 2007 1,8% 16,6% 28,8% 31,6% 16,7% -40,0% -9,8% 23,0% 50,0% 15,4% 13,3% 17,9% 17,8% 12,2% 18,8% 24,9% -47,8% 31,6% 24,2% 34,2% -14,8% 9,1% 70,6% 35,3% 35,8% 33,8% 35,0% 93,3% 29,3% -7,6% 24,0% 85,4% 32,8% 32,8% 20,8% -0,2% 26,2% 24,7% 48,7% 20,9% -47,0% 20,7% 29,6% 31,1% 23,9% 19,0% 29,4% 22,3% 29,4% 38,3% 46,2% -40,8% 58,6% 38,0% 44,2% -18,2% 10,2% 8,1% 59,3% 35,6% -2,4% 81,6% 96,1% 119,6% -6,6% 27,1% 36,1% 39,0% 39,0% 37,4% CUADRO Nº 8 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Finalidades y Funciones. En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2007 Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadística Básicas Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios Seguros y Finanzas Deuda Pública Servicio de la Deuda Pública Total 2006 45,7% 51,2% 45,0% 36,5% 58,2% 44,9% 24,5% 49,0% 31,0% 48,4% 49,6% 48,4% 35,6% 54,1% 53,1% 48,8% 46,1% 55,5% 51,4% 45,6% 44,5% 51,4% 45,6% 60,8% 48,6% 53,4% 80,2% 26,5% 72,1% 42,6% 45,5% 4,0% 42,2% 42,2% 52,0% Cuadro Nº 8. Página 17 de 33 46,7% 47,4% 46,5% 32,3% 56,2% 50,8% 18,3% 46,5% 35,5% 45,1% 47,2% 44,1% 34,3% 46,9% 45,6% 41,7% 40,7% 46,1% 46,3% 42,4% 46,4% 50,9% 72,0% 51,6% 48,6% 73,2% 59,6% 26,2% 42,5% 42,2% 44,4% 5,4% 40,4% 40,4% 45,7% CUADRO Nº 9 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por SAF . En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial Servicio Descripcion 1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 101 FUNDACION MIGUEL LILLIO 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 103 CIENTIFICAS Y TECNICAS 105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y 111 FAMILIA 112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 113 TEATRO NACIONAL CERVANTES INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 114 ECONOMIA SOCIAL INAES 115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 116 BIBLIOTECA NACIONAL 117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 119 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA 200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el 202 Racismo CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA 250 POLICIA FEDERAL SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 301 NACION 302 SECRETARIA DE INTELIGENCIA SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL 303 NARCOTRAFICO DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA 305 DE GABINETE 2007 Devengado 2006 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 48.469.000,00 9.910.000,00 30.003.171,00 43.535.000,00 7.555.098,00 22.933.170,00 24.637.213,89 4.629.392,83 17.797.426,60 19.685.372,77 3.221.580,25 11.605.438,76 11,3% 31,2% 30,8% 25,2% 43,7% 53,4% 476.078.678,00 191.668.380,00 138.936.817,00 89.737.425,00 23.245.000,00 36.360.639,00 372.014.052,00 133.475.971,00 84.631.766,00 80.909.928,00 20.353.548,00 28.143.510,00 259.672.291,60 83.900.997,83 50.616.155,16 40.618.466,93 10.235.928,77 17.195.427,03 185.567.411,24 63.175.677,41 36.567.654,57 28.447.512,29 9.051.114,78 14.678.097,78 28,0% 43,6% 64,2% 10,9% 14,2% 29,2% 39,9% 32,8% 38,4% 42,8% 13,1% 17,2% 46.632.000,00 7.548.747,00 152.090.871,00 26.127.000,00 5.628.082,00 14.849.331,90 3.137.100,13 75.002.125,83 12.078.710,35 2.722.595,48 -100,0% 78,5% 34,1% -100,0% 22,9% 15,2% 39.193.000,00 77.694.439,00 20.914.000,00 14.218.500,00 28.050.119,00 36.952.000,00 85.163.000,00 89.199.000,00 37.972.000,00 62.102.000,00 16.825.485,00 13.413.140,00 12.689.853,00 18.000.000,00 72.925.000,00 71.960.600,00 16.170.119,96 33.870.808,82 8.897.357,21 7.020.437,10 18.126.255,82 10.063.812,96 39.554.849,24 40.866.743,87 10.264.825,00 22.249.553,57 7.069.543,87 3.799.041,18 5.742.885,80 0,00 36.045.503,30 29.092.944,44 3,2% 25,1% 24,3% 6,0% 121,0% 105,3% 16,8% 24,0% 57,5% 52,2% 25,9% 84,8% 215,6% 4.271.000,00 1.954.000,00 2.205.275,15 583.243,31 118,6% 278,1% 969.645.000,00 827.154.000,00 552.718.461,23 461.402.188,94 17,2% 19,8% 210.466.486,00 288.885.000,00 215.124.304,00 238.885.000,00 85.024.848,97 148.026.020,37 62.868.347,40 124.258.759,40 -2,2% 20,9% 35,2% 19,1% 19.839.098,00 18.319.513,00 9.116.749,24 7.209.162,31 8,3% 26,5% 405.957.900,00 311.833.969,00 151.376.375,91 90.031.925,74 30,2% 68,1% Cuadro Nº 9. Página 18 de 33 9,7% 40,5% Crédito Inicial Servicio 307 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 325 326 330 331 332 334 335 336 337 340 Descripcion MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SENADO DE LA NACION CAMARA DE DIPUTADOS BIBLIOTECA DEL CONGRESO IMPRENTA DEL CONGRESO AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR DEFENSORIA DEL PUEBLO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS SECRETARIA DE TURISMO COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS) POLICIA FEDERAL ARGENTINA TECNOLOGIA SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA SECRETARIA DE CULTURA PROCURACION PENITENCIARIA 341 Secretaria Nacional de Ni#ez, Adolescencia y Familia MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 350 SOCIAL MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION 354 PUBLICA Y SERVIC 355 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE 359 BIENES 360 PROCURACION GENERAL DE LA NACION 2007 Devengado 2006 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 915.592.701,00 1.521.065.814,00 5.221.254.261,00 210.205.476,00 307.984.594,00 56.493.584,00 22.542.766,00 758.255.318,00 1.378.866.994,00 3.356.551.181,00 175.392.890,00 270.359.087,00 44.074.250,00 18.364.291,00 468.563.531,45 661.269.963,77 2.742.503.782,08 108.629.985,21 158.060.524,52 30.424.332,90 11.400.455,06 399.486.568,64 462.780.460,99 1.595.861.721,35 87.555.683,98 122.537.899,46 23.915.122,97 9.169.698,69 20,7% 10,3% 55,6% 19,8% 13,9% 28,2% 22,8% 17,3% 42,9% 71,9% 24,1% 29,0% 27,2% 24,3% 27.496.441,00 22.814.079,00 14.153.882,75 11.107.980,78 20,5% 27,4% 218.899.700,00 75.801.061,00 21.123.000,00 1.376.490.729,00 112.000.000,00 89.100.677,00 5.064.000,00 408.870.506,00 1.628.309.809,00 7.380.912.876,00 537.252.819,00 237.890.947,00 63.870.158,00 18.237.000,00 1.051.523.875,00 74.983.498,00 82.245.723,00 3.692.010,00 298.763.330,00 1.356.518.779,00 5.683.621.435,00 457.433.434,00 155.829.489,00 45.570.653,78 39.357.782,70 9.934.326,52 627.128.346,37 35.145.593,10 49.115.630,70 2.138.369,10 163.332.531,09 796.128.942,16 3.850.672.271,84 264.434.081,12 60.446.558,15 29.896.560,56 8.384.926,83 512.772.632,56 26.736.214,29 55.043.861,01 1.601.981,10 83.202.518,82 662.244.793,87 2.850.739.194,77 213.827.992,31 47.593.717,67 18,7% 15,8% 30,9% 49,4% 8,3% 37,2% 36,9% 20,0% 29,9% 17,4% 52,7% 31,6% 18,5% 22,3% 31,5% -10,8% 33,5% 96,3% 20,2% 35,1% 23,7% 27,0% 33.422.011,00 188.608.152,00 24.923.000,00 165.143.000,00 13.393.424,99 73.530.585,56 9.792.648,22 58.248.516,64 34,1% 14,2% 36,8% 26,2% 341.850.387,00 98.155.194,00 6.802.000,00 235.972.880,00 72.812.721,00 5.178.934,00 150.799.894,54 48.486.001,51 3.406.013,13 88.093.531,72 33.477.942,90 1.604.638,66 44,9% 34,8% 31,3% 71,2% 44,8% 112,3% 167.960.500,00 2.976.011.822,00 68.996.035,28 3.360.223.229,00 1.326.138.329,55 1.627.930.816,15 -11,4% -18,5% 9.651.296.749,00 7.372.408.432,00 13.977.443.000,00 10.505.443.000,00 3.901.027.659,00 8.956.275.000,00 792.229.633,00 708.949.266,00 5.943.899.820,61 5.889.611.371,09 1.308.957.139,06 250.086.223,70 4.078.114.394,46 4.240.963.464,74 3.661.947.134,15 250.877.516,48 30,9% 33,0% -56,4% 11,7% 45,8% 38,9% -64,3% -0,3% 11.691.426,11 120.199.015,55 10.022.792,45 92.514.019,57 39,2% 29,7% 16,6% 29,9% 28.914.900,00 265.296.850,00 20.771.107,00 204.562.387,00 Cuadro Nº 9. Página 19 de 33 Crédito Inicial Servicio Descripcion 361 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION 370 MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS) 371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 372 TECNICAS F.F.A.A 374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 375 GENDARMERIA NACIONAL 379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 382 Policia de Seguridad Aeroportuaria 450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. 470 PENS. MILITARES 601 Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones 602 COMISION NACIONAL DE VALORES 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL 611 AGROPECUARIO 612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE 613 SANEAMIENTO 614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 622 INDUSTRIAL (INPI) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 623 AGROALIMENTARIA 624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE 656 PRESAS ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES 659 VIALES 2007 Devengado 2006 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 117.760.965,00 199.037.846,00 147.355.085,00 86.416.263,00 144.274.000,00 140.838.741,00 54.828.387,31 91.004.634,94 44.762.404,07 43.763.531,28 60.117.974,58 25.295.035,70 36,3% 38,0% 4,6% 25,3% 51,4% 77,0% 30.301.657,00 2.041.250.596,00 1.240.704.674,00 1.273.317.446,00 825.495.437,00 1.292.616.994,00 97.920.000,00 27.458.069,00 107.501.000,00 20.404.311,00 1.752.400.643,00 1.029.787.394,00 1.056.028.897,00 720.330.886,00 1.100.087.895,00 11.870.696,52 993.603.252,45 621.223.523,31 618.204.879,29 386.508.334,92 701.430.237,60 0,00 5.168.296,54 65.461.836,72 9.290.676,19 869.596.295,98 471.688.894,08 504.546.759,71 322.067.715,92 485.409.033,82 48,5% 16,5% 20,5% 20,6% 14,6% 17,5% 27,8% 14,3% 31,7% 22,5% 20,0% 44,5% 4.182.024,82 45.502.891,32 -14,8% 28,0% 23,6% 43,9% 1.476.942.000,00 12.000.000,00 16.713.000,00 25.742.539,00 3.213.068.749,00 429.706.750,00 24.697.000,00 105.177.200,00 32.610.754,00 1.467.664.000,00 730.303.769,42 0,6% 10,3% 10.927.174,00 25.067.000,00 2.358.229.143,00 387.000.000,00 20.010.000,00 54.165.000,00 25.115.000,00 805.740.417,21 1.384.676,16 4.934.255,31 10.428.184,76 2.494.603.052,82 207.640.329,24 9.422.118,20 42.447.770,28 14.212.469,16 3.769.295,31 7.020.383,86 