Tercer Trimestre 2015  Información Financiera 2

Municipio de Piedras Negras Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
3er Trimestre de 2015
III. Información Programática
Se adjunta disco compacto conteniendo los formatos de esta sección, así como aquellos archivos
referidos en la columna de comentarios.
Formato
Descripción
Programa Presupuesto por Programa Seguridad Pública
Grado cumplimiento de los programas Seguridad
Programa Pública
El disco compacto incluye los siguientes carpetas y/o archivos:
Nombre
Tipo
IAGF_AED MPN 2015 03 PPP Seguridad Pública
*.xls
POAS al Trimestre 2015 03
*.xls
IAGF_AED MPN 2015 03 PPP
Carpeta
Comentario
Formato impreso
Formato impreso
Descripción
PPP de seguridad pública
Programas-Metas-Indicadores
PPP de todas las direcciones
Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
Relación de Subprogramas
Periodo: 2015
Nombre del Programa:
Objetivo:
(Asociado con un eje del PMD)
Dependencia con mayor
responsabilidad:
1
2
Clave Dep
0501,0502,
0503, 0507
Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
3
Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes
4
Dirección de la Policía Preventiva Municipal
5
Lista de Proyectos (inversión):
Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)
(Presupuesto de Inversión)
Subsemun
cámaras
6
(Gasto Corriente)
$
14,433,500.00 Operativos de Prevención
Reclutamiento y Profesionalización de Carreras
Mantenimiento a las Unidades de Seguridad Publica
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total
contemplando proyectos y Programas:
8
9
$
$
$
37,265,317.34
28,226,554.42
768,317.02
$
80,693,688.78
7
Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza
Programa: Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
Subprograma: Operativo de Prevención
Periodo: 2015
1
Nombre del Subprograma:
Operativos de Prevención
Descripción (Que
comprende):
Recorridos de prevención y vigilancia mediante los operativos de Presencia Máxima, bares y cantinas, anti alcohol, radar, cibercafé, revisión de polarizado, camaras de vigilancia
2
3
Unidad Responsable:
Dirección de la Policía Preventiva Municipal
Dependencias o Unidades 4
Participantes (Si aplica)
Importe en pesos de la
5
inversión (para proyectos)
$
14,433,500.00
EJE Rector del PMD:
Objetivos Estratégicos que Impacta
7
Importe en total del costo del
Sub-Programa:
9
Población Objetivo
13
3 Vialidad, Patrimonio y Familia Segura
Finalidad
10
1
15
PROPÓSITO:
Función
Interna:
16
12
7
Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechosobligaciones y causas de baja y difusión del programa
Prevención del delito a través de diferentes operativos para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
19
El Municipio de Piedras Negras cuenta con Operativos de Prevención del delito permanentes los cuales le brindan confianza a la ciudadanía y mantienen los índices de delincuencia bajos, ademas de
una vigilancia permanente por medio de camaras instaladas en puntos estrategicos de la ciudad
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
20
Formula de Cálculo
21
(Impacto, Eficiencia y
Unidad de Medida Variables
22
V1: DFA
% de detenidos por falta
administrativa
detenidos por falta administrativa /
Total de detenidos (100)
%
% de detenidos por Delito
detenidos por delito / Total de
detenidos (100)
%
V2: TD
22
23
Unidad de
medida 24
personas
V1:DPD
V2: TD
personas
Primer Trimestre
Segundo
Trimestre
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
Programado
10752
Realizado
Presupuestado $ 4,658,164.67
Ejercido
Programado
8064
Realizado
Presupuestado $ 4,658,164.67
Ejercido
FINAL
26
25
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)
27
1
17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación,
Meta:
Externa: X
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
Eficacia)
INDICADOR
11
152,806 habitantes
14
18
37,265,317.34
Clasificación Funcional del Gasto
E
FIN:
(Objetivo General)
$
8
Clasificación Programática
Tipo de Población Objetivo
6
10752
10752
$4,658,164.67
$ 4,658,164.67
$ 1,917,848.23
8064
$ 4,658,164.66 $ 18,632,658.67
$ 4,658,164.67
$ 1,917,848.23
$ 4,658,164.66 $ 18,632,658.67
8064
$4,658,164.67
10752
8064
43008
32256
22
COMPONENTE 1: operativos realizados
27
28
Formula de Cálculo
INDICADOR
Unidad de Medida
Variables
Unidad de
medida
Primer Trimestre
operativos
120
Programado
Realizado
Presupuestado $ 4,658,164.67
Ejercido
V1: OR
% Total de Operativos
Realizados
Operativos realizados / operativos
Programados
%
V2: OP
29
