2007_203info.pdf

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Primer Semestre de 2007
I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS
Sistematizar y presentar información sobre los créditos presupuestarios del
Ejercicio Fiscal 2007 correspondientes a la Administración Nacional y sobre su
ejecución durante el primer semestre de este año.
II. ALCANCE DE LA LABOR
La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema
Integrado de Información Financiera del Ministerio de Economía de la Nación.
La misma corresponde a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley de
Presupuesto Nº 26.198, distribuidos a través de la Decisión Administrativa Nº 1
de fecha 16 de enero de 2007 y a su ejecución durante el primer semestre de
este año. Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal
2007, y para facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos
presupuestarios aprobados para el año 2006 y la ejecución de éstos para el
primer semestre de ese año.
Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:
Recursos según:
• Tipo y clase.
Gastos según:
• Incisos. Con desagregación a nivel de las partidas principales y
parciales.
• Jurisdicciones
• Finalidades y funciones.
• Servicios Administrativos Financieros y sus programas.
1
III. ACLARACIONES PREVIAS
El Crédito Inicial consignado en el Sistema Integrado de Información
Financiera, SIDIF, incluye las modificaciones que se realizaron haciendo uso
de las facultades conferidas en la propia Ley a través de la Decisión
Administrativa distributiva de los créditos aprobados, artículos 5, 8 y 11 de la
Ley Nº 26.198, artículo 3 de la Decisión Administrativa Nº 1 de 2007 y artículo
37 de la Ley Nº 24.156.
En todos los cuadros, tanto de gastos como de recursos, la información de
ejecución presupuestaria o devengado se presenta al 30 de junio de 2006 y
2007. En el caso de los recursos expone la información por el criterio de
devengado, que se asimila al percibido.
IV. COMENTARIOS
Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de información que se
presentan en este informe, según el siguiente detalle:
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos
Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución
Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios
fiscales 2006 y 2007, por Incisos
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, partidas
principal y parcial.
Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución
Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios
fiscales 2006 y 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de
partida principal y parcial.
2
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción
Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución
Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios
fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por finalidades y
funciones.
Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución
Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios
fiscales 2006 y 2007, por finalidades y funciones.
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio
Administrativo Financiero
Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Servicio
Administrativo Financiero y programas.
Servicio Administrativo Financiero 354. Ministerio de Planificación
Federal, inversión Pública y Servicios. Gastos. Crédito Inicial y
Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Incisos, con
desagregación a nivel de partidas principal y parcial y clasificación
económica.
Servicio Administrativo Financiero 356. Obligaciones a Cargo del
Tesoro. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio
Fiscal 2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas
principal y parcial y clasificación económica.
Servicio Administrativo Financiero 357. Ministerio de Economía y
Producción. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal
2007, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y
parcial y clasificación económica.
Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo.
Administración Nacional. Recursos. Cálculo inicial y Ejecución
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo y Clase.
Gastos
A nivel de máxima agregación, la asignación de créditos presupuestarios para
el Ejercicio Fiscal 2007 es un 20,8% superior que para 2006, equivalente a
19.498.954.145 pesos. Su ejecución, durante el primer semestre es un 37,4%
3
mayor en 2007 que en el primer semestre de 2006. De un total de
42.837.436913,2 pesos ejecutados en el primer semestre de 2006 se pasó a
una ejecución en el primer semestre de 2007 de 58.846.247.101,7 pesos; esto
es, 16.008.810.188,5 pesos más.
El Cuadro Nº 1 presenta la información de gastos de la Administración Nacional
con desagregación a nivel de incisos. Con la única excepción de los Activos
Financieros, existe un incremento de los créditos presupuestarios. Los montos,
en
valor
absoluto
de
los
incrementos,
se
dan,
principalmente,
en
Transferencias (para las cuales la mayor parte corresponde a Transferencias
Corrientes) y en los servicios de la deuda. La ejecución presupuestaria sigue la
misma línea
con incrementos mayores en estos últimos dos incisos. Del
incremento en la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2007 en
relación a lo ejecutado en el mismo período de 2006, por un valor de
16.008.810.188,5
pesos,
las
Transferencias
se
incrementaron
en
11.193.616.793,9 pesos, mientras que el pago de servicios de la deuda pública
se incrementó en 1.674.490.855,3 pesos.
El incremento en la ejecución del inciso 4, Bienes de Uso, fue de
1.121.671.048,0 pesos, implicó un crecimiento del 70,1% respecto a su
ejecución en el año anterior.
De esta forma, mientras que en el primer semestre de 2006 se ejecutaron los
gastos en un 45,7% del Crédito Inicial aprobado por la Ley de Presupuesto, en
2007, en este mismo semestre se llega a una ejecución del 52,0% del Crédito
Inicial, tal como se muestra en el Cuadro Nº 2. Son las Transferencias y los
Bienes de Uso los que presentan los mayores valores de esta relación con el
Crédito Inicial, llegando a 55,3% y 54,2% respectivamente.
4
El Cuadro Nº 3 muestra la desagregación de los gastos de la Administración
Nacional a nivel de incisos y partidas principal y parcial. En el caso del Inciso 4,
Bienes de Uso, el incremento en la ejecución presupuestaria se da
principalmente en Construcciones de Dominio Público y, en menor medida, en
Maquinaria y Equipo (para transporte y comunicaciones). En el caso de las
transferencias, el incremento en la ejecución se da en el pago de jubilaciones y
pensiones y en transferencias a empresas privadas. No es el caso de las que
corresponden al pago de ayudas sociales a personas (cuyo monto fue para el
primer semestre de 2007 de 3.628.788.341,4 pesos), que presentan un
crecimiento del 2,8%.
Las transferencias a Provincias y Municipios para el financiamiento de Gastos
Corrientes se redujeron sensiblemente entre el primer semestre de 2006 y
2007. Pasaron de 3.809.365.258,9 pesos a ejecutarse en 2.291.705.210,1
pesos, para 2006 y 2007, respectivamente.
El Cuadro Nº 4 muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer
semestre y el Crédito Inicial aprobado para los años 2006 y 2007, con
desagregación de los gastos a nivel de incisos y partidas principal y parcial.
Todas las jurisdicciones de la Administración Nacional presentan tanto
incrementos en el Crédito Inicial en 2007 respecto a 2006 así como en la
ejecución presupuestaria de sus primeros semestres, con la única excepción
de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro. En este último caso, se
trata de la reducción de los gastos aprobados y ejecutados que corresponden a
transferencias a provincias y municipios.
Los principales incrementos en los créditos presupuestarios aprobados se dan
para las jurisdicciones Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por
5
9.854.342.333,0 pesos y 3.708.509.940,0 pesos, respectivamente. Esta
información se encuentra contenida en los Cuadros Nº 5 y 6. En el primer caso
se trata de un incremento en los créditos aprobados, principalmente, para el
pago de jubilaciones y pensiones, con origen en mejoras previstas, al
sancionarse la Ley de Presupuesto, en el valor de esas prestaciones. Estas
modificaciones en los haberes quedaron establecidas a través de los artículos
45, 46 y 48 de la Ley Nº 26.198.
En el primer semestre de 2006 se ejecutaron gastos equivalentes al 45,7% del
Crédito Inicial 2006, mientras que en 2007 ese valor ascendió al 52,0%. Sin
embargo, dos jurisdicciones presentan una ejecución, en el último período
indicado de menos del 40%. La Jefatura de Gabinete de ministros (31,5%) y
Obligaciones a Cargo del Tesoro (33,6%). En tanto que tres jurisdicciones
presentan gastos por encima del promedio de ejecución del total de los gastos.
Ellas son, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(64,0%), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (54,8%) y el
Ministerio de Desarrollo Social (52,2%).En el primero de estos últimos tres
casos, se trata de ejecuciones de Vialidad Nacional y del propio Ministerio.
Para el Ministerio de trabajo, se explica por el pago de jubilaciones y
pensiones, mientras que para el Ministerio de Desarrollo Social corresponden
a gastos de los programas asistenciales que el mismo ministerio gestiona.
Los Cuadros Nº 7 y 8 muestran los gastos de la Administración Nacional
clasificados según finalidades y funciones. Entre las primeras, los Servicios
Sociales, los Servicios Económicos y la Deuda Pública presentan los mayores
incrementos en el Crédito Presupuestario entre 2006 y 2007; 11.291.458.582
pesos; 3.569.529.625 pesos y 3.487.839.000 pesos, respectivamente. En el
primer caso se debe a los incrementos de los haberes jubilatorios.
6
La superior ejecución del gasto durante el primer semestre de 2007 del 37,4%
respecto a igual período de 2006 se explica por los incrementos en la ejecución
de las finalidades servicios Económicos (59,3%), Deuda Pública (39,0%) y
Servicios Sociales (38,3%. La finalidad Administración Gubernamental presenta
una caída en el nivel de gasto de 5.785.544,1 pesos (0,2%) mientras que los
gastos en Defensa y Seguridad se incrementaron por debajo del promedio
(23,9%).
Entre las funciones se destacan los incrementos en los gastos, entre los
primeros semestres de cada año, de Transporte (2.026.413.378,4 pesos) y
Energía, Combustibles y Minería (725.596.067,4 pesos), entre los Servicios
Económicos y de la Seguridad Social (9.504.338.127,9 pesos), entre las
funciones que componen los Servicios Sociales. Para esta última Finalidad
debe indicarse que los gastos realizados en el primer semestre de 2007 para la
función Promoción y Asistencia Social se redujeron en 1.041.456.427,2 pesos.
El Cuadro Nº 9 presenta la información de créditos presupuestarios de 2006 y
2007 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada
Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo
Financiero.
Entre los Servicios Administrativos Financieros, Administración Nacional de la
Seguridad Social, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Vialidad,
se concentra el 75,1% de los gastos totales ejecutados en el primer semestre
de 2007.
En todos estos casos con excepción del Ministerio de Educación, Ciencia y
tecnología, el crecimiento en el nivel de gasto devengado en el primer semestre
7
de 2007, respecto a la ejecución de 2006, es superior al crecimiento promedio
de ejecución del gasto total. Incluso, presentan aumentos porcentuales en el
nivel de ejecución presupuestaria por encima del crecimiento del crédito
presupuestario aprobado por la Ley de Presupuesto.
El Cuadro Nº 10 muestra la misma información pero con desagregación a nivel
de programas pertenecientes a cada Servicio Administrativo Financiero.
Los gastos de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Servicio
de la Deuda Pública se ejecutan, principalmente, a través de los programas de
Prestaciones Previsionales y Deudas Directas de la Administración Central,
respectivamente. En el resto de los Servicios mencionados, se destacan, por
los montos involucrados, los siguientes programas.
Los gastos del Ministerio de Desarrollo Social, se ejecutan, mayormente, a
través de dos programas: Pensiones no Contributivas y Familias por la
Inclusión Social. Entre ambos programas se ejecutó el 75,0% de los gastos del
SAF.
Los gastos realizados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
alcanzaron los 3.850.672.271,84 pesos, en el primer semestre de 2007, de los
cuales el programa Desarrollo de la Educación Superior, que incluye las
transferencias para el financiamiento de las universidades nacionales, ejecutó
el 62,4%, mientras que el programa Fondo Nacional de Incentivo Docente
realizó gastos equivalentes al 23,5%.
En el caso del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el programa
de mayor nivel de gasto es el denominado Acciones de Empleo, que acaparó el
93,4% de los gastos del SAF que fueron de 1.326.138.329,6 pesos.
8
En el caso del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
que realizó gastos, en el primer semestre de 2007, por 5.943.899.820,6 pesos,
se destacan tres programas: Formulación y Ejecución de la Política Energética,
que concentra el 35,9% de los gastos del SAF; Formulación y Ejecución de
Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario, que acaparó el 27,5%, y;
Desarrollo urbano y Vivienda con el 23,3% de la ejecución presupuestaria del
Servicio.
La dirección Nacional de Vialidad presentó gastos en el primer semestre de
2007 por 1.392.006.894,5 pesos de los cuales 78,8% corresponde al programa
Construcciones.
Los Cuadros Nº 11, 12 y 13 presentan la información de créditos
presupuestarios de 2006 y 2007 así como las ejecuciones presupuestarias del
primer semestre de cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Incisos
y, para el caso de las Transferencias y, a nivel de Partidas Principal y Parcial y
Clasificación Económica, para los Servicios Administrativos Financieros 354,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; 256,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, y; 357, Ministerio de Economía y Producción.
Estos datos no se analizan en particular, sino que sólo se presentan como
información más detallada de la ejecución del primer semestre de 2007.
Recursos
Los Cuadros Nº 14 y 15 muestran el Cálculo Original de recursos para los
ejercicios fiscales 2006 y 2007 y la obtención de los mismos para el primer
semestre de cada año, con desagregación por Tipo y Clase.
9
El cálculo original de recursos para 2007 es un 19% superior a lo previsto en
2006, hasta alcanzar la suma de 120.391.865.740 pesos. Esto es, un
incremento de 19.229.963.143 pesos. Los principales incrementos en estas
estimaciones se dieron en los Recursos Tributarios y en las Contribuciones de
la Seguridad Social, por 9.227.685.985,0 pesos y 9.067.561.896,0 pesos,
respectivamente.
En el primer semestre de 2007, la obtención de recursos ascendió a
66.149.796.568,0 pesos, esto es, un 27,0% superior a la recaudación del
primer semestre de 2006, hasta llegar al 54,9% de los recursos previstos de
obtener en la Ley de Presupuesto. En el primer semestre de 2006 se
obtuvieron recursos equivalentes al 51,5% de las previsiones del Cálculo
Original.
Entre los tipos de mayor importancia por su nivel de recaudación, los recursos
por Contribuciones aumentaron un 67,3%, alcanzando 14.962.973.468,1 pesos
(entre las cuales las Contribuciones a la Seguridad Social son las de mayor
importancia), mientras que los recursos tributarios aumentaron el 19,5% y
llegaron a 47.191.214.365,9 pesos. Entre estos últimos, se destaca el
comportamiento de la recaudación de Impuestos sobre el Comercio exterior,
que creció el 30,5% en 2007, respecto al primer semestre de 2006, y sobre la
Producción, el Consumo y las Transacciones que creció el 22,3%. Los
Impuestos sobre los Ingresos y sobre el Patrimonio aumentaron, haciendo la
comparación del primer semestre de cada año, un 6,4 y 6,1% respectivamente.
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2007.
10
CUADRO Nº 1
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito Inicial
Descripcion
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Otros Gastos
Total
Devengado
2007
2006
2007
2006
13.268.968.570,00
2.035.424.133,00
4.027.356.231,00
5.025.138.958,00
73.158.323.567,00
1.572.406.000,00
14.133.748.000,00
113.221.365.459,00
10.841.009.921,00
1.754.351.977,00
3.118.541.188,00
4.170.913.615,00
61.449.129.529,00
1.742.556.084,00
10.645.909.000,00
93.722.411.314,00
6.723.898.317,66
626.324.455,16
1.537.737.843,98
2.722.912.005,98
40.467.375.282,33
797.435.986,78
5.970.548.479,81
14.730,00
58.846.247.101,70
5.259.602.524,06
522.094.184,61
1.150.071.770,52
1.601.240.957,95
29.273.758.488,45
734.591.008,50
4.296.057.624,49
20.354,66
42.837.436.913,24
Cuadro Nº 1. Página 1 de 33
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
22,4%
16,0%
29,1%
20,5%
19,1%
-9,8%
32,8%
27,8%
20,0%
33,7%
70,1%
38,2%
8,6%
39,0%
-27,6%
37,4%
20,8%
CUADRO Nº 2
Administración Nacional
Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre.
Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Descripcion
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Otros Gastos
Total
2007
2006
50,7%
30,8%
38,2%
54,2%
55,3%
50,7%
42,2%
48,5%
29,8%
36,9%
38,4%
47,6%
42,2%
40,4%
52,0%
45,7%
Cuadro Nº 2. Página 2 de 33
CUADRO Nº 3
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
1
1
1
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
0
5
1
9
6
0
7
0
8
1
2
3
5
7
2
1
1
2
3
4
5
9
2
1
Descripcion
Gastos en Personal
Personal Permanente
Retribución del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribuciones Patronales
Complementos
Personal Temporario
Retribuciones del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribuciones Patronales
Complementos
Servicios Extraordinarios
Retribuciones Extraordinarias
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Beneficios y Compensaciones
Beneficios y Compensaciones
Gabinete de autoridades superiores
Gabinete de autoridades superiores
Personal contratado
Retribuciones por contratos
Adicionales al contrato
Sueldo anual complementario
Contribuciones patronales
Contratos especiales
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Alimentos para Personas
Alimentos para Animales
Productos Pecuarios
Productos Agroforestales
Madera, Corcho y sus Manufacturas
Otros N.E.P.