1.392.006.894,52 143.997.935,90 6.756.228,20 25.758.042,21 11.279.495,80 52,9% 2,7% 36,2% 11,0% 23,4% 94,2% 29,8% 30,9% 48,5% 79,2% 44,2% 39,5% 64,8% 26,0% 19.733.400,00 4.184.986,00 21.402.209,00 3.658.000,00 255.890.994,50 1.634.822,91 5.699.772,43 1.295.006,47 -7,8% 14,4% 4389,5% 26,2% 432.452.161,00 11.269.800,00 12.582.435,00 232.653.458,00 7.300.000,00 9.033.973,00 240.692.517,52 3.939.723,18 5.248.371,17 106.837.813,53 2.469.176,18 4.260.174,14 85,9% 54,4% 39,3% 125,3% 59,6% 23,2% 20.601.874,00 15.619.000,00 9.273.901,04 7.182.796,86 31,9% 29,1% 332.648.808,00 27.851.000,00 59.434.390,00 30.886.000,00 299.852.000,00 22.706.595,00 24.519.776,00 21.437.000,00 160.317.692,78 11.914.831,95 15.483.425,22 12.557.076,01 119.009.245,30 8.507.322,10 11.059.310,48 9.722.492,92 10,9% 22,7% 142,4% 44,1% 34,7% 40,1% 40,0% 29,2% 6.012.000,00 4.552.000,00 2.708.202,98 1.733.301,73 32,1% 56,2% 364.927.000,00 269.276.604,00 192.567.148,31 48.662.870,10 35,5% 295,7% 32.226.000,00 84.008.000,00 Cuadro Nº 9. Página 20 de 33 Crédito Inicial Servicio 661 664 802 804 850 852 902 903 904 905 906 908 909 910 912 913 914 Totales Descripcion COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS FONDO NACIONAL DE LAS ARTES COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 2007 Devengado 2006 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 19.731.606,00 13.839.507,00 7.514.315,66 5.145.276,44 42,6% 46,0% 48.500.000,00 7.535.000,00 18.875.279,00 6.232.000,00 15.388.483,33 3.449.057,46 11.721.579,26 3.151.974,25 156,9% 20,9% 31,3% 9,4% 6.605.310,00 5.642.296,00 3.192.758,06 2.555.428,65 41.908.535.700,00 31.684.381.116,00 23.292.664.302,42 14.301.323.176,38 28.280.156,00 13.881.000,00 10.748.267,46 7.264.492,13 11.563.999,00 9.641.285,00 4.582.374,03 3.876.193,41 41.288.000,00 33.544.000,00 18.236.093,50 16.600.062,63 17,1% 32,3% 103,7% 19,9% 23,1% 24,9% 62,9% 48,0% 18,2% 9,9% 36.793.000,00 30.474.000,00 19.462.035,42 15.188.155,70 20,7% 28,1% 20.130.000,00 17.695.489,00 8.917.983,29 6.705.793,27 13,8% 33,0% 55.503.953,00 0,00 42.520.865,00 43.052.282,00 21.855.088,47 0,00 18.593.632,04 18.296.622,49 28,9% 19,4% 15.385.837,62 21,3% 20,8% 13.697.988,00 11.986.475,00 5.767.306,77 4.721.453,11 16.264.000,00 12.283.240,00 7.365.245,75 5.557.283,11 660.914.809,00 497.080.877,00 299.500.848,07 241.513.339,48 51.130.441,00 41.136.477,00 13.966.172,02 9.169.921,89 113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 58.846.247.101,70 42.837.436.913,24 14,3% 32,4% 33,0% 24,3% 20,8% 22,2% 32,5% 24,0% 52,3% 37,4% 35.058.392,00 Nota: el Servicio 111, Consejo Nacional de Niñez, adolescencia y familia pasó a ser Secretaría Nacional de Niñez, adolescenica y familia, bajo la numeración 341. Cuadro Nº 9. Página 21 de 33 CUADRO Nº 10 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por SAF y Programas. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial Descripcion Servicio Programa 1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 16 Control Externo del Sector Público Nacional 101 FUNDACION MIGUEL LILLIO 16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 1 Actividades Centrales 16 Control de los Servicios de Radiodifusión 18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS Actividades Centrales 1 Formación de RRHH y Promoción Científica y 16 Tecnológica 17 Exhibición Pública e Investig.en Cs. Naturales de la R.A. 105 1 16 18 19 20 21 22 23 106 1 2 16 17 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA Actividades Centrales Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en Ciencias Básicas Estudio de Radiación Cósmica Alta Energía "Proyecto AUGER" Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear Aplicaciones de la Tecnología Nuclear Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no Nucleares COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen 107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 1 Actividades Centrales 17 18 19 20 Conservación y Adm. de Areas Naturales Protegidas Atención a Pasividades de Guardaparques Capacitación Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR 2006 48.469.000,00 48.469.000,00 9.910.000,00 9.910.000,00 30.003.171,00 14.814.833,00 13.826.635,00 1.361.703,00 43.535.000,00 43.535.000,00 7.555.098,00 7.555.098,00 22.933.170,00 11.407.498,00 10.297.695,00 1.227.977,00 24.637.213,89 24.637.213,89 4.629.392,83 4.629.392,83 17.797.426,60 9.406.752,28 7.764.072,53 626.601,79 19.685.372,77 19.685.372,77 3.221.580,25 3.221.580,25 11.605.438,76 4.973.648,60 6.009.131,53 622.658,63 11,3% 11,3% 31,2% 31,2% 30,8% 29,9% 34,3% 10,9% 25,2% 25,2% 43,7% 43,7% 53,4% 89,1% 29,2% 0,6% 476.078.678,00 29.704.730,00 372.014.052,00 26.391.280,00 259.672.291,60 14.087.992,11 185.567.411,24 11.946.606,64 28,0% 12,6% 39,9% 17,9% 442.816.733,00 342.672.227,00 244.387.325,62 172.528.517,93 29,2% 41,7% 3.557.215,00 191.668.380,00 27.586.434,00 2.950.545,00 133.475.971,00 29.827.449,00 1.196.973,87 83.900.997,83 21.006.983,83 1.092.286,67 63.175.677,41 17.484.979,39 20,6% 43,6% -7,5% 9,6% 32,8% 20,1% 43.206.167,00 13.222.555,34 -100,0% -100,0% 57.941.389,00 31.148.572,62 -100,0% -100,0% 1.319.570,06 -100,0% -100,0% 2.500.966,00 59.830.503,00 48.266.234,00 25.001.157,60 22.507.371,39 39.693.164,00 9.882.350,47 16.292.045,00 5.503.134,54 138.936.817,00 16.707.349,00 62.000,00 84.631.766,00 9.889.366,00 62.000,00 50.616.155,16 7.247.077,54 0 36.567.654,57 6.697.315,79 0 64,2% 68,9% 0,0% 38,4% 8,2% 121.318.188,00 73.503.400,00 42.614.183,61 29.335.888,28 65,1% 45,3% 835.280,00 1.163.000,00 754.894,01 534.450,50 -28,2% 41,2% 14.000,00 89.737.425,00 26.277.228,00 14.000,00 80.909.928,00 17.019.822,00 0 40.618.466,93 10.461.684,23 0 28.447.512,29 8.108.492,38 0,0% 10,9% 54,4% 42,8% 29,0% 40.080.548,00 1.985.000,00 800.049,00 2.331.100,00 33.349.206,00 1.440.000,00 602.092,00 6.723.000,00 20.495.038,26 596.253,94 160.144,29 3.733.308,77 15.298.323,39 390.240,00 151.982,26 1.919.145,62 20,2% 37,8% 32,9% -65,3% 34,0% 52,8% 5,4% 94,5% 11.308.000,00 11.318.600,00 2.890.563,18 2.494.265,34 -0,1% 15,9% 6.955.500,00 23.245.000,00 23.245.000,00 36.360.639,00 36.360.639,00 10.457.208,00 20.353.548,00 20.353.548,00 28.143.510,00 28.143.510,00 2.281.474,26 10.235.928,77 10.235.928,77 17.195.427,03 17.195.427,03 85.063,30 9.051.114,78 9.051.114,78 14.678.097,78 14.678.097,78 -33,5% 14,2% 14,2% 29,2% 29,2% 2582,1% 13,1% 13,1% 17,2% 17,2% 152.090.871,00 19.585.080,00 75.002.125,83 12.680.120,83 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 46.632.000,00 76.470.494,00 44.540.414,00 11.494.883,00 26.127.000,00 14.849.331,90 37.528.922,47 19.629.755,78 5.163.326,75 12.078.710,35 -100,0% -100,0% -100,0% 78,5% -100,0% -100,0% -100,0% 22,9% 46.632.000,00 7.548.747,00 7.548.747,00 26.127.000,00 5.628.082,00 5.628.082,00 14.849.331,90 3.137.100,13 3.137.100,13 12.078.710,35 2.722.595,48 2.722.595,48 78,5% 34,1% 34,1% 22,9% 15,2% 15,2% 39.193.000,00 39.193.000,00 77.694.439,00 39.117.995,00 22.376.786,00 5.076.210,00 11.123.448,00 20.914.000,00 20.914.000,00 14.218.500,00 14.218.500,00 28.050.119,00 28.050.119,00 36.952.000,00 36.952.000,00 85.163.000,00 37.972.000,00 37.972.000,00 62.102.000,00 35.811.344,00 14.344.575,00 2.579.340,00 9.366.741,00 16.825.485,00 16.825.485,00 13.413.140,00 13.413.140,00 12.689.853,00 12.689.853,00 18.000.000,00 18.000.000,00 72.925.000,00 16.170.119,96 16.170.119,96 33.870.808,82 17.348.249,37 11.382.488,83 1.438.809,10 3.701.261,52 8.897.357,21 8.897.357,21 7.020.437,10 7.020.437,10 18.126.255,82 18.126.255,82 10.063.812,96 10.063.812,96 39.554.849,24 10.264.825,00 10.264.825,00 22.249.553,57 11.918.116,74 7.274.936,42 781.812,90 2.274.687,51 7.069.543,87 7.069.543,87 3.799.041,18 3.799.041,18 5.742.885,80 5.742.885,80 0,00 0 36.045.503,30 3,2% 3,2% 25,1% 9,2% 56,0% 96,8% 18,8% 24,3% 24,3% 6,0% 6,0% 121,0% 121,0% 105,3% 105,3% 16,8% 57,5% 57,5% 52,2% 45,6% 56,5% 84,0% 62,7% 25,9% 25,9% 84,8% 84,8% 215,6% 215,6% 85.163.000,00 89.199.000,00 89.199.000,00 72.925.000,00 71.960.600,00 71.960.600,00 39.554.849,24 40.866.743,87 40.866.743,87 36.045.503,30 29.092.944,44 29.092.944,44 16,8% 24,0% 24,0% 9,7% 40,5% 40,5% INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 111 1 16 20 22 112 CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA Actividades Centrales Promoción y Protección del Niño, el Adolescente y la Familia Acciones Federales para la Integración Social Atención Integral del Adulto Mayor AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 113 16 114 16 115 1 16 17 18 116 25 117 16 118 16 119 16 TEATRO NACIONAL CERVANTES Teatro Nacional Cervantes INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES Actividades Centrales Control de los Servicios de Telecomunicaciones Control de los Servicios Postales Administración del Espectro Radioeléctrico BIBLIOTECA NACIONAL Servicios de la Biblioteca Nacional INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO Fomento, Producción y Difusión del Teatro INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA Promoción del Turismo Receptivo Internacional REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 16 Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 16 Control de Ingr.y Egr. de Personas en el Territ. Nac. 202 Variación en el Devengado 2006 a 2007 2007 22 Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004 16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 201 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 2006 21 Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR 108 200 2007 Devengado Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el 16 Racismo 9,7% 4.271.000,00 1.954.000,00 2.205.275,15 583.243,31 118,6% 278,1% 4.271.000,00 1.954.000,00 2.205.275,15 583.243,31 118,6% 278,1% Cuadro Nº 10. Página 22 de 33 Crédito Inicial Servicio Programa 250 Descripcion CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL 16 Administración de Beneficios Previsionales 17 At.de Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nacionales 301 1 17 20 21 302 16 303 16 305 1 2 17 19 20 21 22 23 35 307 1 16 17 18 19 20 310 1 2 3 4 16 17 18 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION Actividades Centrales Formul. e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer Asistencia Legal y Técnica Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales SECRETARIA DE INTELIGENCIA Información e Inteligencia SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO Prevención, Asist. Control y Lucha contra la Drogadicción DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE Actividades Centrales Actividad Común a los Programas 21, 22 y 23 Modernización de la Gestión Pública Prensa y Difusión de Actos de Gobierno Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping Fomento del Deporte Social y la Recreación Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento Promocion de competencias sociales y deportivas MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO Actividades Centrales Acciones Diplomáticas de Política Exterior Registro y Sostenimiento de Cultos Comisión Cascos Blancos Mantenimiento y Promoción de las Rel. Económ.Internacionales Desarrollo del Plan Antártico MINISTERIO DE SALUD Actividades Centrales Act. Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25, 26, 29 y 30 Activ. Comu. a los Prog. con Finan. Ext. 17, 20, 25, 29 y 30 Actividades Comunes a los Programas 31, 32 y 34 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica Atención de la Madre y el Niño Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 19 Apoyo para Estudios e Investigación en Salud Pública 20 21 22 24 25 26 29 30 31 32 34 2006 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 969.645.000,00 952.687.307,00 827.154.000,00 809.520.103,00 552.718.461,23 543.846.675,45 461.402.188,94 453.176.519,21 17,2% 17,7% 19,8% 20,0% 16.957.693,00 17.633.897,00 8.871.785,78 8.225.669,73 -3,8% 7,9% 210.466.486,00 141.543.143,00 215.124.304,00 126.927.853,00 85.024.848,97 61.174.407,81 62.868.347,40 41.302.573,89 -2,2% 11,5% 35,2% 48,1% 1.891.799,00 13.020.982,00 54.010.562,00 288.885.000,00 288.885.000,00 9.603.547,00 11.331.922,00 67.260.982,00 238.885.000,00 238.885.000,00 1.026.900,79 6.102.897,47 16.720.642,90 148.026.020,37 148.026.020,37 1.802.619,72 4.668.042,56 15.095.111,23 124.258.759,40 124.258.759,40 -80,3% 14,9% -19,7% 20,9% 20,9% -43,0% 30,7% 10,8% 19,1% 19,1% 19.839.098,00 18.319.513,00 9.116.749,24 7.209.162,31 8,3% 26,5% 19.839.098,00 18.319.513,00 9.116.749,24 7.209.162,31 8,3% 26,5% 405.957.900,00 81.935.352,00 20.162.788,00 21.456.259,00 225.091.643,00 311.833.969,00 60.377.619,00 10.797.283,00 23.075.859,00 160.156.269,00 151.376.375,91 40.241.694,78 6.717.568,45 6.876.755,40 78.139.861,46 90.031.925,74 25.136.588,89 5.335.218,73 8.994.303,55 37.420.145,17 30,2% 35,7% 86,7% -7,0% 40,5% 68,1% 60,1% 25,9% -23,5% 108,8% 12.335.842,00 1.402.320,00 16.606.292,00 26.967.404,00 0 5.840.113,00 1.400.291,00 17.525.962,00 32.660.573,00 3.360.231,39 399.652,31 2.822.225,56 12.818.386,56 0 2.616.406,29 354.936,51 1.973.310,87 8.201.015,73 111,2% 0,1% -5,2% -17,4% 28,4% 12,6% 43,0% 56,3% 915.592.701,00 97.157.376,00 736.086.243,00 19.184.071,00 3.760.764,00 758.255.318,00 80.692.106,00 624.708.742,00 12.480.745,00 2.603.740,00 468.563.531,45 47.122.943,37 378.219.543,54 10.429.261,44 1.790.613,58 399.486.568,64 37.978.935,66 333.808.937,75 6.944.926,23 1.129.913,19 20,7% 20,4% 17,8% 53,7% 44,4% 17,3% 24,1% 13,3% 50,2% 58,5% 42.381.219,00 17.023.028,00 1.521.065.814,00 72.487.694,00 28.926.834,00 8.843.151,00 1.378.866.994,00 53.057.648,00 25.677.848,28 5.323.321,24 661.269.963,77 43.664.497,56 14.636.136,05 4.987.719,76 462.780.460,99 32.644.081,55 46,5% 92,5% 10,3% 36,6% 75,4% 6,7% 42,9% 33,8% 1.619.180,00 851.305,00 533.701,11 637.391,87 90,2% -16,3% 1.845.309,00 3.027.957,25 22.707.468,00 274.391.855,00 2.682.000,00 11.550.755,00 9.010.885,00 232.411.888,00 4.952.539,96 81.440.846,89 171.314,00 5.807.896,48 4.991.014,02 65.047.094,71 -31,2% -100,0% 152,0% 18,1% 1667,5% -100,0% -0,8% 25,2% 43.454.880,00 38.625.276,00 19.485.611,21 17.096.183,02 12,5% 14,0% 4.920.258,00 4.480.060,00 2.568.291,03 2.074.148,34 9,8% 23,8% 159.003.684,00 219.995.766,00 27.128.428,76 65.442.811,16 -27,7% -58,5% 15.082.314,00 12.215.196,00 7.430.774,83 5.550.364,01 23,5% 33,9% 163.552.866,00 109.573.202,00 79.361.628,49 33.469.796,73 49,3% 137,1% 25.899.930,00 85.727.148,00 5.142.119,00 22.763.507,00 55.592.747,00 26.907.325,00 50.673.188,00 4.451.103,00 22.175.272,00 113.116.805,00 4.335.496,60 38.770.324,50 1.211.862,09 4.810.527,38 26.285.039,28 3.944.536,43 26.607.189,87 865.873,56 2.151.707,59 13.898.818,16 -3,7% 69,2% 15,5% 2,7% -50,9% 9,9% 45,7% 40,0% 123,6% 89,1% 7.331.714,00 1.198.253,26 -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 27.986.311,00 26.292.456,00 666.687,30 -100,0% -100,0% 390.491.674,00 256.111.166,00 206.159.364,96 143.666.463,68 52,5% 43,5% 176.383.181,00 5.221.254.261,00 88.945.053,00 3.679.708,00 1.075.179,00 185.454.127,00 17.371.218,00 2.737.659.800,00 154.756.596,00 3.356.551.181,00 36.953.107,00 3.669.016,00 110.103.071,87 2.742.503.782,08 67.506.285,44 1.318.996,63 498.351,93 99.452.213,10 11.309.307,77 1.518.103.076,50 29.517.121,25 1.595.861.721,35 35.051.498,11 658.636,08 14,0% 55,6% 140,7% 0,3% 273,0% 71,9% 92,6% 100,3% 48.443.562,83 1.653.485,84 920.156.787,07 137,6% 141,5% 71,5% 105,3% 584,0% 65,0% 128.511.086,00 771.607.341,00 2.554.254,00 715.520.000,00 15.862.800,00 46.995.978,68 458.852.156,63 50.877.937,04 296.680.565,18 375.986,99 219.094.796,24 22.868.465,97 19,8% 0,0% -100,0% 76,3% -100,0% -7,6% 54,7% -100,0% 145,8% -100,0% 693.100,00 210.205.476,00 198.944.196,00 778.000,00 693.100,00 175.392.890,00 162.147.610,00 778.000,00 0 108.629.985,21 105.771.986,69 389.000,00 0 87.555.683,98 86.009.890,23 389.000,00 0,0% 19,8% 22,7% 0,0% 24,1% 23,0% 0,0% 25 Control parl. s/ el funcionamiento del Sist.de Inteligencia 3.600.000,00 3.600.000,00 1.610.000,00 1.000.000,00 0,0% 61,0% 30 Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación 6.883.280,00 8.867.280,00 258.998,52 156.793,75 -22,4% 65,2% 0 307.984.594,00 307.206.594,00 778.000,00 270.359.087,00 269.581.087,00 778.000,00 600.000,00 158.060.524,52 157.671.524,52 389.000,00 122.537.899,46 122.148.899,46 389.000,00 13,9% 14,0% 0,0% 29,0% 29,1% 0,0% 36 99 311 1 2 3 20 21 23 24 26 27 28 40 99 312 16 22 313 Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos Planif. Control, Regulación y Fiscal.de la Política de Salud Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual Detección y Trat. de Enferm. Crónicas y Conductas Adictivas Atención Primaria de la Salud Cobertura de Emergencias Sanitarias Reforma del Sector Salud (BID 1193/OC-AR) Emergencia Sanitaria Uso Sustentable de Recursos Naturales y Relaciones Institucionales Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental Promoción de Actividades Forestales Sustentables ProSoBo At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas Contribuciones a Organismos Descentralizados, Hosp. Garrahan MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 21, 24 y 28 Actividades Comunes a los Programas 20, 23 y 26 Acciones de Promoción y Protección Social Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica Pensiones no Contributivas Promoción del Empleo Social, Economía Social y Des. Local Seguridad Alimentaria Legalización y Otorgamiento de Tierras Familias por la Inclusión Social Ayudas Urgentes Contrib.Org Desc. Sec.de Medios de Com. y Transf. Varias SENADO DE LA NACION Formación y Sanción de Leyes Nacionales Revisión de Cuentas Nacionales 2007 Devengado Control Parlamentario de Seguimiento de Tramite 31 Legislativo CAMARA DE DIPUTADOS 17 Formación y Sanción Legislativa 23 Revisión de Cuentas Nacionales 1.942.791,00 153.892.862,00 771.348.654,00 1.261.134.560,00 78.044.608,00 7.194.240,00 1.595.941.629,00 Cuadro Nº 10. Página 23 de 33 538.467.415,40 Crédito Inicial Servicio Programa 314 18 315 19 316 20 317 5 29 30 31 32 33 Descripcion BIBLIOTECA DEL CONGRESO Asistencia Bibliográfica IMPRENTA DEL CONGRESO Impresiones y Publicaciones Parlamentarias AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION Asist. Social Integral al Personal del Congreso de la Nación SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32 y 33 Planificación y Política Ambiental Promoción del Desarrollo Sustentable Coordinación de Políticas Ambientales Control Ambiental Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 34 Gestion Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR 318 16 319 21 320 1 4 7 22 23 24 26 321 19 20 21 23 322 1 16 17 323 33 325 1 16 17 18 19 21 22 SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior DEFENSORIA DEL PUEBLO Defensa de los Derechos de los Ciudadanos CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Actividades Centrales Mandamientos y Notificaciones Archivo General Justicia de Casación Penal Justicia Ordinaria de la Capital Federal Justicia Federal Atención de Pasividades INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS Servicio Estadístico Censo Nacional Económico Censo Nacional Agropecuario Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda SECRETARIA DE TURISMO Actividades Centrales Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional Prestaciones Turísticas COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS) Actividades Centrales Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios Ejecución de Políticas Poblacionales Asistencia Técnica y Financiera a Provincias Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas Gestión Residual de la Policía de Seguridad Aeroportuaria 25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 2007 