Pautas de Distribución y Ejecución Ante Proyecto Presupuesto Ejercicio 2009 La Secretaria de Hacienda y Administración, por disposición del Sr. Rector; envía Proyecto de Distribución de Presupuesto Ejercicio 2009, para consideración del Consejo Superior, informándose en planillas anexas los conceptos que se tuvieron en cuenta para su elaboración y sugiriendo pautas para la ejecución del Inciso 1 gastos de personal y composición de los créditos presupuestarios presentados: ANEXO I: Consideraciones Generales sobre conformación de créditos. ANEXO II: Ingresos que financian el Presupuesto 2009. ANEXO III: Centro de Costo Institucional ANEXO IV: Planta Docente y No Docente Aprobada para cada dependencia. ANEXO V: Metodología de asignación de nuevos cargos docentes a Facultades. Secretaria de Hacienda y Administración de la UNSL 6 de Diciembre de 2008. 1 ANEXO I CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO: 1. Mantenimiento de las plantas liquidadas en Noviembre de 2008, calculándose los créditos con valores de salarios acordados en el corriente año y con vigencia en el 2009. 2. Incluyendo el financiamiento de los puntos (actualizados), necesarios para alcanzar el punto máximo de ejecución del ejercicio 2008 y un incremental del 3.5 % en las plantas docentes de cada Facultad. (ver Anexo V). 3. Calculo de las Contribuciones Patronales al 17.67 %, en función de los acuerdos Plenarios del CIN Nº 425/02 y otros. 4. Actualización de Gastos Institucionales; del Centro San Luis como del Centro Villa Mercedes. 5. Aumento de partidas DETI y Programas de Innovación educativa (PIE). 6. Aumento en el programa de Becas SAEBU y financiamiento Programa Becas Estudiantiles CREER. 7. Aumento de partidas de otros gastos en las Facultades y Rectorado en función de la última distribución por métodos objetivos de distribución por pautas presupuestarias del CIN. 8. Inclusión de financiamiento de contrapartidas de los Programa ProMei y ProMagro. 9. Inclusión de gastos para atender acreditaciones de la Facultad Química, Bioquímica y Farmacia. 10. Actualización de Gastos Institucionales (Ver ANEXO II) y compromisos de Moratorias. 11. El monto del Inciso 1 – Personal – de cada Unidad Académica contemplando los picos máximos de ejecución en el año 2008, con el incremental del 3.5 % en la planta docente, se reflejan en puntos Docentes, que a continuación se detalla (Puntos con salarios de Enero 2009): Valor unitario del punto 0.442. Unidades Académicas Puntos Docentes FICES 1.393.822 FQByF 1.873.288 FCFMyN 1.512.940 FCH 1.702.446 2 12. Modificaciones Plantas Docentes: a) Solamente se podrá modificar la Planta docente, sea designación, redesignación, alta, aumento de dedicación, designación directa o contratos, siempre que ello no supere los puntos asignados por la unidad académica que los requiera, esta deberá contar con la Certificación del Sistema de Puntos Docentes. b) Aquellas Unidades Académica que soliciten incrementar su planta docente por sobre los puntos asignados en Punto 11; deberán hacerlo ante Consejo Superior, fundamentando su pedido y previa evaluación, si fuese considerado por éste necesario, será girado a la Comisión de Presupuesto y Cuentas para que analice la posibilidad de su financiamiento. 13. Consejo Superior dictara resolución estableciendo puntos docentes basados, en planta docente de cada unidad académica, por cantidad de cargo, categorías y dedicación para el ejercicio 2009. Así mismo y si se produjeran los supuestos del inc. 12 b) delegara en el Sr. Rector la facultad de dictar el acto administrativo que las modifique. Estas Plantas Docentes declaradas reflejaran los picos de puntos máximos utilizados en el Ejercicio 2008 mas un incremento del 3.5 % en la planta docente, para cada Unidad Académica. 14. Teniendo en cuenta que el presente presupuesto se financia con Recursos a recibir en el año 2009 la Comisión de Presupuesto y Cuenta controlara periódicamente su ejecución y para el supuesto de que dichos fondos no sean otorgados procederá a reasignar partidas proponiendo economías de ejecución a los fines de absorber esa falta de recursos. 15. La ejecución del Inciso 1 será administrada bajo el principio de no consolidación de déficit (si lo hubiere); de cada dependencia. De manera que cualquier situación individual donde lo presupuestado se vea superado por lo ejecutado, deberá absorberse por esa dependencia en el presupuesto subsiguiente. En aquellos casos que se registre superávit en el inciso 1, previa constatación del crédito por parte de Secretaria de Hacienda y Administración, podrá ser transferido a Otros Gastos, y que debe realizarse en los meses de octubre-noviembre. 