Documento 2486903

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA
Nº
1
2
3
Nombre de Proyecto
Monto del
Proyecto
RECUPERACION DE AREAS
DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS
ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA
PROVINCIAS DE EL DORADO Y
S/. 5,082,549.55
MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.
Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011)
Codigo de Proyecto N° 2.147536
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN
S/. 3,985,693.64
MARTIN .
Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012)
Codigo de Proyecto 2.156994
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN
11 COMUNIDADES DE LA ETNIA
KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS
DE LA ETNIA AWAJUN DEL
S/. 4,620,646.49
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.
Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012)
Codigo de Proyecto 2.187115
INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014)
TOTALES ……………………………..
* PROCESOS
Objetivo del proyecto
Tiempo de
Ejecución
Incremento del Caudal
Hídrico de las Sub
Cuencas de los Ríos Sisa
y Gera
3 años
**Mayor Intervención en
Materia Ambiental de la
Autoridad Regional
Ambiental
3 años
* Recuperación de
Ecosistemas de Bosques,
en 11 CC.NN Kechwas y
06 Awajun; de la Región
San Martín
3 años
S/.60'192,120.68
Ejecutado Año
2011
Ejecutado Año
2012
Ejecutado Año
2013
Ejecutado año
2014
Ejecutado año
2015
Presupuesto
2016
Ejecutado a
Abril 2016
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,604.00
0.00
0.00
174,253.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
832,348.00
1,776,989.00
1,573,157.00
467,342.00
80,000.00
66,604.00
11,000.00
832,348.00
1,951,242.00
1,605,504.00
467,342.00
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Meta SIAF # 0171
PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO
ANUAL
ATENCIÓN
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
AVANCE
%
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: Adquisición de Maquinaria y Equipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Para Oficina
3 Adquisición de Equipos Informáticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos
3: Activos Intangibles
2: Softwares
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
1,573,157.00
1,454,201.00
467,622.00
467,342.00
467,342.00
467,342.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.71
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
427,500.00
427,500.00
176,743.00
176,743.00
176,743.00
126,343.00
41.31
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
113,401.00
113,401.00
8,130.00
7,850.00
7,850.00
2,782.00
6.90
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
1,032,256.00
913,300.00
282,749.00
282,749.00
282,749.00
210,224.00
27.40
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
* PROCESOS
RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ARA PROGRAMA 035 Meta SIAF # 0189
PIA
PIM
CERTIFICACIÓN
COMPROMISO
ANUAL
ATENCIÓN
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
AVANCE
%
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
1 Adquisición de Vehículos
1 Para Transporte Terrestre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
2: Construcción de Edificios y Estructuras
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
3: Otras Estructuras
7: Monumentos Históricos
0.00
0.00
32,347.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
5: Costo de Construcción por Administración Directa
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
6: Adquisición de Otros Activos Fijos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1: Adquisición de Otros Activos Fijos
3: Activos Intangibles
2: Softwares
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7: INVERSIONES INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
PARTIDAS OBJETO DEL GASTO
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0129
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,140,682.00
439,175.00
435,690.00
435,690.00
32.6
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
1,140,682.00
439,175.00
1,140,682.00
439,175.00
1,140,682.00
439,175.00
0.00
0.00
0.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1,337,422.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
981,360.00
981,360.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
74,805.00
74,805.00
20,270.00
20,270.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
281,257.00
281,257.00
139,052.00
139,052.00
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
981,360.00
279,853.00
Devengado
Avance %