Devengado Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 2006 2007 2006 56.493.584,00 56.493.584,00 22.542.766,00 22.542.766,00 44.074.250,00 44.074.250,00 18.364.291,00 18.364.291,00 30.424.332,90 30.424.332,90 11.400.455,06 11.400.455,06 23.915.122,97 23.915.122,97 9.169.698,69 9.169.698,69 28,2% 28,2% 22,8% 22,8% 27,2% 27,2% 24,3% 24,3% 27.496.441,00 22.814.079,00 14.153.882,75 11.107.980,78 20,5% 27,4% 27.496.441,00 22.814.079,00 14.153.882,75 11.107.980,78 20,5% 27,4% 218.899.700,00 10.967.285,00 22.987.610,00 7.979.642,00 35.724.976,00 4.736.138,00 136.504.049,00 45.570.653,78 10.489.438,55 16.600.748,19 1.751.399,23 2.001.456,76 920.932,00 13.806.679,05 0 75.801.061,00 75.801.061,00 21.123.000,00 21.123.000,00 1.376.490.729,00 243.766.548,00 37.747.630,00 15.624.409,00 23.192.273,00 467.792.946,00 576.152.923,00 12.214.000,00 63.870.158,00 63.870.158,00 18.237.000,00 18.237.000,00 1.051.523.875,00 212.212.541,00 26.220.986,00 11.479.752,00 15.522.617,00 327.479.632,00 448.267.867,00 10.340.480,00 0 39.357.782,70 39.357.782,70 9.934.326,52 9.934.326,52 627.128.346,37 60.761.528,45 17.309.028,89 5.468.778,17 10.194.693,58 235.793.185,82 292.200.817,09 5.400.314,37 29.896.560,56 29.896.560,56 8.384.926,83 8.384.926,83 512.772.632,56 54.812.615,15 13.961.480,64 4.499.830,85 7.890.140,83 192.336.563,71 234.441.573,61 4.830.427,77 18,7% 18,7% 15,8% 15,8% 30,9% 14,9% 44,0% 36,1% 49,4% 42,8% 28,5% 18,1% 31,6% 31,6% 18,5% 18,5% 22,3% 10,9% 24,0% 21,5% 29,2% 22,6% 24,6% 11,8% 112.000.000,00 78.708.820,00 6.069.757,00 26.234.000,00 987.423,00 89.100.677,00 24.144.815,00 26.773.434,00 38.182.428,00 5.064.000,00 74.983.498,00 66.341.041,00 6.069.757,00 1.585.277,00 987.423,00 82.245.723,00 23.031.004,00 22.440.013,00 36.774.706,00 3.692.010,00 35.145.593,10 32.807.258,58 1.650.185,05 13.783,64 674.365,83 49.115.630,70 11.008.435,74 19.877.702,50 18.229.492,46 2.138.369,10 26.736.214,29 24.098.531,08 1.703.199,55 387.383,90 547.099,76 55.043.861,01 10.793.181,71 22.970.193,20 21.280.486,10 1.601.981,10 49,4% 18,6% 0,0% 1554,9% 0,0% 8,3% 4,8% 19,3% 3,8% 37,2% 31,5% 36,1% -3,1% -96,4% 23,3% -10,8% 2,0% -13,5% -14,3% 33,5% 5.064.000,00 408.870.506,00 48.094.597,00 3.692.010,00 298.763.330,00 45.944.662,00 2.138.369,10 163.332.531,09 21.420.911,77 1.601.981,10 83.202.518,82 17.829.350,24 37,2% 36,9% 4,7% 33,5% 96,3% 20,1% 178.791.106,00 29.253.928,00 19.724.460,16 11.996.378,64 511,2% 64,4% 1.416.789,00 1.251.619,00 95.556.544,00 1.949.869,00 3.113.922,00 789.496,00 93.334.713,00 0 464.200,38 425.498,28 68.312.165,52 1.163.339,29 412.635,88 360.643,05 13.738.139,65 0 -54,5% 58,5% 2,4% 12,5% 18,0% 397,2% 1.000.000,00 83.414.634,00 45.789.737,85 31.322.222,23 -98,8% 46,2% 1.727.744,00 1.245.631,00 520.419,07 418.590,65 38,7% 24,3% 3.704.236,00 74.378.002,00 2.148.344,00 38.518.000,00 721.487,66 4.690.311,11 620.092,87 6.504.465,61 72,4% 93,1% 16,4% -27,9% 1.000.000,00 1.628.309.809,00 142.380.655,00 1.000.000,00 1.356.518.779,00 143.728.334,00 100.000,00 796.128.942,16 83.276.722,48 0 662.244.793,87 67.323.552,23 0,0% 20,0% -0,9% 20,2% 23,7% 1.326.365.796,00 1.081.097.943,00 659.610.239,28 557.251.102,58 22,7% 18,4% 76.302.377,00 83.260.981,00 64.277.542,00 67.414.960,00 27.615.818,79 25.626.161,61 22.406.867,96 15.263.271,10 18,7% 23,5% 23,2% 67,9% 7.380.912.876,00 68.942.762,00 5.683.621.435,00 39.179.763,00 3.850.672.271,84 31.154.143,14 2.850.739.194,77 20.563.841,73 29,9% 76,0% 35,1% 51,5% 11.101.222,00 4.440.176.713,00 5.478.532,00 3.384.523.699,00 4.637.642,81 2.402.787.304,61 2.611.940,52 1.748.012.942,02 102,6% 31,2% 77,6% 37,5% 126.791.574,00 15.295.629,00 9.862.781,00 436.024.752,00 2.679.076,00 150.848.034,00 87.695.727,00 15.239.647,00 9.252.727,00 295.506.095,00 2.562.893,00 108.390.595,00 84.674.026,16 6.680.012,02 4.267.803,48 195.983.193,16 1.232.433,22 40.099.156,06 55.697.108,90 5.119.040,90 3.093.891,84 140.538.312,20 942.893,32 29.341.321,49 44,6% 0,4% 6,6% 47,6% 4,5% 39,2% 52,0% 30,5% 37,9% 39,5% 30,7% 36,7% 289.821.916,00 282.227.509,00 122.971.526,72 63.664.378,59 2,7% 93,2% 5.196.785,00 98.872.434,00 1.618.000.000,00 20.246.196,00 96.874.052,00 1.318.000.000,00 1.653.027,70 36.610.923,57 903.590.731,78 6.098.489,08 9.574.134,43 752.157.257,93 -74,3% 2,1% 22,8% -72,9% 282,4% 20,1% 107.299.198,00 537.252.819,00 55.306.753,00 301.904.039,00 165.641.874,00 14.400.153,00 237.890.947,00 20.226.275,00 144.135.863,00 18.444.000,00 457.433.434,00 49.511.936,00 248.770.959,00 145.042.485,00 14.108.054,00 155.829.489,00 30.985.239,00 75.533.941,00 14.330.347,41 264.434.081,12 27.601.284,18 132.085.036,14 96.959.755,05 7.788.005,75 60.446.558,15 9.284.916,29 17.275.953,16 13.323.641,82 213.827.992,31 20.658.408,94 109.895.587,47 76.166.206,86 7.107.789,04 47.593.717,67 7.866.977,05 15.238.428,68 481,8% 17,4% 11,7% 21,4% 14,2% 2,1% 52,7% -34,7% 90,8% 7,6% 23,7% 33,6% 20,2% 27,3% 9,6% 27,0% 18,0% 13,4% 23.427.223,00 13.287.879,00 11.375.822,07 7.851.074,09 76,3% 44,9% Conservación y Custodia de los Documentos de la 26 Nación 29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad 92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA 1 Actividades Centrales Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y 21 Bienes 22 Asist. Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia 23 Formación y Capacitación del Personal 330 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 1 Actividades Centrales Activ. Comunes a los Programas de Educ. 29,32,33, 35 9 y 41 26 Desarrollo de la Educación Superior 29 30 32 33 35 37 Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente Cooperación e Integración Educativa Internacional Información y Evaluación de la Calidad Educativa Acciones Compensatorias en Educación Servicio de la Biblioteca de Maestros Infraestructura y Equipamiento 39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 41 44 98 99 331 1 16 17 25 332 1 18 19 Fortal. de la Educ Bás Polim y Superior Técnica no Univers. Mejoramiento de la Calidad Educativa Fondo Nacional de Incentivo Docente Contribuciones a Org. Descentralizados y Transferencias SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL Actividades Centrales Seguridad y Rehabilitación del Interno Pagos a Retirados y Pensionados Formación y Capacitación MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Actividades Centrales Política e Infraestructura Penitenciaria Regulación, Control Registral y Asistencia Jurídica Instituc Cuadro Nº 10. Página 24 de 33 Crédito Inicial Servicio Programa 21 23 26 27 28 334 24 335 5 6 8 21 25 336 43 337 1 36 37 38 Descripcion Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado Mediación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Controles Anticorrupción Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de Activos ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED Coop. Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION Pericias Judiciales Biblioteca y Jurisprudencia Adm. General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Justicia de Máxima Instancia Asistencia Social SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA Formul.e Implementación de la Polít.de Ciencia y Tecnología SECRETARIA DE CULTURA Actividades Centrales Difusión de la Música y Danza Preservación y Exhibición Artística-Cultural Desarrollo y Promoción Cultural 40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 340 Estudios e Investig. Históricas sobre Juan Domingo 41 Perón PROCURACION PENITENCIARIA 26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 341 Secretaria Nacional de Ni#ez, Adolescencia y Familia 4 Actividades Comunes a la Secretaría 44 45 46 350 1 16 18 20 22 23 24 354 1 7 Acciones para la Protección de la Infancia, Adolesc. y Flia. Acciones Fed. p/ la Prom.de los Derechos de Niños y Adolesc. Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Actividades Centrales Acciones de Empleo Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social Formulación y Regulación de la Política Laboral Regularización del Trabajo Acciones de Capacitación Laboral Sistema Federal de Empleo MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC Actividades Centrales Actividades Comunes a los PrograMás de Obras Públicas 9 Actividades Comunes a los PrograMás de Transporte 16 Hidrovía Paraguay - Paraná 17 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR 18 19 25 26 28 29 30 32 33 41 Acciones para la Implementacion del Programa Energia Total Recursos Hídricos Ejecución de Obras de Arquitectura Desarrollo Urbano y Vivienda Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social Recursos Sociales Básicos Prevención Sísmica Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID ARL1026) Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico Mejoramiento de Barrios 50 Formul., Progr. Ejecución y Control de Obras Públicas Formul.y Ejec.de Políticas de Transp Automotor y 55 Ferroviario 58 60 76 85 86 87 88 355 Asist. y Coordinación de Políticas de Comunicaciones Formul. y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial Formul. y Ejecución de la Política Energética Acc. Hídricas y Viales p/ el Des.Integrador del Norte Grande Apoyo para el Des. de Infraestructura Urbana en Municipios Acc. Energéticas para el Des. Integrador del Norte Grande Apoyo para el Des. de la Infraestructura Universitaria 2007 Devengado 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 2006 2007 13.859.826,00 1.737.018,00 27.546.955,00 2.761.269,00 8.656.302,00 1.413.357,00 20.472.075,00 2.522.275,00 6.132.710,45 403.957,08 13.564.068,91 955.956,80 4.943.640,56 420.420,04 9.375.900,46 833.174,23 60,1% 22,9% 34,6% 9,5% 24,1% -3,9% 44,7% 14,7% 4.196.518,00 2.958.421,00 1.453.173,39 1.064.102,56 41,8% 36,6% 33.422.011,00 24.923.000,00 13.393.424,99 9.792.648,22 34,1% 36,8% 33.422.011,00 188.608.152,00 59.611.961,00 6.354.562,00 24.923.000,00 