3 16. En el presente anexo se adjunta el orden de prioridades para las asignaciones de fondos, en el caso de fondos adicionales durante el ejercicio 2009. Los mismos serán distribuidos por Pautas Objetivas de Distribución, pero atendiendo el siguiente orden de preferencia: . I. Se financiaran contrapartidas de Traslados, Obras e Inversión en Seguridad en función al orden que el Consejo Superior determine. II. Una vez atendidos el punto I; el saldo será distribuido entre: 1. Ajuste de los Gastos Institucionales de la UNSL (gas, luz, teléfonos, seguridad, etc.), tanto del centro San Luis como de Villa Mercedes y Centro Universitario Villa de Merlo y Carpintería. 2. Distribución entre Rectorado y las Facultades por metodología similar al año 2007. En función de las pautas objetivas recomendadas por el CIN (Índices y Docentes Investigadores, con información 2008). 17. Se autoriza al Sr. Rector a dictar la Resolución correspondiente de distribución analítica del Presupuesto que se presenta, con las siguientes categorías programáticas: Programas, Subprogramas, Proyectos, Actividades, Obras, de acuerdo a lo dispuesto por Res. 1397/95 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 4 ANEXO II Las fuentes de financiamiento para el Presupuesto 2009 de la Universidad Nacional de San Luis, se compone de: Ley de Presupuesto Nacional 2009, Nº 26.422 – Capitulo III - Planilla A – Anexa al Articulo 12 por la suma de $ 142.929.824, función Educación y Cultura; y $ 3.209.924 en función Ciencia y Tecnica. Ley de Presupuesto Nacional 2009, Nº 26.422 – Capitulo III - Planilla B – Anexa al Articulo 12 por la suma de $ 879.000; en donde por criterio de prudencia no se toma el $ 1.487.296 presentado en planilla, ya que estos montos son efectivizados durante el ejercicio 2009 instrumentada mediante decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación. Recursos a recaudar por parte del Ministerio de Educación de la Nación – Secretaria de Políticas Universitarias, de política salarial no incluida en la planilla A del Presupuesto 2009, $ 3.665.092. Recursos Propios obtenidos por la Licitación del Convenio Plan Sueldo, tramitado por expediente R – 1 -0436/07 – Licitación Publica 01/07; $ 291.333, monto estimado por la movilidad de la capita de personal. Se adjunta copia de las planillas del Presupuesto Nacional y de la Secretaria de Políticas Universitarias, de los montos mencionados anteriormente. 5 ANEXO III Centro de Costo Institucional Parcial Presupuestario Imputación Genérica 311 Servicios BásicosElectricidad 313 314 315 – Servicios Básicos -Gas Servicios BásicosTelefonía Servicios Básicos Correo Proveedor/Centro de Costo Promedio Mensual 2008 Estimado Anual 2009 Total por Imputación EDESAL La Plata CoGeneración EMPROGAS ECOGAS Telefónica de Argentina Telecom Argentina Global Crossing Telefónia Moviles Argentina Correo Argentino Org.Coord.Arg. 6 $ 64.372 $ 415.508 $ 33.197 $ 438.200 $ 1.628 $ 21.500 $ 1.050 $ 13.800 $ 11.337 $ 149.648 $ 100,00 $ 950 $ 1.320 $ 12.540 $ 1.250 $ 16.500 $ 1.532 $ 20.222 $ 1.792| $ 23.654 $ 853.708 $ 35.300 $ 180.008 $ 43.876 Parcial Presupuestario Imputación Genérica 321 – Servicios Básicos Alquileres Edificios Imputación Genérica Parcial Presupuestario 322331 333 335 339 342 345 Alquiler Maquinarias y Equipos Mantenimiento Mantenimiento y Reparación de Maq.y Equipos Limpieza, Aseo y Fumigación. Otros no especificados Serv.Técnicos y ProfesionalesMedicina Serv.Tecnico Profesionales Proveedor/Centro de Costo Varios-SL-BS.AS. Proveedor/Centro de Costo Promedio Mensual 2008 $ 10.704 Promedio Mensual 2008 Estimado Anual 2009 Observaciones. $ 141.250 Estimado Anual 2009 Total por Imputación Varios Varios Mant. Ascensores, matafuegos, etc. $ 700 $ 9240 $ 150.490 $ 500 $ 6.600 $ 1.500 $ 19.800 1.000 $ 13.200 $ 7.613 $ 110.000 $ 123.200 1.200 $ 1.840 $ 15.840 $ 500 $ 6.600 $ 14.658 $ 193.485 $ 19.800 Varios Pers.Serv.Limp. Varios Varios Contratos SAEBU y otros 7 Parcial Presupuestario 349 353 354 359 361 371 372 Imputación Genérica Serv.Tenc. Profes.-otros Serv.Comerc.y Financieros Serv.Com.Fin.Seguros Serv.Com.Fin.Otros Publicidad y Propaganda Pasajes Viáticos 382 Impuestos Directos 391 Otros ServiciosCeremonial 398 Otros Servicios –Vigilancia Proveedor/Centro de Costo Varios Imprenta,publicac.y reproducciones VariosSeg.Automotores Varios Boletín Oficial-Medios de comunicación varios Pjes. variosInstitucional Viaticos variosInstitucional D.P.Ing.Publ (inmóvil.) Munic.S.L.(agua) Moratorias Vs. Recepciones,homenajes agasajos y similares (medallas personal, ofrendas, obras de arte, etc.) Contratos Personal de Vigilancia 8 Promedio Mensual 2008 Estimado Anual 2009 Total por Imputacion $ 2.250 $ 32.400 $ 600 $ 7.920 $ 1.200 $ 15.840 $ 500 $ 6.600 $ 30.360 $ 1.500 $ 19.800 $ 19.800 $ 1.100 $ 1.500 $ 1.200 $ 232.485 $ 14.520 $ 19.800 $ 34.320 $ 15.840 $ 15.840 $ 9.800 $ 147.000 $ 30.200 $ 453.000 Parcial Presupuestario 399 399 399 399 Imputación Genérica Proveedor/Centro de Costo Otros Serv. No especif.anter. Otros Otros Protocolo Institucional Otros Subsidios Res. 198/00 Contrapartida Institucional Centro Univ. Tilisarao TOTAL 9 Promedio Mensual 2008 Estimado Anual 2009 $ 600 $ 8.373 $ 10.000 $ 220.000 $ 9.000 $ 120.000 $ 100.000 $ 2.800.000 Total por Imputación $ 1.048.373 $ 2.800.000