Girado
435,690.00
435,690.00
435,690.00
435,690.00
435,690.00
435,690.00
32.6
32.6
32.6
279,853.00
279,853.00
28.5
19,175.00
19,175.00
25.6
136,662.00
136,662.00
48.6
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 070
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000001: Acciones Comunes Activ. 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
5:MATERIALES Y UTILES
1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
PIA
PIM
Certificación
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0145
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000622: Acciones Comunes Activ. 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
888.00
29.6
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES
5: MATIALES Y UTILES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
3,000.00
3,000.00
888.00
888.00
888.00
888.00
29.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0147
Categoría Presupuestal 0035: Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica Producto/proyecto 3000623: Acciones Comunes Activ. 50003398
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
377.00
377.00
13.9
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
5: MATIALES Y UTILES
1: COMPRA DE BIENES
2:PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
377.00
377.00
Devengado
Girado
Avance %
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
13.9
0.00
0.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
2,723.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.00
2,723.00
2,723.00
377.00
377.00
377.00
377.00
13.9
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0104
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 2001621 Estudio de Pre Inv.Actv.6000032 Estudios de
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
482,344.00
482,344.00
335,328.00
198,373.00
196,498.00
196,498.00
40.7
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
482,344.00
Atención de
Compromiso
Mensual
335,328.00
198,373.00
335,328.00
198,373.00
335,328.00
198,373.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
199,800.00
199,800.00
199,800.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
34,554.00
34,554.00
14,260.00
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
247,990.00
247,990.00
121,269.00
Sub-Genérica
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Girado
Avance %
196,498.00
196,498.00
196,498.00
196,498.00
196,498.00
196,498.00
40.7
40.7
40.7
62,845.00
62,845.00
62,845.00
31.5
14,260.00
14,260.00
14,260.00
41.3
121,269.00
119,394.00
119,394.00
48.1
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0069
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 300001 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
19,400.00
14,400.00
1,784.00
1,784.00
1,784.00
1,784.00
9.20
Ejecución
Sub-Genérica
1: COMPRA DE BIENES
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES.
LUBRICANTES Y AFINES.
Compromiso
Anual
0.00
0.00
9,700.00
1,500.00
8,200.00
0.00
Atención de
Compromiso
Mensual
379.00
379.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
379.00
PIA
PIM
Certificación
379.00
Devengado
Avance %
Girado
379.00
0.00
379.00
0.00
3.90
0.00
379.00
379.00
0.0
5: MATERIALES Y UTILES
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
9,700.00
6,200.00
1,405.00
1,405.00
1,405.00
1,405.00
14.5
0.0
1: VIAJES
0.00
3,200.00
3,200.00
1,405.00
1,405.00
1,405.00
1,405.00
43.9
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0158
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
18,160.00
18,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
0.00
11,660.00
3,000.00
11,660.00
3,000.00
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
0.00
7,000.00
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
0.00
1,660.00
Sub-Genérica
1:COMPRA DE BIENES
5: MATERIALES Y UTILES
Específica 1: DE OFICINA
2: PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
1: VIAJES
PIA
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,660.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0159
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES
Específica 2: VIAJES DOMESTICOS
1: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
2: VIATICOS Y ASIGNACIÓN POR COMISIÓN DE
SERVICIO
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
1,920.00
1,920.00
480.00
1,920.00
1,920.00
480.00
Atención de
Compromiso
Mensual
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,440.00
1,440.00
0.00
PIA
PIM
Certificación
0.00
Devengado
Avance %
Girado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0160
Categoría Presupuestal 0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre Producto 3000384 ACCIONES COMUNES Actividad 5000276
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
89,480.00
89,480.00
40,529.00
40,529.00
34,837.00
34,837.00
38.9
Ejecución
Compromiso
Anual
Función 10 AGROPECUARIA
0.00
89,480.00
89,480.00
Atención de
Compromiso
Mensual
40,529.00
40,529.00
Grupo Funcional 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
0.00
89,480.00
89,480.00
40,529.00
0.00
0.00
19,260.00
70,220.00
19,260.00
70,220.00
5,963.00
34,566.00
Sub-Genérica
PIA
1: COMPRA DE BIENES
2: CONTRATACION DE SERVICIOS
PIM
Certificación
Devengado
Avance %
Girado
34,837.00
34,837.00
38.9
40,529.00
34,837.00
34,837.00
38.9
5,963.00
34,556.00
4,588.00
30,249.00
4,588.00
30,249.00
23.8
43.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30
ABRIL 2016 Meta SIAF # 0189
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto 2156994 Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la ARA GORESAM Actividad 6000034
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Genérica 6-26: ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Avance %
Girado
Sub Genérica 2: Construcción de Edificios y
Estructuras
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Detalle de Sub Genérica 3: Otras Estructuras
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Específica 7: Monumentos Históricos
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5: COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS
0.00
32,347.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0130
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Estudios de Pre Inversión Actividad 6000032
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
66,084.00
66,084.00
45,639.00
24,222.00
24,222.00
24,222.00
36.7
Ejecución
Compromiso
Anual
0.00
0.00
0.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
66,084.00
Atención de
Compromiso
Mensual
45,639.00
24,222.00
45,639.00
24,222.00
45,639.00
24,222.00
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
1,850.00
1,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS
0.00
34,234.00
34,234.00
15,639.00
15,639.00
15,639.00
15,639.00
45.7
347,375.00
40.2
Sub-Genérica
PIA
7: INVERSIONES INTANGIBLES
1: INVERSIONES INTANGIBLES
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
PIM
Certificación
Devengado
8,583.00
Avance %
Girado
24,222.00
24,222.00
24,222.00
24,222.00
24,222.00
24,222.00
36.7
36.7
36.7
8,583.00
8,583.00
28.6
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 Meta SIAF # 0071
Categoría Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Producto Acciones Comunes Actividad 5005609
FUNCIÓN 17: AMBIENTE
0.00
863,317.00
863,317.00
863,317.00
347,375.00
347,375.00
Ejecución
Sub-Genérica
PIA
PIM
Certificación
Compromiso
Anual
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado
Girado
Avance %
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
308,840.00
308,840.00
308,840.00
46.1
Sub Genérica 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
231,075.00
231,075.00
231,075.00
34.5
Detalle Sub-Genérica 8: CAS
0.00
669,807.00
669,807.00
669,807.00
231,075.00
231,075.00
231,075.00
34.5
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
0.00
645,000.00
645,000.00
645,000.00
297,999.00
297,999.00
297,999.00
46.2
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
0.00
24,807.00
24,807.00
24,807.00
10,841.00
10,841.00
10,841.00
43.7
Genérica 5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
0.00
193,510.00
193,510.00
193,510.00
38,535.00
38,535.00
38,535.00
19.9
0.00
186,268
186,268
186,268
37,028
37,028
37,028
19.9
0.00
7,242
7,242
7,242
1,507
1,507
1,507
20.8
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016 META # 0005
Unidad Ejecutora003-923: Región San Martín Pesquería
Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto 3999999: Sin Producto
Función 17: Ambiente
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Ejecución
Detalle Específica
Genérica 5-23 Bienes y Servicios
1. Compra de Bienes
1: Alimentos y Bebidas para Consumo
Humano
3: Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
5: Materiales y Útiles
6: Repuestos y Accesorios
11: Suministros para Mantenimiento y
Reparación
99: Compra de Otros Bienes
2: Contratación de Servicios
1: Viajes
2: Servicios Básicos, Comunicaciones,
Publicidad y Difusión
PIA
Certificacione
s
PIM
Atención de
Compromiso
Mensual
Avance
Devengado
Girado
64,299.00
21,985.00
42,050.00
24,485.00
8,276.00
3,828.00
8,276.00
3,828.00
8,276.00
3,828.00
8,276.00
3,828.00
19.68
15.63
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,949.00
10,860.00
5,176.00
4,949.00
10,860.00
5,176.00
313.00
2,031.00
0.00
313.00
2,031.00
0.00
313.00
2,031.00
0.00
313.00
2,031.00
0.00
6.32
18.70
0.00
0.00
0.00
42,314.00
4,990.00
0.00
2,500.00
17,565.00
0.00
0.00
1,485.00
4,448.00
0.00
0.00
1,485.00
4,448.00
0.00
0.00
1,485.00
4,448.00
0.00
0.00
1,485.00
4,448.00
0.00
0.00
59.40
25.32
0.00
11,638.00
9,814.00
2,740.00
2,740.00
2,740.00
2,740.00
27.92
5,000.00
5,000.00
193.00
193.00
193.00
193.00
3.86
2,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251.00
250.00
250.00
250.00
250.00
99.60
18,086.00
2,500.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
1,265.00
50.60
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones
5: Alquileres de Muebles e Inmuebles
6: Servicios Administrativos,
Financieros y de Seguros
7: Servicios Profesionales y Técnicos
%
INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 ABRIL 2016
SALDO DE BALANCE EJERCICIO
17.80
PRESUPUESTAL al 31.12.2015
Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Detalle Específica
PIA
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas
Administrativos
6: Expedición de Guías
99: Otros derechos administrativos de
Agricultura
PIM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,281.97
CAPTACIONES
Canon Forestal y Otros
Recaudado
0.00
MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015
ene-16
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
feb-16
0.00
0.00
mar-16
8,689.97
*1,028.75
abr-16
0.00
0.00
may-16
jun-16
2,592.00
0.00
11,281.97
0.00
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de Producción
0.00
0.00
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Canon Forestal y Otros
De las cuentas corrientes de
Agricultura
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares
Depósito N° 60126086
Depósito N° 58960940
A la cuenta corriente de Producción
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles
Total 1er
semestre 2016
0.00
jul-16
8,689.97
*3.44999270959902
ago-16
0.00
Set-16
2,592.00
oct-16
11,281.97
nov-16
dic-16
Total 2do
semestre 2016
11,281.97
0.00
0.00
0.00
0.00
11,281.97
CUADRO RESUMEN SOBRE AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ARA AL 30.04.2016
DENOMINACIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD
REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
SAN MARTIN . APNRP META 0189
PIM
EJECUCIÓN
SALDO
AVANCE %
32,347.00
0.00
32,347.00
0.00
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia
Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín
Programa Presupuestal 0035 META 0171
1,573,157.00
467,342.00
1,105,815.00
29.71
RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE
REGULACIÓN HIDRICA Y CONTROL DE ERSIÓN DE
SUELOS EN LAS SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA,
PROVINCIA DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION S.M.
Programa Presup. 0035
485,100.00
0.00
485,100.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Estudios PreInversión META 0104
482,344.00
196,488.00
285,856.00
40.74
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones
Comunes META 0069
19,400.00
1,784.00
17,616.00
9.20
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones
Comunes META 0159
1,920.00
0.00
1,920.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones
Comunes META 0158
18,160.00
0.00
18,160.00
0.00
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Acciones
Comunes META 0160
89,480.00
34,837.00
54,643.00
38.93
1,337,422.00
435,690.00
901,732.00
32.58
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de
recursos naturales y diversidad biológica. Acciones
Comunes. META 0070
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de
recursos naturales y diversidad biológica Acciones
Comunes META 0145
3,000.00
888.00
2,112.00
29.60
Programa Presupuestal 0035 Gestión Sostenible de
recursos naturales y diversidad biológica Acciones
Comunes. META 0147
2,723.00
377.00
2,346.00
13.85
Programa Presupuestal 0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.
Estudios de Pre-Inversión. META 0130
66,084.00
24,222.00
0.00
36.65
Programa Presupuestal 0068 Reducción de
vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.
Acciones Comunes CAS. META 0071
863,317.00
347,375.00
515,942.00
40.24
Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el
Territorio. META 005
42,050.00
8,276.00
33,774.00
19.68
Ingresos por Cannon Forestal y Otros
11,281.97
8,276.00
3,005.97
73.36
5,032,285.97
1,525,555.00
3,506,730.97
30.32
Programa Presupuestal 0035 Gestión sostenible de
recursos naturales y diversidad biológica. Estudios de
Pre-Inversión META 0129
TOTALES………………………
0