LISTA DE CHEQUEO: INDUSTRIA LACTEA, HELADOS Y PLATOS PREPARADOS

LISTA DE CHEQUEO: INDUSTRIA LACTEA, HELADOS Y PLATOS PREPARADOS
CONGELADOS en VALPARAISO
FECHA
1. Saneamiento Básico
A. Sistema de cloración de agua
potable particular funcionando
SI •
NO •
NC •
Cloro libre residual ___ ppm
B. Control de vectores
Nombre empresa aplicadora de
pesticida __________
C. Resolución Sanitaria Nº
________ Fecha _______
D. Fecha último control
________________
E. Estanque de agua potable
_______ m3 capacidad
2. Decreto Supremo 977/96
2.1 De la Construcción
SI •
NO •
NC •
B. Vías de acceso y zonas de circulación, tienen
superficie dura o tratada de manera de controlar
polvo ambiental.
SI •
NO •
NC •
C. Pisos impermeables, no absorbentes,
lavables, antideslizantes, limpios y en buen
estado
SI •
NO •
NC •
D. Muros impermeables, lavables, de color claro, SI •
en buen estado y limpios
NO •
NC •
E. Cielos lisos, limpios y en buen estado
SI •
NO •
NC •
F. Ventanas u otras aberturas limpias con malla
mosquitera
SI •
NO •
NC •
G. Puertas de superficie lisa, en buen estado,
limpias y con cierre automático
SI •
NO •
NC •
H. Escaleras, montacargas y estructuras
similares en buen estado de conservación y
limpieza
SI •
NO •
NC •
I. Zona de preparación de alimentos separada de SI •
recintos destinados a alojamiento, servicios
higiénicos, vestuario y acopio de desechos
NO •
NC •
J. Agua no potable, no relacionada su uso con
los alimentos y debidamente identificada
SI •
NO •
NC •
K. Zona de elaboración con lavamanos provistos SI •
de jabón y sistema higiénico para el secado de
manos
NO •
NC •
A. Alejado de focos de insalubridad, olores
objetables, humo, polvo y otros contaminantes.
L. Fuentes luminosas limpias, en buen estado y
protegidas
SI •
NO •
NC •
M. Instalaciones separadas de la zona de
elaboración para el almacenamiento de
desechos e insumos
SI •
NO •
NC •
2.2 De los Servicio de
alimentación
A. Cuenta con un lugar exclusivo para la alimentación de los trabajadores
Comedor • (continuar desde m) Casino • Ninguno •
B. Cuenta con una línea racional de
trabajo (secciones exclusivas para la
elaboración) sin entrecruzamiento de
líneas
SI •
NO •
NC •
C. Sala de producción cuenta con: área de SI •
operaciones preliminares, área de
elaboración con zona caliente y zona fría;
área de distribución y área de lavado de
utensilios
NO •
NC •
D. Cuenta con bodega de alimentos
SI •
NO •
NC •
E. Cuenta con sala de guardarropía con
casilleros de uso exclusivo del personal
manipulador de alimentos.
SI •
NO •
NC •
F. Cuenta con S. Higiénicos, separados
por sexo, de uso exclusivo para los
manipuladores, a no más de 75 mts. del
casino, con lavamanos, W.C., ducha con
agua fría y caliente.
SI •
NO •
NC •
G. Se encuentra el lavamanos con agua
fría y caliente en buen estado
SI •
NO •
NC •
H. El sistema de extracción de vapores,
gases y olores (campana, ductos, filtro de
grasa y olores, extracción forzada), se
encuentra funcionando.
SI •
NO •
NC •
I. Cuenta con sistema de mantención en
frío (5ºC) y/o calor (65ºC)
SI •
NO •
NC •
J. Manipuladores de alimentos con ropa
SI •
protectora como delantal y protección total
del cabello.