Textiles y Vestuario
Hilados y Telas
2007
Devengado
2006
2007
2006
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
a 2007
2006 a 2007
13.268.968.570,00
10.841.009.921,00
6.723.898.317,66
5.259.602.524,06
22,4%
27,8%
10.934.486.215,00
4.342.123.877,00
2.338.600.880,00
571.058.821,00
238.088.786,00
1.562.896.187,00
1.881.717.664,00
566.261.947,00
345.570.936,00
91.835.046,00
27.435.362,00
301.005,00
83.238.248,00
17.881.350,00
427.899.781,00
391.839.798,00
10.802.646,00
25.257.337,00
208.715.572,00
208.715.572,00
246.926.159,00
22.275.772,00
224.650.387,00
15.658.427,00
15.658.427,00
35.330.091,00
35.330.091,00
833.690.378,00
267.178.688,00
91.735.249,00
30.027.468,00
91.933.189,00
352.815.784,00
8.670.709.079,00
3.339.593.283,00
1.776.948.359,00
406.715.288,00
192.692.378,00
1.218.797.118,00
1.735.962.653,00
435.095.154,00
257.894.635,00
71.994.566,00
21.124.017,00
300.000,00
57.677.357,00
26.104.579,00
352.613.905,00
321.542.070,00
9.676.437,00
21.395.398,00
182.257.325,00
182.257.325,00
200.673.851,00
10.524.547,00
190.149.304,00
391.939.396,00
391.939.396,00
28.388.560,00
28.388.560,00
579.332.651,00
153.469.836,00
48.840.882,00
16.606.934,00
52.211.919,00
308.203.080,00
5.400.736.472,20
1.918.701.316,22
1.095.720.623,70
252.145.151,30
144.000.272,87
728.765.535,99
1.261.403.572,12
281.939.115,20
170.683.291,32
48.159.163,10
13.895.582,33
85.013,88
37.977.151,07
11.138.913,50
258.555.558,54
241.658.277,23
4.208.652,91
12.688.628,40
137.460.118,21
137.460.118,21
142.952.769,69
10.551.639,69
132.401.130,00
1.915.870,67
1.915.870,67
15.204.505,89
15.204.505,89
485.133.907,26
181.069.618,09
46.582.890,84
18.374.067,63
56.503.151,57
182.604.179,13
4.312.041.819,38
1.663.419.284,33
870.221.754,62
213.102.661,93
87.277.014,90
616.589.407,51
861.431.696,09
233.821.351,65
148.950.278,26
32.495.818,84
10.940.396,60
0
31.691.205,08
9.743.652,87
202.814.899,96
187.119.639,56
4.213.145,87
11.482.114,53
116.959.712,04
116.959.712,04
81.496.512,18
6.255.582,91
75.240.929,27
965.075,18
965.075,18
11.759.396,59
11.759.396,59
299.743.757,08
102.226.213,06
18.680.937,76
9.134.327,62
28.325.556,88
141.376.721,76
26,1%
30,0%
31,6%
40,4%
23,6%
28,2%
8,4%
30,1%
34,0%
27,6%
29,9%
0,3%
44,3%
-31,5%
21,4%
21,9%
11,6%
18,1%
14,5%
14,5%
23,0%
111,7%
18,1%
-96,0%
-96,0%
24,5%
24,5%
43,9%
74,1%
87,8%
80,8%
76,1%
14,5%
25,2%
15,3%
25,9%
18,3%
65,0%
18,2%
46,4%
20,6%
14,6%
48,2%
27,0%
19,8%
14,3%
27,5%
29,1%
-0,1%
10,5%
17,5%
17,5%
75,4%
68,7%
76,0%
98,5%
98,5%
29,3%
29,3%
61,8%
77,1%
149,4%
101,2%
99,5%
29,2%
2.035.424.133,00
1.754.351.977,00
626.324.455,16
522.094.184,61
16,0%
20,0%
140.302.746,66
133.277.774,91
1.013.397,89
51.531,75
541.962,22
2.445.730,66
2.972.349,23
26.889.606,31
4.464.314,37
126.622.930,26
122.322.129,34
1.520.127,39
34.207,60
282.903,67
1.913.270,31
550.291,95
23.785.243,34
2.232.221,03
4,2%
5,5%
28,2%
-1,5%
-73,4%
-51,4%
191,2%
18,1%
42,6%
10,8%
9,0%
-33,3%
50,6%
91,6%
27,8%
440,1%
13,1%
100,0%
434.372.092,00
420.126.603,00
5.409.040,00
162.851,00
1.628.588,00
3.328.695,00
3.716.315,00
150.572.134,00
Cuadro13.062.990,00
Nº3. Página 3 de 33
417.005.817,00
398.381.895,00
4.219.248,00
165.248,00
6.118.741,00
6.844.298,00
1.276.387,00
127.452.824,00
9.160.151,00
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
3
4
5
6
7
8
9
Descripcion
2 Prendas de Vestir
3 Confecciones Textiles
9 Otros N.E.P.
Productos de Papel, Cartón e Impresos
1 Papel de Escritorio y Cartón
2 Papel para Computación
3 Productos de Artes Gráficas
4 Productos de Papel y Cartón
5 Libros, Revistas y Periódicos
6 Textos de Enseñanza
7 Especies Timbradas y Valores
9 Otros N.E.P.
Productos de Cuero y Caucho
1 Cueros y Pieles
2 Artículos de Cuero
3 Artículos de Caucho
4 Cubiertas y Cámaras de Aire
9 Otros N.E.P.
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
1 Compuestos Químicos
2 Productos Farmacéuticos y Medicinales
3 Abonos y Fertilizantes
4 Insecticidas, Fumigantes y Otros
5 Tintas, Pinturas y Colorantes
6 Combustibles y Lubricantes
7 Específicos Veterinarios
8 Productos de Material Plástico
9 Otros N.E.P.
Productos de Minerales No Metálicos
1 Productos de Arcilla y Cerámica
2 Productos de Vidrio
3 Productos de Loza y Porcelana
4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
5 Cemento, Cal y Yeso
9 Otros N.E.P.
Productos Metálicos
1 Productos Ferrosos
2 Productos No Ferrosos
3 Material de Guerra
4 Estructuras Metálicas Acabadas
5 Herramientas Menores
9 Otros N.E.P.
Minerales
1 Minerales Metalíferos
2 Petroleo Crudo y Gas Natural
3 Carbón Mineral
4 Piedra, Arcilla y Arena
9 Otros N.E.P.
Otros Bienes de Consumo
1 Elementos de Limpieza
2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
3 Utiles y Materiales Eléctricos
2007
105.915.999,00
9.164.434,00
22.428.711,00
192.644.158,00
38.775.983,00
8.395.017,00
11.951.244,00
7.749.952,00
78.169.443,00
1.047.142,00
44.250.619,00
2.304.758,00
16.592.463,00
353.893,00
2.942.957,00
2.793.081,00
10.033.853,00
468.679,00
753.837.643,00
19.571.717,00
424.298.123,00
1.556.141,00
10.329.314,00
14.411.092,00
264.367.044,00
2.894.470,00
4.212.982,00
12.196.760,00
12.318.646,00
2.316.058,00
3.029.846,00
649.593,00
2.978.422,00
2.316.841,00
1.027.886,00
109.032.777,00
13.131.206,00
2.451.086,00
73.838.702,00
3.180.190,00
4.489.977,00
11.941.616,00
4.124.917,00
385.360,00
247.439,00
44.220,00
988.458,00
2.459.440,00
361.929.303,00
11.094.563,00
51.942.050,00
Cuadro23.199.965,00
Nº3. Página 4 de 33
Devengado
2006
2007
2006
83.627.842,00
12.047.643,00
22.617.188,00
139.497.758,00
23.325.701,00
9.360.001,00
8.861.749,00
6.930.743,00
37.425.795,00
530.344,00
49.540.232,00
3.523.193,00
15.037.605,00
229.650,00
3.073.274,00
3.265.995,00
8.166.256,00
302.430,00
701.933.470,00
10.625.515,00
361.189.442,00
542.797,00
9.715.677,00
10.749.499,00
216.671.992,00
20.141.332,00
3.203.543,00
69.093.673,00
10.407.268,00
1.562.670,00
2.091.954,00
654.586,00
3.791.189,00
1.686.234,00
620.635,00
54.935.414,00
10.328.296,00
1.724.635,00
27.770.071,00
2.103.778,00
3.072.757,00
9.935.877,00
3.453.684,00
9.844,00
253.709,00
18.983,00
538.709,00
2.632.439,00
284.628.137,00
8.774.734,00
34.055.798,00
18.762.230,00
14.819.996,45
2.749.104,45
4.856.191,04
50.665.972,80
9.193.918,12
2.556.082,88
4.108.719,64
1.429.512,39
5.481.736,92
112.405,74
27.036.685,87
746.911,24
6.012.823,94
1.050.239,48
741.832,75
879.543,00
3.210.840,69
130.368,02
248.554.693,19
6.288.728,13
134.231.055,34
161.358,71
794.500,70
6.256.227,26
85.435.228,52
2.087.406,56
2.668.034,18
10.632.153,79
3.438.230,87
683.741,47
637.550,09
316.907,61
404.384,87
1.174.985,52
220.661,31
22.878.472,84
5.802.899,98
1.444.445,16
3.228.615,90
1.660.202,15
1.228.911,82
9.513.397,83
2.078.616,96
1.670,19
133.648,85
12.296,30
407.279,85
1.523.721,77
125.503.291,59
4.451.296,24
9.332.900,60
11.114.716,95
19.162.901,67
1.933.859,87
456.260,77
42.325.584,15
6.766.961,12
1.746.620,56
2.195.819,88
1.339.162,29
4.593.715,27
484.887,94
24.701.594,17
496.822,92
4.033.692,57
633.692,95
551.994,57
498.802,12
2.193.049,50
156.153,43
207.911.872,65
4.396.194,33
96.025.963,39
85.867,35
3.518.675,57
5.257.017,46
83.110.853,82
2.831.777,40
1.785.228,19
10.900.295,14
2.796.969,07
579.829,42
482.720,17
205.085,90
396.679,96
890.112,00
242.541,62
18.032.785,56
6.890.690,11
764.296,82
3.307.262,47
769.789,22
971.949,82
5.328.797,12
1.376.021,57
350,24
110.747,47
10.490,25
447.987,36
806.446,25
95.209.085,44
3.439.454,07
8.186.339,89
11.184.328,07
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
26,7%
-23,9%
-0,8%
38,1%
66,2%
-10,3%
34,9%
11,8%
108,9%
97,4%
-10,7%
-34,6%
10,3%
54,1%
-4,2%
-14,5%
22,9%
55,0%
7,4%
84,2%
17,5%
186,7%
6,3%
34,1%
22,0%
-85,6%
31,5%
-82,3%
18,4%
48,2%
44,8%
-0,8%
-21,4%
37,4%
65,6%
98,5%
27,1%
42,1%
165,9%
51,2%
46,1%
20,2%
19,4%
3814,7%
-2,5%
132,9%
83,5%
-6,6%
27,2%
26,4%
52,5%
23,7%
-22,7%
42,2%
964,3%
19,7%
35,9%
46,3%
87,1%
6,7%
19,3%
-76,8%
9,5%
50,3%
49,1%
65,7%
34,4%
76,3%
46,4%
-16,5%
19,5%
43,0%
39,8%
87,9%
-77,4%
19,0%
2,8%
-26,3%
49,5%
-2,5%
22,9%
17,9%
32,1%
54,5%
1,9%
32,0%
-9,0%
26,9%
-15,8%
89,0%
-2,4%
115,7%
26,4%
78,5%
51,1%
376,9%
20,7%
17,2%
-9,1%
88,9%
31,8%
29,4%
14,0%
-0,6%
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
4
5
6
7
9
3
1
2
3
4
5
6
9
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
2
3
4
5
6
9
6
0
7
1
2
Descripcion
Utensilios de Cocina y Comedor
Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio
Repuestos y Accesorios
Otros N.E.P.
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Agua
Gas
Teléfonos, Télex y Telefax
Correos y Telégrafo
Otros N.E.P.
Alquileres y Derechos
Alquiler de Edificios y Locales
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte
Alquiler de Equipos de Computación
Alquiler de Fotocopiadoras
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Derechos de Bienes Intangibles
Alquiler con opción a compra
Otros N.E.P.
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación
Limpieza, Aseo y Fumigación
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Otros N.E.P.
Servicios Técnicos y Profesionales
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
Médicos y Sanitarios
Jurídicos
Contabilidad y Auditoría
De Capacitación
De Informática y Sistemas Computarizados
De Turismo
Geriátricos
Otros N.E.P.
Servicios Comerciales y Financieros
Transporte
Almacenamiento
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Comisiones y Gastos Bancarios
Internet
Otros N.E.P.
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Pasajes y Viáticos
Pasajes
Viáticos
Devengado
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
2007
2006
2007
2006
1.767.177,00
31.578.825,00
181.809.448,00
60.537.275,00
1.285.410,00
20.242.766,00
165.420.039,00
36.087.160,00
656.934,27
5.982.463,48
76.344.362,64
17.620.617,41
837.061,64
5.385.394,31
57.683.430,83
8.493.076,63
37,5%
56,0%
9,9%
67,8%
-21,5%
11,1%
32,4%
107,5%
4.027.356.231,00
3.118.541.188,00
1.537.737.843,98
1.150.071.770,52
29,1%
33,7%
184.170.997,68
57.432.584,93
9.181.305,45
14.152.949,84
68.195.112,02
30.252.933,25
4.956.112,19
94.816.287,76
50.883.155,51
14.083.100,94
1.535.184,98
4.947.032,99
39.806,40
826.910,53
15.957.554,47
6.543.541,94
273.813.295,67
58.128.503,33
52.636.315,13
87.160.714,11
1.296.702,46
42.105.753,77
1.654.940,00
30.830.366,87
213.317.968,37
78.364.651,52
7.025.268,95
7.198.381,13
4.101.744,23
12.296.143,43
11.717.621,09
14.560.112,83
0
78.054.045,19
160.327.670,95
35.440.217,74
1.657.592,53
26.105.498,52
25.964.035,21
56.749.358,85
3.826.586,47
10.584.381,63
69.867.440,27
69.867.440,27
162.471.553,64
58.134.492,72
95.810.398,13
155.846.007,34
44.897.195,36
8.533.209,82
9.879.437,27
61.837.580,91
26.034.399,49
4.664.184,49
83.778.564,29
41.458.843,62
9.171.270,15
2.282.550,40
4.147.133,29
34.812,85
11.253.800,41
11.980.463,52
3.449.690,05
225.683.405,82
46.724.866,15
32.248.612,39
82.949.378,67
1.722.333,17
32.491.115,95
1.465.948,43
28.081.151,06
171.884.671,37
58.753.079,19
5.176.824,33
8.083.881,16
3.383.832,53
8.555.847,06
7.059.401,49
16.751.419,29
240
64.120.146,32
129.730.495,76
19.157.930,25
790.441,19
23.851.153,66
24.056.827,49
54.110.482,78
2.506.364,77
5.257.295,62
29.635.172,76
29.635.172,76
116.694.321,02
45.398.089,06
61.816.184,38
12,3%
7,5%
10,2%
9,0%
20,1%
25,8%
-41,7%
23,0%
38,1%
74,1%
18,3%
-5,8%
36,0%
-15,1%
12,4%
24,5%
15,1%
32,3%
-17,4%
5,3%
79,3%
64,1%
3,6%
17,9%
28,1%
37,3%
17,7%
-28,7%
-3,3%
28,0%
109,7%
20,6%
18,2%
27,9%
7,6%
43,3%
10,3%
16,2%
6,3%
13,2%
22,7%
53,6%
-32,7%
19,3%
14,3%
-92,7%
33,2%
89,7%
21,3%
24,4%
63,2%
5,1%
-24,7%
29,6%
12,9%
9,8%
24,1%
33,4%
35,7%
-11,0%
21,2%
43,7%
66,0%
-13,1%
-100,0%
21,7%
23,6%
85,0%
109,7%
9,5%
7,9%
4,9%
52,7%
101,3%
135,8%
135,8%
39,2%
28,1%
55,0%
412.921.304,00
109.480.920,00
24.687.364,00
30.262.247,00
163.960.039,00
71.413.554,00
13.117.180,00
303.507.353,00
116.365.785,00
36.345.821,00
7.958.611,00
16.858.769,00
104.016,00
24.325.895,00
78.587.500,00
22.960.956,00
744.677.646,00
177.504.491,00
101.291.924,00
255.688.460,00
32.030.601,00
97.452.339,00
12.361.016,00
68.348.815,00
687.659.747,00
349.936.115,00
19.639.590,00
15.723.464,00
12.382.093,00
38.717.451,00
36.513.448,00
30.605.237,00
0
184.142.349,00
406.371.106,00
63.082.346,00
1.548.991,00
95.084.339,00
57.969.816,00
132.969.774,00
7.253.719,00
48.462.121,00
204.066.808,00
204.066.808,00
378.561.884,00
136.704.832,00
220.044.838,00
Cuadro
Nº3. Página 5 de 33
367.808.242,00
101.840.139,00
22.392.446,00
27.763.977,00
136.553.303,00
56.751.945,00
22.506.432,00
246.825.789,00
84.253.656,00
20.872.261,00
6.726.649,00
17.903.424,00
76.508,00
28.664.870,00
69.887.150,00
18.441.271,00
646.848.366,00
134.146.600,00
122.652.505,00
242.911.541,00
17.859.297,00
59.369.725,00
11.928.988,00
57.979.710,00
536.684.431,00
254.939.575,00
16.681.491,00
22.040.566,00
12.801.224,00
30.258.608,00
17.411.055,00
25.380.134,00
0
157.171.778,00
369.073.671,00
34.780.705,00
3.101.262,00
56.923.444,00
53.103.616,00
182.021.957,00
8.378.816,00
30.763.871,00
142.168.241,00
142.168.241,00
320.246.318,00
118.086.433,00
186.815.764,00
17,2%
10,1%
81,4%
-50,1%
67,0%
9,2%
-26,9%
-13,4%
57,5%
43,5%
43,5%
18,2%
15,8%
17,8%
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
8
9
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
1
Descripcion
9 Otros N.E.P.
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
1 Impuestos Indirectos
2 Impuestos Directos
3 Derechos y Tasas
4 Multas y Recargos
5 Regalías
6 Juicios y Mediaciones
9 Otros N.E.P.
Otros Servicios
1 Servicios de Ceremonial
2 Gastos reservados
3 Servicios de Vigilancia
4 Gastos Protocolares
5 Pasantías
6 Becas de Investigacion
7 Peculio
9 Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Bienes Preexistentes
1 Tierras y Terrenos
2 Edificios e Instalaciones
Construcciones
1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado
2 Construcciones en Bienes de Dominio Público
Maquinaria y Equipo
1 Maquinaria y Equipo de Producción
2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
3 Equipo Sanitario y de Laboratorio
4 Equipo de Comunicación y Señalamiento
5 Equipo Educacional y Recreativo
6 Equipo para Computación
7 Equipo de Oficina y Muebles
8 Herramientas y Repuestos Mayores
9 Equipos Varios
Equipo Militar y de Seguridad
0 Equipo Militar y de Seguridad
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
0 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
Obras de Arte
0 Obras de Arte
Semovientes
0 Semovientes
Activos Intangibles
1 Programas de Computación
9 Otros activos intangibles
Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
1 Jubilaciones y/o retiros
2 Pensiones
Devengado
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
2007
2006
2007
2006
21.812.214,00
330.151.574,00
1.280.083,00
4.820.884,00
12.271.503,00
7.394.054,00
77.175,00
286.012.261,00
18.295.614,00
559.438.809,00
21.944.161,00
190.082.300,00
102.385.777,00
4.327.498,00
28.746.496,00
93.156.000,00
26.233.751,00
92.562.826,00
15.344.121,00
145.311.579,00
1.507.304,00
3.736.809,00
8.952.765,00
1.637.671,00
26.196,00
122.550.445,00
6.900.389,00
343.574.551,00
15.511.215,00
169.989.300,00
76.777.485,00
7.391.711,00
20.730.055,00
9.480.047,58
57.574.715,41
54.962,95
1.026.301,93
4.805.171,11
20.073.624,45
41.334,02
28.855.389,40
2.717.931,55
179.244.416,75
5.632.962,14
93.586.939,48
28.019.331,86
2.978.178,29
15.803.301,04
53.174.785,00
8.526.662,79
99.759.592,21
247.530,16
1.657.484,31
4.712.571,77
5.064.452,69
15.347,25
84.854.395,03
3.207.811,00
279.193.037,43
7.275.149,09
104.890.204,20
53.441.614,14
562.024,76
16.968.088,24
56.338.444,40
10.573.771,27
29.143.741,33
33.223.703,94
74,1%
-12,3%
5.025.138.958,00
4.170.913.615,00
2.722.912.005,98
1.601.240.957,95
20,5%
70,1%
31.325.937,00
144.096,00
31.181.841,00
4.031.869.137,00
349.280.065,00
3.682.589.072,00
750.315.208,00
32.390.547,00
121.980.511,00
47.279.898,00
73.757.100,00
6.231.933,00
207.376.437,00
50.650.696,00
21.205.913,00
189.442.173,00
170.890.667,00
170.890.667,00
8.407.962,00
8.407.962,00
141.647,00
141.647,00
176.051,00
176.051,00
32.012.349,00
31.442.141,00
570.208,00
78.221.237,00
5.292.867,00
72.928.370,00
3.333.697.538,00
275.144.042,00
3.058.553.496,00
580.095.991,00
17.962.414,00
102.066.983,00
43.617.818,00
74.948.572,00
5.970.675,00
170.346.008,00
41.969.853,00
25.040.232,00
98.173.436,00
139.580.768,00
139.580.768,00
7.982.603,00
7.982.603,00
81.820,00
81.820,00
231.617,00
231.617,00
31.022.041,00
30.492.427,00
529.614,00
8.458.558,68
1.303.029,00
7.155.529,68
2.425.365.602,87
80.105.869,01
2.345.259.733,86
249.311.512,31
1.998.834,98
46.999.076,87
11.332.709,56
92.352.136,72
1.177.026,30
31.003.081,87
13.155.983,84
12.651.567,64
38.641.094,53
19.090.713,13
19.090.713,13
16.994.807,84
16.994.807,84
9.177,06
9.177,06
5.000,00
5.000,00
3.676.634,09
3.661.101,42
15.532,67
1.702.694,99
1.425.973,20
276.721,79
1.438.228.278,80
28.696.549,55
1.409.531.729,25
142.096.980,38
2.340.992,47
10.155.210,13
16.402.243,82
27.582.287,56
1.624.292,26
29.372.240,07
13.570.078,22
24.659.765,89
16.389.869,96
11.003.080,30
11.003.080,30
2.133.493,85
2.133.493,85
37.064,00
37.064,00
1.000,00
1.000,00
6.038.365,63
6.029.663,22
8.702,41
-60,0%
-97,3%
-57,2%
20,9%
26,9%
20,4%
29,3%
80,3%
19,5%
8,4%
-1,6%
4,4%
21,7%
20,7%
-15,3%
93,0%
22,4%
22,4%
5,3%
5,3%
73,1%
