Proyecto - Ministerio de Salud Pública

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"
Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Sistema de Salud
Departamento de Proyectos
Resumen Ejecutivo del Proyecto
1) Información General del Proyecto
2) Nombre del Proyecto
3) Antecedentes y Justificación
4) Objetivo del Proyecto
5) Descripción del Proyecto
6) Costo y Financiación
7) Evaluación del Proyecto
8) Matriz de Marco Lógico del Proyecto
9) Contactos del Proyecto
10) Bibliografía del Proyecto
1. Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto: Construcción Hospital en Sosua, Puerto Plata
Tipología: Capital Fijo
X
Capital Humano
Estado del proyecto: Nuevo
Fase:
Preinversión
X
Generación de Conocimiento
X Arrastre
Inversión
:
Duración en años de la Fase: 2 años, 02/01/2014 al 31/12/2016
Costos Total del Proyecto: US$29,806,811.91 y RD$$1,162,465,664.49
Costo Solicitado para el Año Presupuestal: RD$
Población beneficiaria: 69,918
2. Nombre del Proyecto
Construcción Hospital en Sosúa
3. Antecedentes y Justificación
El hospital existente en la zona no cubre la demanda de servicios de salud, por lo que se requiere la
construcción de un hospital de 9,000 M², con capacidad para 80 camas, que contribuya a mejorar la calidad de
los servicios de salud a la población del municipio de Sosua.
La población de referencia está estimada en 69,918 habitantes que es el total de la población del Municipio
de Sosua, provincia de Puerto Plata, afectada por el problema y la población a beneficiar es el 100.0% de la
población afectada en el municipios.
La implementación de este proyecto se enmarca en el Segundo Eje Estratégico que plantea: Una
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada
educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la
pobreza y la desigualdad social y territorial, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END),
al Objetivo General 2.2. Salud y seguridad social integral y al Objetivo especifico2.2.1:
Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y
calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la
consolidación del Sistema Nacional de Salud, Línea de Acción 2.2.1.1: Impulsar el desarrollo de
la red pública de salud y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la
asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez,
sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las
necesidades de los diversos grupos poblacionales.
4.
Objetivo del Proyecto
Mejorar la calidad y aumentar la cobertura de atención de servicios médicos de segundo nivel en
la población de Sosua.
5.
Descripción del Proyecto
1. Construir y equipar un hospital Municipal en Sosua, Puerto Plata con 9,000 M², capacidad
para 80 camas respectivamente, con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de atención de
servicios médicos de segundo nivel a 69,918 habitantes de los municipios de la provincia
antes mencionada y al mismo tiempo descongestionar el existente.
2. Los involucrados del proyecto son los habitantes del Municipio de Sosua, provincia de
Puerto Plata, Deutsche Bank, S.A.E., organismo financiador, International Business and
Trade, L.L.C., unidad ejecutora y el Viceministerio Administrativo y financiero, como
organismo responsable de la ejecución en el Ministerio de Salud Publica.
3. Componentes:
a. Obra física,
b. Equipamiento y
c. Consultoría
4.
Región Norte, Municipio de Sosua, Puerto Plata
5.
Población objetivo: 69,918 habitantes
6. Duración en años de la Fase: 3 años (23/01/2013 al 31/12/2015)
7. Código SNIP:
6.
Costo y Financiación
Detalle de la Programación de la Inversión Años: 2013-2015
Componentes
Obra fisica
Equipamiento
Consultoría
Total
Fuente
General
Fuente
externas
Fuente
externas
Fuente
externas
Fuente Organismo Monto Original
Especifica Financiador
US$
Crédito
externos
Crédito
externos
Crédito
externos
Deutsche
Bank, S.A.E.
Deutsche
Bank, S.A.E.
Deutsche
Bank, S.A.E.
17,797,105.02
6,938,838.39
5,070,868.50
29,806,811.91
Monto RD$
Años
2014
2015
694,087,095.85 119,503,508.21 574,583,587.64
270,614,697.21
270,614,697.21
197,763,871.43 197,763,871.43
1,162,465,664.49 317,267,379.64 845,198,284.85
Cuadro 1 Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes)
RECURSOS
RECURSOS
PORCENTAJE
AÑO ASIGNADOS EJECUTADOS EJECUTADO
7.
Evaluación del Proyecto
i) Costo Total del Proyecto: RD$$1,162,465,664.49
ii) Metros cuadrados a construir: 9,000 M²
iii) Costo por metro cuadrado: RD$/ M²= RD$129,162.85
iv) Población alcanzar: 69,918 Hab.
v) Costo por Población: RD$/Pb = RD$16,626.13
8.