NO •
NC •
K. Las materias primas cuentan con
rotulación reglamentaria
SI •
NO •
NC •
L. Casino cuenta con sus equipos,
utensilios y demás instalaciones, incluidos
los desagües en buen estado, limpios y
ordenados
SI •
NO •
NC •
M. Lugar de colación cuenta con
lavaplatos, cocina y mesas con sillas de
superficie lavable
SI •
NO •
NC •
N. Existe una adecuada disposición de las SI •
basuras
NO •
NC •
Si respuesta es negativa, describa porqué:
______________________________________________________________________
2.3 De los servicios higiénicos para el personal
A. Servicios higiénicos en buen estado
SI •
NO •
B. Servicios higiénicos con agua caliente
SI •
NO •
C. Nº de servicios higiénicos
Mujeres___ Hombres___
D. Nº de servicios higiénicos cumple con D.S.
SI •
Nº 745/92
NC•
NC •
NO •
NC •
E. Cuenta con sala de vestir en buen estado
SI •
NO •
NC •
F. Cuenta con casilleros en buen estado
SI •
NO •
NC •
G. Nº de casilleros
H. Nº de casilleros es igual a Nº de
trabajadores
Mujeres___ Hombres___
SI •
NO •
NC •
2.4 Del proceso productivo
SI •
NO •
B. Equipos, utensilios u otros elementos de
material inoxidable no contaminante limpio,
desinfectado y en buen estado
SI •
NO •
C. Materias primas almacenadas en forma
ordenada, con rotulación reglamentaria, en un
sector limpio, bien ventilado y en buen estado.
SI •
NO •
D. Aditivos almacenados en forma ordenada, con SI •
rotulación reglamentaria, en un sector limpio,
bien ventilado y en buen estado.
NO •
E. Aseo y orden general en salas de elaboración
SI •
NO •
F. Producto terminado en envase
herméticamente cerrado
SI •
NO •
G. Producto terminado almacenado en forma
ordenada, con rotulación reglamentaria, en un
sector limpio, bien ventilado y en buen estado.
SI •
NO •
H. Elementos de aseo y desinfección dispuestos
de tal forma que no contaminen los alimentos
SI •
NO •
I. Cuenta con pruebas de control reglamentarias
SI •
NO •
J. Retiro oportuno de desechos
SI •
NO •
K. Control de temperatura de producto congelado SI •
(<=-18 ºC)
NO •
A. Línea racional de trabajo sin
entrecruzamiento de faenas
NC •
2.4.1 De la producción de helados y productos lácteos
A. Recepción de leche cruda Pasteurización
Estanque (Tº <= 4ºC)
B. Almacenamiento de leche en estanques
cerrados, fijos, en buen estado, limpios y
desinfectados.
C. Estanques cuentan con sistema de control de
SI •
NO •
SI •
NO •
SI •
NO •
NC •
temperatura
Indique número de estanques ________
D. Equipos de pasteurización con termómetro y
termógrafo en buen estado
SI •
NO •
E. Reutilización de mezclas sobrantes
SI •
NO •
F. Control de temperatura de producto congelado
SI •
(<=-18 ºC)
G. Cuenta con lavamanos con agua fría y caliente a
SI •
la entrada de la sala de elaboración.
H. Se encuentra funcionando y en buen estado
SI •
NC •
NO •
NO •
NO •
2.4.2 De la producción de Platos preparados
congelados
A. Cuenta con una línea racional de trabajo (secciones
SI •
exclusivas para la elaboración) sin entrecruzamiento de líneas.
NO •
NC •
B. Sala de producción cuenta con: área de operaciones
preliminares, área de elaboración con zona caliente y zona
fría; área de distribución y área de lavado de utensilios.
SI •
NO •
NC •
C. Cuenta con bodega de alimentos
SI •
NO •
NC •
D. Cuenta con lavamanos con agua fría y caliente a la entrada SI •
de la sala de elaboración.
NO •
E. Se encuentra funcionando y en buen estado
SI •
NO •
F. Cuenta con un sistema de extracción de vapores, gases y
olores (campana, ductos, filtro de grasa y olores, extracción
forzada).
SI •
NO •
NC •
G. Cuenta con sistema de mantención en frío (5ºC) y/o calor
(65ºC)
SI •
NO •
NC •
H. Manipuladores de alimentos con ropa protectora como
delantal y protección total del cabello.
SI •
NO •
NC •
I. Las materias primas cuentan con rotulación reglamentaria
SI •
NO •
NC •
2.5 De las cámaras frigoríficas
A. Temperatura de cámara de producto congelado <= -20 ºC
SI •
NO •
B. Temperatura de cámara de refrigeración
SI •
NO •
C. Registro de Temperatura y humedad funcionando
SI •
NO •
D. Sistema de congelación de alimentos precocidos es rápido SI •
y permita temperatura de -18 ºC en el centro térmico
NO •
E. Temperatura de transporte de producto congelado <= -20
ºC
SI •
NO •
F. Puerta cuenta con sistema de apertura interna
SI •
NO •
2.6 De los requisitos de higiene del personal
A. Manipuladores con ropa protectora como delantal y
protección total del cabello
B. Manipuladores con buena presentación personal,
uniforme limpio y buenos hábitos higiénicos
C. Persona extraña en zona de elaboración con ropa
protectora
D. Operarios en buen estado de salud (Ausencia de
afecciones cutáneas, heridas, supuraciones y síntomas
de afecciones respiratorias)
SI •
NO •
NC •
SI •
NO •
NC •
SI •
NO
NC •
SI •
NO •
NC •
3. Seguridad industrial
A. Almacenamiento de productos químicos peligrosos, excepto inflamables, envasados en
tambores y/o sacos
A.1 Existe bodega exclusiva para ellos
SI •
NO •
NC •
A.2 Bodega de estructura sólida e incombustible
SI •
NO •
NC •
A.3 Piso sólido, lavable y no poroso
SI •
NO •
NC •
A.4 Almacenamiento ordenado sobre pallet o estanterías y
separado según su clasificación en Nch 382 Of.89
SI •
NO •
NC •
A.5 Rotulación de los productos según la NCh 2190 Of.93
SI •
NO •
NC •
A.6 Existe registro de los productos en español, mantenidos
en lugar seguro y a disposición del encargado de la bodega,
con las hojas de seguridad respectiva
SI •
NO •
NC •
B. Almacenamiento de Productos Químicos en Estanques
B.1 Existe almacenamiento en estanques
Sí •
No •
NC •
B.3 Estanques señalizados e identificados con NU y
clasificación
Sí •
No •
NC •
B.4 Cuenta con pretiles de contención de derrames
Sí •
No •
NC •
C.1 Cuenta con canalizaciones de instalación eléctrica
entubadas
Sí •
No •
NC •
C.2 Existen puntos vivos a la vista
Sí •
No •
NC •
C.3 Maquinarias se encuentran bien instaladas, seguras y
protegidas en sus partes móviles
Sí •
No •
NC •
C.4 Cuenta con extintores de incendio de acuerdo al riesgo
Sí •
No •
NC •
C.5 El 100 % de los extintores está con carga vigente
Sí •
No •
NC •
C.6 Extintores señalizados
Sí •
No •
NC •
C.7 Cuenta con red húmeda
Sí •
No •
NC •
B.2 Indicar número de estanques ________________________
B.5 Indicar el material almacenado y cantidades
__________________________________________________
C. Dependencias en general
N º de extintores __________________________________
C.8 Bomba mecánica de alimentación de agua funcionando
Sí •
No •
NC •
C.9 Vías de tránsito expeditas y despejadas
Sí •
No •
NC •
C.10 Se utilizan grúas horquillas para transporte de materiales
Sí •
No •
NC •
C.11 Choferes de grúas cuentan con licencia clase " D "
Sí •
No •
NC •
C.12 Empresa cuenta con puertas de escape expeditas
Sí •
No •
NC •
C.13 Trabajadores están usando zapatos de seguridad
Sí •
No •
NC •
C.14 Refrigerante utilizado en equipos de frío es amoniaco
Sí •
No •
NC •
C.15 si es así, se encuentra operativo el sistema de detección y Sí •
control de fugas
No •
NC •
C.16 El plan de emergencia en caso de fugas, se encuentra
operativo
No •
NC •
Sí •
4. Higiene industrial
A. Trabajadores están usando protectores auditivos
SI •
NO •
NC •
B Efectuar medición de ruido ambiental indicando lo siguiente
Nivel medido _____________ db Dependencia correspondiente ___________________________
Puesto de trabajo más cercano a la medición: _________________________________________
Horario de trabajo del personal: _____________________________________________________
Número de trabajadores en la dependencia: ___________________________________________
C. Lugar se mantiene con buena ventilación
SI •
NO •
NC •
D. Se perciben vibraciones en el piso y/o murallas en las
cercanías de máquinas y equipos
SI •
NO •
NC •
SI •
NO •
NC •
Si respuesta es positiva indicar donde
______________________
E. Elementos de protección de trabajadores cuentan con
certificación
Indicar origen certificación : _____________________
5. Control de Fuentes Fijas
A. Posee Fuentes Fijas
A. Hay nuevas fuentes de emisión no declaradas
B. Grupales Nº
SI •
SI •
SI •
NO •
NO •
NO •
C. Puntuales Nº
SI •
NO •
B. Caracterización de Fuentes Fijas medibles
B.1. Calderas que se rigen por D.S. Nº 144/61 (calderas de
calefacción, agua caliente y fluido térmico)
SI •
NO •
SI •
NO •
Indique cantidad de calderas y su registro ______________
_____________________________________________________
A. Cuenta con calderas inactivas
NC •
Si la respuesta es positiva, indicar el (o los) registro (s) de la
caldera (s)
_____________________________________________________
B. Las calderas inactivas declaradas en lista de inventario están
efectivamente paralizadas
SI •
NO •
NC •
C. Los sellos están en buen estado
SI •
NO •
NC •
D. El sistema de control de emisiones está funcionando de acuerdo SI •
a lo aprobado.