73,1%
-24,0%
-24,0%
3,2%
3,1%
7,7%
396,8%
-8,6%
2485,8%
68,6%
179,1%
66,4%
75,5%
-14,6%
362,8%
-30,9%
234,8%
-27,5%
5,6%
-3,1%
-48,7%
135,8%
73,5%
73,5%
696,6%
696,6%
-75,2%
-75,2%
400,0%
400,0%
-39,1%
-39,3%
78,5%
73.158.323.567,00
61.449.129.529,00
40.467.375.282,33
29.273.758.488,45
19,1%
38,2%
54.489.187.802,00
40.591.866.262,00
25.380.938.553,00
17.653.879.330,00
14.615.962.445,00
11.114.120.150,00
Cuadro Nº3. Página 6 de 33
30.768.376.093,39
15.915.911.480,26
7.485.869.619,26
19.337.722.154,92
8.427.249.982,06
5.338.447.597,33
34,2%
43,8%
31,5%
59,1%
88,9%
40,2%
42,2%
127,2%
-15,1%
29,0%
37,1%
351,5%
194,6%
133,4%
165,1%
62,8%
41,5%
11,8%
33,4%
-41,5%
38,7%
-10,1%
73,3%
350,4%
61,5%
-1,9%
-74,8%
-62,9%
194,1%
18,0%
55,8%
29,2%
12,1%
90,7%
-81,1%
7,4%
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
3
4
5
6
2
3
5
Descripcion
Becas
Ayudas Sociales a Personas
Transferencias a Instituciones de Enseñanza
Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
7
8
2006
2007
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
2006
385.416.293,00
8.671.429.016,00
1.478.000,00
442.345.274,00
393.581.149,00
8.071.659.424,00
2.401.000,00
238.354.423,00
261.123.283,83
3.628.788.341,77
1.320.474,00
196.930.018,19
216.561.198,75
3.530.415.544,42
1.442.932,08
115.697.518,93
-2,1%
7,4%
-38,4%
85,6%
20,6%
2,8%
-8,5%
70,2%
7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
8 Transferencias a Cooperativas
9 Transferencias a Empresas Privadas
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
1 Transferencias a Personas
2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza
3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas
4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
5 Transferencias a Cooperativas
6 Transferencias a Empresas Privadas
Transferencias a la Administración Nacional
2.595.224.726,00
2.100.000,00
2.394.293.495,00
808.757.712,00
1.087.000,00
4.980.000,00
22.127.000,00
22.422.471,00
8.066.529,00
750.074.712,00
56.009.743,00
1.795.461.579,00
2.100.000,00
1.320.309.207,00
784.931.689,00
500.000,00
14.943.000,00
18.227.000,00
17.608.346,00
7.066.529,00
726.586.814,00
310.287.000,00
1.366.434.678,51
1.407.132,30
1.910.591.065,27
517.125.549,60
453.582,31
2.485.254,00
12.408.039,50
19.734.100,18
22.300.832,15
459.743.741,46
0,00
906.363.495,98
942.267,00
800.601.618,37
795.549.085,57
282.182,37
4.266.062,00
10.569.732,00
13.025.075,19
1.752.090,00
765.653.944,01
0,00
44,5%
0,0%
81,3%
3,0%
117,4%
-66,7%
21,4%
27,3%
14,2%
3,2%
-81,9%
50,8%
49,3%
138,6%
-35,0%
60,7%
-41,7%
17,4%
51,5%
1172,8%
-40,0%
1 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
56.009.743,00
310.189.000,00
0
0
-81,9%
2 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gtos. Corrientes
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público
Nacional
Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos
1 Corrientes
Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos
2 Corrientes
0
98.000,00
0
-100,0%
2.979.887.497,00
1.269.448.000,00
1.587.450.679,90
694.694.527,24
134,7%
128,5%
458.000,00
8.447.000,00
26.266,71
4.665.903,14
-94,6%
-99,4%
1.292.319.000,00
188.175.000,00
381.029.817,00
110.180.495,27
586,8%
245,8%
5.197.297,00
4.900.000,00
64.588.240,00
1.960.000,00
6,1%
3195,3%
540.602.000,00
94.140.000,00
751.557.330,19
131.813.935,05
474,3%
470,2%
374.149.000,00
276.349.000,00
145.697.400,00
84.999.998,00
35,4%
71,4%
700.000,00
700.000,00
200.000,00
48.259.535,78
0,0%
-99,6%
766.462.200,00
4.496.606.916,00
4.455.198.916,00
41.408.000,00
5.296.961.104,00
4.888.773.842,00
38.657.000,00
128.756.436,00
240.773.826,00
696.737.000,00
3.439.702.706,00
3.417.370.706,00
22.332.000,00
9.913.786.193,00
9.595.513.658,00
49.667.000,00
141.204.300,00
127.401.235,00
244.351.626,00
2.426.488.580,45
2.412.804.403,96
13.684.176,49
2.291.705.210,05
2.161.012.263,41
24.949.762,75
31.759.663,00
73.983.520,89
312.814.660,00
1.776.404.250,23
1.759.354.865,98
17.049.384,25
3.809.365.258,90
3.701.600.534,77
30.450.786,70
29.327.246,00
47.986.691,43
10,0%
30,7%
30,4%
85,4%
-46,6%
-49,1%
-22,2%
-8,8%
89,0%
-21,9%
36,6%
37,1%
-19,7%
-39,8%
-41,6%
-18,1%
8,3%
54,2%
4.702.547.007,00
3.888.827.461,00
4.808.156.889,00
4.257.736.378,00
2.708.634.154,01
2.115.584.276,89
2.706.333.963,08
2.247.286.853,49
-2,2%
-8,7%
0,1%
-5,9%
0
0
-2,5%
202,4%
3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF
4 p/Fin.Gs.Ctes
Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de
7 Capital
6
2007
Devengado
8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de
9 Capital
Transferencias a Universidades Nacionales
1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes
2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales
4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales
6 Transferencias a Gobiernos Municipales
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
Transferencias a Instituciones Púb. Financieras
2 Provinciales
Transferencias a Empresas Púb. no Financieras
3 Provinciales
4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales
0
205.164.500,00
Cuadro
Nº3. Página 7 de 33
0
210.442.522,00
0
86.533.660,00
0
28.616.723,75
Crédito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
9
6
1
2
3
7
1
2
3
8
4
Totales
Descripcion
6 Transferencias a Gobiernos Municipales
Transferencias al Exterior
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos
2 Corrientes
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de
7 Capital
Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital
1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales
2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras
3 Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras
4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales
5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios
Préstamos a Corto Plazo
1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado
Préstamos a Largo Plazo
1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado
5 Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades
Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del
8 SPNnoF
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Servicio de la Deuda en Moneda Nacional
1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo
6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Nacional Largo
8 Plazo
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda
9 Nacional
Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera
6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo
8 Plazo
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda
9 Extranjera
Intereses por Préstamos Recibidos
1 Intereses por Préstamos del Sector Privado
2 Intereses por Préstamos de la Administración Central
Int. de Préstam.de Fondos Fiduciarios y otros Entes
8 SPNnoF
9 Intereses de Préstamos del Sector Externo
Otros Gastos
Otras Pérdidas
2 Pérdida de Inventarios
7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación
9 Primas de Emisión de Valores Públicos
Devengado
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
2007
2006
2007
2006
608.555.046,00
328.365.786,00
339.977.989,00
330.950.790,00
506.516.217,12
167.595.014,93
430.430.385,84
153.689.248,51
79,0%
-0,8%
17,7%
9,0%
307.516.786,00
286.206.790,00
163.335.014,93
137.389.248,51
7,4%
18,9%
-73,9%
20.849.000,00
44.744.000,00
4.260.000,00
16.300.000,00
-53,4%
1.572.406.000,00
1.742.556.084,00
797.435.986,78
734.591.008,50
-9,8%
8,6%
648.410.000,00
150.000,00
79.077.000,00
400.000.000,00
169.183.000,00
0
781.000,00
781.000,00
923.215.000,00
573.215.000,00
0
382.452.000,00
150.000,00
77.000,00
200.000.000,00
162.225.000,00
20.000.000,00
580.904,00
580.904,00
1.359.523.180,00
701.868.180,00
0
169.713.189,78
100.000,00
13.077.000,00
0
156.536.189,78
326.085.985,84
150.000,00
200.077.000,00
0
115.858.985,84
10.000.000,00
275.400,00
275.400,00
408.229.622,66
187.403.622,66
0
69,5%
0,0%
102597,4%
100,0%
4,3%
-100,0%
34,4%
34,4%
-32,1%
-18,3%
-48,0%
-33,3%
-93,5%
385.640,00
385.640,00
627.337.157,00
508.285.157,00
0
35,1%
-100,0%
40,0%
40,0%
53,7%
171,2%
350.000.000,00
657.655.000,00
119.052.000,00
220.826.000,00
-46,8%
-46,1%
14.133.748.000,00
10.645.909.000,00
5.970.548.479,81
4.296.057.624,49
32,8%
39,0%
5.050.280.000,00
27.330.000,00
5.021.950.000,00
3.840.500.000,00
0
3.839.500.000,00
1.359.740.141,27
59.660.645,23
1.300.078.782,14
1.417.678.544,99
34.809.496,96
1.382.868.630,58
31,5%
30,8%
-4,1%
71,4%
-6,0%
1.000.000,00
1.000.000,00
713,9
417,45
0,0%
71,0%
0
6.732.944.000,00
3.574.242.530,00
0
3.229.137.122,00
1.476.521.663,48
88,4%
118,7%
6.475.075.000,00
3.314.500.000,00
3.080.739.384,40
1.447.423.517,18
95,4%
112,8%
257.869.000,00
259.742.530,00
29.507.434,82
29.098.146,30
-0,7%
1,4%
0
2.350.524.000,00
20.000,00
1.200.000,00
3.231.166.470,00
20.000,00
525.000,00
118.890.302,78
1.381.671.216,54
10.000,00
0
1.401.857.416,02
1.771,88
198.567,72
-27,3%
0,0%
128,6%
-1,4%
464,4%
-100,0%
0
2.349.304.000,00
1.402.730,00
3.229.218.740,00
0
1.381.661.216,54
0
1.401.657.076,42
-100,0%
-27,2%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.221.365.459,00
93.722.411.314,00
Cuadro Nº3. Página 8 de 33
14.730,00
14.730,00
14.730,00
58.846.247.101,70
20.354,66
20354,66
0
20.354,66
0
42.837.436.913,24
-1,4%
-27,6%
-27,6%
-27,6%
20,8%
37,4%
CUADRO Nº 4
Administración Nacional
Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007,
por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial.
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Inciso PPrincipal PParcial
1
1
1
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
0
5
1
9
6
0
7
0
8
1
2
3
5
7
2
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
6
7
9
4
1
2
3
4
9
5
1
2
3
4
Descripcion
Gastos en Personal
Personal Permanente
Retribución del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribuciones Patronales
Complementos
Personal Temporario
Retribuciones del Cargo
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribuciones Patronales
Complementos
Servicios Extraordinarios
Retribuciones Extraordinarias
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Beneficios y Compensaciones
Beneficios y Compensaciones
Gabinete de autoridades superiores
Gabinete de autoridades superiores
Personal contratado
Retribuciones por contratos
Adicionales al contrato
Sueldo anual complementario
Contribuciones patronales
Contratos especiales
Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Alimentos para Personas
Alimentos para Animales
Productos Pecuarios
Productos Agroforestales
Madera, Corcho y sus Manufacturas
Otros N.E.P.
Textiles y Vestuario
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Confecciones Textiles
Otros N.E.P.
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Papel de Escritorio y Cartón
Papel para Computación
Productos de Artes Gráficas
Productos de Papel y Cartón
Libros, Revistas y Periódicos
Textos de Enseñanza
Especies Timbradas y Valores
Otros N.E.P.
Productos de Cuero y Caucho
Cueros y Pieles
Artículos de Cuero
Artículos de Caucho
Cubiertas y Cámaras de Aire
Otros N.E.P.
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Compuestos Químicos
Productos Farmacéuticos y Medicinales
Abonos y Fertilizantes
Cuadro yNºOtros
4. Página 9 de 33
Insecticidas, Fumigantes
2007
2006
50,7%
48,5%
49,4%
44,2%
46,9%
44,2%
60,5%
46,6%
67,0%
49,8%
49,4%
52,4%
50,6%
28,2%
45,6%
62,3%
60,4%
61,7%
39,0%
50,2%
65,9%
65,9%
57,9%
47,4%
58,9%
12,2%
12,2%
43,0%
43,0%
58,2%
67,8%
50,8%
61,2%
61,5%
51,8%
49,7%
49,8%
49,0%
52,4%
45,3%
50,6%
49,6%
53,7%
57,8%
45,1%
51,8%
0,0%
54,9%
37,3%
57,5%
58,2%
43,5%
53,7%
64,2%
64,2%
40,6%
59,4%
39,6%
0,2%
0,2%
41,4%
41,4%
51,7%
66,6%
38,2%
55,0%
54,3%
45,9%
30,8%
29,8%
32,3%
31,7%
18,7%
31,6%
33,3%
73,5%
80,0%
17,9%
34,2%
14,0%
30,0%
21,7%
26,3%
23,7%
30,4%
34,4%
18,4%
7,0%
10,7%
61,1%
32,4%
36,2%
296,8%
25,2%
31,5%
32,0%
27,8%
33,0%
32,1%
31,6%
10,4%
7,7%
30,4%
30,7%
36,0%
20,7%
4,6%
28,0%
43,1%
18,7%
24,4%
22,9%
16,1%
2,0%
30,3%
29,0%
18,7%
24,8%
19,3%
12,3%
91,4%
49,9%
14,1%
26,8%
275,9%
18,0%
15,3%
26,9%
51,6%
29,6%
41,4%
26,6%
15,8%
36,2%
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Inciso PPrincipal PParcial
5
6
7
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
3
4
5
9
8
1
2
3
4
9
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
4
5
6
7
9
3
1
2
3
4
5
6
9
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
2
3
4
5
6
9
6
0
Descripcion
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustibles y Lubricantes
Específicos Veterinarios
Productos de Material Plástico
Otros N.E.P.
Productos de Minerales No Metálicos
Productos de Arcilla y Cerámica
Productos de Vidrio
Productos de Loza y Porcelana
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metálicos
Productos Ferrosos
Productos No Ferrosos
Material de Guerra
Estructuras Metálicas Acabadas
Herramientas Menores
Otros N.E.P.
Minerales
Minerales Metalíferos
Petroleo Crudo y Gas Natural
Carbón Mineral
Piedra, Arcilla y Arena
Otros N.E.P.
Otros Bienes de Consumo
Elementos de Limpieza
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Utiles y Materiales Eléctricos
Utensilios de Cocina y Comedor
Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio
Repuestos y Accesorios
Otros N.E.P.
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Agua
Gas
Teléfonos, Télex y Telefax
Correos y Telégrafo
Otros N.E.P.
Alquileres y Derechos
Alquiler de Edificios y Locales
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte
Alquiler de Equipos de Computación
Alquiler de Fotocopiadoras
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Derechos de Bienes Intangibles
Alquiler con opción a compra
Otros N.E.P.
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación
Limpieza, Aseo y Fumigación
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
Otros N.E.P.
Servicios Técnicos y Profesionales
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
Médicos y Sanitarios
Jurídicos
Contabilidad y Auditoría
De Capacitación
De Informática y Sistemas Computarizados
De Turismo
Geriátricos
Otros N.E.P.
Servicios Comerciales y Financieros
Transporte
Almacenamiento
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Comisiones y Gastos Bancarios
Internet
Otros N.E.P.
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Cuadro Nº 4. Página 10 de 33
2007
2006
43,4%
32,3%
72,1%
63,3%
87,2%
27,9%
29,5%
21,0%
48,8%
13,6%
50,7%
21,5%
21,0%
44,2%
58,9%
4,4%
52,2%
27,4%
79,7%
50,4%
0,4%
54,0%
27,8%
41,2%
62,0%
34,7%
40,1%
18,0%
47,9%
37,2%
18,9%
42,0%
29,1%
48,9%
38,4%
14,1%
55,7%
15,8%
26,9%
37,1%
23,1%
31,3%
10,5%
52,8%
39,1%
32,8%
66,7%
44,3%
11,9%
36,6%
31,6%
53,6%
39,8%
3,6%
43,7%
55,3%
83,2%
30,6%
33,5%
39,2%
24,0%
59,6%
65,1%
26,6%
34,9%
23,5%
38,2%
36,9%
44,6%
52,5%
37,2%
46,8%
41,6%
42,4%
37,8%
31,2%
43,7%
38,7%
19,3%
29,3%
38,3%
3,4%
20,3%
28,5%
36,8%
32,7%
52,0%
34,1%
4,0%
43,2%
13,4%
45,1%
31,0%
22,4%
35,8%
45,8%
33,1%
31,8%
32,1%
47,6%
42,4%
44,1%
38,1%
35,6%
45,3%
45,9%
20,7%
33,9%
49,2%
43,9%
33,9%
23,2%
45,5%
39,3%
17,1%
18,7%
34,9%
34,8%
26,3%
34,1%
9,6%
54,7%
12,3%
48,4%
32,0%
23,0%
31,0%
36,7%
26,4%
28,3%
40,5%
66,0%
42,4%
39,5%
56,2%
107,0%
27,5%
44,8%
42,7%
52,8%
21,8%
34,2%
34,2%
40,8%
35,2%
55,1%
25,5%
41,9%
45,3%
29,7%
29,9%
17,1%
20,8%
20,8%
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Inciso PPrincipal PParcial
7
54,2%
38,4%
27,0%
904,3%
22,9%
60,2%
22,9%
63,7%
33,2%
6,2%
38,5%
24,0%
125,2%
18,9%
15,0%
26,0%
59,7%
20,4%
11,2%
11,2%
202,1%
202,1%
6,5%
6,5%
2,8%
2,8%
11,5%
11,6%
2,7%
2,2%
26,9%
0,4%
43,1%
10,4%
46,1%
24,5%
13,0%
9,9%
37,6%
36,8%
27,2%
17,2%
32,3%
98,5%
16,7%
7,9%
7,9%
26,7%
26,7%
45,3%
45,3%
0,4%
0,4%
19,5%
19,8%
1,6%
55,3%
47,6%
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Jubilaciones y/o retiros
Pensiones
Becas
Ayudas Sociales a Personas
Transferencias a Instituciones de Enseñanza
Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
56,5%
62,7%
51,2%
67,8%
41,8%
89,3%
44,5%
47,6%
47,7%
48,0%
55,0%
43,7%
60,1%
48,5%
7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
8 Transferencias a Cooperativas
9 Transferencias a Empresas Privadas
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
1 Transferencias a Personas
2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza
52,7%
67,0%
79,8%
63,9%
41,7%
49,9%
50,5%
44,9%
60,6%
101,4%
56,4%
28,5%
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas
Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
Transferencias a Cooperativas
Transferencias a Empresas Privadas
Transferencias a la Administración Nacional
56,1%
88,0%
276,5%
61,3%
0,0%
58,0%
74,0%
24,8%
105,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
9
9
1
2
3
4
5
6
7
9
4
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
0
5
0
6
0
7
0
8
1
9
5
1
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
1 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
5
2006
36,4%
38,4%
33,1%
61,8%
39,6%
3,6%
27,5%
53,7%
1225,7%
157,8%
23,5%
39,4%
52,2%
36,3%
55,1%
36,5%
40,3%
76,2%
8
3
2007
42,9%
42,5%
43,5%
39,1%
30,2%
19,3%
34,4%
38,4%
68,5%
19,9%
29,7%
17,5%
49,9%
33,2%
55,2%
52,2%
13,0%
59,0%
60,5%
40,3%
31,5%
1
2
9
2
Descripcion
Pasajes y Viáticos
Pasajes
Viáticos
Otros N.E.P.
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
Impuestos Indirectos
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Regalías
Juicios y Mediaciones
Otros N.E.P.