165.143.000,00 57.359.453,00 4.342.631,00 13.393.424,99 73.530.585,56 21.977.048,17 2.567.651,06 9.792.648,22 58.248.516,64 19.488.939,81 2.088.676,90 34,1% 14,2% 3,9% 46,3% 36,8% 26,2% 12,8% 22,9% 49.765.918,00 60.121.991,00 12.753.720,00 32.588.024,00 61.168.256,00 9.684.636,00 19.274.683,80 24.643.094,77 5.068.107,76 15.660.613,07 17.328.423,31 3.681.863,55 52,7% -1,7% 31,7% 23,1% 42,2% 37,7% 341.850.387,00 235.972.880,00 150.799.894,54 88.093.531,72 44,9% 71,2% 341.850.387,00 98.155.194,00 26.463.157,00 25.274.326,00 18.714.481,00 8.796.967,00 235.972.880,00 72.812.721,00 19.570.292,00 88.093.531,72 33.477.942,90 9.300.438,35 44,9% 34,8% 35,2% 71,2% 44,8% 64,2% 38.517.725,00 150.799.894,54 48.486.001,51 15.275.787,52 13.986.620,09 8.133.267,14 2.248.306,69 18.390.362,16 -77,2% -87,8% 16.766.263,00 12.524.704,00 8.512.508,59 5.563.830,61 33,9% 53,0% 2.140.000,00 6.802.000,00 6.802.000,00 2.200.000,00 5.178.934,00 5.178.934,00 329.511,48 3.406.013,13 3.406.013,13 223.311,78 1.604.638,66 1.604.638,66 -2,7% 31,3% 31,3% 47,6% 112,3% 112,3% 167.960.500,00 30.475.583,00 68.996.035,28 12.088.349,84 82.143.433,00 40.906.754,83 37.916.564,00 8.205.414,12 17.424.920,00 7.795.516,49 2.976.011.822,00 89.682.688,00 2.733.677.181,00 3.360.223.229,00 71.529.641,00 3.178.160.059,00 1.326.138.329,55 36.672.192,74 1.238.324.776,03 1.627.930.816,15 36.634.341,51 1.559.329.644,20 -11,4% 25,4% -14,0% -18,5% 0,1% -20,6% 2.908.633,00 39.823.300,00 40.672.594,00 61.235.569,00 8.011.857,00 2.183.565,00 39.393.274,00 38.591.112,00 30.365.578,00 968.123,79 19.000.733,50 10.234.031,57 18.556.141,63 2.382.330,29 750.788,79 15.866.716,29 4.381.144,47 10.968.180,89 33,2% 1,1% 5,4% 101,7% 28,9% 19,8% 133,6% 69,2% 9.651.296.749,00 43.875.944,00 7.372.408.432,00 22.064.712,00 5.943.899.820,61 15.117.670,59 4.078.114.394,46 7.873.963,90 30,9% 98,9% 45,8% 92,0% 4.602.324,00 4.162.502,00 2.360.262,26 1.930.484,92 10,6% 22,3% 5.100.363,00 984.271,00 4.458.624,00 1.163.094,00 2.841.858,96 518.347,75 2.084.554,96 355.836,64 14,4% -15,4% 36,3% 45,7% 16.932.592,00 20.122.000,00 279.329,57 728.908,50 -15,9% -61,7% 0 250.038.448,00 86.970.306,00 2.709.365.805,00 142.395.870,00 85.061.241,00 2.504.654.308,00 0 76.253.510,68 56.511.669,38 1.386.157.629,42 28.248.410,69 17.456.956,39 1.265.939.401,58 75,6% 2,2% 8,2% 169,9% 223,7% 9,5% 14.577.948,00 37.691.000,00 4.062.541,00 0 38.500.000,00 4.076.990,00 2.274.229,83 13.516.790,58 1.964.412,58 59.420,49 7.638.064,95 1.530.029,38 -2,1% -0,4% 3727,3% 77,0% 28,4% 20.423.982,00 17.367.312,00 6.062.607,53 6.590.967,54 17,6% -8,0% 15.744.547,00 161.068.619,00 15.736.855,00 118.318.001,00 1.682.688,68 88.880.154,40 6.048.312,83 72.981.145,89 0,0% 36,1% -72,2% 21,8% 269.331.121,00 169.068.369,00 120.542.363,31 122.415.838,77 59,3% -1,5% 1.577.673.175,00 809.603.570,00 1.634.331.235,94 719.211.410,19 94,9% 127,2% 4.724.945,00 2.276.771,00 1.554.594,67 347.863,02 107,5% 346,9% 31.772.714,00 3.365.778.133,00 1.763.317,00 2.612.145.728,00 4.230.874,19 2.135.667.868,27 622.512,58 1.600.157.367,77 1701,9% 28,9% 579,6% 33,5% 80.547.638,00 0 33.521.706,59 3.473.579,26 341.996.200,00 41.623.000,00 273.018.857,00 22.257.000,00 0 13.306.980,17 0 16.703.091,81 39.004.100,00 0 865,0% 25,3% 87,0% -20,3% 89 Acc. para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345) 296.249.370,00 254.114.918,00 257.299.933,74 87.010.708,27 16,6% 195,7% 90 Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones 91.028.349,00 121.310.000,00 48.861.322,00 63.111.311,00 -25,0% -22,6% 140.129.314,00 13.977.443.000,00 13.977.443.000,00 128.768.393,00 10.505.443.000,00 10.505.443.000,00 0 40.161.779,52 5.889.611.371,09 5.889.611.371,09 45.594.253,13 4.240.963.464,74 4.240.963.464,74 0 8,8% 33,0% 33,0% -11,9% 38,9% 38,9% Formul. y Conduc. de Polít. Portuarias y de Vías 91 Navegables SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 98 Deudas Directas de la Administración Central 99 Deudas Indirectas de la Administración Central Cuadro Nº 10. Página 25 de 33 Crédito Inicial Servicio Programa 356 12 17 18 22 24 26 27 30 31 35 36 38 39 42 43 47 Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212 Definición de Políticas de Coordinación Económica Definición de Políticas de Programación Económica Relaciones con Provincias 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 357 1 8 359 360 Descripcion OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Atención estado Emerg. por Inundac.e Inclemencias Climáticas Atención Política Salarial Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial Coparticipación Fed. al Gobierno de la Ciudad Aut. de Bs As y la Prov. Tierra del Fuego Asistencia Financiera a Sectores Económicos Asist. Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales Aportes al Sector Externo Asistencia Financiera a Provincias Otras Asistencias Financieras MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y 56 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda Definición de Políticas de Comercio Exterior Formulación y Ejecución de Políticas Económicas Finanzas, Bancos y Seguros Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Administración Financiera Administración de Política Tributaria Definición de Políticas de Comercio Interior Defensa de la Libre Competencia Defensa del Consumidor Formulación de Políticas del Sector Primario Programa Federal de Reconversión Productiva 2007 Devengado 2006 2007 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 2006 Variación en el Devengado 2006 a 2007 3.901.027.659,00 8.956.275.000,00 1.308.957.139,06 3.661.947.134,15 -56,4% -64,3% 673.000,00 673.000,00 384.676.000,00 4.084.000.000,00 0 0 0 1.657.116.147,65 0,0% -100,0% -100,0% -100,0% 248.953.000,00 1.039.500.000,00 216.045.000,00 70.165.962,73 562.715.808,56 145.546.615,64 -100,0% 15,2% -100,0% -51,8% 2.063.939.000,00 5.820.000,00 180.304.000,00 719.657.000,00 681.681.659,00 792.229.633,00 253.755.033,00 2.960.000,00 1.348.139.000,00 8.820.000,00 174.700.000,00 1.037.495.000,00 662.227.000,00 708.949.266,00 165.729.310,00 2.263.658,00 713.839.190,00 2.453.544,08 164.760.447,72 357.021.727,82 716.266,71 250.086.223,70 93.132.407,66 1.168.596,14 642.199.013,00 2.292.500,06 124.752.227,28 526.945.398,05 379.423,91 250.877.516,48 74.401.302,73 991.564,70 53,1% -34,0% 3,2% -30,6% 2,9% 11,7% 53,1% 30,8% 11,2% 7,0% 32,1% -32,2% 88,8% -0,3% 25,2% 17,9% 393.000,00 13.393.500,00 33.354.103,00 9.631.108,00 140.382.540,00 89.739.844,00 5.149.000,00 6.185.121,00 2.742.000,00 3.379.879,00 119.176.500,00 10.971.000,00 309.504,00 13.493.583,00 94.345.881,00 9.766.415,00 135.524.105,00 70.005.692,00 4.831.699,00 8.866.619,00 2.121.457,00 190.413,15 5.082.185,14 8.031.477,92 4.042.048,56 40.545.788,80 18.177.400,22 2.680.764,46 2.576.320,59 1.142.654,91 2.572.831,33 37.622.280,07 4.348.072,00 155.355,14 4.656.909,69 48.537.343,45 3.801.116,43 19.665.213,43 17.445.011,61 2.097.274,39 3.104.662,40 663.365,30 27,0% -0,7% -64,6% -1,4% 3,6% 28,2% 6,6% -30,2% 29,3% 22,6% 9,1% -83,5% 6,3% 106,2% 4,2% 27,8% -17,0% 72,3% 36.869.915,52 3.985.489,00 6,9% 37,6% 2,0% 9,1% 28.880.960,11 -9,8% -65,7% 2.027.779,31 12,8% 104,0% 227,7% 111.517.197,00 7.971.000,00 35.713.800,00 14.412.904,00 4.867.101,00 27.254.200,00 39.607.000,00 24.152.916,00 9.907.296,91 1.529.171,59 1.420.612,36 4.137.041,88 56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 17.016.000,00 16.690.230,00 11.778.860,01 3.594.253,27 2,0% 90 Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones 1.753.000,00 1.753.000,00 0 0 0,0% ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES 34 Administración de Bienes del Estado PROCURACION GENERAL DE LA NACION 28.914.900,00 28.914.900,00 265.296.850,00 20.771.107,00 20.771.107,00 204.562.387,00 11.691.426,11 11.691.426,11 120.199.015,55 10.022.792,45 10.022.792,45 92.514.019,57 39,2% 39,2% 29,7% 16,6% 16,6% 29,9% 265.296.850,00 117.760.965,00 117.760.965,00 199.037.846,00 73.337.846,00 124.823.000,00 0 877.000,00 147.355.085,00 7.193.312,00 11.992.432,00 69.891.069,00 204.562.387,00 86.416.263,00 86.416.263,00 144.274.000,00 143.397.000,00 120.199.015,55 54.828.387,31 54.828.387,31 91.004.634,94 18.492.540,74 62.914.676,13 9.222.712,07 374.706,00 44.762.404,07 2.681.242,69 4.035.865,02 30.625.422,91 92.514.019,57 43.763.531,28 43.763.531,28 60.117.974,58 59.863.424,58 29,7% 36,3% 36,3% 38,0% -48,9% 29,9% 25,3% 25,3% 51,4% -69,1% 254.550,00 25.295.035,70 1.882.939,30 5.772.017,61 16.414.174,36 0,0% 4,6% 65,0% -75,8% -15,1% 47,2% 77,0% 42,4% -30,1% 86,6% 16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 361 17 370 16 18 20 98 371 1 16 17 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS) Conducción y Planificación para la Defensa Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas Servicios de Meteorologia Nacional Transferencias Varias ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. Actividades Centrales Planeamiento Militar Conjunto Fuerzas de Paz 18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 19 Formación y Capacitación 20 Sostén Logístico Antártico 372 17 374 1 16 17 18 19 20 375 1 40 INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A Desarrollo Tecnológico para la Defensa ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Actividades Centrales Adiestramiento Operacional y Apoyo Formación y Capacitación Asistencia Sanitaria Remonta y Veterinaria Sastrería Militar GENDARMERIA NACIONAL Actividades Centrales Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional 41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 877.000,00 140.838.741,00 4.358.306,00 49.467.731,00 82.278.661,00 3.051.678,00 1.704.828,00 53.521.766,00 2.720.647,00 2.013.396,00 1.384.314,21 671.304,83 5.364.254,41 760.154,26 465.750,17 12,2% -15,3% 82,1% 44,1% 30.301.657,00 30.301.657,00 2.041.250.596,00 283.713.339,00 1.252.505.749,00 290.292.629,00 