Descargar el MATRIZ DE COMUNICACION INTERNA CONCEJO DE NEIVA Tipo de archivo: pdf Tamaño: 111.2 kB

CONCEJO DE NEIVA
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA
Qué se debe
comunicar
Dónde se
genera la
información
Quién debe
comunicar
Misión,
Visión,
política y objetivos
Proceso
Dirección
estratégica
PresidenteSecretaria
General
Requisitos legales
aplicables
Gestión
Jurídica
Asesor Jurídico
Caracterizaciones,
procedimientos,
formatos
establecidos.
Todos los
procesos
Secretaria
General
Funciones
y
responsabilidades
del MECI
Resultados sobre
la Satisfacción del
Cliente
A quién
Cómo
Capacitaciones,
inducciones,
A todo el
Presentaciones
a
personal
grupos, carteleras y
medios tecnológicos.
Capacitaciones
Presentaciones
a
líderes de los grupos,
comités,
procesos
sesiones, publicación
en la WEB del
normograma.
A todo
personal
Proceso
Asesor Control
interno
A todo
personal
Proceso
Participación
ciudadana
Presidente
A todo
personal
el
Capacitaciones,
inducciones
reinducciones.
Registro
Registro
Permanentemente o cuando se
Capacitación
genere un cambio en la filosofía de la
Socialización
corporación o del personal.
Distribución
de
En la inducción al personal antes de
Copias Controladas
y iniciar a desempeñar el cargo,
Registro
de
Cada que cambie de personal o
Capacitación
cuando se requiera.
En la inducción al personal antes de
Registro
iniciar a desempeñar el cargo,
Capacitación
Cada que cambie de personal o
socialización
cuando se requiera.
el Informe Escrito
Informe
Cuando se genere el informe se dará registro
a conocer a todo el personal.
asistencia
del
Todos los
procesos
Secretaria
General
Líderes de los
Informe escrito
procesos
Planes
mejoramiento
de
Todos los
procesos
Presidente
Formatos
Líderes de los
comunicaciones
procesos
internas
Procedimiento
auditoria
interna
Presidente
Auditores
internos o
externos
Programa de
auditoria
de
-
Cuando se requiera o se genere un
Actas Reunión
cambio en la normatividad.
Comunicación
Directa
el
Documento escrito
Capacitaciones
inducciones
Desempeño
proceso
Programa de
auditorias
Cuándo
de
Y/o
escrito,
de
Cuando se genere el informe se
dará a conocer al personal idóneo
de acuerdo al proceso.
Acta de Revisión
por la Dirección
y Cuando se documenten o se
requiera realizarles seguimiento y
evaluación.
Formato Plan de
mejoramiento
Cuando se programe.
Programa
Resultados de las
auditorías internas
Procedimiento
auditoria
interna
Presidente
Concejo de
Neiva
Líder del
proceso
auditado y
Presidencia
Informe Escrito
Después de cada auditoria
Resultados de
revisiones por la
Presidencia
Presidencia
Presidente
Concejo de
Neiva
Líderes de
los procesos
Informe
Una vez en el año
Informe de
auditoria
Acta de Revisión
por la alta
dirección.