Documento 2486905

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA
Nº
1
2
3
Nombre de Proyecto
Monto del
Proyecto
RECUPERACION DE AREAS
DEFORESTADAS DE LAS SUB
CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y
GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y
S/. 5,082,549.55
MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.
Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011)
Codigo de Proyecto N° 2.147536
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE LA AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTIN .
Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012)
Codigo de Proyecto
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS
EN 11 COMUNIDADES DE LA ETNIA
KECHWA Y 06 COMUNIDADES
NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012)
Codigo de Proyecto 2.187115
INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014)
TOTALES ……………………………..
* PROCESOS
Objetivo del proyecto
Tiempo de
Ejecución
Incremento del Caudal
Hídrico de las Sub
Cuencas de los Ríos Sisa
y Gera
3 años
S/. 3,985,693.64
**Mayor Intervención en
Materia Ambiental de la
Autoridad Regional
Ambiental
3 años
S/. 4,620,646.49
* Recuperación de
Ecosistemas de Bosques,
en 11 CC.NN Kechwas y
06 Awajun; de la Región
San Martín
3 años
S/.13'688,889.68
Ejecutado Año
2011
Ejecutado Año
2012
Ejecutado Año
2013
Ejecutado año
2014
Ejecutado año
2015
Presupuesto
2016
Ejecutado a
Febrero 2016
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
174,253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
832,348.00
1,776,989.00
1,454,201.00
158,323.00
80,000.00
66,604.00
11,000.00
832,348.00
1,951,242.00
1,454,201.00
158,323.00
* RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Nemónico # 0051
PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO
ANUAL
ATENCIÓN
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
AVANCE
%
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Adquisición de Vehículos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Para Transporte Terrestre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 Para Transporte Acuático
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: Adquisición de Maquinaria y Equipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Para Oficina
3 Adquisición de Equipos Informáticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos
3: Activos Intangibles
2: Softwares
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
* PROCESOS
** RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ARA PROGRAMA 035 Nemónico # 0149
GIRADO
AVANCE
%
158,323.00
0.00
10.9
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
1,454,201.00
1,454,201.00
158,323.00
158,323.00
158,323.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.9
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
427,500.00
427,500.00
70,843.00
70,843.00
70,843.00
0.00
16.6
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
113,401.00
113,401.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
913,300.00
913,300.00
87,480.00
87,480.00
87,480.00
0.00
9.6
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
COMPROMISO
ANUAL
ATENCIÓN
COMPROMISO
PIA
PIM
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,454,201.00
158,323.00
3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Adquisición de Vehículos
1 Para Transporte Terrestre
2: Adquisición de Maquinaria y Equipo
1 Para Oficina
3 Adquisición de Equipos Informáticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos
0.00
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos
3: Activos Intangibles
2: Softwares
CERTIFICACIÓN
1,454,201.00
158,323.00
DEVENGADO
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0129
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,337,422.00
819,562.00
463,500.00
129,803.00
129,803.00
129,803.00
9.7
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
819,562.00
819,562.00
819,562.00
Atención de
Compromiso
Mensual
463,500.00
129,803.00
463,500.00
129,803.00
463,500.00
129,803.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
981,360.00
463,500.00
463,500.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
74,805.00
74,805.00
0.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
281,257.00
281,257.00
0.00
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
129,803.00
129,803.00
129,803.00
129,803.00
129,803.00
129,803.00
9.7
9.7
9.7
129,803.00
129,803.00
129,803.00
13.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 070
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000001: Acciones Comunes Activ. 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
5:MATERIALES Y UTILES
1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
PIA
PIM
Certificación
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 145
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000622: Acciones Comunes Activ. 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
1: COMPRA DE BIENES
5: MATIALES Y UTILES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 147
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000623: Acciones Comunes Activ. 50003398
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
5: MATIALES Y UTILES
1: COMPRA DE BIENES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0124
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 2001621 Estudio de Pre Inv.Actv.6000032 Estudios de
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
454,654.00
354,754.00
99,900.00
29,545.00
29,545.00
29,545.00
6.5
Ejecución
Sub-Genérica
7: INVERSIONES INTANGIBLES
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
99,900.00
29,545.00
99,900.00
29,545.00
99,900.00
29,545.00
0.00
0.00
0.00
454,654.00
454,654.00
454,654.00
354,754.00
354,754.00
354,754.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
199,800.00
99,900.00
99,900.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
34,554.00
34,554.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
220,300.00
220,300.00
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
Devengado
Avance %
Girado
29,545.00
29,545.00
29,545.00
29,545.00
29,545.00
29,545.00
6.5
6.5
6.5
29,545.00
29,545.00
29,545.00
14.8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0069
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 300001 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
19,400.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
9,700.00
1,500.00
8,200.00
0.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES.
LUBRICANTES Y AFINES.
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
5: MATERIALES Y UTILES
0.00
5,200.00
2,000.00
0.00
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
9,700.00
6,200.00
0.00
1: VIAJES
0.00
3,200.00
3,200.00
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
0.00
3,000.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
3,500.00
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0158
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
18,160.00
18,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
1: VIAJES
3,000.00
3,000.00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
7,000.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
1,660.00
Sub-Genérica
1:COMPRA DE BIENES
5: MATERIALES Y UTILES
Específica 1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0159
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
Sub-Genérica 5-23 BIENES Y SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sub-Genérica 2: CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
1,920.00
480.00
1,920.00
1,920.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,440.00
1,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES
Específica 2: VIAJES DOMESTICOS
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2: VIATICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN
DE SERVICIO
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0159
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
89,480.00
89,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Compromiso
Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
89,480.00
89,480.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA
Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
89,480.00
89,480.00
0.00
0.00
0.00
19,260.00
70,220.00
19,260.00
70,220.00
0.00
0.00
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES
2: CONTRATACION DE SERVICIOS
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0130
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
66,084.00
51,084.00
15,000.00
3,583.00
3,583.00
0.00
5.4
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
51,084.00
51,084.00
51,084.00
Atención de
Compromiso
Mensual
15,000.00
3,583.00
15,000.00
3,583.00
15,000.00
3,583.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
1,850.00
1,850.00
0.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
34,234.00
34,234.00
0.00
Sub-Genérica
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
3,583.00
3,583.00
3,583.00
3,583.00
3,583.00
3,583.00
5.4
5.4
5.4
3,583.00
3,583.00
3,583.00
11.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0071
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Acciones Comunes Actividad 5005609
FUNCIÓN 17: AMBIENTE
0.00
863,317.00
863,317.00
863,317.00
173,431.00
173,431.00
173,431.00
20.1
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
153,163.00
153,163.00
153,163.00
22.9
Sub Genérica 2: CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
153,163.00
153,163.00
153,163.00
22.9
Detalle Sub-Genérica 8: CAS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
153,163.00
153,163.00
153,163.00
22.9
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS
0.00
645,000.00
645,000.00
645,000.00
147,650.00
147,650.00
147,650.00
22.9
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
0.00
24,807.00
24,807.00
24,807.00
5,513.00
5,513.00
5,513.00
22.2
Genérica 5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
0.00
193,510.00
193,510.00
193,510.00
20,268.00
20,268.00
20,268.00
10.5
0.00
186,268
186,268
186,268
19,514
19,514
19,514
10.5
0.00
7,242
7,242
7,242
754
754
754
10.4
0.00
0.00
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 0000
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/proyecto 2001621: Estudios de Pre Inversión
Actividad 6000032: Estudios de Pre Inversión
Meta 00006-921: Estudios de Pre-Inversión: Gastos de la Autoridad Regional Ambiental
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
1,803,800.00
647,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Avance %
Devengado
Girado
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1,803,800.00
647,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1,803,800.00
647,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,803,800.00
1,803,800.00
647,000.00
647,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
1: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
5000788: FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE al 29 de FEBRERO 2016
Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto META 0000
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos. APNP
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Ejecución
Detalle Específica
PIA
Certificacione
s
PIM
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance
Girado
5 - 23 Bienes y Servicios
770,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
8 Contrato administrativo de
servicios
1 Contrato administrativo de
servicios
770,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
770,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE
ESSALUD DE CAS
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016 META # 00
Unidad Ejecutora003-923: Región San Martín Pesquería
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto
Función 17: Ambiente
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución
Detalle Específica
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
1. Compra de Bienes
1: Alimentos y Bebidas para
Consumo Humano
3: Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
5: Materiales y Útiles
6: Repuestos y Accesorios
11: Suministros para Mantenimiento
y Reparación
99: Compra de Otros Bienes
2: Contratación de Servicios
1: Viajes
2: Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y
Difusión
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones
5: Alquileres de Muebles e
Inmuebles
6: Servicios Administrativos,
Financieros y de Seguros
7: Servicios Profesionales y
Técnicos
PIA
PIM
Certificacione
s
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Girado
Avance
64,299.00
21,985.00
28,299.00
21,985.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,949.00
10,860.00
5,176.00
4,949.00
10,860.00
5,176.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,314.00
4,990.00
0.00
0.00
6,314.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,638.00
1,314.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,086.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
%
INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 29 FEBRERO 2016
SALDO DE BALANCE
17.80
EJERCICIO PRESUPUESTAL al
31.12.2015
Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Detalle Específica
PIA
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas
Administrativos
6: Expedición de Guías
99: Otros derechos administrativos
de Agricultura
CAPTACIONES
Canon Forestal y Otros
PIM
Recaudado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
ene-16
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
3,220.20
3,220.20
0.00
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de
Producción
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Canon Forestal y Otros
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de
Producción
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Total 1er
semestre 2016
0.00
0.00
0.00
jul-16
ago-16
Set-16
oct-16
nov-16
dic-16
Total 2do
semestre 2016
3,220.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3,220.20
CUADRO RESUMEN SOBRE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARA AL 29.02.2016
DENOMINACIÓN
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN.
De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto.
San Martín Programa Presupuestal 0035
PIM
EJECUCIÓN
SALDO
AVANCE %
1,454,201.00
158,233.00
1,295,968.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Estudios Pre-Inversión
454,654.00
29,545.00
425,109.00
6.50
Programa Presupuestal 0130 Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Acciones Comunes
19,400.00
0.00
19,400.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Acciones Comunes
1,920.00
0.00
1,920.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Acciones Comunes
18,160.00
0.00
18,160.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo
Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Acciones Comunes
89,480.00
0.00
89,480.00
1.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión
sostenible de recursos naturales y diversidad
biológica. Estudios de Pre-Inversión
1,337,422.00
129,803.00
1,207,619.00
9.71
Programa Presupuestal 0035 Gestión
sostenible de recursos naturales y diversidad
biológica. Acciones Comunes
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión
Sostenible de recursos naturales y diversidad
biológica Acciones Comunes
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión
Sostenible de recursos naturales y diversidad
biológica Acciones Comunes
2,723.00
0.00
2,723.00
0.00
Programa Presupuestal 0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencia por
desastres. Estudios de Pre-Inversión
66,084.00
3,583.00
0.00
5.42
Programa Presupuestal 0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencia por
desastres. Acciones Comunes CAS
863,317.00
173,431.00
689,886.00
20.09
Gestión Ambiental de los Recursos Naturales
y el Territorio. RDR
28,299.00
0.00
28,299.00
0.00
Ingresos por Cannon Forestal y Otros
TOTALES………………………
3,220.20
0.00
3,220.20
0.00
4,346,380.20
494,595.00
3,851,785.20
11.38
CPCC. Jorge Barbero Morales responsable de la
información