183.410.775,00 23.204.808,00 8.123.296,00 1.240.704.674,00 151.249.368,00 706.528.013,00 20.404.311,00 20.404.311,00 1.752.400.643,00 281.658.211,00 1.125.518.933,00 222.255.415,00 122.968.084,00 9.290.676,19 9.290.676,19 869.596.295,98 134.858.322,08 570.177.915,12 98.171.322,02 66.388.736,76 48,5% 48,5% 16,5% 0,7% 11,3% 30,6% 49,2% 27,8% 27,8% 14,3% -1,9% 11,2% 28,3% 29,2% 1.029.787.394,00 47.266.205,00 606.146.958,00 11.870.696,52 11.870.696,52 993.603.252,45 132.339.453,52 633.767.021,76 125.989.382,35 85.770.359,72 11.945.585,24 3.791.449,86 621.223.523,31 60.570.901,77 392.246.435,91 471.688.894,08 23.982.546,11 272.445.908,56 20,5% 220,0% 16,6% 31,7% 152,6% 44,0% 98.866.988,00 46.514.630,00 230.000.000,00 94.568.354,00 48.708.378,00 225.500.000,00 27.504.945,00 21.884.871,36 117.689.887,22 46.758.917,00 24.169.553,32 103.040.786,28 4,5% -4,5% 2,0% -41,2% -9,5% 14,2% 4.180.904,00 3.364.771,00 1.273.317.446,00 204.559.536,00 696.106.483,00 79.924.267,00 245.599.876,00 28.696.725,00 18.430.559,00 825.495.437,00 95.939.759,00 9.439.074,00 3.517.938,00 4.079.561,00 1.056.028.897,00 140.619.817,00 651.544.373,00 55.583.331,00 186.470.117,00 21.811.259,00 533.591,84 757.590,97 504.546.759,71 66.504.312,02 329.826.448,93 31.699.023,95 66.372.743,55 10.144.231,26 18,8% -17,5% 20,6% 45,5% 6,8% 43,8% 31,7% 31,6% -26,8% 23,5% 22,5% 32,7% 15,9% 34,4% 31,5% 40,9% 720.330.886,00 69.355.745,00 6.836.665,00 390.559,10 935.922,95 618.204.879,29 88.276.184,58 382.296.294,59 42.609.319,73 87.312.895,09 14.297.681,01 3.412.504,29 386.508.334,92 34.920.303,94 3.654.696,14 322.067.715,92 29.904.585,34 3.174.601,41 14,6% 38,3% 38,1% 20,0% 16,8% 15,1% 41.380.793,00 29.478.228,00 14.745.207,96 12.635.731,53 40,4% 16,7% Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos 44 Internacional 45 Atención de Pasos Fronterizos 379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA Actividades Centrales Capacidad Operacional de la Armada Sanidad Naval Formación y Capacitación Hidrografía Naval Transportes Navales PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1 Actividades Centrales 29 Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 1 16 17 18 19 20 380 30 Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación Serv.de Seguridad de la Naveg. de Policía de Seg. y 31 Judicial 476.405.204,00 430.338.612,00 218.079.921,39 178.181.523,32 10,7% 22,4% 32 36 37 38 146.665.382,00 13.193.706,00 42.319.519,00 152.000,00 143.405.980,00 9.132.259,00 31.631.397,00 152.000,00 80.982.621,00 5.433.035,14 28.643.244,35 49.305,00 73.266.053,28 4.495.075,46 20.399.645,58 10.500,00 2,3% 44,5% 33,8% 0,0% 10,5% 20,9% 40,4% 369,6% Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina Formación y Capacitación Profesional de la PNA Atención de Pasos Fronterizos Cuadro Nº 10. Página 26 de 33 Crédito Inicial Descripcion Servicio Programa 381 1 16 17 18 19 20 23 382 22 450 16 451 16 470 16 601 16 602 16 603 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA Actividades Centrales Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea Transporte Aéreo de Fomento Apoyo a la Actividad Aérea Nacional Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea Servicio Meteorológico Nacional Policia de Seguridad Aeroportuaria Servicio de Seguridad Aeroportuaria INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES Producción y Comercialización de Bienes y Servicios INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES Prestaciones de Previsión Social Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones Promoción para el Desarrollo de las Inversiones Nacionales y COMISION NACIONAL DE VALORES Control y Fiscalización de la Oferta Pública SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y 16 Reaseguradora 604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 1 Actividades Centrales 16 Mantenimiento 22 Construcciones 606 607 2006 1.292.616.994,00 161.053.900,00 705.126.488,00 57.951.660,00 136.136.102,00 85.783.118,00 116.377.949,00 30.187.777,00 97.920.000,00 97.920.000,00 27.458.069,00 1.100.087.895,00 178.388.509,00 581.568.764,00 51.525.707,00 100.447.766,00 54.761.130,00 103.159.897,00 30.236.122,00 2007 2006 Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 485.409.033,82 87.945.920,26 252.874.135,14 11.112.868,98 42.941.544,72 27.998.873,02 47.370.369,30 15.165.322,40 17,5% -9,7% 21,2% 12,5% 35,5% 56,6% 12,8% -0,2% 44,5% 2,7% 45,1% 12,7% 232,1% 44,2% -8,3% -65,0% 32.226.000,00 701.430.237,60 90.280.251,01 366.872.235,50 12.527.121,09 142.625.169,20 40.369.967,02 43.452.175,10 5.303.318,68 0,00 0 5.168.296,54 4.182.024,82 -14,8% 23,6% 27.458.069,00 107.501.000,00 107.501.000,00 32.226.000,00 84.008.000,00 84.008.000,00 5.168.296,54 65.461.836,72 65.461.836,72 4.182.024,82 45.502.891,32 45.502.891,32 -14,8% 28,0% 28,0% 23,6% 43,9% 43,9% 1.476.942.000,00 1.476.942.000,00 12.000.000,00 1.467.664.000,00 1.467.664.000,00 805.740.417,21 805.740.417,21 1.384.676,16 730.303.769,42 730.303.769,42 0,6% 0,6% 10,3% 10,3% 3.769.295,31 3.769.295,31 52,9% 52,9% 30,9% 30,9% 12.000.000,00 16.713.000,00 16.713.000,00 10.927.174,00 10.927.174,00 1.384.676,16 4.934.255,31 4.934.255,31 25.742.539,00 25.067.000,00 10.428.184,76 7.020.383,86 2,7% 48,5% 25.742.539,00 3.213.068.749,00 248.678.849,00 115.880.800,00 2.255.379.513,00 25.067.000,00 2.358.229.143,00 206.797.243,00 107.604.900,00 1.240.532.000,00 10.428.184,76 2.494.603.052,82 129.756.055,33 157.524.534,58 1.965.282.551,81 7.020.383,86 1.392.006.894,52 98.583.287,76 107.276.489,58 796.348.849,51 2,7% 36,2% 20,3% 7,7% 81,8% 48,5% 79,2% 31,6% 46,8% 146,8% 26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 593.129.587,00 803.295.000,00 242.039.911,10 389.798.267,67 -26,2% -37,9% INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1 Actividades Centrales Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas 16 I.F.I.T 429.706.750,00 52.940.654,00 387.000.000,00 89.224.151,00 207.640.329,24 17.731.038,40 143.997.935,90 17.493.690,80 11,0% -40,7% 44,2% 1,4% 64.617.292,00 45.518.910,00 29.964.169,67 19.535.437,30 42,0% 53,4% 17 Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT 312.148.804,00 252.256.939,00 159.945.121,17 106.968.807,80 23,7% 49,5% INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 16 Investigación y Desarrollo Pesquero 24.697.000,00 24.697.000,00 20.010.000,00 20.010.000,00 9.422.118,20 9.422.118,20 6.756.228,20 6.756.228,20 23,4% 23,4% 39,5% 39,5% INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 105.177.200,00 105.177.200,00 32.610.754,00 32.610.754,00 54.165.000,00 54.165.000,00 25.115.000,00 25.115.000,00 42.447.770,28 42.447.770,28 14.212.469,16 14.212.469,16 25.758.042,21 25.758.042,21 11.279.495,80 11.279.495,80 94,2% 94,2% 29,8% 29,8% 64,8% 64,8% 26,0% 26,0% 19.733.400,00 19.733.400,00 4.184.986,00 4.184.986,00 21.402.209,00 21.402.209,00 3.658.000,00 3.658.000,00 255.890.994,50 255.890.994,50 1.634.822,91 1.634.822,91 5.699.772,43 5.699.772,43 1.295.006,47 1.295.006,47 -7,8% -7,8% 14,4% 14,4% 4389,5% 4389,5% 26,2% 26,2% 432.452.161,00 432.452.161,00 11.269.800,00 11.269.800,00 12.582.435,00 12.582.435,00 232.653.458,00 232.653.458,00 7.300.000,00 7.300.000,00 9.033.973,00 9.033.973,00 240.692.517,52 240.692.517,52 3.939.723,18 3.939.723,18 5.248.371,17 5.248.371,17 106.837.813,53 106.837.813,53 2.469.176,18 2.469.176,18 4.260.174,14 4.260.174,14 85,9% 85,9% 54,4% 54,4% 39,3% 39,3% 125,3% 125,3% 59,6% 59,6% 23,2% 23,2% 20.601.874,00 13.330.719,00 4.438.049,00 15.619.000,00 10.953.924,00 2.804.898,00 9.273.901,04 5.179.401,31 2.563.423,20 7.182.796,86 4.527.939,53 1.505.211,56 31,9% 21,7% 58,2% 29,1% 14,4% 70,3% 2.833.106,00 1.860.178,00 1.531.076,53 1.149.645,77 52,3% 33,2% 332.648.808,00 57.747.225,00 25.510.277,00 37.440.325,00 299.852.000,00 45.208.226,00 14.871.311,00 44.339.497,00 160.317.692,78 29.841.668,09 8.154.053,80 18.224.800,90 119.009.245,30 22.641.683,18 6.075.429,12 12.320.868,61 10,9% 27,7% 71,5% -15,6% 34,7% 31,8% 34,2% 47,9% 6.683.170,00 106.817.017,00 98.450.794,00 27.851.000,00 6.513.186,00 6.990.756,00 14.347.058,00 59.434.390,00 59.434.390,00 5.899.766,00 113.740.339,00 75.792.861,00 22.706.595,00 5.458.421,00 4.566.371,00 12.681.803,00 24.519.776,00 24.519.776,00 3.178.806,38 61.114.845,08 39.803.518,53 11.914.831,95 2.734.739,17 1.998.079,44 7.182.013,34 15.483.425,22 15.483.425,22 2.257.299,52 43.233.005,69 32.480.959,18 8.507.322,10 1.578.918,49 1.532.106,30 5.396.297,31 11.059.310,48 11.059.310,48 13,3% -6,1% 29,9% 22,7% 19,3% 53,1% 13,1% 142,4% 142,4% 40,8% 41,4% 22,5% 40,1% 73,2% 30,4% 33,1% 40,0% 40,0% 30.886.000,00 30.886.000,00 21.437.000,00 21.437.000,00 12.557.076,01 12.557.076,01 9.722.492,92 9.722.492,92 44,1% 44,1% 29,2% 29,2% 6.012.000,00 6.012.000,00 4.552.000,00 4.552.000,00 2.708.202,98 2.708.202,98 1.733.301,73 1.733.301,73 32,1% 32,1% 56,2% 56,2% 364.927.000,00 12.993.000,00 246.986.695,00 55.470.758,00 49.476.547,00 269.276.604,00 7.854.000,00 193.209.481,00 20.828.123,00 47.385.000,00 192.567.148,31 8.177.327,77 86.873.760,60 33.883.993,69 63.632.066,25 48.662.870,10 3.882.195,41 40.616.825,37 3.273.340,36 890.508,96 35,5% 65,4% 27,8% 166,3% 4,4% 295,7% 110,6% 113,9% 935,2% 7045,6% 19.731.606,00 13.839.507,00 7.514.315,66 5.145.276,44 42,6% 46,0% 608 16 Desarrollo y Competitividad Industrial 609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO 611 16 Administración y Control Comercial Agropecuario 612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 54 Tasación de Bienes 613 20 614 40 620 16 622 1 16 17 623 1 16 17 18 19 20 624 1 16 19 651 16 652 16 656 17 659 16 17 18 19 661 37 664 2007 Devengado ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS Promocion del Comercio y Produccion de Semillas TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Actividades Centrales Patentes de Invención Marcas, Modelos y Diseños Industr. y