Nombre del documento: Procedimiento gobernador de análisis de datos Código: DGPPEE-A10A-PG-07 Revisión: 3 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2 Página: 1 de 5 1.0 Propósito 1.1 Establecer los pasos necesarios a aplicar durante el proceso de análisis de datos para determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad, eficacia, así como evaluar dónde puede realizarse la mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa. 2.0 Alcance 2.1 Aplica a todas aquellas personas que participan en los procesos principales y de apoyo que inciden en el sistema de gestión de calidad implementado en la Dirección General. 3.0 Políticas de operación 3.1 El proceso de análisis de datos se podrá realizar a partir de lo siguiente: 3.1.1 Auditorías de servicio 3.1.2 Tendencia de los procesos 3.1.3 No conformidades de productos y servicios 3.1.4 Resultados de auditorías internas y externas 3.1.5 Indicadores de los procesos 3.1.6 Análisis de proveedores 3.1.7 Detección de necesidades de capacitación Cada área será la encargada de realizar su análisis de datos del proceso implementado. El titular del área debe designar al responsable de análisis de datos. Con el objeto de tener un análisis de datos confiable se deberá establecer la tendencia de los procesos con base en los indicadores por proceso. El análisis de datos debe realizarse, por lo menos, cada vez que se ejecuta el proceso a analizar. El responsable del proceso es el encargado de presentar el análisis de los resultados al Subcomité de Innovación y Calidad. El responsable del análisis debe conocer el proceso a analizar. El responsable del análisis debe identificar la técnica estadística más apropiada al proceso a evaluar. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador de análisis de datos DGPPEE-A10A-PG-07 Revisión: 3 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2 Página: 2 de 5 2.0 Diagrama del procedimiento Responsable del Responsable del proceso análisis Auditor líder Subcomité de Innovación y Calidad Inicio 1 2 Identifica el proceso a analizar Realiza el análisis 4 3 Analiza el reporte Genera el reporte 5 Da seguimiento a las acciones implementadas 6 Analiza el reporte de seguimiento Fin Nombre del documento: Procedimiento gobernador de análisis de datos Código: DGPPEE-A10A-PG-07 Revisión: 3 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2 Página: 3 de 5 3.0 Descripción del procedimiento Secuencia de etapas 1.- Identifica el proceso a analizar Actividad 1.1 Señala el proceso o la parte del mismo que se va a analizar. 1.2 Identifica, según sea el caso, los indicadores del proceso a analizar, para la toma de decisiones. 2.- Realiza el 2.1 Recopila la información a analizar del proceso. análisis 2.2 Con la información obtenida realiza el análisis de datos apoyándose en el uso de la técnica estadística adecuada (DGPPEE-A10A-PG-07-01). 3.- Genera el 3.1 Genera el reporte de análisis de datos del reporte proceso apoyándose en el formato (DGPPEE-A10APG-07-02). 3.2 Envía el reporte al responsable del proceso para su análisis. 4.- Analiza el 4.1 Revisa el análisis y lo coteja contra los reporte indicadores de los procesos. 4.2 Presenta el reporte al Subcomité de Innovación y Calidad para su atención correspondiente. 4.3 Emplea el procedimiento gobernador de acciones correctivas o preventivas, si se encuentra una tendencia negativa de alguna actividad, considera su conveniencia. 4.4 Presenta al auditor líder y al Subcomité de Innovación y Calidad el reporte de análisis de datos e indica las acciones a implementar. 5.- Da seguimiento 5.2 Da seguimiento a las acciones implementadas a las acciones por el responsable del proceso conforme al implementadas procedimiento gobernador de acciones correctivas o preventivas. 5.3 Envía un reporte al Subcomité de Innovación y Calidad sobre los resultados del seguimiento. 6.- Analiza el 6.1 Analiza el reporte de seguimiento de acciones reporte de implementadas. seguimiento 6.2 Determina acciones a implementar en dado caso que no se hayan atendido las acciones establecidas por las áreas. Responsable Responsable del proceso Responsable del análisis Responsable del análisis Responsable del proceso Auditor líder Subcomité de Innovación y Calidad Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador de análisis de datos DGPPEE-A10A-PG-07 Revisión: 3 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2 Página: 4 de 5 4.0 Documentos de referencia Documento Código (cuando aplica) Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos ISO 9001:2000 No aplica Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental ISO 19011:2002 No aplica "Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos y de gestión de la calidad, versión 2005 (DGICO) No aplica Procedimiento gobernador para la elaboración de documentos Procedimiento preventivas gobernador de acciones correctivas DGPPEE-A10A-PG-01 o DGPPEE-A10A-PG-05 5.0 Registros Nombre del registro Reporte de análisis de datos Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código (cuando aplica) 2 años Responsable del proceso DGPPEE-A10A-PG-07-02 6.0 Glosario 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Análisis: Distinción y separación completa de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos y su interrelación. Dato: Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y objetivos, para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. Producto: Resultado de un proceso. Servicio: Serie de actividades realizadas con la finalidad de satisfacer una necesidad proveniente de cualquier usuario interno o externo. 7.0 Anexos 7.1 7.2 Técnicas estadísticas para el análisis de datos (DGPPEE-A10A-PG-07-01) Reporte de análisis de datos (DGPPEE-A10A-PG-07-02) Nombre del documento: Código: Procedimiento gobernador de análisis de datos DGPPEE-A10A-PG-07 Revisión: 3 Referencia al punto de la Norma ISO 9001:2000: 8.2.2 Página: 5 de 5 8.0 Cambios a esta versión Número de revisión Fecha de la actualización 1 Descripción del cambio - Se modificó el logotipo institucional y el código del documento y a todos los registros de este procedimiento regulador. - Se modificó el logotipo institucional y el código del documento y a todos los registros de este procedimiento regulador. Se eliminó en la parte de registros las Técnicas estadísticas para el análisis de datos. Se agregó la "Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos y de gestión de la calidad, versión 2005 (DGICO), en la parte de documentos de referencia. 14/06/07 - 2 21/01/08 - CONTROL DE EMISIÓN Nombre Elaboró Revisó Autorizó Lic. Ricardo Guillén Luna Lic. Yanina A. Gómez Rodríguez Arq. Guillermo Bosch Olivares 21/enero/2008 21/enero/2008 21/enero/2008 Firma Fecha