Otros Servicios
Servicios de Ceremonial
Gastos reservados
Servicios de Vigilancia
Gastos Protocolares
Pasantías
Becas de Investigacion
Peculio
Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Bienes Preexistentes
Tierras y Terrenos
Edificios e Instalaciones
Construcciones
Construcciones en Bienes de Dominio Privado
Construcciones en Bienes de Dominio Público
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo de Producción
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipo Sanitario y de Laboratorio
Equipo de Comunicación y Señalamiento
Equipo Educacional y Recreativo
Equipo para Computación
Equipo de Oficina y Muebles
Herramientas y Repuestos Mayores
Equipos Varios
Equipo Militar y de Seguridad
Equipo Militar y de Seguridad
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
Obras de Arte
Obras de Arte
Semovientes
Semovientes
Activos Intangibles
Programas de Computación
Otros activos intangibles
Transferencias
2 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gtos. Corrientes
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público
Nacional
Cuadro Nº 4. Página 11 de 33
62,5%
0,0%
53,3%
54,7%
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Inciso PPrincipal PParcial
1
29,5%
58,6%
1242,7%
40,0%
139,0%
140,0%
38,9%
30,8%
28,6%
6894,2%
31,9%
54,0%
44,9%
51,6%
1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes
54,2%
51,5%
2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
33,0%
43,3%
44,2%
76,3%
38,4%
38,6%
3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales
4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales
6 Transferencias a Gobiernos Municipales
64,5%
24,7%
30,7%
61,3%
20,8%
37,7%
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
Transferencias a Instituciones Púb. Financieras
2 Provinciales
Transferencias a Empresas Púb. no Financieras
3 Provinciales
4 Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales
6 Transferencias a Gobiernos Municipales
Transferencias al Exterior
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos
2 Corrientes
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de
7 Capital
Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital
1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales
2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras
3 Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras
4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales
5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios
Préstamos a Corto Plazo
1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado
Préstamos a Largo Plazo
1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado
57,6%
54,4%
56,3%
52,8%
42,2%
83,2%
51,0%
13,6%
126,6%
46,4%
53,1%
48,0%
4
7
8
9
8
9
6
1
2
3
7
1
2
3
2006
55,2%
3
7
2007
5,7%
2
6
Descripcion
Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos
Corrientes
Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos
Corrientes
Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos
Corrientes
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF
p/Fin.Gs.Ctes
Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de
Capital
Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de
Capital
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de
Capital
Transferencias a Universidades Nacionales
5 Préstamos a Largo Plazo a Provincias y Municipalidades
Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del
8 SPNnoF
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Servicio de la Deuda en Moneda Nacional
20,4%
36,4%
50,7%
42,2%
26,2%
66,7%
16,5%
0,0%
92,5%
85,3%
100,0%
259840,3%
0,0%
71,4%
50,0%
47,4%
47,4%
30,0%
26,7%
49,4%
49,4%
68,0%
88,7%
34,0%
33,6%
42,2%
40,4%
26,9%
36,9%
1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo
218,3%
6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Nacional Largo
8 Plazo
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda
9 Nacional
Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera
Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo
6 Plazo
Com. y Otros Gastos Deuda en Moneda Extranjera Largo
8 Plazo
Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda
9 Extranjera
Intereses por Préstamos Recibidos
1 Intereses por Préstamos del Sector Privado
2 Intereses por Préstamos de la Administración Central
Int. de Préstam.de Fondos Fiduciarios y otros Entes
8 SPNnoF
9 Intereses de Préstamos del Sector Externo
Cuadro Nº 4. Página 12 de 33
25,9%
36,0%
0,1%
0,0%
48,0%
41,3%
47,6%
43,7%
11,4%
11,2%
58,8%
50,0%
0,0%
43,4%
8,9%
37,8%
58,8%
0,0%
43,4%
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Inciso PPrincipal PParcial
8
4
Descripcion
2007
2006
Otros Gastos
Otras Pérdidas
2 Pérdida de Inventarios
7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación
9 Primas de Emisión de Valores Públicos
Totales
52,0%
Cuadro Nº 4. Página 13 de 33
45,7%
CUADRO Nº 5
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito Inicial
Descripcion
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nación
Ministerio Público
Presidencia de la Nación
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Producción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Ser
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Publica
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Total
2007
701.116.861,00
1.565.098.881,00
383.057.815,00
996.347.937,00
624.857.600,00
5.421.108.487,00
1.054.529.518,00
812.836.777,00
6.488.279.693,00
1.952.777.193,00
14.287.368.360,00
8.215.357.251,00
44.912.827.678,00
2.470.872.869,00
5.456.457.880,00
13.977.443.000,00
3.901.027.659,00
113.221.365.459,00
Devengado
2006
2007
2006
597.955.531,00
360.646.733,98
283.961.324,14
1.216.666.875,00
700.658.931,93
571.021.149,20
290.978.650,00
175.027.402,86
136.277.550,85
845.599.576,00
462.797.668,11
366.410.986,98
311.833.969,00
196.947.029,69
90.031.925,74
4.441.310.147,00 2.639.691.168,52 2.095.641.119,93
842.887.084,00
519.179.686,61
436.054.223,21
640.139.923,00
340.479.339,41
271.797.601,51
5.713.924.487,00 3.271.784.818,62 2.688.741.570,22
1.747.124.130,00 1.012.510.671,68
661.921.149,38
10.578.858.420,00 9.144.124.695,57 5.779.305.400,22
6.304.805.761,00 4.268.966.608,87 3.130.177.146,63
35.058.485.345,00 24.629.550.899,43 15.936.518.484,66
2.110.819.511,00 1.079.516.743,13
799.795.123,70
3.559.303.905,00 2.845.796.193,14 1.686.871.557,98
10.505.443.000,00 5.889.611.371,09 4.240.963.464,74
8.956.275.000,00 1.308.957.139,06 3.661.947.134,15
93.722.411.314,00 58.846.247.101,70 42.837.436.913,24
Cuadro Nº 5. Página 14 de 33
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
17,3%
28,6%
31,6%
17,8%
100,4%
22,1%
25,1%
27,0%
13,6%
11,8%
35,1%
30,3%
28,1%
17,1%
53,3%
33,0%
-56,4%
20,8%
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
27,0%
22,7%
28,4%
26,3%
118,8%
26,0%
19,1%
25,3%
21,7%
53,0%
58,2%
36,4%
54,5%
35,0%
68,7%
38,9%
-64,3%
37,4%
CUADRO Nº 6
Administración Nacional
Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre.
Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Jurisdicción.
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
respecto al Crédito Inicial.
Descripcion
2007
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nación
Ministerio Público
Presidencia de la Nación
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Producción
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Ser
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Publica
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Total
Cuadro Nº 6. Página 15 de 33
2006
51,4%
44,8%
45,7%
46,4%
31,5%
48,7%
49,2%
41,9%
50,4%
51,8%
64,0%
52,0%
54,8%
43,7%
52,2%
42,1%
33,6%
52,0%
47,5%
46,9%
46,8%
43,3%
28,9%
47,2%
51,7%
42,5%
47,1%
37,9%
54,6%
49,6%
45,5%
37,9%
47,4%
40,4%
40,9%
45,7%
CUADRO Nº 7
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Finalidades y Funciones.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito inicial
2007
Administración Gubernamental
Legislativa
Judicial
Dirección Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
Información y Estadística Básicas
Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Servicios Sociales
Salud
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Social
Educación y Cultura
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería
Comunicaciones
Transporte
Ecología y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
Deuda Pública
Servicio de la Deuda Pública
Total
6.185.893.961,00
557.085.836,00
2.038.329.511,00
850.295.808,00
1.078.873.673,00
1.220.857.399,00
230.317.859,00
94.429.639,00
115.704.236,00
7.795.962.046,00
3.595.374.372,00
3.194.496.472,00
534.768.666,00
471.322.536,00
71.435.617.515,00
4.306.907.873,00
3.269.419.229,00
46.350.120.830,00
8.756.127.808,00
2.051.761.868,00
3.004.291.978,00
2.884.364.424,00
812.623.505,00
13.670.143.937,00
5.685.745.907,00
294.122.555,00
5.620.720.238,00
323.584.717,00
732.285.508,00
361.818.168,00
203.661.305,00
448.205.539,00
14.133.748.000,00
14.133.748.000,00
113.221.365.459,00
Devengado
2006
6.074.766.216,0
477.583.268,0
1.582.531.252,0
646.121.113,0
924.112.167,0
2.035.062.952,0
255.445.112,0
76.778.510,0
77.131.842,0
6.756.962.853,0
3.172.489.062,0
2.710.415.053,0
453.839.997,0
420.218.741,0
60.144.158.933,0
3.448.981.867,0
6.261.094.715,0
35.209.403.690,0
7.050.700.054,0
1.529.187.632,0
3.525.542.229,0
2.643.026.563,0
476.222.183,0
10.100.614.312
4.186.026.779,0
219.873.941,0
4.163.360.145,0
167.364.241,0
566.356.406,0
391.654.335,0
164.234.291,0
241.744.174,0
10.645.909.000,0
10.645.909.000,0
93.722.411.314,00
2007
2.828.607.217,59
285.446.969,34
917.794.630,53
310.544.809,74
628.000.657,93
548.310.976,11
56.375.804,36
46.266.288,82
35.867.080,76
3.774.839.574,58
1.781.750.782,60
1.547.728.487,56
190.355.698,47
255.004.605,95
37.965.776.687,20
2.101.865.126,29
1.508.247.123,71
25.725.682.819,90
4.504.868.834,58
935.675.511,30
1.336.886.597,01
1.481.920.430,61
370.630.243,80
8.306.475.142,52
2.761.414.218,19
157.017.730,09
4.509.165.270,64
85.872.196,34
528.197.500,73
154.308.874,62
92.657.101,05
17.842.250,86
5.970.548.479,81
5.970.548.479,81
58.846.247.101,70
Cuadro Nº 7. Página 16 de 33
2006
2.834.392.761,7
226.213.239,3
736.178.269,0
208.898.640,0
519.251.076,2
1.034.060.494,2
46.723.748,5
35.710.987,3
27.356.307,2
3.046.717.289,4
1.497.724.478,3
1.196.269.762,8
155.585.073,3
197.137.974,9
27.445.317.242,7
1.437.882.729,9
2.549.703.550,9
16.221.344.692,1
3.264.998.163,2
649.028.975,9
1.635.195.308,3
1.344.283.779,8
342.880.042,7
5.214.951.995
2.035.818.150,8
160.890.868,4
2.482.751.892,3
43.790.731,8
240.501.826,6
165.209.494,4
72.877.139,3
13.111.891,3
4.296.057.624,5
4.296.057.624,5
42.837.436.913,24
Variación en el Variación en el
Crédito Inicial Devengado 2006
2006 a 2007
a 2007
1,8%
16,6%
28,8%
31,6%
16,7%
-40,0%
-9,8%
23,0%
50,0%
15,4%
13,3%
17,9%
17,8%
12,2%
18,8%
24,9%
-47,8%
31,6%
24,2%
34,2%
-14,8%
9,1%
70,6%
35,3%
35,8%
33,8%
35,0%
93,3%
29,3%
-7,6%
24,0%
85,4%
32,8%
32,8%
20,8%
-0,2%
26,2%
24,7%
48,7%
20,9%
-47,0%
20,7%
29,6%
31,1%
23,9%
19,0%
29,4%
22,3%
29,4%
38,3%
46,2%
-40,8%
58,6%
38,0%
44,2%
-18,2%
10,2%
8,1%
59,3%
35,6%
-2,4%
81,6%
96,1%
119,6%
-6,6%
27,1%
36,1%
39,0%
39,0%
37,4%
CUADRO Nº 8
Administración Nacional
Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer
semestre. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Finalidades y Funciones.
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al
Crédito Inicial.
2007
Administración Gubernamental
Legislativa
Judicial
Dirección Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
Información y Estadística Básicas
Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Servicios Sociales
Salud
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Social
Educación y Cultura
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería
Comunicaciones
Transporte
Ecología y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
Deuda Pública
Servicio de la Deuda Pública
Total
2006
45,7%
51,2%
45,0%
36,5%
58,2%
44,9%
24,5%
49,0%
31,0%
48,4%
49,6%
48,4%
35,6%
54,1%
53,1%
48,8%
46,1%
55,5%
51,4%
45,6%
44,5%
51,4%
45,6%
60,8%
48,6%
53,4%
80,2%
26,5%
72,1%
42,6%
45,5%
4,0%
42,2%
42,2%
52,0%
Cuadro Nº 8. Página 17 de 33
46,7%
47,4%
46,5%
32,3%
56,2%
50,8%
18,3%
46,5%
35,5%
45,1%
47,2%
44,1%
34,3%
46,9%
45,6%
41,7%
40,7%
46,1%
46,3%
42,4%
46,4%
50,9%
72,0%
51,6%
48,6%
73,2%
59,6%
26,2%
42,5%
42,2%
44,4%
5,4%
40,4%
40,4%
45,7%
CUADRO Nº 9
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por SAF .
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito Inicial
Servicio
Descripcion
1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
101 FUNDACION MIGUEL LILLIO
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
103 CIENTIFICAS Y TECNICAS
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
106 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
108 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y
111 FAMILIA
112 AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
113 TEATRO NACIONAL CERVANTES
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
114 ECONOMIA SOCIAL INAES
115 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
116 BIBLIOTECA NACIONAL
117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
118 INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
119 INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
201 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el
202 Racismo
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA
250 POLICIA FEDERAL
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
301 NACION
302 SECRETARIA DE INTELIGENCIA
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL
303 NARCOTRAFICO
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA
305 DE GABINETE
2007
Devengado
2006
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
48.469.000,00
9.910.000,00
30.003.171,00
43.535.000,00
7.555.098,00
22.933.170,00
24.637.213,89
4.629.392,83
17.797.426,60
19.685.372,77
3.221.580,25
11.605.438,76
11,3%
31,2%
30,8%
25,2%
43,7%
53,4%
476.078.678,00
191.668.380,00
138.936.817,00
89.737.425,00
23.245.000,00
36.360.639,00
372.014.052,00
133.475.971,00
84.631.766,00
80.909.928,00
20.353.548,00
28.143.510,00
259.672.291,60
83.900.997,83
50.616.155,16
40.618.466,93
10.235.928,77
17.195.427,03
185.567.411,24
63.175.677,41
36.567.654,57
28.447.512,29
9.051.114,78
14.678.097,78
28,0%
43,6%
64,2%
10,9%
14,2%
29,2%
39,9%
32,8%
38,4%
42,8%
13,1%
17,2%
46.632.000,00
7.548.747,00
152.090.871,00
26.127.000,00
5.628.082,00
14.849.331,90
3.137.100,13
75.002.125,83
12.078.710,35
2.722.595,48
-100,0%
78,5%
34,1%
-100,0%
22,9%
15,2%
39.193.000,00
77.694.439,00
20.914.000,00
14.218.500,00
28.050.119,00
36.952.000,00
85.163.000,00
89.199.000,00
37.972.000,00
62.102.000,00
16.825.485,00
13.413.140,00
12.689.853,00
18.000.000,00
72.925.000,00
71.960.600,00
16.170.119,96
33.870.808,82
8.897.357,21
7.020.437,10
18.126.255,82
10.063.812,96
39.554.849,24
40.866.743,87
10.264.825,00
22.249.553,57
7.069.543,87
3.799.041,18
5.742.885,80
0,00
36.045.503,30
29.092.944,44
3,2%
25,1%
24,3%
6,0%
121,0%
105,3%
16,8%
24,0%
57,5%
52,2%
25,9%
84,8%
215,6%
4.271.000,00
1.954.000,00
2.205.275,15
583.243,31
118,6%
278,1%
969.645.000,00
827.154.000,00
552.718.461,23
461.402.188,94
17,2%
19,8%
210.466.486,00
288.885.000,00
215.124.304,00
238.885.000,00
85.024.848,97
148.026.020,37
62.868.347,40
124.258.759,40
-2,2%
20,9%
35,2%
19,1%
19.839.098,00
18.319.513,00
9.116.749,24
7.209.162,31
8,3%
26,5%
405.957.900,00
311.833.969,00
151.376.375,91
90.031.925,74
30,2%
68,1%
Cuadro Nº 9. Página 18 de 33
9,7%
40,5%
Crédito Inicial
Servicio
307
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
340
Descripcion
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERN Y CULTO
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SENADO DE LA NACION
CAMARA DE DIPUTADOS
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
IMPRENTA DEL CONGRESO
AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA
NACION
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
SECRETARIA DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
TECNOLOGIA
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL
SERV. PENITEN. FED
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION PRODUCTIVA
SECRETARIA DE CULTURA
PROCURACION PENITENCIARIA
341 Secretaria Nacional de Ni#ez, Adolescencia y Familia
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
350 SOCIAL
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION
354 PUBLICA Y SERVIC
355 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE
359 BIENES
360 PROCURACION GENERAL DE LA NACION
2007
Devengado
2006
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
915.592.701,00
1.521.065.814,00
5.221.254.261,00
210.205.476,00
307.984.594,00
56.493.584,00
22.542.766,00
758.255.318,00
1.378.866.994,00
3.356.551.181,00
175.392.890,00
270.359.087,00
44.074.250,00
18.364.291,00
468.563.531,45
661.269.963,77
2.742.503.782,08
108.629.985,21
158.060.524,52
30.424.332,90
11.400.455,06
399.486.568,64
462.780.460,99
1.595.861.721,35
87.555.683,98
122.537.899,46
23.915.122,97
9.169.698,69
20,7%
10,3%
55,6%
19,8%
13,9%
28,2%
22,8%
17,3%
42,9%
71,9%
24,1%
29,0%
27,2%
24,3%
27.496.441,00
22.814.079,00
14.153.882,75
11.107.980,78
20,5%
27,4%
218.899.700,00
75.801.061,00
21.123.000,00
1.376.490.729,00
112.000.000,00
89.100.677,00
5.064.000,00
408.870.506,00
1.628.309.809,00
7.380.912.876,00
537.252.819,00
237.890.947,00
63.870.158,00
18.237.000,00
1.051.523.875,00
74.983.498,00
82.245.723,00
3.692.010,00
298.763.330,00
1.356.518.779,00
5.683.621.435,00
457.433.434,00
155.829.489,00
45.570.653,78
39.357.782,70
9.934.326,52
627.128.346,37
35.145.593,10
49.115.630,70
2.138.369,10
163.332.531,09
796.128.942,16
3.850.672.271,84
264.434.081,12
60.446.558,15
29.896.560,56
8.384.926,83
512.772.632,56
26.736.214,29
55.043.861,01
1.601.981,10
83.202.518,82
662.244.793,87
2.850.739.194,77
213.827.992,31
47.593.717,67
18,7%
15,8%
30,9%
49,4%
8,3%
37,2%
36,9%
20,0%
29,9%
17,4%
52,7%
31,6%
18,5%
22,3%
31,5%
-10,8%
33,5%
96,3%
20,2%
35,1%
23,7%
27,0%
33.422.011,00
188.608.152,00
24.923.000,00
165.143.000,00
13.393.424,99
73.530.585,56
9.792.648,22
58.248.516,64
34,1%
14,2%
36,8%
26,2%
341.850.387,00
98.155.194,00
6.802.000,00
235.972.880,00
72.812.721,00
5.178.934,00
150.799.894,54
48.486.001,51
3.406.013,13
88.093.531,72
33.477.942,90
1.604.638,66
44,9%
34,8%
31,3%
71,2%
44,8%
112,3%
167.960.500,00
2.976.011.822,00
68.996.035,28
3.360.223.229,00
1.326.138.329,55
1.627.930.816,15
-11,4%
-18,5%
9.651.296.749,00 7.372.408.432,00
13.977.443.000,00 10.505.443.000,00
3.901.027.659,00 8.956.275.000,00
792.229.633,00
708.949.266,00
5.943.899.820,61
5.889.611.371,09
1.308.957.139,06
250.086.223,70
4.078.114.394,46
4.240.963.464,74
3.661.947.134,15
250.877.516,48
30,9%
33,0%
-56,4%
11,7%
45,8%
38,9%
-64,3%
-0,3%
11.691.426,11
120.199.015,55
10.022.792,45
92.514.019,57
39,2%
29,7%
16,6%
29,9%
28.914.900,00
265.296.850,00
20.771.107,00
204.562.387,00
Cuadro Nº 9. Página 19 de 33
Crédito Inicial
Servicio
Descripcion
361 DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
370 MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
371 ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
372 TECNICAS F.F.A.A
374 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
375 GENDARMERIA NACIONAL
379 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
380 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
381 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
382 Policia de Seguridad Aeroportuaria
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
451 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET.
470 PENS. MILITARES
601 Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
602 COMISION NACIONAL DE VALORES
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
606 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
607 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL
611 AGROPECUARIO
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE
613 SANEAMIENTO
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
622 INDUSTRIAL (INPI)
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
623 AGROALIMENTARIA
624 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE
656 PRESAS
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES
659 VIALES
2007
Devengado
2006
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
117.760.965,00
199.037.846,00
147.355.085,00
86.416.263,00
144.274.000,00
140.838.741,00
54.828.387,31
91.004.634,94
44.762.404,07
43.763.531,28
60.117.974,58
25.295.035,70
36,3%
38,0%
4,6%
25,3%
51,4%
77,0%
30.301.657,00
2.041.250.596,00
1.240.704.674,00
1.273.317.446,00
825.495.437,00
1.292.616.994,00
97.920.000,00
27.458.069,00
107.501.000,00
20.404.311,00
1.752.400.643,00
1.029.787.394,00
1.056.028.897,00
720.330.886,00
1.100.087.895,00
11.870.696,52
993.603.252,45
621.223.523,31
618.204.879,29
386.508.334,92
701.430.237,60
0,00
5.168.296,54
65.461.836,72
9.290.676,19
869.596.295,98
471.688.894,08
504.546.759,71
322.067.715,92
485.409.033,82
48,5%
16,5%
20,5%
20,6%
14,6%
17,5%
27,8%
14,3%
31,7%
22,5%
20,0%
44,5%
4.182.024,82
45.502.891,32
-14,8%
28,0%
23,6%
43,9%
1.476.942.000,00
12.000.000,00
16.713.000,00
25.742.539,00
3.213.068.749,00
429.706.750,00
24.697.000,00
105.177.200,00
32.610.754,00
1.467.664.000,00
730.303.769,42
0,6%
10,3%
10.927.174,00
25.067.000,00
2.358.229.143,00
387.000.000,00
20.010.000,00
54.165.000,00
25.115.000,00
805.740.417,21
1.384.676,16
4.934.255,31
10.428.184,76
2.494.603.052,82
207.640.329,24
9.422.118,20
42.447.770,28
14.212.469,16
3.769.295,31
7.020.383,86
1.392.006.894,52
143.997.935,90
6.756.228,20
25.758.042,21
11.279.495,80
52,9%
2,7%
36,2%
11,0%
23,4%
94,2%
29,8%
30,9%
48,5%
79,2%
44,2%
39,5%
64,8%
26,0%
19.733.400,00
4.184.986,00
21.402.209,00
3.658.000,00
255.890.994,50
1.634.822,91
5.699.772,43
1.295.006,47
-7,8%
14,4%
4389,5%
26,2%
432.452.161,00
11.269.800,00
12.582.435,00
232.653.458,00
7.300.000,00
9.033.973,00
240.692.517,52
3.939.723,18
5.248.371,17
106.837.813,53
2.469.176,18
4.260.174,14
85,9%
54,4%
39,3%
125,3%
59,6%
23,2%
20.601.874,00
15.619.000,00
9.273.901,04
7.182.796,86
31,9%
29,1%
332.648.808,00
27.851.000,00
59.434.390,00
30.886.000,00
299.852.000,00
22.706.595,00
24.519.776,00
21.437.000,00
160.317.692,78
11.914.831,95
15.483.425,22
12.557.076,01
119.009.245,30
8.507.322,10
11.059.310,48
9.722.492,92
10,9%
22,7%
142,4%
44,1%
34,7%
40,1%
40,0%
29,2%
6.012.000,00
4.552.000,00
2.708.202,98
1.733.301,73
32,1%
56,2%
364.927.000,00
269.276.604,00
192.567.148,31
48.662.870,10
35,5%
295,7%
32.226.000,00
84.008.000,00
Cuadro Nº 9. Página 20 de 33
Crédito Inicial
Servicio
661
664
802
804
850
852
902
903
904
905
906
908
909
910
912
913
914
Totales
Descripcion
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL
TRANSPORTE
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y
ACREDITACION UNIVERSITARIA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE
ABLACION E IMPLANTE
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS
G. MALBRAN
HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
2007
Devengado
2006
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
19.731.606,00
13.839.507,00
7.514.315,66
5.145.276,44
42,6%
46,0%
48.500.000,00
7.535.000,00
18.875.279,00
6.232.000,00
15.388.483,33
3.449.057,46
11.721.579,26
3.151.974,25
156,9%
20,9%
31,3%
9,4%
6.605.310,00
5.642.296,00
3.192.758,06
2.555.428,65
41.908.535.700,00 31.684.381.116,00 23.292.664.302,42 14.301.323.176,38
28.280.156,00
13.881.000,00
10.748.267,46
7.264.492,13
11.563.999,00
9.641.285,00
4.582.374,03
3.876.193,41
41.288.000,00
33.544.000,00
18.236.093,50
16.600.062,63
17,1%
32,3%
103,7%
19,9%
23,1%
24,9%
62,9%
48,0%
18,2%
9,9%
36.793.000,00
30.474.000,00
19.462.035,42
15.188.155,70
20,7%
28,1%
20.130.000,00
17.695.489,00
8.917.983,29
6.705.793,27
13,8%
33,0%
55.503.953,00
0,00
42.520.865,00
43.052.282,00
21.855.088,47
0,00
18.593.632,04
18.296.622,49
28,9%
19,4%
15.385.837,62
21,3%
20,8%
13.697.988,00
11.986.475,00
5.767.306,77
4.721.453,11
16.264.000,00
12.283.240,00
7.365.245,75
5.557.283,11
660.914.809,00
497.080.877,00
299.500.848,07
241.513.339,48
51.130.441,00
41.136.477,00
13.966.172,02
9.169.921,89
113.221.365.459,00 93.722.411.314,00 58.846.247.101,70 42.837.436.913,24
14,3%
32,4%
33,0%
24,3%
20,8%
22,2%
32,5%
24,0%
52,3%
37,4%
35.058.392,00
Nota: el Servicio 111, Consejo Nacional de Niñez, adolescencia y familia pasó a ser Secretaría Nacional de Niñez, adolescenica y familia, bajo la numeración 341.