NO •
NC •
SI •
NO •
NC •
B. Las calderas inactivas declaradas en lista de inventario están
efectivamente paralizadas
SI •
NO •
NC•
C. Los sellos están en buen estado
SI •
NO •
NC•
D. El sistema de control de emisiones está funcionando de acuerdo SI •
a lo aprobado.
NO •
NC•
SI •
NO •
NC •
SI •
NO •
NC •
C. Cuenta (n) con equipo (s) de control de emisiones de particulado SI •
NO •
NC •
NO •
NC •
B.2. Calderas que se rigen por el D.S. Nº 48/84 (generadores de
vapor)
_____________________________________________________
A. Cuenta con calderas inactivas
Si la respuesta es positiva, indicar el (o los) registro (s) de la
caldera (s)
___________________________________________________
B.3 Procesos industriales
A. Hay procesos industriales no declarados
Cuáles
________________________________________________
B. Están los procesos inactivos efectivamente paralizados
Si la respuesta es positiva, indicar el (o los) proceso (s)
______________________________________________________
Si la respuesta es positiva, indicar nombre (s) del (o los) procesos y
equipo (s) de control respectivamente
_____________________________________________________
D. El sistema de control de emisiones está funcionando de acuerdo SI •
a lo aprobado
C. Grupos Electrógenos
A. Cuenta con grupos electrógenos activos
SI •
NO •
NC •
Si la respuesta es positiva, indicar cantidad ___________________
D. Observaciones generales:
_______________________________________________________
________________________________________________________________
6. Residuos industriales líquidos
6.1 Verificación de las descargas
A. Existen descargas de Riles fuera de la industria sin
tratamiento
SI
NO
NC
B. Actividad industrial produce Riles
SI
NO
NC
C. Riles cuentan con un sistema de tratamiento
SI
NO
NC
D. Indicar lugar de evacuación de final de Riles
• Alcantarillado público
• Agua superficial
• Infiltración en terreno
E. Identificación del tipo de descarga del RIL
• Continua
•
Intermitente
6.2 Verificación del funcionamiento de la planta
A. Sistema de tratamiento funcionando
SI •
NO •
NC •
B. Sistema de tratamiento genera olores y vectores sanitarios
SI •
NO •
NC •
C. A simple vista el efluente de salida de sistema de tratamiento
contiene sólidos gruesos, color visible, viscosidad visible, pH fuera
del rango (5,5 - 9,0), etc.
SI •
NO •
NC •
D. Si respuestas positiva, indicar características _______________________________________
7. Residuos Sólidos Industriales
A. Residuos almacenados separadamente de los domésticos
SI •
NO •
NC •
B. Recipientes de almacenamiento cerrados
SI •
NO •
NC •
C. Recipientes ordenados, con etiqueta visible
SI •
NO •
NC •
D. Etiquetas indica origen, cantidad y tipo de residuos
SI •
NO •
NC •
E. Almacenamiento en zona determinada
SI •
NO •
NC •
F. Indicar cantidad aproximada de residuos almacenados: ________________________________
G. Indicar distancia promedio desde planta de producción a zona de apilación de residuos: ______
H. Apilación de una altura máxima de 2 recipientes
SI •
NO •
NC •
I. .Se observa residuos peligrosos
SI •
NO •
NC •
J. Residuos peligrosos almacenados separadamente de residuos no
peligrosos
SI •
NO •
NC •
K. Recipientes de almacenamiento cerrados
SI •
NO •
NC •
8. Impactos a la Comunidad
A. Indicar impactos detectados a la comunidad
• Ruido
• Olores
• Polvo
• Otros ___________________