Otras unidades
involucradas:
Unidad ejecutora:
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)
Segundo
Trimestre
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL
120
120
120
$4,658,164.67
$ 4,658,164.67
$ 1,917,848.23
25480
$ 4,658,164.66 $ 18,632,658.67
COMPONENTE 2:
reportes atendidos
INDICADOR
% Total de Reportes
Atendidos
Unidad ejecutora:
Formula de Cálculo
Reportes Atendidos por faltas
Administrativas + Reportes
Atendidos por Delitos / Total de
Reportes (100)
Unidad de Medida
Fórmula de Cálculo
Unidad de Medida
%
Variables
V1: RAFA
Unidad de
Programado
Realizado
Presupuestado $ 4,658,164.67
Ejercido
cantidad
V2: RAD
Primer Trimestre
2400
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL
2400
2400
259600
Segundo
2400
$4,658,164.67
$ 4,658,164.67
$ 1,917,848.23
$ 4,658,164.66 $ 18,632,658.67
COMPONENTE 3:
Unidad ejecutora:
INDICADOR
Variables
Unidad de
V1:
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
V2:
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL
25
Segundo
32
31
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los
Componentes)
30
1.1.1 boleta de infracción
parte informativo de anti alcohol por cada detenido
consignación de detenido al Ministerio Publico
Registro de detenidos por faltas administrativas del Juez Municipal.
parte informativo por falta administrativa
parte informativo en clausuras por no respetar horario de venta de
alcohol o el ingreso de menores
parte informativo en caso de clausura por venta de drogas o pornografía
infantil
1.1 operativo radar, anti alcohol y revisión de polarizado
Operativos de presencia máxima, anti alcohol
Operativos Bares y cantinas
Operativo Cibercafé
Condiciones Administrativas No Controlables
Primer Trimestre
34
Condiciones Operativas No Controlables
Observaciones
vencimiento de porte de arma
falta certificación y aprobación de los exámenes
falta de recursos
cambio en reglas de operación Subsemun
33
Fecha de Inicio de la Actividad
ene-15
ene-15
ene-15
ene-15
ene-15
Fecha de Término de la Actividad
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
ene-15
dic-15
ene-15
dic-15
Observaciones
35
desastre natural
contingencia
35
36
Responsable del Programa o
Proyecto:
Comisario Jose Angel Puentes Zavala
Nombre:
Cargo:
Comisario de la Policía Preventiva Municipal
Departamento:
Comisario de la Policía Preventiva Municipal
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA
Seguridad Publica
10000
$ 21,205,266.43
$
20000
762,604.35
$
30000
637,823.86
40000
$
50000
226,122.70
$
37
60000
14,433,500.00
70000
$
Total
37,265,317.34
Municipio de PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA
Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
Subprograma: MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Periodo: 2015
Nombre del
Subprograma:
MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Descripción (Que
DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
comprende):
Unidad
Responsable:
Dependencias o
Unidades
Participantes (Si
aplica)
Importe en pesos
de la inversión
(para proyectos)
SEGURIDAD PUBLICA
TALLER MECANICO DE SEG. PUB., POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, POLICIA Y TRANSITO Y TESORERIA
Importe en total del costo del
Sub-Programa:
$
$
EJE Rector del PMD:
EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
Objetivos Estratégicos que Impacta
MANTENER LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN OPITIMAS CONDICIONES PARA SU BUEN DESEMPEÑO.
Clasificación Programática
Clasificación Funcional del Gasto
E
7
1
Función
11
9 Finalidad
12
10
Población Objetivo
Tipo de Población Objetivo
768,318.02
1
73 UNIDADES
Interna: X
Externa:
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos
básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
Meta:
TENER EN OPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDA PUBLICA
FIN:
(Objetivo General)
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:
SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CON EL 90% DEL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
INDICADOR
% Total de
Unidades en
Optimo
Funcionamiento
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia
y Eficacia)
Unidad
de
Unidad de medida
Variables
Medida
Formula de Cálculo
V1: TUOF
Total de Unidades en Optimo
Funcionamiento / Total de
%
pza
V2: TPV
parque vehicular (100)
Programado
Realizado
Presupuestado
$
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
FINAL
100%
100%
100%
100%
100%
192,079.26
$
192,079.26
Ejercido
2.