Cuadro Nº 9. Página 21 de 33
CUADRO Nº 10
Administración Nacional
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por SAF y Programas.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Crédito Inicial
Descripcion
Servicio Programa
1
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
16 Control Externo del Sector Público Nacional
101
FUNDACION MIGUEL LILLIO
16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea
102
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
1 Actividades Centrales
16 Control de los Servicios de Radiodifusión
18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación
103
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS
Actividades
Centrales
1
Formación de RRHH y Promoción Científica y
16 Tecnológica
17 Exhibición Pública e Investig.en Cs. Naturales de la R.A.
105
1
16
18
19
20
21
22
23
106
1
2
16
17
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Actividades Centrales
Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de
Insumos
Investigacion y Formacion de Recursos Humanos en
Ciencias Básicas
Estudio de Radiación Cósmica Alta Energía "Proyecto
AUGER"
Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección
Ambiental
Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no
Nucleares
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los Programas 16 y 17
Generación de Ciclos de Información Espacial
Completos
Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al
Espacio
18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen
107
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
1 Actividades Centrales
17
18
19
20
Conservación y Adm. de Areas Naturales Protegidas
Atención a Pasividades de Guardaparques
Capacitación
Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR
2006
48.469.000,00
48.469.000,00
9.910.000,00
9.910.000,00
30.003.171,00
14.814.833,00
13.826.635,00
1.361.703,00
43.535.000,00
43.535.000,00
7.555.098,00
7.555.098,00
22.933.170,00
11.407.498,00
10.297.695,00
1.227.977,00
24.637.213,89
24.637.213,89
4.629.392,83
4.629.392,83
17.797.426,60
9.406.752,28
7.764.072,53
626.601,79
19.685.372,77
19.685.372,77
3.221.580,25
3.221.580,25
11.605.438,76
4.973.648,60
6.009.131,53
622.658,63
11,3%
11,3%
31,2%
31,2%
30,8%
29,9%
34,3%
10,9%
25,2%
25,2%
43,7%
43,7%
53,4%
89,1%
29,2%
0,6%
476.078.678,00
29.704.730,00
372.014.052,00
26.391.280,00
259.672.291,60
14.087.992,11
185.567.411,24
11.946.606,64
28,0%
12,6%
39,9%
17,9%
442.816.733,00
342.672.227,00
244.387.325,62
172.528.517,93
29,2%
41,7%
3.557.215,00
191.668.380,00
27.586.434,00
2.950.545,00
133.475.971,00
29.827.449,00
1.196.973,87
83.900.997,83
21.006.983,83
1.092.286,67
63.175.677,41
17.484.979,39
20,6%
43,6%
-7,5%
9,6%
32,8%
20,1%
43.206.167,00
13.222.555,34
-100,0%
-100,0%
57.941.389,00
31.148.572,62
-100,0%
-100,0%
1.319.570,06
-100,0%
-100,0%
2.500.966,00
59.830.503,00
48.266.234,00
25.001.157,60
22.507.371,39
39.693.164,00
9.882.350,47
16.292.045,00
5.503.134,54
138.936.817,00
16.707.349,00
62.000,00
84.631.766,00
9.889.366,00
62.000,00
50.616.155,16
7.247.077,54
0
36.567.654,57
6.697.315,79
0
64,2%
68,9%
0,0%
38,4%
8,2%
121.318.188,00
73.503.400,00
42.614.183,61
29.335.888,28
65,1%
45,3%
835.280,00
1.163.000,00
754.894,01
534.450,50
-28,2%
41,2%
14.000,00
89.737.425,00
26.277.228,00
14.000,00
80.909.928,00
17.019.822,00
0
40.618.466,93
10.461.684,23
0
28.447.512,29
8.108.492,38
0,0%
10,9%
54,4%
42,8%
29,0%
40.080.548,00
1.985.000,00
800.049,00
2.331.100,00
33.349.206,00
1.440.000,00
602.092,00
6.723.000,00
20.495.038,26
596.253,94
160.144,29
3.733.308,77
15.298.323,39
390.240,00
151.982,26
1.919.145,62
20,2%
37,8%
32,9%
-65,3%
34,0%
52,8%
5,4%
94,5%
11.308.000,00
11.318.600,00
2.890.563,18
2.494.265,34
-0,1%
15,9%
6.955.500,00
23.245.000,00
23.245.000,00
36.360.639,00
36.360.639,00
10.457.208,00
20.353.548,00
20.353.548,00
28.143.510,00
28.143.510,00
2.281.474,26
10.235.928,77
10.235.928,77
17.195.427,03
17.195.427,03
85.063,30
9.051.114,78
9.051.114,78
14.678.097,78
14.678.097,78
-33,5%
14,2%
14,2%
29,2%
29,2%
2582,1%
13,1%
13,1%
17,2%
17,2%
152.090.871,00
19.585.080,00
75.002.125,83
12.680.120,83
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
46.632.000,00
76.470.494,00
44.540.414,00
11.494.883,00
26.127.000,00
14.849.331,90
37.528.922,47
19.629.755,78
5.163.326,75
12.078.710,35
-100,0%
-100,0%
-100,0%
78,5%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
22,9%
46.632.000,00
7.548.747,00
7.548.747,00
26.127.000,00
5.628.082,00
5.628.082,00
14.849.331,90
3.137.100,13
3.137.100,13
12.078.710,35
2.722.595,48
2.722.595,48
78,5%
34,1%
34,1%
22,9%
15,2%
15,2%
39.193.000,00
39.193.000,00
77.694.439,00
39.117.995,00
22.376.786,00
5.076.210,00
11.123.448,00
20.914.000,00
20.914.000,00
14.218.500,00
14.218.500,00
28.050.119,00
28.050.119,00
36.952.000,00
36.952.000,00
85.163.000,00
37.972.000,00
37.972.000,00
62.102.000,00
35.811.344,00
14.344.575,00
2.579.340,00
9.366.741,00
16.825.485,00
16.825.485,00
13.413.140,00
13.413.140,00
12.689.853,00
12.689.853,00
18.000.000,00
18.000.000,00
72.925.000,00
16.170.119,96
16.170.119,96
33.870.808,82
17.348.249,37
11.382.488,83
1.438.809,10
3.701.261,52
8.897.357,21
8.897.357,21
7.020.437,10
7.020.437,10
18.126.255,82
18.126.255,82
10.063.812,96
10.063.812,96
39.554.849,24
10.264.825,00
10.264.825,00
22.249.553,57
11.918.116,74
7.274.936,42
781.812,90
2.274.687,51
7.069.543,87
7.069.543,87
3.799.041,18
3.799.041,18
5.742.885,80
5.742.885,80
0,00
0
36.045.503,30
3,2%
3,2%
25,1%
9,2%
56,0%
96,8%
18,8%
24,3%
24,3%
6,0%
6,0%
121,0%
121,0%
105,3%
105,3%
16,8%
57,5%
57,5%
52,2%
45,6%
56,5%
84,0%
62,7%
25,9%
25,9%
84,8%
84,8%
215,6%
215,6%
85.163.000,00
89.199.000,00
89.199.000,00
72.925.000,00
71.960.600,00
71.960.600,00
39.554.849,24
40.866.743,87
40.866.743,87
36.045.503,30
29.092.944,44
29.092.944,44
16,8%
24,0%
24,0%
9,7%
40,5%
40,5%
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA
109
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
111
1
16
20
22
112
CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA
Actividades Centrales
Promoción y Protección del Niño, el Adolescente y la
Familia
Acciones Federales para la Integración Social
Atención Integral del Adulto Mayor
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares
113
16
114
16
115
1
16
17
18
116
25
117
16
118
16
119
16
TEATRO NACIONAL CERVANTES
Teatro Nacional Cervantes
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMIA SOCIAL INAES
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
Actividades Centrales
Control de los Servicios de Telecomunicaciones
Control de los Servicios Postales
Administración del Espectro Radioeléctrico
BIBLIOTECA NACIONAL
Servicios de la Biblioteca Nacional
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO
Fomento, Producción y Difusión del Teatro
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCION TURISTICA
Promoción del Turismo Receptivo Internacional
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
16 Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
16 Control de Ingr.y Egr. de Personas en el Territ. Nac.
202
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
2007
22 Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004
16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
201
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
2006
21 Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR
108
200
2007
Devengado
Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo
Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el
16 Racismo
9,7%
4.271.000,00
1.954.000,00
2.205.275,15
583.243,31
118,6%
278,1%
4.271.000,00
1.954.000,00
2.205.275,15
583.243,31
118,6%
278,1%
Cuadro Nº 10. Página 22 de 33
Crédito Inicial
Servicio Programa
250
Descripcion
CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA
POLICIA FEDERAL
16 Administración de Beneficios Previsionales
17 At.de Pasividades de la Policía Ex-Territorios Nacionales
301
1
17
20
21
302
16
303
16
305
1
2
17
19
20
21
22
23
35
307
1
16
17
18
19
20
310
1
2
3
4
16
17
18
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACION
Actividades Centrales
Formul. e Implementación de Políticas Públicas de la
Mujer
Asistencia Legal y Técnica
Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales
SECRETARIA DE INTELIGENCIA
Información e Inteligencia
SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRAFICO
Prevención, Asist. Control y Lucha contra la
Drogadicción
DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA
DE GABINETE
Actividades Centrales
Actividad Común a los Programas 21, 22 y 23
Modernización de la Gestión Pública
Prensa y Difusión de Actos de Gobierno
Capacitación de los Recursos Humanos del Sector
Público
Asistencia Médico-Deportiva y Control Antidoping
Fomento del Deporte Social y la Recreación
Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento
Promocion de competencias sociales y deportivas
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERN Y CULTO
Actividades Centrales
Acciones Diplomáticas de Política Exterior
Registro y Sostenimiento de Cultos
Comisión Cascos Blancos
Mantenimiento y Promoción de las Rel.
Económ.Internacionales
Desarrollo del Plan Antártico
MINISTERIO DE SALUD
Actividades Centrales
Act. Comunes a los Programas 17, 20, 22, 24, 25, 26,
29 y 30
Activ. Comu. a los Prog. con Finan. Ext. 17, 20, 25, 29 y
30
Actividades Comunes a los Programas 31, 32 y 34
Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica
Atención de la Madre y el Niño
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y
Asistenciales
19 Apoyo para Estudios e Investigación en Salud Pública
20
21
22
24
25
26
29
30
31
32
34
2006
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
969.645.000,00
952.687.307,00
827.154.000,00
809.520.103,00
552.718.461,23
543.846.675,45
461.402.188,94
453.176.519,21
17,2%
17,7%
19,8%
20,0%
16.957.693,00
17.633.897,00
8.871.785,78
8.225.669,73
-3,8%
7,9%
210.466.486,00
141.543.143,00
215.124.304,00
126.927.853,00
85.024.848,97
61.174.407,81
62.868.347,40
41.302.573,89
-2,2%
11,5%
35,2%
48,1%
1.891.799,00
13.020.982,00
54.010.562,00
288.885.000,00
288.885.000,00
9.603.547,00
11.331.922,00
67.260.982,00
238.885.000,00
238.885.000,00
1.026.900,79
6.102.897,47
16.720.642,90
148.026.020,37
148.026.020,37
1.802.619,72
4.668.042,56
15.095.111,23
124.258.759,40
124.258.759,40
-80,3%
14,9%
-19,7%
20,9%
20,9%
-43,0%
30,7%
10,8%
19,1%
19,1%
19.839.098,00
18.319.513,00
9.116.749,24
7.209.162,31
8,3%
26,5%
19.839.098,00
18.319.513,00
9.116.749,24
7.209.162,31
8,3%
26,5%
405.957.900,00
81.935.352,00
20.162.788,00
21.456.259,00
225.091.643,00
311.833.969,00
60.377.619,00
10.797.283,00
23.075.859,00
160.156.269,00
151.376.375,91
40.241.694,78
6.717.568,45
6.876.755,40
78.139.861,46
90.031.925,74
25.136.588,89
5.335.218,73
8.994.303,55
37.420.145,17
30,2%
35,7%
86,7%
-7,0%
40,5%
68,1%
60,1%
25,9%
-23,5%
108,8%
12.335.842,00
1.402.320,00
16.606.292,00
26.967.404,00
0
5.840.113,00
1.400.291,00
17.525.962,00
32.660.573,00
3.360.231,39
399.652,31
2.822.225,56
12.818.386,56
0
2.616.406,29
354.936,51
1.973.310,87
8.201.015,73
111,2%
0,1%
-5,2%
-17,4%
28,4%
12,6%
43,0%
56,3%
915.592.701,00
97.157.376,00
736.086.243,00
19.184.071,00
3.760.764,00
758.255.318,00
80.692.106,00
624.708.742,00
12.480.745,00
2.603.740,00
468.563.531,45
47.122.943,37
378.219.543,54
10.429.261,44
1.790.613,58
399.486.568,64
37.978.935,66
333.808.937,75
6.944.926,23
1.129.913,19
20,7%
20,4%
17,8%
53,7%
44,4%
17,3%
24,1%
13,3%
50,2%
58,5%
42.381.219,00
17.023.028,00
1.521.065.814,00
72.487.694,00
28.926.834,00
8.843.151,00
1.378.866.994,00
53.057.648,00
25.677.848,28
5.323.321,24
661.269.963,77
43.664.497,56
14.636.136,05
4.987.719,76
462.780.460,99
32.644.081,55
46,5%
92,5%
10,3%
36,6%
75,4%
6,7%
42,9%
33,8%
1.619.180,00
851.305,00
533.701,11
637.391,87
90,2%
-16,3%
1.845.309,00
3.027.957,25
22.707.468,00
274.391.855,00
2.682.000,00
11.550.755,00
9.010.885,00
232.411.888,00
4.952.539,96
81.440.846,89
171.314,00
5.807.896,48
4.991.014,02
65.047.094,71
-31,2%
-100,0%
152,0%
18,1%
1667,5%
-100,0%
-0,8%
25,2%
43.454.880,00
38.625.276,00
19.485.611,21
17.096.183,02
12,5%
14,0%
4.920.258,00
4.480.060,00
2.568.291,03
2.074.148,34
9,8%
23,8%
159.003.684,00
219.995.766,00
27.128.428,76
65.442.811,16
-27,7%
-58,5%
15.082.314,00
12.215.196,00
7.430.774,83
5.550.364,01
23,5%
33,9%
163.552.866,00
109.573.202,00
79.361.628,49
33.469.796,73
49,3%
137,1%
25.899.930,00
85.727.148,00
5.142.119,00
22.763.507,00
55.592.747,00
26.907.325,00
50.673.188,00
4.451.103,00
22.175.272,00
113.116.805,00
4.335.496,60
38.770.324,50
1.211.862,09
4.810.527,38
26.285.039,28
3.944.536,43
26.607.189,87
865.873,56
2.151.707,59
13.898.818,16
-3,7%
69,2%
15,5%
2,7%
-50,9%
9,9%
45,7%
40,0%
123,6%
89,1%
7.331.714,00
1.198.253,26
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
27.986.311,00
26.292.456,00
666.687,30
-100,0%
-100,0%
390.491.674,00
256.111.166,00
206.159.364,96
143.666.463,68
52,5%
43,5%
176.383.181,00
5.221.254.261,00
88.945.053,00
3.679.708,00
1.075.179,00
185.454.127,00
17.371.218,00
2.737.659.800,00
154.756.596,00
3.356.551.181,00
36.953.107,00
3.669.016,00
110.103.071,87
2.742.503.782,08
67.506.285,44
1.318.996,63
498.351,93
99.452.213,10
11.309.307,77
1.518.103.076,50
29.517.121,25
1.595.861.721,35
35.051.498,11
658.636,08
14,0%
55,6%
140,7%
0,3%
273,0%
71,9%
92,6%
100,3%
48.443.562,83
1.653.485,84
920.156.787,07
137,6%
141,5%
71,5%
105,3%
584,0%
65,0%
128.511.086,00
771.607.341,00
2.554.254,00
715.520.000,00
15.862.800,00
46.995.978,68
458.852.156,63
50.877.937,04
296.680.565,18
375.986,99
219.094.796,24
22.868.465,97
19,8%
0,0%
-100,0%
76,3%
-100,0%
-7,6%
54,7%
-100,0%
145,8%
-100,0%
693.100,00
210.205.476,00
198.944.196,00
778.000,00
693.100,00
175.392.890,00
162.147.610,00
778.000,00
0
108.629.985,21
105.771.986,69
389.000,00
0
87.555.683,98
86.009.890,23
389.000,00
0,0%
19,8%
22,7%
0,0%
24,1%
23,0%
0,0%
25 Control parl. s/ el funcionamiento del Sist.de Inteligencia
3.600.000,00
3.600.000,00
1.610.000,00
1.000.000,00
0,0%
61,0%
30 Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación
6.883.280,00
8.867.280,00
258.998,52
156.793,75
-22,4%
65,2%
0
307.984.594,00
307.206.594,00
778.000,00
270.359.087,00
269.581.087,00
778.000,00
600.000,00
158.060.524,52
157.671.524,52
389.000,00
122.537.899,46
122.148.899,46
389.000,00
13,9%
14,0%
0,0%
29,0%
29,1%
0,0%
36
99
311
1
2
3
20
21
23
24
26
27
28
40
99
312
16
22
313
Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos
Específicos
Planif. Control, Regulación y Fiscal.de la Política de
Salud
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión
Sexual
Detección y Trat. de Enferm. Crónicas y Conductas
Adictivas
Atención Primaria de la Salud
Cobertura de Emergencias Sanitarias
Reforma del Sector Salud (BID 1193/OC-AR)
Emergencia Sanitaria
Uso Sustentable de Recursos Naturales y Relaciones
Institucionales
Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental
Promoción de Actividades Forestales Sustentables ProSoBo
At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no
Contributivas
Contribuciones a Organismos Descentralizados, Hosp.
Garrahan
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los Programas 21, 24 y 28
Actividades Comunes a los Programas 20, 23 y 26
Acciones de Promoción y Protección Social
Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica
Pensiones no Contributivas
Promoción del Empleo Social, Economía Social y Des.
Local
Seguridad Alimentaria
Legalización y Otorgamiento de Tierras
Familias por la Inclusión Social
Ayudas Urgentes
Contrib.Org Desc. Sec.de Medios de Com. y Transf.