Transf. de Tecnología SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA Actividades Centrales Protección Vegetal Servicios de laboratorios Aprobación de Agroquím. Productos Farmacológ. y Veterinarios Fiscalización Agroalimentaria Sanidad Animal SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO Actividades Centrales Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Producción de Información Geológica de Base ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Regulación del Transporte y Distribución de Gas ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS Control de Seguridad de Presas ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES Control de Concesiones Viales Infraestructura en Concesiones Viales Infraestructura en Áreas urbanas Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE Fiscalización, Regulación y Contr del Serv Transp. Terrestre ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 19.731.606,00 13.839.507,00 7.514.315,66 5.145.276,44 42,6% 46,0% 48.500.000,00 18.875.279,00 15.388.483,33 11.721.579,26 156,9% 31,3% Cuadro Nº 10. Página 27 de 33 Crédito Inicial Servicio Programa Descripcion 16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 802 16 804 16 850 1 16 17 18 19 20 21 97 99 852 16 902 52 903 53 904 54 905 55 906 56 908 58 909 59 910 60 912 62 913 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES Financiamiento para el Fomento de las Artes COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA Evaluación y Acreditación Universitaria ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL Actividades Centrales Prestaciones Previsionales Complementos a las Prestaciones Previsionales Seguro de Desempleo Asignaciones Familiares Atención Ex-Cajas Provinciales Atencion pensiones ex combatientes Reserva Movilidad de Haberes Prestacionales Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med. de Comun. SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER Atención a Enfermos ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA Garantía de Calidad de Medicam, Aliment y Material Biomédico INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE Regulación de la Ablación e Implantes ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS Atencion Sanitaria para la Comunidad COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA Atención de Pacientes INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR Atención a Discapacitados Psicofísicos SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Prevención y Control de las Discapacidades ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 914 Totales SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 50 Regulación y Control del Sistema de Salud 2007 Devengado Variación en el Crédito Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 2006 2007 2006 48.500.000,00 7.535.000,00 7.535.000,00 18.875.279,00 6.232.000,00 6.232.000,00 15.388.483,33 3.449.057,46 3.449.057,46 11.721.579,26 3.151.974,25 3.151.974,25 156,9% 20,9% 20,9% 31,3% 9,4% 9,4% 6.605.310,00 6.605.310,00 41.908.535.700,00 703.390.903,00 31.164.732.062,00 210.000.000,00 426.153.223,00 3.608.769.361,00 2.730.590.797,00 404.953.354,00 5.642.296,00 5.642.296,00 31.684.381.116,00 528.680.042,00 21.674.390.333,00 253.900.000,00 287.894.426,00 3.367.727.289,00 2.174.808.026,00 315.600.000,00 226.611.000,00 3.192.758,06 3.192.758,06 23.292.664.302,42 335.568.930,13 18.756.163.367,55 60.320.670,28 201.875.637,84 1.407.515.734,14 1.291.056.168,48 196.992.494,11 2.555.428,65 2.555.428,65 14.301.323.176,38 233.386.423,57 10.224.424.522,47 456.842.074,53 143.728.010,47 1.042.145.973,46 1.045.330.117,75 141.695.925,95 0 17,1% 17,1% 32,3% 33,0% 43,8% -17,3% 48,0% 7,2% 25,6% 28,3% -100,0% 24,9% 24,9% 62,9% 43,8% 83,4% -86,8% 40,5% 35,1% 23,5% 39,0% 2.659.946.000,00 28.280.156,00 2.854.770.000,00 13.881.000,00 1.043.171.299,89 10.748.267,46 1.013.770.128,18 7.264.492,13 -6,8% 103,7% 2,9% 48,0% 28.280.156,00 11.563.999,00 11.563.999,00 41.288.000,00 41.288.000,00 13.881.000,00 9.641.285,00 9.641.285,00 33.544.000,00 33.544.000,00 10.748.267,46 4.582.374,03 4.582.374,03 18.236.093,50 18.236.093,50 7.264.492,13 3.876.193,41 3.876.193,41 16.600.062,63 16.600.062,63 103,7% 19,9% 19,9% 23,1% 23,1% 48,0% 18,2% 18,2% 9,9% 9,9% 36.793.000,00 30.474.000,00 19.462.035,42 15.188.155,70 20,7% 28,1% 36.793.000,00 30.474.000,00 19.462.035,42 15.188.155,70 20,7% 28,1% 20.130.000,00 20.130.000,00 17.695.489,00 17.695.489,00 8.917.983,29 8.917.983,29 6.705.793,27 6.705.793,27 13,8% 13,8% 33,0% 33,0% 55.503.953,00 43.052.282,00 21.855.088,47 18.296.622,49 28,9% 19,4% 55.503.953,00 0,00 0 42.520.865,00 42.520.865,00 43.052.282,00 18.296.622,49 28,9% 19,4% 35.058.392,00 35.058.392,00 21.855.088,47 0,00 0 18.593.632,04 18.593.632,04 15.385.837,62 15.385.837,62 21,3% 21,3% 20,8% 20,8% 13.697.988,00 13.697.988,00 16.264.000,00 16.264.000,00 660.914.809,00 11.986.475,00 11.986.475,00 12.283.240,00 12.283.240,00 497.080.877,00 5.767.306,77 5.767.306,77 7.365.245,75 7.365.245,75 299.500.848,07 4.721.453,11 4.721.453,11 5.557.283,11 5.557.283,11 241.513.339,48 14,3% 14,3% 32,4% 32,4% 33,0% 22,2% 22,2% 32,5% 32,5% 24,0% 660.914.809,00 51.130.441,00 51.130.441,00 497.080.877,00 41.136.477,00 41.136.477,00 299.500.848,07 13.966.172,02 13.966.172,02 241.513.339,48 9.169.921,89 9.169.921,89 33,0% 24,3% 24,3% 24,0% 52,3% 52,3% 113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 58.846.247.101,70 42.837.436.913,24 20,8% 37,4% Nota: los Servicios y Programas que aparecen en bastardillas existieron en 2006 pero no en 2007 El Servicio 111, Consejo Nacional de Niñez, adolescencia y familia pasó a ser Secretaría Nacional de Niñez, adolescenica y familia, bajo la numeración 341. Los Servicios y Programas sin Crédito ni ejecución en 2006 comenzaron a funcionar en 2007. Cuadro Nº 10. Página 28 de 33 CUADRO Nº11 SAF 354. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación económica. SAF y Programas. En pesos, al 30 de junio. Inciso PPrincipal PParcial Descripcion EconCred MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVIC 1 Gastos en Personal 2 Bienes de Consumo 3 Servicios No Personales Bienes de Uso Construcciones Maquinaria y Equipo Resto Inciso 4 Transferencias 4 2 3 5 1 6 7 9 2 4 5 6 5 1 3 4 9 6 1 2 7 1 3 6 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 2171 Al Sector Privado Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 2171 Al Sector Privado Transferencias a Empresas Privadas 2171 Al Sector Privado Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 2221 Al Sector Privado Transferencias a Cooperativas 2221 Al Sector Privado Transferencias a Empresas Privadas 2221 Al Sector Privado Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 2172 Al Sector Público Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 2172 Al Sector Público Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 2172 Al Sector Público Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 2222 Al Sector Público Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 2172 Al Sector Público Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 2222 Al Sector Público Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales 2172 Al Sector Público Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 2172 Al Sector Público Transferencias a Gobiernos Municipales 2172 Al Sector Público 8 1 2222 6 2222 9 2 2173 7 2223 6 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Provinciales Al Sector Público Transferencias a Gobiernos Municipales Al Sector Público Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Al Sector Externo Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital Al Sector Externo Activos Financieros Cuadro Nº 11. Página 29 de 33 Cred Inicial Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Devengado 9.651.296.749,00 104.900.067,00 10.631.449,00 141.505.635,00 437.733.204,00 5.943.899.820,61 51.846.514,30 2.584.707,83 60.758.527,47 135.276.169,27 61,6% 49,4% 24,3% 42,9% 30,9% 349.157.189,00 86.720.760,00 1.855.255,00 117.017.400,07 17.749.347,60 509.421,60 33,5% 20,5% 27,5% 8.496.348.394,00 5.243.103.901,74 61,7% 456.000,00 759.350,00 166,5% 14.097.000,00 7.347.726,36 52,1% 2.143.784.765,00 1.592.898.919,53 74,3% 11.435.000,00 16.840.049,22 147,3% - 18.029.228,15 742.131.712,00 453.223.551,76 61,1% 8.000,00 - 0,0% 5.197.297,00 2.588.240,00 49,8% 393.182.000,00 659.800.000,00 167,8% 766.462.200,00 244.351.626,00 31,9% 180.000,00 - 0,0% 41.257.000,00 13.279.980,17 32,2% 256.907.945,00 117.735.848,60 45,8% 38.657.000,00 24.949.762,75 64,5% 20.855.000,00 - 0,0% 3.527.772.521,00 1.621.915.575,62 46,0% 525.927.378,00 466.933.794,88 88,8% 7.728.576,00 2.450.248,70 31,7% 309.000,00 - 0,0% 460.178.000,00 450.330.000,00 97,9% CUADRO Nº12 SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación En pesos, al 30 de junio. Inciso PPrincipal PParcial EconCred 1 2 3 4 5 1 4 2171 7 2171 9 2171 2 2 2221 3 1 2172 5 1 2172 2 2172 3 2172 4 2172 7 2222 7 1 2172 8 6 2222 9 2 2173 6 1 2 2231 3 4 3 8 Descripcion OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Ayudas Sociales a Personas Al Sector Privado Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Al Sector Privado Transferencias a Empresas Privadas Al Sector Privado Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Instituciones de Enseñanza Al Sector Privado Transferencias a la Administración Nacional Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes Al Sector Público Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes Al Sector Público Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Al Sector Público Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Al Sector Público Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Al Sector Público Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Al Sector Público Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Al