Matriz de Marco Lógico del Proyecto
INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Informes
Se mantiene la voluntad politica.
Informe de
Población concienciada acude a los
producción de
servicios de salud
Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y
de redes privadas, articuladas por niveles de
atención, que brinden atención integral de calidad.
PROPOSITO:
Mejorar la calidad
y aumentar la cobertura de
atención de servicios médicos de segundo nivel en %
de la Población servicios
Registros de
atendida en el año:
Recurso Humano permanece en su
la población de Sosua.
puesto de trabajo
estadísticas vitales
Recurso Humano cumple
Encuestas a usuarios oportunamente con sus obligaciones
INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
COMPONENTES
MEDIOS DE
VERIFICACION
M² de construcción:
Visitas de
2,394.72
supervisión
1) Obra física
SUPUESTOS
Condiciones ambientales y
climatológicas se mantienen estables
No. De Equipos
Informes sobre
2) Equipamiento
instalados (No dispon.) equipos instalados
3) Consultoria, servicios profesionales de diseño
2 Planos revisados
Recurso Humano cumple
oportunamente con sus obligaciones
Planos rediseñados
Recursos financieros disponibles
ACTIVIDADES:
Obra Física
694,087,095.85
Requerimientos del Proyecto
3,018,661.66
Condiciones Generales
8,159,337.48
Trabajos Exteriores
69,179,473.10
Construcciones de Hormigón
156,211,245.65
Trabajos de Albañilería
8,831,301.75
Construcciones metálicas
4,737,879.39
Ebanistería
Ley de Presupuesto oportunamente
Registros contable
Informes financieros
de gastos
0
Protección térmica y contra humedad
3,731,945.87
Puertas, ventanas y cristales
35,822,034.83
Terminaciones de superficies
140,377,038.19
Especialidades
19,315,607.02
Construcciones especiales
13,937,895.34
Sistemas de Transportación
6,918,165.58
Instalaciones Hidrosanitarias
54,764,470.51
Instalaciones de gases médicos
17,841,406.90
Instalaciones de prevención y control de incendios
17,578,239.80
Instalaciones de climatización
45,894,047.44
Instalaciones eléctricas media tensión
47,513,637.49
Instalaciones eléctricas baja tensión
40,254,707.86
Total Equipamiento
270,614,697.21
Equipamiento
216,599,787.36
Mobiliario y accesorios
54,014,909.84
Consultarías
197,763,871.43
Total General
1,162,465,664.49
9. Contactos del Proyecto:
Nombre
Ing. Gilberto Guerrero
Cargo
Director de Ingeniería IBT
Tel. No.
(809) 381-0044 ext. 228 Cel
No. (809) 467-1754
Ing. Gina Victoriano
Coordinadora de los Proyectos,
IBT
809-685-6900
10. Bibliografía del Proyecto
Plan Plurianual de Inversión Pública, MSP 2009-2012.
Informes del Contratista, IBT GROUP, LLC. Gerencia de Proyectos, Agosto 2010.
Ley Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
Lista de Chequeo del Proyecto: Construcción Hospitales de 60 Camas en Sosua
Puerto Plata, verificada y firmada por la Unidad Institucional de Planificación
Criterio
Cumple SI/NO)
1)
Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incumbente
SI
2)
Tiene definida la tipología de proyecto
SI
3)
Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre
SI
4)
Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión
SI
5)
Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicita
SI
recursos
6)
Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente
SI
7)
Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal
no
8)
Tiene definida la población beneficiaria
SI
9)
Tiene definido los antecedentes y la justificación
SI
10) El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco
SI
Lógico
11) Tiene definidos los involucrados
SI
12) Tiene definidos los Componentes
SI
13) Tiene definida la Población Objetivo
SI
14) Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP
no
15) Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora
SI
16) Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados
SI
17) El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias
SI
provincias
18) El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de
SI
producto y/o costo por beneficiario
19) El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico
SI
20) Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto
SI
21) Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores,
SI
términos de referencia, según sea el caso)
22) El proyecto responde a la END
SI
Funcionario Responsable UIP
Nombre:
Dr. Guillermo Serra Ramírez
Cargo:
Viceministro de Planificación y Desarrollo, MSP
Teléfono
809-541-3121- ext- 2396
Correo Electrónico:
[email protected]
Fecha Verificacion Lista de Chequeo:
16/05/2012