Varias
SENADO DE LA NACION
Formación y Sanción de Leyes Nacionales
Revisión de Cuentas Nacionales
2007
Devengado
Control Parlamentario de Seguimiento de Tramite
31 Legislativo
CAMARA DE DIPUTADOS
17 Formación y Sanción Legislativa
23 Revisión de Cuentas Nacionales
1.942.791,00
153.892.862,00
771.348.654,00
1.261.134.560,00
78.044.608,00
7.194.240,00
1.595.941.629,00
Cuadro Nº 10. Página 23 de 33
538.467.415,40
Crédito Inicial
Servicio Programa
314
18
315
19
316
20
317
5
29
30
31
32
33
Descripcion
BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Asistencia Bibliográfica
IMPRENTA DEL CONGRESO
Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
AYUDA SOCIAL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA
NACION
Asist. Social Integral al Personal del Congreso de la
Nación
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
Actividad Común a los Programas 29, 30, 31, 32 y 33
Planificación y Política Ambiental
Promoción del Desarrollo Sustentable
Coordinación de Políticas Ambientales
Control Ambiental
Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
34 Gestion Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR
318
16
319
21
320
1
4
7
22
23
24
26
321
19
20
21
23
322
1
16
17
323
33
325
1
16
17
18
19
21
22
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
Conducción y Supervisión de la Seguridad Interior
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Actividades Centrales
Mandamientos y Notificaciones
Archivo General
Justicia de Casación Penal
Justicia Ordinaria de la Capital Federal
Justicia Federal
Atención de Pasividades
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Servicio Estadístico
Censo Nacional Económico
Censo Nacional Agropecuario
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
SECRETARIA DE TURISMO
Actividades Centrales
Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional
Prestaciones Turísticas
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Análisis y Regul.de la Competencia Comercial
Internacional
MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS)
Actividades Centrales
Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema
Democrático
Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a
Municipios
Ejecución de Políticas Poblacionales
Asistencia Técnica y Financiera a Provincias
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Gestión Residual de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria
25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad
2007
Devengado
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
2006
2007
2006
56.493.584,00
56.493.584,00
22.542.766,00
22.542.766,00
44.074.250,00
44.074.250,00
18.364.291,00
18.364.291,00
30.424.332,90
30.424.332,90
11.400.455,06
11.400.455,06
23.915.122,97
23.915.122,97
9.169.698,69
9.169.698,69
28,2%
28,2%
22,8%
22,8%
27,2%
27,2%
24,3%
24,3%
27.496.441,00
22.814.079,00
14.153.882,75
11.107.980,78
20,5%
27,4%
27.496.441,00
22.814.079,00
14.153.882,75
11.107.980,78
20,5%
27,4%
218.899.700,00
10.967.285,00
22.987.610,00
7.979.642,00
35.724.976,00
4.736.138,00
136.504.049,00
45.570.653,78
10.489.438,55
16.600.748,19
1.751.399,23
2.001.456,76
920.932,00
13.806.679,05
0
75.801.061,00
75.801.061,00
21.123.000,00
21.123.000,00
1.376.490.729,00
243.766.548,00
37.747.630,00
15.624.409,00
23.192.273,00
467.792.946,00
576.152.923,00
12.214.000,00
63.870.158,00
63.870.158,00
18.237.000,00
18.237.000,00
1.051.523.875,00
212.212.541,00
26.220.986,00
11.479.752,00
15.522.617,00
327.479.632,00
448.267.867,00
10.340.480,00
0
39.357.782,70
39.357.782,70
9.934.326,52
9.934.326,52
627.128.346,37
60.761.528,45
17.309.028,89
5.468.778,17
10.194.693,58
235.793.185,82
292.200.817,09
5.400.314,37
29.896.560,56
29.896.560,56
8.384.926,83
8.384.926,83
512.772.632,56
54.812.615,15
13.961.480,64
4.499.830,85
7.890.140,83
192.336.563,71
234.441.573,61
4.830.427,77
18,7%
18,7%
15,8%
15,8%
30,9%
14,9%
44,0%
36,1%
49,4%
42,8%
28,5%
18,1%
31,6%
31,6%
18,5%
18,5%
22,3%
10,9%
24,0%
21,5%
29,2%
22,6%
24,6%
11,8%
112.000.000,00
78.708.820,00
6.069.757,00
26.234.000,00
987.423,00
89.100.677,00
24.144.815,00
26.773.434,00
38.182.428,00
5.064.000,00
74.983.498,00
66.341.041,00
6.069.757,00
1.585.277,00
987.423,00
82.245.723,00
23.031.004,00
22.440.013,00
36.774.706,00
3.692.010,00
35.145.593,10
32.807.258,58
1.650.185,05
13.783,64
674.365,83
49.115.630,70
11.008.435,74
19.877.702,50
18.229.492,46
2.138.369,10
26.736.214,29
24.098.531,08
1.703.199,55
387.383,90
547.099,76
55.043.861,01
10.793.181,71
22.970.193,20
21.280.486,10
1.601.981,10
49,4%
18,6%
0,0%
1554,9%
0,0%
8,3%
4,8%
19,3%
3,8%
37,2%
31,5%
36,1%
-3,1%
-96,4%
23,3%
-10,8%
2,0%
-13,5%
-14,3%
33,5%
5.064.000,00
408.870.506,00
48.094.597,00
3.692.010,00
298.763.330,00
45.944.662,00
2.138.369,10
163.332.531,09
21.420.911,77
1.601.981,10
83.202.518,82
17.829.350,24
37,2%
36,9%
4,7%
33,5%
96,3%
20,1%
178.791.106,00
29.253.928,00
19.724.460,16
11.996.378,64
511,2%
64,4%
1.416.789,00
1.251.619,00
95.556.544,00
1.949.869,00
3.113.922,00
789.496,00
93.334.713,00
0
464.200,38
425.498,28
68.312.165,52
1.163.339,29
412.635,88
360.643,05
13.738.139,65
0
-54,5%
58,5%
2,4%
12,5%
18,0%
397,2%
1.000.000,00
83.414.634,00
45.789.737,85
31.322.222,23
-98,8%
46,2%
1.727.744,00
1.245.631,00
520.419,07
418.590,65
38,7%
24,3%
3.704.236,00
74.378.002,00
2.148.344,00
38.518.000,00
721.487,66
4.690.311,11
620.092,87
6.504.465,61
72,4%
93,1%
16,4%
-27,9%
1.000.000,00
1.628.309.809,00
142.380.655,00
1.000.000,00
1.356.518.779,00
143.728.334,00
100.000,00
796.128.942,16
83.276.722,48
0
662.244.793,87
67.323.552,23
0,0%
20,0%
-0,9%
20,2%
23,7%
1.326.365.796,00
1.081.097.943,00
659.610.239,28
557.251.102,58
22,7%
18,4%
76.302.377,00
83.260.981,00
64.277.542,00
67.414.960,00
27.615.818,79
25.626.161,61
22.406.867,96
15.263.271,10
18,7%
23,5%
23,2%
67,9%
7.380.912.876,00
68.942.762,00
5.683.621.435,00
39.179.763,00
3.850.672.271,84
31.154.143,14
2.850.739.194,77
20.563.841,73
29,9%
76,0%
35,1%
51,5%
11.101.222,00
4.440.176.713,00
5.478.532,00
3.384.523.699,00
4.637.642,81
2.402.787.304,61
2.611.940,52
1.748.012.942,02
102,6%
31,2%
77,6%
37,5%
126.791.574,00
15.295.629,00
9.862.781,00
436.024.752,00
2.679.076,00
150.848.034,00
87.695.727,00
15.239.647,00
9.252.727,00
295.506.095,00
2.562.893,00
108.390.595,00
84.674.026,16
6.680.012,02
4.267.803,48
195.983.193,16
1.232.433,22
40.099.156,06
55.697.108,90
5.119.040,90
3.093.891,84
140.538.312,20
942.893,32
29.341.321,49
44,6%
0,4%
6,6%
47,6%
4,5%
39,2%
52,0%
30,5%
37,9%
39,5%
30,7%
36,7%
289.821.916,00
282.227.509,00
122.971.526,72
63.664.378,59
2,7%
93,2%
5.196.785,00
98.872.434,00
1.618.000.000,00
20.246.196,00
96.874.052,00
1.318.000.000,00
1.653.027,70
36.610.923,57
903.590.731,78
6.098.489,08
9.574.134,43
752.157.257,93
-74,3%
2,1%
22,8%
-72,9%
282,4%
20,1%
107.299.198,00
537.252.819,00
55.306.753,00
301.904.039,00
165.641.874,00
14.400.153,00
237.890.947,00
20.226.275,00
144.135.863,00
18.444.000,00
457.433.434,00
49.511.936,00
248.770.959,00
145.042.485,00
14.108.054,00
155.829.489,00
30.985.239,00
75.533.941,00
14.330.347,41
264.434.081,12
27.601.284,18
132.085.036,14
96.959.755,05
7.788.005,75
60.446.558,15
9.284.916,29
17.275.953,16
13.323.641,82
213.827.992,31
20.658.408,94
109.895.587,47
76.166.206,86
7.107.789,04
47.593.717,67
7.866.977,05
15.238.428,68
481,8%
17,4%
11,7%
21,4%
14,2%
2,1%
52,7%
-34,7%
90,8%
7,6%
23,7%
33,6%
20,2%
27,3%
9,6%
27,0%
18,0%
13,4%
23.427.223,00
13.287.879,00
11.375.822,07
7.851.074,09
76,3%
44,9%
Conservación y Custodia de los Documentos de la
26 Nación
29 Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad
92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas
326
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
1 Actividades Centrales
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y
21 Bienes
22 Asist. Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia
23 Formación y Capacitación del Personal
330
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA
1 Actividades Centrales
Activ. Comunes a los Programas de Educ. 29,32,33, 35
9 y 41
26 Desarrollo de la Educación Superior
29
30
32
33
35
37
Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente
Cooperación e Integración Educativa Internacional
Información y Evaluación de la Calidad Educativa
Acciones Compensatorias en Educación
Servicio de la Biblioteca de Maestros
Infraestructura y Equipamiento
39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica
41
44
98
99
331
1
16
17
25
332
1
18
19
Fortal. de la Educ Bás Polim y Superior Técnica no
Univers.
Mejoramiento de la Calidad Educativa
Fondo Nacional de Incentivo Docente
Contribuciones a Org. Descentralizados y
Transferencias
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Actividades Centrales
Seguridad y Rehabilitación del Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
Formación y Capacitación
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Actividades Centrales
Política e Infraestructura Penitenciaria
Regulación, Control Registral y Asistencia Jurídica
Instituc
Cuadro Nº 10. Página 24 de 33
Crédito Inicial
Servicio Programa
21
23
26
27
28
334
24
335
5
6
8
21
25
336
43
337
1
36
37
38
Descripcion
Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado
Mediación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupción
Prevención, Fiscalización y Sanción del Lavado de
Activos
ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL
SERV. PENITEN. FED
Coop. Técnica y Financiera para la Laborterapia de
Internos
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Pericias Judiciales
Biblioteca y Jurisprudencia
Adm. General de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación
Justicia de Máxima Instancia
Asistencia Social
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION PRODUCTIVA
Formul.e Implementación de la Polít.de Ciencia y
Tecnología
SECRETARIA DE CULTURA
Actividades Centrales
Difusión de la Música y Danza
Preservación y Exhibición Artística-Cultural
Desarrollo y Promoción Cultural
40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares
340
Estudios e Investig. Históricas sobre Juan Domingo
41 Perón
PROCURACION PENITENCIARIA
26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario
341
Secretaria Nacional de Ni#ez, Adolescencia y Familia
4 Actividades Comunes a la Secretaría
44
45
46
350
1
16
18
20
22
23
24
354
1
7
Acciones para la Protección de la Infancia, Adolesc. y
Flia.
Acciones Fed. p/ la Prom.de los Derechos de Niños y
Adolesc.
Promoción y Protección de los Derechos de Adultos
Mayores
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Actividades Centrales
Acciones de Empleo
Análisis y Formulación de la Política de Seguridad
Social
Formulación y Regulación de la Política Laboral
Regularización del Trabajo
Acciones de Capacitación Laboral
Sistema Federal de Empleo
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION
PUBLICA Y SERVIC
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los PrograMás de Obras
Públicas
9 Actividades Comunes a los PrograMás de Transporte
16 Hidrovía Paraguay - Paraná
17 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR
18
19
25
26
28
29
30
32
33
41
Acciones para la Implementacion del Programa Energia
Total
Recursos Hídricos
Ejecución de Obras de Arquitectura
Desarrollo Urbano y Vivienda
Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat
Social
Recursos Sociales Básicos
Prevención Sísmica
Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID ARL1026)
Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento
Básico
Mejoramiento de Barrios
50 Formul., Progr. Ejecución y Control de Obras Públicas
Formul.y Ejec.de Políticas de Transp Automotor y
55 Ferroviario
58
60
76
85
86
87
88
355
Asist. y Coordinación de Políticas de Comunicaciones
Formul. y Ejecución de Políticas de Transporte
Aerocomercial
Formul. y Ejecución de la Política Energética
Acc. Hídricas y Viales p/ el Des.Integrador del Norte
Grande
Apoyo para el Des. de Infraestructura Urbana en
Municipios
Acc. Energéticas para el Des. Integrador del Norte
Grande
Apoyo para el Des. de la Infraestructura Universitaria
2007
Devengado
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
2006
2007
13.859.826,00
1.737.018,00
27.546.955,00
2.761.269,00
8.656.302,00
1.413.357,00
20.472.075,00
2.522.275,00
6.132.710,45
403.957,08
13.564.068,91
955.956,80
4.943.640,56
420.420,04
9.375.900,46
833.174,23
60,1%
22,9%
34,6%
9,5%
24,1%
-3,9%
44,7%
14,7%
4.196.518,00
2.958.421,00
1.453.173,39
1.064.102,56
41,8%
36,6%
33.422.011,00
24.923.000,00
13.393.424,99
9.792.648,22
34,1%
36,8%
33.422.011,00
188.608.152,00
59.611.961,00
6.354.562,00
24.923.000,00
165.143.000,00
57.359.453,00
4.342.631,00
13.393.424,99
73.530.585,56
21.977.048,17
2.567.651,06
9.792.648,22
58.248.516,64
19.488.939,81
2.088.676,90
34,1%
14,2%
3,9%
46,3%
36,8%
26,2%
12,8%
22,9%
49.765.918,00
60.121.991,00
12.753.720,00
32.588.024,00
61.168.256,00
9.684.636,00
19.274.683,80
24.643.094,77
5.068.107,76
15.660.613,07
17.328.423,31
3.681.863,55
52,7%
-1,7%
31,7%
23,1%
42,2%
37,7%
341.850.387,00
235.972.880,00
150.799.894,54
88.093.531,72
44,9%
71,2%
341.850.387,00
98.155.194,00
26.463.157,00
25.274.326,00
18.714.481,00
8.796.967,00
235.972.880,00
72.812.721,00
19.570.292,00
88.093.531,72
33.477.942,90
9.300.438,35
44,9%
34,8%
35,2%
71,2%
44,8%
64,2%
38.517.725,00
150.799.894,54
48.486.001,51
15.275.787,52
13.986.620,09
8.133.267,14
2.248.306,69
18.390.362,16
-77,2%
-87,8%
16.766.263,00
12.524.704,00
8.512.508,59
5.563.830,61
33,9%
53,0%
2.140.000,00
6.802.000,00
6.802.000,00
2.200.000,00
5.178.934,00
5.178.934,00
329.511,48
3.406.013,13
3.406.013,13
223.311,78
1.604.638,66
1.604.638,66
-2,7%
31,3%
31,3%
47,6%
112,3%
112,3%
167.960.500,00
30.475.583,00
68.996.035,28
12.088.349,84
82.143.433,00
40.906.754,83
37.916.564,00
8.205.414,12
17.424.920,00
7.795.516,49
2.976.011.822,00
89.682.688,00
2.733.677.181,00
3.360.223.229,00
71.529.641,00
3.178.160.059,00
1.326.138.329,55
36.672.192,74
1.238.324.776,03
1.627.930.816,15
36.634.341,51
1.559.329.644,20
-11,4%
25,4%
-14,0%
-18,5%
0,1%
-20,6%
2.908.633,00
39.823.300,00
40.672.594,00
61.235.569,00
8.011.857,00
2.183.565,00
39.393.274,00
38.591.112,00
30.365.578,00
968.123,79
19.000.733,50
10.234.031,57
18.556.141,63
2.382.330,29
750.788,79
15.866.716,29
4.381.144,47
10.968.180,89
33,2%
1,1%
5,4%
101,7%
28,9%
19,8%
133,6%
69,2%
9.651.296.749,00
43.875.944,00
7.372.408.432,00
22.064.712,00
5.943.899.820,61
15.117.670,59
4.078.114.394,46
7.873.963,90
30,9%
98,9%
45,8%
92,0%
4.602.324,00
4.162.502,00
2.360.262,26
1.930.484,92
10,6%
22,3%
5.100.363,00
984.271,00
4.458.624,00
1.163.094,00
2.841.858,96
518.347,75
2.084.554,96
355.836,64
14,4%
-15,4%
36,3%
45,7%
16.932.592,00
20.122.000,00
279.329,57
728.908,50
-15,9%
-61,7%
0
250.038.448,00
86.970.306,00
2.709.365.805,00
142.395.870,00
85.061.241,00
2.504.654.308,00
0
76.253.510,68
56.511.669,38
1.386.157.629,42
28.248.410,69
17.456.956,39
1.265.939.401,58
75,6%
2,2%
8,2%
169,9%
223,7%
9,5%
14.577.948,00
37.691.000,00
4.062.541,00
0
38.500.000,00
4.076.990,00
2.274.229,83
13.516.790,58
1.964.412,58
59.420,49
7.638.064,95
1.530.029,38
-2,1%
-0,4%
3727,3%
77,0%
28,4%
20.423.982,00
17.367.312,00
6.062.607,53
6.590.967,54
17,6%
-8,0%
15.744.547,00
161.068.619,00
15.736.855,00
118.318.001,00
1.682.688,68
88.880.154,40
6.048.312,83
72.981.145,89
0,0%
36,1%
-72,2%
21,8%
269.331.121,00
169.068.369,00
120.542.363,31
122.415.838,77
59,3%
-1,5%
1.577.673.175,00
809.603.570,00
1.634.331.235,94
719.211.410,19
94,9%
127,2%
4.724.945,00
2.276.771,00
1.554.594,67
347.863,02
107,5%
346,9%
31.772.714,00
3.365.778.133,00
1.763.317,00
2.612.145.728,00
4.230.874,19
2.135.667.868,27
622.512,58
1.600.157.367,77
1701,9%
28,9%
579,6%
33,5%
80.547.638,00
0
33.521.706,59
3.473.579,26
341.996.200,00
41.623.000,00
273.018.857,00
22.257.000,00
0
13.306.980,17
0
16.703.091,81
39.004.100,00
0
865,0%
25,3%
87,0%
-20,3%
89 Acc. para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345)
296.249.370,00
254.114.918,00
257.299.933,74
87.010.708,27
16,6%
195,7%
90 Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones
91.028.349,00
121.310.000,00
48.861.322,00
63.111.311,00
-25,0%
-22,6%
140.129.314,00
13.977.443.000,00
13.977.443.000,00
128.768.393,00
10.505.443.000,00
10.505.443.000,00
0
40.161.779,52
5.889.611.371,09
5.889.611.371,09
45.594.253,13
4.240.963.464,74
4.240.963.464,74
0
8,8%
33,0%
33,0%
-11,9%
38,9%
38,9%
Formul. y Conduc. de Polít. Portuarias y de Vías
91 Navegables
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
98 Deudas Directas de la Administración Central
99 Deudas Indirectas de la Administración Central
Cuadro Nº 10. Página 25 de 33
Crédito Inicial
Servicio Programa
356
12
17
18
22
24
26
27
30
31
35
36
38
39
42
43
47
Programa Social Agropecuario - PROINDER BIRF 4212
Definición de Políticas de Coordinación Económica
Definición de Políticas de Programación Económica
Relaciones con Provincias
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
357
1
8
359
360
Descripcion
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Atención estado Emerg. por Inundac.e Inclemencias
Climáticas
Atención Política Salarial
Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial
Coparticipación Fed. al Gobierno de la Ciudad Aut. de
Bs As y la Prov. Tierra del Fuego
Asistencia Financiera a Sectores Económicos
Asist. Financiera a Empresas Públicas y Entes
Binacionales
Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales
Aportes al Sector Externo
Asistencia Financiera a Provincias
Otras Asistencias Financieras
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
Actividades Centrales
Actividades Comunes a los Programas 17, 24 y 56
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de
Hacienda
Definición de Políticas de Comercio Exterior
Formulación y Ejecución de Políticas Económicas
Finanzas, Bancos y Seguros
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa
Administración Financiera
Administración de Política Tributaria
Definición de Políticas de Comercio Interior
Defensa de la Libre Competencia
Defensa del Consumidor
Formulación de Políticas del Sector Primario
Programa Federal de Reconversión Productiva
2007
Devengado
2006
2007
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
2006
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
3.901.027.659,00
8.956.275.000,00
1.308.957.139,06
3.661.947.134,15
-56,4%
-64,3%
673.000,00
673.000,00
384.676.000,00
4.084.000.000,00
0
0
0
1.657.116.147,65
0,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
248.953.000,00
1.039.500.000,00
216.045.000,00
70.165.962,73
562.715.808,56
145.546.615,64
-100,0%
15,2%
-100,0%
-51,8%
2.063.939.000,00
5.820.000,00
180.304.000,00
719.657.000,00
681.681.659,00
792.229.633,00
253.755.033,00
2.960.000,00
1.348.139.000,00
8.820.000,00
174.700.000,00
1.037.495.000,00
662.227.000,00
708.949.266,00
165.729.310,00
2.263.658,00
713.839.190,00
2.453.544,08
164.760.447,72
357.021.727,82
716.266,71
250.086.223,70
93.132.407,66
1.168.596,14
642.199.013,00
2.292.500,06
124.752.227,28
526.945.398,05
379.423,91
250.877.516,48
74.401.302,73
991.564,70
53,1%
-34,0%
3,2%
-30,6%
2,9%
11,7%
53,1%
30,8%
11,2%
7,0%
32,1%
-32,2%
88,8%
-0,3%
25,2%
17,9%
393.000,00
13.393.500,00
33.354.103,00
9.631.108,00
140.382.540,00
89.739.844,00
5.149.000,00
6.185.121,00
2.742.000,00
3.379.879,00
119.176.500,00
10.971.000,00
309.504,00
13.493.583,00
94.345.881,00
9.766.415,00
135.524.105,00
70.005.692,00
4.831.699,00
8.866.619,00
2.121.457,00
190.413,15
5.082.185,14
8.031.477,92
4.042.048,56
40.545.788,80
18.177.400,22
2.680.764,46
2.576.320,59
1.142.654,91
2.572.831,33
37.622.280,07
4.348.072,00
155.355,14
4.656.909,69
48.537.343,45
3.801.116,43
19.665.213,43
17.445.011,61
2.097.274,39
3.104.662,40
663.365,30
27,0%
-0,7%
-64,6%
-1,4%
3,6%
28,2%
6,6%
-30,2%
29,3%
22,6%
9,1%
-83,5%
6,3%
106,2%
4,2%
27,8%
-17,0%
72,3%
36.869.915,52
3.985.489,00
6,9%
37,6%
2,0%
9,1%
28.880.960,11
-9,8%
-65,7%
2.027.779,31
12,8%
104,0%
227,7%
111.517.197,00
7.971.000,00
35.713.800,00
14.412.904,00
4.867.101,00
27.254.200,00
39.607.000,00
24.152.916,00
9.907.296,91
1.529.171,59
1.420.612,36
4.137.041,88
56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria
17.016.000,00
16.690.230,00
11.778.860,01
3.594.253,27
2,0%
90 Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones
1.753.000,00
1.753.000,00
0
0
0,0%
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE
BIENES
34 Administración de Bienes del Estado
PROCURACION GENERAL DE LA NACION
28.914.900,00
28.914.900,00
265.296.850,00
20.771.107,00
20.771.107,00
204.562.387,00
11.691.426,11
11.691.426,11
120.199.015,55
10.022.792,45
10.022.792,45
92.514.019,57
39,2%
39,2%
29,7%
16,6%
16,6%
29,9%
265.296.850,00
117.760.965,00
117.760.965,00
199.037.846,00
73.337.846,00
124.823.000,00
0
877.000,00
147.355.085,00
7.193.312,00
11.992.432,00
69.891.069,00
204.562.387,00
86.416.263,00
86.416.263,00
144.274.000,00
143.397.000,00
120.199.015,55
54.828.387,31
54.828.387,31
91.004.634,94
18.492.540,74
62.914.676,13
9.222.712,07
374.706,00
44.762.404,07
2.681.242,69
4.035.865,02
30.625.422,91
92.514.019,57
43.763.531,28
43.763.531,28
60.117.974,58
59.863.424,58
29,7%
36,3%
36,3%
38,0%
-48,9%
29,9%
25,3%
25,3%
51,4%
-69,1%
254.550,00
25.295.035,70
1.882.939,30
5.772.017,61
16.414.174,36
0,0%
4,6%
65,0%
-75,8%
-15,1%
47,2%
77,0%
42,4%
-30,1%
86,6%
16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
361
17
370
16
18
20
98
371
1
16
17
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION
Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)
Conducción y Planificación para la Defensa
Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas
Servicios de Meteorologia Nacional
Transferencias Varias
ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.