Sector Público Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Municipales Al Sector Público Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Al Sector Externo Activos Financieros Compra de acciones y participaciones de capital Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras Aportes de Capital Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras 2231 Aportes de Capital Aportes de Capital a Organismos Internacionales 2231 Aportes de Capital Préstamos a Largo Plazo Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnoF 2236 Concesión de Préstamos de Largo Plazo Cuadro Nº 12. Página 30 de 33 Cred Inicial Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Devengado 3.901.027.659,00 1.308.957.139,06 11.829.000,00 2.040.000,00 26.094.000,00 25.895.000,00 2.836.986.659,00 2.453.544,08 1.017.915.405,20 33,6% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 35,9% 146.763.916,00 - 0,0% 17.925.000,00 - 0,0% 229.626.000,00 64.918.342,73 28,3% 300.000,00 300.000,00 100,0% 56.009.743,00 - 0,0% 250.000,00 26.266,71 10,5% 1.260.790.000,00 374.089.790,00 29,7% - 62.000.000,00 20.000.000,00 5.247.620,00 26,2% 374.149.000,00 145.697.400,00 38,9% 715.057.000,00 343.141.727,82 48,0% 4.995.000,00 14.270.000,00 285,7% 11.121.000,00 998.183.000,00 8.224.257,94 288.588.189,78 74,0% 28,9% 79.000.000,00 13.000.000,00 16,5% 400.000.000,00 - 0,0% 169.183.000,00 156.536.189,78 92,5% 350.000.000,00 119.052.000,00 34,0% CUADRO Nº13 SAF 357. Ministerio de Economía y Producción. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación económica. SAF y En pesos, al 30 de junio. Inciso PPrincipal PParcial EconCred 1 2 3 4 5 1 3 2171 4 2171 6 2171 7 2171 8 2171 9 2171 2 6 2221 5 2 2172 4 2172 9 2222 7 1 2172 6 2172 9 2 2173 7 2223 6 8 Descripcion MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Al Sector Privado Ayudas Sociales a Personas Al Sector Privado Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Al Sector Privado Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Al Sector Privado Transferencias a Cooperativas Al Sector Privado Transferencias a Empresas Privadas Al Sector Privado Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Empresas Privadas Al Sector Privado Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Al Sector Público Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Al Sector Público Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital Al Sector Público Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Al Sector Público Transferencias a Gobiernos Municipales Al Sector Público Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Al Sector Externo Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital Al Sector Externo Activos Financieros Otros Gastos Cuadro Nº 13. Página 31 de 33 Cred Inicial Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Devengado 792.229.633,0 250.086.223,7 31,6% 195.379.084,0 8.254.182,0 319.154.244,0 39.896.893,0 179.445.230,0 86.866.039,2 2.585.700,8 64.309.401,1 4.668.331,0 58.647.864,7 44,5% 31,3% 20,1% 11,7% 32,7% 0 0 18.478.600,00 3.025.097,00 16,4% 87.876.400,00 34.082.693,52 38,8% 850.000,00 160.500,00 18,9% 30.000,00 0 0,0% 6.882.730,00 1.820.053,01 26,4% 7.943.000,00 6.520.189,70 82,1% 6.000.000,00 2.800.000,00 46,7% 0 0 0 0 13.775.000,00 2.751.676,44 20,0% 19.500,00 0 0,0% 33.040.000,00 5.237.655,00 15,9% 4.550.000,00 50.100.000,0 - 2.250.000,00 32.994.157,0 14.730,0 49,5% 65,9% CUADRO Nº 14 Administración Nacional Recursos. Cálculo Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Cálculo Inicial Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Total % devengado del cálculo inicial Devengado 2007 2006 2007 2006 87.198.185.000,0 2.748.441.702,0 26.046.811.250,0 763.162.059,0 2.029.202.047,0 508.216.526,0 44.318.206,0 1.018.526.950,0 330.000,0 34.672.000,0 120.391.865.740,0 77.970.499.015,0 2.253.208.244,0 16.979.249.354,0 564.899.099,0 1.400.012.191,0 891.215.474,0 28.081.320,0 1.004.665.900,0 365.000,0 69.707.000,0 101.161.902.597,0 47.191.214.365,9 1.534.506.501,0 14.962.973.468,1 363.559.192,8 1.578.121.159,2 232.234.268,7 15.107.909,9 156.085.943,8 36.220.633,7 183.849,7 79.589.275,2 66.149.796.568,0 39.488.447.474,7 1.236.367.156,9 8.945.467.915,2 296.603.732,6 1.020.431.283,4 535.718.936,2 22.153.926,2 487.387.082,6 584.458,4 166.204,9 36.413.553,4 52.069.741.724,6 Cuadro Nº 14. Página 32 de 33 Variación en el Cálculo Inicial 2006 a 2007 11,8% 22,0% 53,4% 35,1% 44,9% -43,0% 57,8% 1,4% -9,6% -50,3% 19,0% Variación en el Devengado 2006 a 2007 19,5% 24,1% 67,3% 22,6% 54,7% -56,6% -31,8% -68,0% 6097,3% 10,6% 118,6% 27,0% % devengado del cálculo inicial 2007 54,1% 55,8% 57,4% 47,6% 77,8% 45,7% 34,1% 15,3% 2006 50,6% 54,9% 52,7% 52,5% 72,9% 60,1% 78,9% 48,5% 55,7% 229,5% 54,9% 45,5% 52,2% 51,5% CUADRO Nº 15 Administración Nacional Recursos. Cálculo Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo y Clase En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Cálculo Inicial Tipo Clase 11 1 2 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 8 9 13 1 2 14 1 2 16 1 2 3 4 5 17 1 2 3 4 5 6 21 1 22 1 4 5 6 32 33 34 Totales Descripcion Ingresos Tributarios Sobre los Ingresos Sobre el Patrimonio Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Sobre el Comercio Exterior Tributarios sin Discriminar Otros Impuestos Ingresos No Tributarios Tasas Derechos Primas Regalías Alquileres Multas NO POSEE DESCRIPCION Otros Contribuciones Contribuciones a la Seguridad Social Otras Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas Venta de Bienes Venta de Servicios Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Intereses por Depósitos Intereses por Títulos y Valores Beneficios por Inversiones Empresariales Arrendamientos de Tierras y Terrenos Transferencias Corrientes Del Sector Privado De la Administración Nacional De Instituciones Públicas Financieras De Instituciones Públicas no Financieras De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales Del Sector Externo Recursos Propios de Capital Venta de Activos Transferencias de Capital Del Sector Privado De Instituciones Públicas no Financieras De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales Del Sector Externo Venta de Acciones y Participaciones de Capital 1 3 De Empresas Públicas No Financieras Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1 Del Sector Privado Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 1 Del Sector Privado 5 De Provincias y Municipalidades 2007 87.198.185.000,00 16.226.377.894,00 929.653.000,00 33.665.826.634,00 21.006.589.000,00 0 15.369.738.472,00 2.748.441.702,00 1.502.670.662,00 662.977.722,00 0 55.000.000,00 32.113.844,00 115.749.064,00 0 379.930.410,00 26.046.811.250,00 24.490.953.000,00 1.555.858.250,00 763.162.059,00 240.309.238,00 522.852.821,00 2.029.202.047,00 98.573.724,00 552.740.806,00 173.461.216,00 1.192.141.000,00 12.285.301,00 508.216.526,00 9.924.000,00 0 220.000,00 326.154.000,00 71.965.000,00 99.953.526,00 44.318.206,00 44.318.206,00 1.018.526.950,00 2.000,00 969.253.840,00 16.857.000,00 32.414.110,00 0 0,00 0 330.000,00 330.000,00 34.672.000,00 24.672.000,00 10.000.000,00 Devengado 2006 77.970.499.015,00 20.373.990.000,00 908.500.000,00 34.421.001.000,00 18.790.116.572,00 0 3.476.891.443,00 2.253.208.244,00 1.162.922.281,00 533.237.277,00 0 26.000.000,00 16.348.229,00 96.587.645,00 0 418.112.812,00 16.979.249.354,00 15.809.360.000,00 1.169.889.354,00 564.899.099,00 189.196.124,00 375.702.975,00 1.400.012.191,00 213.062.920,00 2.327.000,00 511.453,00 1.172.000.000,00 12.110.818,00 891.215.474,00 7.791.000,00 0 110.000.000,00 96.000.000,00 545.000.000,00 132.424.474,00 28.081.320,00 28.081.320,00 1.004.665.900,00 2.000,00 983.930.000,00 13.000.000,00 7.733.900,00 0 0 0 365.000,00 365.000,00 69.707.000,00 25.251.000,00 44.456.000,00 2007 2006 47.191.214.365,85 39.488.447.474,67 11.511.702.298,84 10.816.387.313,15 705.579.705,18 664.853.123,96 22.178.327.202,13 18.127.500.516,91 10.721.943.905,89 8.216.323.665,09 0 0 2.073.661.253,81 1.663.382.855,56 1.534.506.500,99 1.236.367.156,92 814.609.964,24 649.746.797,73 279.300.288,82 300.322.057,10 17.024,61 0 26.892.958,98 32.826.016,33 16.228.477,04 11.007.261,11 54.022.839,92 42.978.204,57 0 192.940,25 343.434.947,38 199.293.879,83 14.962.973.468,09 8.945.467.915,21 14.624.915.392,67 8.679.168.469,57 338.058.075,42 266.299.445,64 363.559.192,79 296.603.732,64 109.408.789,03 106.097.415,53 254.150.403,76 190.506.317,11 1.578.121.159,19 1.020.431.283,42 189.981.491,51 299.998.592,21 86.733.556,97 10.341.718,27 76.777.143,69 83.724.138,67 1.215.415.117,14 618.884.361,83 9.213.849,88 7.482.472,44 232.234.268,74 535.718.936,16 8.661.680,10 7.466.708,11 0 0 24.673,17 304.544.186,05 19.024.852,53 4.213.000,05 182.952.313,09 197.926.874,78 21.570.749,85 21.568.167,17 15.107.909,90 22.153.926,24 15.107.909,90 22.153.926,24 156.085.943,82 487.387.082,62 0 0 156.085.943,82 487.386.082,62 0 0 0 1.000,00 36220633,68 584458,41 0 0 36.220.633,68 584.458,41 183.849,74 166.204,91 183.849,74 166.204,91 79.589.275,19 36.413.553,40 62.100.958,99 9.390.835,96 17.488.316,20 27.022.717,44 120.391.865.740,00 101.161.902.597,00 66.149.796.567,98 52.069.741.724,60 Cuadro Nº 15. Página 33 de 33 Variación en el Cálculo Inicial 2006 a 2007 Variación en el Devengado 2006 a 2007 11,8% -20,4% 2,3% -2,2% 11,8% 19,5% 6,4% 6,1% 22,3% 30,5% 342,1% 22,0% 29,2% 24,3% 24,7% 24,1% 25,4% -7,0% 111,5% 96,4% 19,8% -18,1% 47,4% 25,7% -100,0% 72,3% 67,3% 68,5% 26,9% 22,6% 3,1% 33,4% 54,7% -36,7% 738,7% -8,3% 96,4% 23,1% -56,6% 16,0% -9,1% 53,4% 54,9% 33,0% 35,1% 27,0% 39,2% 44,9% -53,7% 23653,4% 33815,4% 1,7% 1,4% -43,0% 27,4% -99,8% 239,7% -86,8% -24,5% 57,8% 57,8% 1,4% 0,0% -1,5% 29,7% 319,1% -100,0% 351,6% -7,6% 0,0% -31,8% -31,8% -68,0% -68,0% -100,0% 6097,3% -9,6% -9,6% -50,3% -2,3% -77,5% 6097,3% 10,6% 10,6% 118,6% 561,3% -35,3% 19,0% 27,0%