V1:
$
192,079.25
$
136,565.03
$
192,079.25
$
768,317.02
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
V2:
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)
COMPONENTE 1:
mantenimiento preventivo y correctivo realizado a las unidades
INDICADOR
Formula de Cálculo
Unidad de
Medida
Variables
Unidad ejecutora:
Unidad de medida
V1: TUMR
% Total de
Unidades en
funcionamiento
Total de Unidades con
mantenimiento realizado /
Total de parque vehicular
(100)
%
Programado
pza
Otras unidades
involucradas:
taller mecánico de seg, pub, municipal
P.P.M. Y P.Y T.
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
100%
100%
100%
100%
TOTAL
100%
V1: TUMR
% Total de
Unidades en
funcionamiento
Total de Unidades con
mantenimiento realizado /
Total de parque vehicular
(100)
%
V2: TPV
Realizado
Presupuestado
pza
$
96,039.63
$
96,039.63
$
96,039.63
$
68,282.51
$
96,039.62
$
384,158.51
Ejercido
COMPONENTE 2:
Unidades reparadas
Formula de Cálculo
INDICADOR
Unidad ejecutora:
Unidad de
Medida
Variables
Unidad de medida
V1: TUR
% Total de
Unidades
Reparadas
Unidades reparadas / Total de
unidades dañadas (100)
%
V2: TUD
Programado
Realizado
Presupuestado
pza
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
90%
90%
$
96,039.63
$
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
90%
96,039.63
Ejercido
TOTAL
90%
$
96,039.63
$
68,282.51
$
96,039.62
90%
$
384,158.51
COMPONENTE 3:
Unidad ejecutora:
Fórmula de Cálculo
INDICADOR
Unidad de
Medida
Variables
Unidad de medida
V1:
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)
1.1.1 BITACORA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
1.1.2 BITACORA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
1.2.1 BITACORA DE REPARACION DE UNIDADES
1.2.2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE UNIDADES SINIESTRADAS
1.2 REPARACION DE UNIDADES DAÑADAS
Condiciones Administrativas No Controlables
1 DESASTRES NATURALES
2 FALTA DE RECURSOS
Observaciones
Segundo Trimestre
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Fecha de Inicio de la Actividad
01 DE ENERO DEL 2015
01 DE ENERO DEL 2015
01 DE ENERO DEL 2015
01 DE ENERO DEL 2015
Condiciones Operativas No Controlables
1 DESASTRES NATURALES
2 CONTONTINGENCIA
Fecha de Término de la Actividad
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Observaciones
3 CAMBIOS EN REGLAS DE OPERACIÓN
LIC, MARTIN NOLASCO DE HOYOS
Nombre:
Responsable del
Programa o
Proyecto:
SECRETARIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SEG. PIUB. MUNICIPAL
Cargo:
Departamento:
TALLER MECANICO DE SEG. PUB. MUNICIPAL
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA
taller mecánico
2
3
4
5
6
10000
$
20000
144,292.02
30000
$ 624,025.00
TOTAL
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
V2:
ENTREGABLES (numeración correlacionada con
los Componentes)
1.1 MANTENIMIENTO
DE LAS UNIDADES DE
SEGURIDAD PUBLICA
Primer Trimestre
40000
50000
60000
70000
Total
$
768,317.02
Municipio de PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA
Programa: VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
Subprograma: RECLUTAMIENTO
Periodo: 2015
Nombre del
Subprograma:
RECLUTAMIENTO Y PROFECIONALIZACION DE CARRERA
Descripción (Que
comprende):
RECLUTAR Y CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO PARA FORMAR PARTE DEL ESTADO DE FUERZA DEL MUNICIPIO MEDIANTE CONVOCATORIAS
Unidad
Responsable:
SEGURIDAD PUBLICA
Dependencias o
Unidades
Participantes (Si
aplica)
PRESIDENCIA MUNICIPAL Y TESORERIA
Importe en pesos de
$
la inversión (para
proyectos)
Importe en total del costo del
Sub-Programa:
EJE Rector del PMD:
Objetivos Estratégicos que Impacta
Clasificación Programática
E
9
Población Objetivo
PROPÓSITO:
28,226,554.42
EJE RECTOR 3 VIALIDAD, PATRIMONIO Y FAMILIA SEGURA
RECLUTAR PERSONAL PARA EL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA
Finalidad
1
10
Función
11
7
1
12
270 ELEMENTOS
Tipo de Población Objetivo
FIN:
(Objetivo General)
$
Interna:
Externa: X
Meta: 270 ELEMENTOS
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo,
Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
TENER UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
EL MUNICIPIO CUENTA CON UN ESTADO DE FUERZA OPTIMO Y CONFIABLE PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA DE 270 ELEMENTOS INCORPORADOS
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)
INDICADOR
Total de Elementos
en el Estado de
Fuerza
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)
Unidad de
Variables
Formula de Cálculo
Medida
V1: EO
Elementos Oficiales (EO) +
Elementos Reclutados (ER)
ELEMENTOS
V2: ER
Unidad de
medida
ELEMENTOS
Programado
Realizado
Presupuestado
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
FINAL
25%
25%
25%
25%
100%
$ 7,056,638.61 $
7,056,638.61
$
7,056,638.60
$
7,056,638.60
$28,226,554.42
Ejercido
2.