Actividades Centrales
Planeamiento Militar Conjunto
Fuerzas de Paz
18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares
19 Formación y Capacitación
20 Sostén Logístico Antártico
372
17
374
1
16
17
18
19
20
375
1
40
INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
TECNICAS F.F.A.A
Desarrollo Tecnológico para la Defensa
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
Actividades Centrales
Adiestramiento Operacional y Apoyo
Formación y Capacitación
Asistencia Sanitaria
Remonta y Veterinaria
Sastrería Militar
GENDARMERIA NACIONAL
Actividades Centrales
Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional
41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional
42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
43 Pasividades de la Gendarmería Nacional
877.000,00
140.838.741,00
4.358.306,00
49.467.731,00
82.278.661,00
3.051.678,00
1.704.828,00
53.521.766,00
2.720.647,00
2.013.396,00
1.384.314,21
671.304,83
5.364.254,41
760.154,26
465.750,17
12,2%
-15,3%
82,1%
44,1%
30.301.657,00
30.301.657,00
2.041.250.596,00
283.713.339,00
1.252.505.749,00
290.292.629,00
183.410.775,00
23.204.808,00
8.123.296,00
1.240.704.674,00
151.249.368,00
706.528.013,00
20.404.311,00
20.404.311,00
1.752.400.643,00
281.658.211,00
1.125.518.933,00
222.255.415,00
122.968.084,00
9.290.676,19
9.290.676,19
869.596.295,98
134.858.322,08
570.177.915,12
98.171.322,02
66.388.736,76
48,5%
48,5%
16,5%
0,7%
11,3%
30,6%
49,2%
27,8%
27,8%
14,3%
-1,9%
11,2%
28,3%
29,2%
1.029.787.394,00
47.266.205,00
606.146.958,00
11.870.696,52
11.870.696,52
993.603.252,45
132.339.453,52
633.767.021,76
125.989.382,35
85.770.359,72
11.945.585,24
3.791.449,86
621.223.523,31
60.570.901,77
392.246.435,91
471.688.894,08
23.982.546,11
272.445.908,56
20,5%
220,0%
16,6%
31,7%
152,6%
44,0%
98.866.988,00
46.514.630,00
230.000.000,00
94.568.354,00
48.708.378,00
225.500.000,00
27.504.945,00
21.884.871,36
117.689.887,22
46.758.917,00
24.169.553,32
103.040.786,28
4,5%
-4,5%
2,0%
-41,2%
-9,5%
14,2%
4.180.904,00
3.364.771,00
1.273.317.446,00
204.559.536,00
696.106.483,00
79.924.267,00
245.599.876,00
28.696.725,00
18.430.559,00
825.495.437,00
95.939.759,00
9.439.074,00
3.517.938,00
4.079.561,00
1.056.028.897,00
140.619.817,00
651.544.373,00
55.583.331,00
186.470.117,00
21.811.259,00
533.591,84
757.590,97
504.546.759,71
66.504.312,02
329.826.448,93
31.699.023,95
66.372.743,55
10.144.231,26
18,8%
-17,5%
20,6%
45,5%
6,8%
43,8%
31,7%
31,6%
-26,8%
23,5%
22,5%
32,7%
15,9%
34,4%
31,5%
40,9%
720.330.886,00
69.355.745,00
6.836.665,00
390.559,10
935.922,95
618.204.879,29
88.276.184,58
382.296.294,59
42.609.319,73
87.312.895,09
14.297.681,01
3.412.504,29
386.508.334,92
34.920.303,94
3.654.696,14
322.067.715,92
29.904.585,34
3.174.601,41
14,6%
38,3%
38,1%
20,0%
16,8%
15,1%
41.380.793,00
29.478.228,00
14.745.207,96
12.635.731,53
40,4%
16,7%
Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos
44 Internacional
45 Atención de Pasos Fronterizos
379
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
Actividades Centrales
Capacidad Operacional de la Armada
Sanidad Naval
Formación y Capacitación
Hidrografía Naval
Transportes Navales
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
1 Actividades Centrales
29 Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación
1
16
17
18
19
20
380
30 Servicios y Control para la Seguridad de la Navegación
Serv.de Seguridad de la Naveg. de Policía de Seg. y
31 Judicial
476.405.204,00
430.338.612,00
218.079.921,39
178.181.523,32
10,7%
22,4%
32
36
37
38
146.665.382,00
13.193.706,00
42.319.519,00
152.000,00
143.405.980,00
9.132.259,00
31.631.397,00
152.000,00
80.982.621,00
5.433.035,14
28.643.244,35
49.305,00
73.266.053,28
4.495.075,46
20.399.645,58
10.500,00
2,3%
44,5%
33,8%
0,0%
10,5%
20,9%
40,4%
369,6%
Atención Pasividades de la Prefectura Naval Argentina
Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina
Formación y Capacitación Profesional de la PNA
Atención de Pasos Fronterizos
Cuadro Nº 10. Página 26 de 33
Crédito Inicial
Descripcion
Servicio Programa
381
1
16
17
18
19
20
23
382
22
450
16
451
16
470
16
601
16
602
16
603
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
Actividades Centrales
Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea
Transporte Aéreo de Fomento
Apoyo a la Actividad Aérea Nacional
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea
Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea
Servicio Meteorológico Nacional
Policia de Seguridad Aeroportuaria
Servicio de Seguridad Aeroportuaria
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Elaboración y Actualización de Cartografía Básica
Nacional
DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES
Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET.
PENS. MILITARES
Prestaciones de Previsión Social
Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
Promoción para el Desarrollo de las Inversiones
Nacionales y
COMISION NACIONAL DE VALORES
Control y Fiscalización de la Oferta Pública
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Control, Fiscalización Actividad Aseguradora y
16 Reaseguradora
604
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
1 Actividades Centrales
16 Mantenimiento
22 Construcciones
606
607
2006
1.292.616.994,00
161.053.900,00
705.126.488,00
57.951.660,00
136.136.102,00
85.783.118,00
116.377.949,00
30.187.777,00
97.920.000,00
97.920.000,00
27.458.069,00
1.100.087.895,00
178.388.509,00
581.568.764,00
51.525.707,00
100.447.766,00
54.761.130,00
103.159.897,00
30.236.122,00
2007
2006
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
485.409.033,82
87.945.920,26
252.874.135,14
11.112.868,98
42.941.544,72
27.998.873,02
47.370.369,30
15.165.322,40
17,5%
-9,7%
21,2%
12,5%
35,5%
56,6%
12,8%
-0,2%
44,5%
2,7%
45,1%
12,7%
232,1%
44,2%
-8,3%
-65,0%
32.226.000,00
701.430.237,60
90.280.251,01
366.872.235,50
12.527.121,09
142.625.169,20
40.369.967,02
43.452.175,10
5.303.318,68
0,00
0
5.168.296,54
4.182.024,82
-14,8%
23,6%
27.458.069,00
107.501.000,00
107.501.000,00
32.226.000,00
84.008.000,00
84.008.000,00
5.168.296,54
65.461.836,72
65.461.836,72
4.182.024,82
45.502.891,32
45.502.891,32
-14,8%
28,0%
28,0%
23,6%
43,9%
43,9%
1.476.942.000,00
1.476.942.000,00
12.000.000,00
1.467.664.000,00
1.467.664.000,00
805.740.417,21
805.740.417,21
1.384.676,16
730.303.769,42
730.303.769,42
0,6%
0,6%
10,3%
10,3%
3.769.295,31
3.769.295,31
52,9%
52,9%
30,9%
30,9%
12.000.000,00
16.713.000,00
16.713.000,00
10.927.174,00
10.927.174,00
1.384.676,16
4.934.255,31
4.934.255,31
25.742.539,00
25.067.000,00
10.428.184,76
7.020.383,86
2,7%
48,5%
25.742.539,00
3.213.068.749,00
248.678.849,00
115.880.800,00
2.255.379.513,00
25.067.000,00
2.358.229.143,00
206.797.243,00
107.604.900,00
1.240.532.000,00
10.428.184,76
2.494.603.052,82
129.756.055,33
157.524.534,58
1.965.282.551,81
7.020.383,86
1.392.006.894,52
98.583.287,76
107.276.489,58
796.348.849,51
2,7%
36,2%
20,3%
7,7%
81,8%
48,5%
79,2%
31,6%
46,8%
146,8%
26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento
593.129.587,00
803.295.000,00
242.039.911,10
389.798.267,67
-26,2%
-37,9%
INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
1 Actividades Centrales
Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas
16 I.F.I.T
429.706.750,00
52.940.654,00
387.000.000,00
89.224.151,00
207.640.329,24
17.731.038,40
143.997.935,90
17.493.690,80
11,0%
-40,7%
44,2%
1,4%
64.617.292,00
45.518.910,00
29.964.169,67
19.535.437,30
42,0%
53,4%
17 Investig. Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT
312.148.804,00
252.256.939,00
159.945.121,17
106.968.807,80
23,7%
49,5%
INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO
16 Investigación y Desarrollo Pesquero
24.697.000,00
24.697.000,00
20.010.000,00
20.010.000,00
9.422.118,20
9.422.118,20
6.756.228,20
6.756.228,20
23,4%
23,4%
39,5%
39,5%
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
105.177.200,00
105.177.200,00
32.610.754,00
32.610.754,00
54.165.000,00
54.165.000,00
25.115.000,00
25.115.000,00
42.447.770,28
42.447.770,28
14.212.469,16
14.212.469,16
25.758.042,21
25.758.042,21
11.279.495,80
11.279.495,80
94,2%
94,2%
29,8%
29,8%
64,8%
64,8%
26,0%
26,0%
19.733.400,00
19.733.400,00
4.184.986,00
4.184.986,00
21.402.209,00
21.402.209,00
3.658.000,00
3.658.000,00
255.890.994,50
255.890.994,50
1.634.822,91
1.634.822,91
5.699.772,43
5.699.772,43
1.295.006,47
1.295.006,47
-7,8%
-7,8%
14,4%
14,4%
4389,5%
4389,5%
26,2%
26,2%
432.452.161,00
432.452.161,00
11.269.800,00
11.269.800,00
12.582.435,00
12.582.435,00
232.653.458,00
232.653.458,00
7.300.000,00
7.300.000,00
9.033.973,00
9.033.973,00
240.692.517,52
240.692.517,52
3.939.723,18
3.939.723,18
5.248.371,17
5.248.371,17
106.837.813,53
106.837.813,53
2.469.176,18
2.469.176,18
4.260.174,14
4.260.174,14
85,9%
85,9%
54,4%
54,4%
39,3%
39,3%
125,3%
125,3%
59,6%
59,6%
23,2%
23,2%
20.601.874,00
13.330.719,00
4.438.049,00
15.619.000,00
10.953.924,00
2.804.898,00
9.273.901,04
5.179.401,31
2.563.423,20
7.182.796,86
4.527.939,53
1.505.211,56
31,9%
21,7%
58,2%
29,1%
14,4%
70,3%
2.833.106,00
1.860.178,00
1.531.076,53
1.149.645,77
52,3%
33,2%
332.648.808,00
57.747.225,00
25.510.277,00
37.440.325,00
299.852.000,00
45.208.226,00
14.871.311,00
44.339.497,00
160.317.692,78
29.841.668,09
8.154.053,80
18.224.800,90
119.009.245,30
22.641.683,18
6.075.429,12
12.320.868,61
10,9%
27,7%
71,5%
-15,6%
34,7%
31,8%
34,2%
47,9%
6.683.170,00
106.817.017,00
98.450.794,00
27.851.000,00
6.513.186,00
6.990.756,00
14.347.058,00
59.434.390,00
59.434.390,00
5.899.766,00
113.740.339,00
75.792.861,00
22.706.595,00
5.458.421,00
4.566.371,00
12.681.803,00
24.519.776,00
24.519.776,00
3.178.806,38
61.114.845,08
39.803.518,53
11.914.831,95
2.734.739,17
1.998.079,44
7.182.013,34
15.483.425,22
15.483.425,22
2.257.299,52
43.233.005,69
32.480.959,18
8.507.322,10
1.578.918,49
1.532.106,30
5.396.297,31
11.059.310,48
11.059.310,48
13,3%
-6,1%
29,9%
22,7%
19,3%
53,1%
13,1%
142,4%
142,4%
40,8%
41,4%
22,5%
40,1%
73,2%
30,4%
33,1%
40,0%
40,0%
30.886.000,00
30.886.000,00
21.437.000,00
21.437.000,00
12.557.076,01
12.557.076,01
9.722.492,92
9.722.492,92
44,1%
44,1%
29,2%
29,2%
6.012.000,00
6.012.000,00
4.552.000,00
4.552.000,00
2.708.202,98
2.708.202,98
1.733.301,73
1.733.301,73
32,1%
32,1%
56,2%
56,2%
364.927.000,00
12.993.000,00
246.986.695,00
55.470.758,00
49.476.547,00
269.276.604,00
7.854.000,00
193.209.481,00
20.828.123,00
47.385.000,00
192.567.148,31
8.177.327,77
86.873.760,60
33.883.993,69
63.632.066,25
48.662.870,10
3.882.195,41
40.616.825,37
3.273.340,36
890.508,96
35,5%
65,4%
27,8%
166,3%
4,4%
295,7%
110,6%
113,9%
935,2%
7045,6%
19.731.606,00
13.839.507,00
7.514.315,66
5.145.276,44
42,6%
46,0%
608
16 Desarrollo y Competitividad Industrial
609
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL
AGROPECUARIO
611
16 Administración y Control Comercial Agropecuario
612
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
54 Tasación de Bienes
613
20
614
40
620
16
622
1
16
17
623
1
16
17
18
19
20
624
1
16
19
651
16
652
16
656
17
659
16
17
18
19
661
37
664
2007
Devengado
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE
SANEAMIENTO
Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
Promocion del Comercio y Produccion de Semillas
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (INPI)
Actividades Centrales
Patentes de Invención
Marcas, Modelos y Diseños Industr. y Transf. de
Tecnología
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA
Actividades Centrales
Protección Vegetal
Servicios de laboratorios
Aprobación de Agroquím. Productos Farmacológ. y
Veterinarios
Fiscalización Agroalimentaria
Sanidad Animal
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO
Actividades Centrales
Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
Producción de Información Geológica de Base
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Regulación del Transporte y Distribución de Gas
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD
Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE
PRESAS
Control de Seguridad de Presas
ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES
VIALES
Control de Concesiones Viales
Infraestructura en Concesiones Viales
Infraestructura en Áreas urbanas
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL
TRANSPORTE
Fiscalización, Regulación y Contr del Serv Transp.
