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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU
MU N I C I P I O D E B U E N A V I S T A C OR D OB A
NIT. 812004010-8
PROCESOS :
NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL:
FECHA DEL INFORME:
RESPONSABLE DEL
INFORME:
INFORME DE CONTROL INTERNO
PERIODO: Mayo – Agosto /2013
Áreas asistenciales y administrativas.
Lina Marcela Oyola Álvarez
30 de Agosto 2013
Sara Altamar Arias
1. OBJETIVO DEL INFORME:
El Segundo informe cuatrimestral de Control Interno busca cumplir con la ley 1474
de 2011, artículo 9. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO,
donde señala que la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del
control interno de dicha entidad.
2. ALCANCE: Periodo del 01 Mayo 30 de Agosto de 2013.
3. METODOLOGIA
ANÁLISIS O RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:
Seguimiento al Plan de Auditoria: se ha venido cumpliendo con el Plan de
Auditoria vigencia 2013, Realizando auditorias que buscan mejorar procesos
importantes como Gestión de Facturación, Gestión de Historias Clínicas, Sistema
de Información y atención al Usuario, Sistema de caja urgencias y Consulta
externa, Gestión de Talento Humano, Gestión de farmacia y medicamentos área
de urgencias, Información y Tecnología y Gestión Estratégica, Gestión de calidad
seguimiento al PAMEC.
Ejecución del Plan de capacitaciones 2013, Se han realizado capacitaciones
tendientes a mejorar el desempeño y conocimiento general. Capacitación del
Sistema de Control Interno, Plataforma estratégica de Control Interno, Manejo
Integral de Residuos Hospitalarios. Capacitación Ley 87, Procesos de facturación,
Capacitación importancia del PAMEC, Plataforma Institucional, Sistema Obligatorio
de Garantía de la Calidad SOGC. Acción de prevención, vigilancia y control de
salud pública del Cólera, Eda y Eta, Sistema de seguridad del paciente, Código
Azul y Código rojo, Manejo de Historias clínicas. Referencia y contrareferencia,
Brigadas de Emergencia
Seguimiento del Mapa de riesgo Institucional, Seguimiento a los diferentes
procesos en riesgo y plan de mejoramiento Institucional.
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INFORME DE CONTROL INTERNO
PERIODO: Mayo – Agosto /2013
PRESENTACIÓN DE INFORMES:
Rendición de Informe de Control Interno Primer cuatrimestre: Se publicó en
la página web Institucional, se presentó el informe de atención al usuario primer
semestre, se han presentado cuatro (4) Informes de contratación bimensual a la
contrali
Elaboración del Plan anticorrupción y estrategia antitramites. Publicado en
la pagina web.
Informes contables y financieros. se han presentado de acuerdo a las
normas y en los tiempos establecidos.
Evaluación de Gestión por Dependencia Vigencia Enero 1 a Agosto 30 de
2013: Con el compromiso de la Gerencia para mejorar los procesos, se viene
trabajado para ajustar los procesos de acuerdo a las necesidades de la E.S.E. y
cumplir con el mejoramiento continuo. .
Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
Con el seguimiento realizado se ha podido evidenciar oportunidades de mejora.
Aunque es necesario trabajar en la organización y diseño de los procesos
administrativos que permitan hacer seguimiento a la gestión.
Se Socializó la nueva plataforma estratégica de la E.S.E.. y se ha cumplido con
el plan de capacitaciones logrando que el personal conozca la entidad y
comience a trabajar en los procesos.
Con respecto al área Asistencia los responsables han trabajado en la
actualización de sus procesos y protocolos de acuerdo a la norma. Con lo cual
se ha evidenciado un alto sentido de pertenencia.
Desarrollo del Talento Humano
En lo referente a las políticas de talento humano, se han realizado la inducción de
cargos, pero la reinducción no se realizado, ni se han diseñado planes de
mejora.
En capacitaciones: Se comenzó a capacitar al personal y se ha contado con
el compromiso y acompañamiento de Talento Humano.
Siguiendo con el mejoramiento continuo, el manual de funciones y
competencias, se actualizó y está en proceso de socialización lo que permitirá
mejorar el proceso de evaluación y seguimiento de las funciones y tareas.
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PERIODO: Mayo – Agosto /2013
En la gestión del talento humano que debe partir del proceso de planeación de recursos
humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas
de personal; se debe organiza (y en lo posible sistematizar) la información en la materia; y se
definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha
gestión
Proceso de Atención al Usuario:
Seguimiento al proceso se encontró el trabajo adecuado de acuerdo a las normas.