V1:
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
V2:
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)
COMPONENTE 1:
ELEMENTOS RECLUTADOS
INDICADOR
Formula de Cálculo
Unidad de
Medida
Variables
Unidad ejecutora:
Unidad de
medida
V1: EPR
%t Total de
elementos
Reclutados
Expedientes con Perfil Requerido
/ numero de Expedientes
Entregados (100)
%
taller mecánico de seg, pub, municipal
Programado
pzas
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
25%
25%
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre
25%
P.P.M. Y P.Y T.
Cuarto Trimestre
25%
TOTAL
100%
V1: EPR
%t Total de
elementos
Reclutados
Expedientes con Perfil Requerido
/ numero de Expedientes
Entregados (100)
%
V2: EE
Realizado
Presupuestado
pzas
$ 3,528,319.30
$
3,528,319.30
$
3,528,319.30
$
4,728,571.50
$
3,528,319.31
$14,113,277.21
Ejercido
COMPONENTE 2:
ELEMENTOS CAPACITADOS
Formula de Cálculo
INDICADOR
%Total de
Elementos
capacitados
Unidad de
Medida
Variables
Unidad ejecutora:
Unidad de
medida
V1: EC
Elementos capacitados (EC) /
Estado de Fuerza (EF) (100)
%
Fórmula de Cálculo
Unidad de
Medida
V2: EF
personas
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
25%
25%
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
25%
$ 3,528,319.30
$
3,528,319.30
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
$
$
TOTAL
25%
3,528,319.30
4,728,571.49
$
100%
3,528,319.31
$14,113,277.21
COMPONENTE 3:
INDICADOR
Variables
Unidad ejecutora:
Unidad de
medida
V1:
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)
1.1.1 CONVOCATORIA
1.1.2 EXPEDIENTES DE ASPIRANTES
1.1.3 CONSULTA AL C4 DE LOS ASPIRANTES (OFICIO DE RESULTADOS)
1.1.4 EVALUACIONES DE CONTROL YCONFIANZA (OFICIO DE
RESULTADOS)
1.1.5 INGRESO: ALTA DEL MUNICIPIO Y ALTA ANTE EL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD
1.1 PROCESO DE RECLUTAMIENTO
1.1.6 CONSTANCIA DE GRADUACION DE LA ACADEMIA COMO CADETE
2.1.1 CONSTANCIA DE CURSOS
2.1.2 MANUALES DE LA CAPACITACION RECIBIDA
2.1.3 CALIFICACIONES DE EVALUACIONES DE ESTANDARES Y
COMPETENCIAS
2.1 PROFECIONALIZACION
Condiciones Administrativas No Controlables
1 DESASTRES NATURALES
2 CAMBIO EN REGLAS DE OPERACIÓN
3 FALTA DE RECURSOS
4
5
Observaciones
Fecha de Término de la Actividad
dic-15
ene-15
dic-15
Observaciones
Lic. Claudia Patricia Almanza Rivera
Director Administrativo
Cargo:
Departamento:
Dirección general de Seguridad Publica Municipal
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
DEPENDENCIA
Seguridad Publica
2
3
4
5
6
10000
$19,780,902.93
20000
$6,775,454.65
30000
$1,670,196.84
TOTAL
Fecha de Inicio de la Actividad
ene-15
Condiciones Operativas No Controlables
1 DESASTRES NATURALES
2 CONTINGENCIA
3
4
5
Nombre:
Responsable del
Programa o
Proyecto:
Cuarto Trimestre
Programado
Realizado
Presupuestado
Ejercido
V2:
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los
Componentes)
Otras unidades
involucradas:
Tercer Trimestre
40000
50000
60000
70000
$
Total
28,226,554.42