Terrestre
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL
DE AEROPUERTOS
19.731.606,00
13.839.507,00
7.514.315,66
5.145.276,44
42,6%
46,0%
48.500.000,00
18.875.279,00
15.388.483,33
11.721.579,26
156,9%
31,3%
Cuadro Nº 10. Página 27 de 33
Crédito Inicial
Servicio Programa
Descripcion
16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
802
16
804
16
850
1
16
17
18
19
20
21
97
99
852
16
902
52
903
53
904
54
905
55
906
56
908
58
909
59
910
60
912
62
913
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Financiamiento para el Fomento de las Artes
COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y
ACREDITACION UNIVERSITARIA
Evaluación y Acreditación Universitaria
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL
Actividades Centrales
Prestaciones Previsionales
Complementos a las Prestaciones Previsionales
Seguro de Desempleo
Asignaciones Familiares
Atención Ex-Cajas Provinciales
Atencion pensiones ex combatientes
Reserva Movilidad de Haberes Prestacionales
Transf. y Contrib. a Seg. Social, OD y Sec. Med. de
Comun.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del
Trabajo
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Atención a Enfermos
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA
Garantía de Calidad de Medicam, Aliment y Material
Biomédico
INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE
ABLACION E IMPLANTE
Regulación de la Ablación e Implantes
ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS
G. MALBRAN
Prevención, Control e Investigación de Patologías en
Salud
HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS
Atencion Sanitaria para la Comunidad
COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA
Atención de Pacientes
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
PSICOFISICA DEL SUR
Atención a Discapacitados Psicofísicos
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION
Prevención y Control de las Discapacidades
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES
63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
914
Totales
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
50 Regulación y Control del Sistema de Salud
2007
Devengado
Variación en el
Crédito Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado
2006 a 2007
2006
2007
2006
48.500.000,00
7.535.000,00
7.535.000,00
18.875.279,00
6.232.000,00
6.232.000,00
15.388.483,33
3.449.057,46
3.449.057,46
11.721.579,26
3.151.974,25
3.151.974,25
156,9%
20,9%
20,9%
31,3%
9,4%
9,4%
6.605.310,00
6.605.310,00
41.908.535.700,00
703.390.903,00
31.164.732.062,00
210.000.000,00
426.153.223,00
3.608.769.361,00
2.730.590.797,00
404.953.354,00
5.642.296,00
5.642.296,00
31.684.381.116,00
528.680.042,00
21.674.390.333,00
253.900.000,00
287.894.426,00
3.367.727.289,00
2.174.808.026,00
315.600.000,00
226.611.000,00
3.192.758,06
3.192.758,06
23.292.664.302,42
335.568.930,13
18.756.163.367,55
60.320.670,28
201.875.637,84
1.407.515.734,14
1.291.056.168,48
196.992.494,11
2.555.428,65
2.555.428,65
14.301.323.176,38
233.386.423,57
10.224.424.522,47
456.842.074,53
143.728.010,47
1.042.145.973,46
1.045.330.117,75
141.695.925,95
0
17,1%
17,1%
32,3%
33,0%
43,8%
-17,3%
48,0%
7,2%
25,6%
28,3%
-100,0%
24,9%
24,9%
62,9%
43,8%
83,4%
-86,8%
40,5%
35,1%
23,5%
39,0%
2.659.946.000,00
28.280.156,00
2.854.770.000,00
13.881.000,00
1.043.171.299,89
10.748.267,46
1.013.770.128,18
7.264.492,13
-6,8%
103,7%
2,9%
48,0%
28.280.156,00
11.563.999,00
11.563.999,00
41.288.000,00
41.288.000,00
13.881.000,00
9.641.285,00
9.641.285,00
33.544.000,00
33.544.000,00
10.748.267,46
4.582.374,03
4.582.374,03
18.236.093,50
18.236.093,50
7.264.492,13
3.876.193,41
3.876.193,41
16.600.062,63
16.600.062,63
103,7%
19,9%
19,9%
23,1%
23,1%
48,0%
18,2%
18,2%
9,9%
9,9%
36.793.000,00
30.474.000,00
19.462.035,42
15.188.155,70
20,7%
28,1%
36.793.000,00
30.474.000,00
19.462.035,42
15.188.155,70
20,7%
28,1%
20.130.000,00
20.130.000,00
17.695.489,00
17.695.489,00
8.917.983,29
8.917.983,29
6.705.793,27
6.705.793,27
13,8%
13,8%
33,0%
33,0%
55.503.953,00
43.052.282,00
21.855.088,47
18.296.622,49
28,9%
19,4%
55.503.953,00
0,00
0
42.520.865,00
42.520.865,00
43.052.282,00
18.296.622,49
28,9%
19,4%
35.058.392,00
35.058.392,00
21.855.088,47
0,00
0
18.593.632,04
18.593.632,04
15.385.837,62
15.385.837,62
21,3%
21,3%
20,8%
20,8%
13.697.988,00
13.697.988,00
16.264.000,00
16.264.000,00
660.914.809,00
11.986.475,00
11.986.475,00
12.283.240,00
12.283.240,00
497.080.877,00
5.767.306,77
5.767.306,77
7.365.245,75
7.365.245,75
299.500.848,07
4.721.453,11
4.721.453,11
5.557.283,11
5.557.283,11
241.513.339,48
14,3%
14,3%
32,4%
32,4%
33,0%
22,2%
22,2%
32,5%
32,5%
24,0%
660.914.809,00
51.130.441,00
51.130.441,00
497.080.877,00
41.136.477,00
41.136.477,00
299.500.848,07
13.966.172,02
13.966.172,02
241.513.339,48
9.169.921,89
9.169.921,89
33,0%
24,3%
24,3%
24,0%
52,3%
52,3%
113.221.365.459,00
93.722.411.314,00
58.846.247.101,70
42.837.436.913,24
20,8%
37,4%
Nota: los Servicios y Programas que aparecen en bastardillas existieron en 2006 pero no en 2007
El Servicio 111, Consejo Nacional de Niñez, adolescencia y familia pasó a ser Secretaría Nacional de Niñez, adolescenica y familia, bajo la numeración 341.
Los Servicios y Programas sin Crédito ni ejecución en 2006 comenzaron a funcionar en 2007.
Cuadro Nº 10. Página 28 de 33
CUADRO Nº11
SAF 354. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación económica. SAF
y Programas.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso PPrincipal
PParcial
Descripcion
EconCred
MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION
PUBLICA Y SERVIC
1
Gastos en Personal
2
Bienes de Consumo
3
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Resto Inciso 4
Transferencias
4
2
3
5
1
6
7
9
2
4
5
6
5
1
3
4
9
6
1
2
7
1
3
6
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
2171 Al Sector Privado
Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
2171 Al Sector Privado
Transferencias a Empresas Privadas
2171 Al Sector Privado
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
2221 Al Sector Privado
Transferencias a Cooperativas
2221 Al Sector Privado
Transferencias a Empresas Privadas
2221 Al Sector Privado
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público
Nacional
Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes
2172 Al Sector Público
Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes
2172 Al Sector Público
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF
p/Fin.Gs.Ctes
2172 Al Sector Público
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de
Capital
2222 Al Sector Público
Transferencias a Universidades Nacionales
Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes
2172 Al Sector Público
Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
2222 Al Sector Público
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes
Transferencias a Gobiernos Provinciales
2172 Al Sector Público
Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales
2172 Al Sector Público
Transferencias a Gobiernos Municipales
2172 Al Sector Público
8
1
2222
6
2222
9
2
2173
7
2223
6
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital
Transferencias a Gobiernos Provinciales
Al Sector Público
Transferencias a Gobiernos Municipales
Al Sector Público
Transferencias al Exterior
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Externo
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de
Capital
Al Sector Externo
Activos Financieros
Cuadro Nº 11. Página 29 de 33
Cred Inicial
Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria respecto
al Crédito Inicial.
Devengado
9.651.296.749,00
104.900.067,00
10.631.449,00
141.505.635,00
437.733.204,00
5.943.899.820,61
51.846.514,30
2.584.707,83
60.758.527,47
135.276.169,27
61,6%
49,4%
24,3%
42,9%
30,9%
349.157.189,00
86.720.760,00
1.855.255,00
117.017.400,07
17.749.347,60
509.421,60
33,5%
20,5%
27,5%
8.496.348.394,00
5.243.103.901,74
61,7%
456.000,00
759.350,00
166,5%
14.097.000,00
7.347.726,36
52,1%
2.143.784.765,00
1.592.898.919,53
74,3%
11.435.000,00
16.840.049,22
147,3%
-
18.029.228,15
742.131.712,00
453.223.551,76
61,1%
8.000,00
-
0,0%
5.197.297,00
2.588.240,00
49,8%
393.182.000,00
659.800.000,00
167,8%
766.462.200,00
244.351.626,00
31,9%
180.000,00
-
0,0%
41.257.000,00
13.279.980,17
32,2%
256.907.945,00
117.735.848,60
45,8%
38.657.000,00
24.949.762,75
64,5%
20.855.000,00
-
0,0%
3.527.772.521,00
1.621.915.575,62
46,0%
525.927.378,00
466.933.794,88
88,8%
7.728.576,00
2.450.248,70
31,7%
309.000,00
-
0,0%
460.178.000,00
450.330.000,00
97,9%
CUADRO Nº12
SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación
En pesos, al 30 de junio.
Inciso PPrincipal PParcial EconCred
1
2
3
4
5
1
4
2171
7
2171
9
2171
2
2
2221
3
1
2172
5
1
2172
2
2172
3
2172
4
2172
7
2222
7
1
2172
8
6
2222
9
2
2173
6
1
2
2231
3
4
3
8
Descripcion
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos
Corrientes
Ayudas Sociales a Personas
Al Sector Privado
Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
Al Sector Privado
Transferencias a Empresas Privadas
Al Sector Privado
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos
Capital
Transferencias a Instituciones de Enseñanza
Al Sector Privado
Transferencias a la Administración Nacional
Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Público
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público
Nacional
Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Público
Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Público
Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Público
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF
p/Fin.Gs.Ctes
Al Sector Público
Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de
Capital
Al Sector Público
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos
Corrientes
Transferencias a Gobiernos Provinciales
Al Sector Público
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de
Capital
Transferencias a Gobiernos Municipales
Al Sector Público
Transferencias al Exterior
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos
Corrientes
Al Sector Externo
Activos Financieros
Compra de acciones y participaciones de capital
Aportes de Capital a Empresas Públicas No
Financieras
Aportes de Capital
Aportes de Capital a Instituciones Públicas Financieras
2231 Aportes de Capital
Aportes de Capital a Organismos Internacionales
2231 Aportes de Capital
Préstamos a Largo Plazo
Prestamos a LP a Fondos Fiduciarios y otros Entes del
SPNnoF
2236 Concesión de Préstamos de Largo Plazo
Cuadro Nº 12. Página 30 de 33
Cred Inicial
Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria
respecto al Crédito
Inicial.
Devengado
3.901.027.659,00
1.308.957.139,06
11.829.000,00
2.040.000,00
26.094.000,00
25.895.000,00
2.836.986.659,00
2.453.544,08
1.017.915.405,20
33,6%
0,0%
0,0%
9,4%
0,0%
35,9%
146.763.916,00
-
0,0%
17.925.000,00
-
0,0%
229.626.000,00
64.918.342,73
28,3%
300.000,00
300.000,00
100,0%
56.009.743,00
-
0,0%
250.000,00
26.266,71
10,5%
1.260.790.000,00
374.089.790,00
29,7%
-
62.000.000,00
20.000.000,00
5.247.620,00
26,2%
374.149.000,00
145.697.400,00
38,9%
715.057.000,00
343.141.727,82
48,0%
4.995.000,00
14.270.000,00
285,7%
11.121.000,00
998.183.000,00
8.224.257,94
288.588.189,78
74,0%
28,9%
79.000.000,00
13.000.000,00
16,5%
400.000.000,00
-
0,0%
169.183.000,00
156.536.189,78
92,5%
350.000.000,00
119.052.000,00
34,0%
CUADRO Nº13
SAF 357. Ministerio de Economía y Producción.
Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2007, por Inciso, partidas principal y parcvial y clasificación económica. SAF y
En pesos, al 30 de junio.
Inciso PPrincipal PParcial EconCred
1
2
3
4
5
1
3
2171
4
2171
6
2171
7
2171
8
2171
9
2171
2
6
2221
5
2
2172
4
2172
9
2222
7
1
2172
6
2172
9
2
2173
7
2223
6
8
Descripcion
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Becas
Al Sector Privado
Ayudas Sociales a Personas
Al Sector Privado
Transf.para Activ. Cientificas o Académicas
Al Sector Privado
Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
Al Sector Privado
Transferencias a Cooperativas
Al Sector Privado
Transferencias a Empresas Privadas
Al Sector Privado
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
Transferencias a Empresas Privadas
Al Sector Privado
Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional
Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes
Al Sector Público
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
Al Sector Público
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital
Al Sector Público
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes
Transferencias a Gobiernos Provinciales
Al Sector Público
Transferencias a Gobiernos Municipales
Al Sector Público
Transferencias al Exterior
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes
Al Sector Externo
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital
Al Sector Externo
Activos Financieros
Otros Gastos
Cuadro Nº 13. Página 31 de 33
Cred Inicial
Porcentaje de Ejecución
Presupuestaria respecto al
Crédito Inicial.
Devengado
792.229.633,0
250.086.223,7
31,6%
195.379.084,0
8.254.182,0
319.154.244,0
39.896.893,0
179.445.230,0
86.866.039,2
2.585.700,8
64.309.401,1
4.668.331,0
58.647.864,7
44,5%
31,3%
20,1%
11,7%
32,7%
0
0
18.478.600,00
3.025.097,00
16,4%
87.876.400,00
34.082.693,52
38,8%
850.000,00
160.500,00
18,9%
30.000,00
0
0,0%
6.882.730,00
1.820.053,01
26,4%
7.943.000,00
6.520.189,70
82,1%
6.000.000,00
2.800.000,00
46,7%
0
0
0
0
13.775.000,00
2.751.676,44
20,0%
19.500,00
0
0,0%
33.040.000,00
5.237.655,00
15,9%
4.550.000,00
50.100.000,0
-
2.250.000,00
32.994.157,0
14.730,0
49,5%
65,9%
CUADRO Nº 14
Administración Nacional
Recursos. Cálculo Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Cálculo Inicial
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
Total
% devengado del
cálculo inicial
Devengado
2007
2006
2007
2006
87.198.185.000,0
2.748.441.702,0
26.046.811.250,0
763.162.059,0
2.029.202.047,0
508.216.526,0
44.318.206,0
1.018.526.950,0
330.000,0
34.672.000,0
120.391.865.740,0
77.970.499.015,0
2.253.208.244,0
16.979.249.354,0
564.899.099,0
1.400.012.191,0
891.215.474,0
28.081.320,0
1.004.665.900,0
365.000,0
69.707.000,0
101.161.902.597,0
47.191.214.365,9
1.534.506.501,0
14.962.973.468,1
363.559.192,8
1.578.121.159,2
232.234.268,7
15.107.909,9
156.085.943,8
36.220.633,7
183.849,7
79.589.275,2
66.149.796.568,0
39.488.447.474,7
1.236.367.156,9
8.945.467.915,2
296.603.732,6
1.020.431.283,4
535.718.936,2
22.153.926,2
487.387.082,6
584.458,4
166.204,9
36.413.553,4
52.069.741.724,6
Cuadro Nº 14. Página 32 de 33
Variación en el
Cálculo Inicial
2006 a 2007
11,8%
22,0%
53,4%
35,1%
44,9%
-43,0%
57,8%
1,4%
-9,6%
-50,3%
19,0%
Variación en el
Devengado 2006 a
2007
19,5%
24,1%
67,3%
22,6%
54,7%
-56,6%
-31,8%
-68,0%
6097,3%
10,6%
118,6%
27,0%
% devengado del
cálculo inicial
2007
54,1%
55,8%
57,4%
47,6%
77,8%
45,7%
34,1%
15,3%
2006
50,6%
54,9%
52,7%
52,5%
72,9%
60,1%
78,9%
48,5%
55,7%
229,5%
54,9%
45,5%
52,2%
51,5%
CUADRO Nº 15
Administración Nacional
Recursos. Cálculo Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2006 y 2007, por Tipo y Clase
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.
Cálculo Inicial
Tipo
Clase
11
1
2
6
7
8
9
12
1
2
3
4
5
6
8
9
13
1
2
14
1
2
16
1
2
3
4
5
17
1
2
3
4
5
6
21
1
22
1
4
5
6
32
33
34
Totales
Descripcion
Ingresos Tributarios
Sobre los Ingresos
Sobre el Patrimonio
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sobre el Comercio Exterior
Tributarios sin Discriminar
Otros Impuestos
Ingresos No Tributarios
Tasas
Derechos
Primas
Regalías
Alquileres
Multas
NO POSEE DESCRIPCION
Otros
Contribuciones
Contribuciones a la Seguridad Social
Otras Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Rentas de la Propiedad
Intereses por Préstamos
Intereses por Depósitos
Intereses por Títulos y Valores
Beneficios por Inversiones Empresariales
Arrendamientos de Tierras y Terrenos
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
De la Administración Nacional
De Instituciones Públicas Financieras
De Instituciones Públicas no Financieras
De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
Del Sector Externo
Recursos Propios de Capital
Venta de Activos
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
De Instituciones Públicas no Financieras
De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
Del Sector Externo
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
1
3 De Empresas Públicas No Financieras
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
1 Del Sector Privado
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
1 Del Sector Privado
5 De Provincias y Municipalidades
2007
87.198.185.000,00
16.226.377.894,00
929.653.000,00
33.665.826.634,00
21.006.589.000,00
0
15.369.738.472,00
2.748.441.702,00
1.502.670.662,00
662.977.722,00
0
55.000.000,00
32.113.844,00
115.749.064,00
0
379.930.410,00
26.046.811.250,00
24.490.953.000,00
1.555.858.250,00
763.162.059,00
240.309.238,00
522.852.821,00
2.029.202.047,00
98.573.724,00
552.740.806,00
173.461.216,00
1.192.141.000,00
12.285.301,00
508.216.526,00
9.924.000,00
0
220.000,00
326.154.000,00
71.965.000,00
99.953.526,00
44.318.206,00
44.318.206,00
1.018.526.950,00
2.000,00
969.253.840,00
16.857.000,00
32.414.110,00
0
0,00
0
330.000,00
330.000,00
34.672.000,00
24.672.000,00
10.000.000,00
Devengado
2006
77.970.499.015,00
20.373.990.000,00
908.500.000,00
34.421.001.000,00
18.790.116.572,00
0
3.476.891.443,00
2.253.208.244,00
1.162.922.281,00
533.237.277,00
0
26.000.000,00
16.348.229,00
96.587.645,00
0
418.112.812,00
16.979.249.354,00
15.809.360.000,00
1.169.889.354,00
564.899.099,00
189.196.124,00
375.702.975,00
1.400.012.191,00
213.062.920,00
2.327.000,00
511.453,00
1.172.000.000,00
12.110.818,00
891.215.474,00
7.791.000,00
0
110.000.000,00
96.000.000,00
545.000.000,00
132.424.474,00
28.081.320,00
28.081.320,00
1.004.665.900,00
2.000,00
983.930.000,00
13.000.000,00
7.733.900,00
0
0
0
365.000,00
365.000,00
69.707.000,00
25.251.000,00
44.456.000,00
2007
2006
47.191.214.365,85 39.488.447.474,67
11.511.702.298,84 10.816.387.313,15
705.579.705,18
664.853.123,96
22.178.327.202,13 18.127.500.516,91
10.721.943.905,89 8.216.323.665,09
0
0
2.073.661.253,81 1.663.382.855,56
1.534.506.500,99 1.236.367.156,92
814.609.964,24
649.746.797,73
279.300.288,82
300.322.057,10
17.024,61
0
26.892.958,98
32.826.016,33
16.228.477,04
11.007.261,11
54.022.839,92
42.978.204,57
0
192.940,25
343.434.947,38
199.293.879,83
14.962.973.468,09 8.945.467.915,21
14.624.915.392,67 8.679.168.469,57
338.058.075,42
266.299.445,64
363.559.192,79
296.603.732,64
109.408.789,03
106.097.415,53
254.150.403,76
190.506.317,11
1.578.121.159,19 1.020.431.283,42
189.981.491,51
299.998.592,21
86.733.556,97
10.341.718,27
76.777.143,69
83.724.138,67
1.215.415.117,14
618.884.361,83
9.213.849,88
7.482.472,44
232.234.268,74
535.718.936,16
8.661.680,10
7.466.708,11
0
0
24.673,17
304.544.186,05
19.024.852,53
4.213.000,05
182.952.313,09
197.926.874,78
21.570.749,85
21.568.167,17
15.107.909,90
22.153.926,24
15.107.909,90
22.153.926,24
156.085.943,82
487.387.082,62
0
0
156.085.943,82
487.386.082,62
0
0
0
1.000,00
36220633,68
584458,41
0
0
36.220.633,68
584.458,41
183.849,74
166.204,91
183.849,74
166.204,91
79.589.275,19
36.413.553,40
62.100.958,99
9.390.835,96
17.488.316,20
27.022.717,44
120.391.865.740,00 101.161.902.597,00 66.149.796.567,98 52.069.741.724,60
Cuadro Nº 15. Página 33 de 33
Variación en el
Cálculo Inicial
2006 a 2007
Variación en el
Devengado 2006
a 2007
11,8%
-20,4%
2,3%
-2,2%
11,8%
19,5%
6,4%
6,1%
22,3%
30,5%
342,1%
22,0%
29,2%
24,3%
24,7%
24,1%
25,4%
-7,0%
111,5%
96,4%
19,8%
-18,1%
47,4%
25,7%
-100,0%
72,3%
67,3%
68,5%
26,9%
22,6%
3,1%
33,4%
54,7%
-36,7%
738,7%
-8,3%
96,4%
23,1%
-56,6%
16,0%
-9,1%
53,4%
54,9%
33,0%
35,1%
27,0%
39,2%
44,9%
-53,7%
23653,4%
33815,4%
1,7%
1,4%
-43,0%
27,4%
-99,8%
239,7%
-86,8%
-24,5%
57,8%
57,8%
1,4%
0,0%
-1,5%
29,7%
319,1%
-100,0%
351,6%
-7,6%
0,0%
-31,8%
-31,8%
-68,0%
-68,0%
-100,0%
6097,3%
-9,6%
-9,6%
-50,3%
-2,3%
-77,5%
6097,3%
10,6%
10,6%
118,6%
561,3%
-35,3%
19,0%
27,0%