A la fecha El S.I.A.U de la .E.S.E. Se logró diseñar el plan anual de S.i.a.u, y
acogido por la gerencia según resolución.
Se pudo trabajar en los Planes de mejoramiento, planes de seguimiento a las
respuestas de quejas, planes de capacitación permanente, y los indicadores de
calidad de la información lo cual muestra un avance significativo en este proceso.
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.
Se observa el compromiso de la Gerencia en el seguimiento y acompañamiento en
los Planes de mejoramiento que resultan de las auditorías Internas a los procesos
Se logró hacer mejoras significativas en los procesos.
Es importante resaltar el trabajo que se debe hacer con el fin de que se dé
cumplimiento a los planes de mejoramiento.
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE ENTES DE
CONTROL.
Seguimiento a los planes de mejoramiento de la Secretaria de Salud,
encontrándose un avance de un 100% en las mejoras propuestas.
Seguimiento al plan de mejora de la Contraloría Departamental de Córdoba
vigencia 2011, encontrando un avance del 100% .
Seguimiento al plan de mejora de la auditoria especial y ambiental de la
Contraloría de Córdoba cumpliendo en un 100%
Con los planes de mejora se pudo contar con el compromiso y acompañamiento
de la Gerencia y jefes de areas.
SEGUIMENTOS AL PAMEC.
Se Realizaron varios seguimiento a la aplicación del PAMEC. Los comités están
trabajando y se cuenta con una persona encarga de calidad, lo cual ha permitido
que se avance en el proceso tendiente a mejorar la calidad de la E.S.E.
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ADMINISTRACION DEL RIESGO
Seguimiento al mapa de riesgo Institucional Se han minimizado algunos riesgos
y se sigue con el compromiso de manejarlos y mejorar los procesos.
Seguimiento al cronograma para aplicar la lista de verificación por procesos
con enfoque de eficiencia y eficacia
Para analizar el comportamiento de los planes de mejora se les ha hecho
seguimiento a las auditorías realizadas.
4- PLANES Y PROGRAMAS El seguimiento al plan de Gestión se ha realizado
logrando encontrar resultados favorables.
Hasta la fecha no se han diseñado los procesos administrativos, por lo que no
se ha podido hacer seguimiento y evaluar los resultados.
INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Se cumplió con el compromiso de contar
con la pagina WEB Institucional de la entidad como herramienta de
comunicación En el elemento información se debe destacar Como una
estrategia para facilitar el entendimiento del MECI y reforzar la publicación de
actividades que se realizan en la institución referente al modelo
Las acciones de mejoramiento recomendadas para facilitar la información y
comunicación se ha evaluado logrando concluir que falta trabajar en el
compromiso institucional para implementar los procesos de comunicación
boletín MECI, manuales, carteleras, consultas del manual de procesos y
procedimientos. No se han realizado acciones de mejora conforme a los
resultados presentados a la Gerencia, los cuales evidencian que los sistemas
de información no satisfacen las necesidades de la totalidad de las
dependencias. Las Tablas de Retención Documental (TRD), no han sido
desarrolladas en la institución.
Se ha venido trabajando con grandes resultados de mejora en fortalecer una
cultura de autocontrol, que permita medir la gestión de cada proceso y en el
seguimiento realizado a los planes de mejoramiento formulados con mira a dar
cumplimiento a los estándares establecidos del SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA CALIDAD.
Frente al componente de evaluación independiente se debe destacar que es
necesario el respaldo de la Gerencia, Dirección y los lideres de procesos lo que
nos permitirá generar confianza y responsabilidad en el desarrollo del MECI
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5. RECOMENDACIONES:
Seguimiento a los Planes de Mejora.
Socializar los manuales de procesos administrativos para crear sentido de
responsabilidad y pertenencia.
eguimiento a los riesgos existentes en los diferentes procesos
Diseñar y presentar los planes operativos, los primeros diez días de cada
trimestre.
grupal, para identificar las fallas a tiempo y ser proactivos en los proceso. .
capacitación y re inducción en el manejo y custodia de la historia
clínica y archivo general.
.
recomienda verificar la plataforma estratégica y organigrama para definir
líneas de mando y responsabilidad en los procesos.
Por otro lado es importante la reunión con los dueños de los procesos para
Socializar los mapas de riesgo y como disminuir los mismos.
Para lograr los resultados esperados, que es el mejoramiento continuo, se cuenta
con la disposición del gerente y miembros del comité.
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SARA ALTAMAR ARIAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno