REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML

MANUAL PROCEDIMIENTOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ENVÍOS
ELECTRÓNICOS MEDIANTE XML
Si usted es facturador electrónico, agradecemos enviar sus DTE´s (archivo electrónico) al siguiente
casilla de e-mail dispuesto ante el SII: [email protected]
En la eventualidad se produzcan rechazos a su facturación estas serán rechazadas a través de nuestra
suite electrónica.
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1. Cómo se registra una orden de compra, orden de facturación u orden de servicio en
portal de facturación electrónica del, Servicio de Impuestos Internos.
a) Active el recuadro si / no.
b) Escoja la opción de documento de referencia de la lista.
c) Ingreso solo el número de referencia del documento.
a
b
c
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2. Cómo se visualiza un xml con orden de compra ingresada.
El xml debe contener la siguiente información, indicando el código de la orden de compra, el N° de la
orden de compra en el campo de referencia (Código: 801) y la fecha. Siguiente debe ser el xml como
ejemplo:
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>470000001</FolioRef>
<FchRef>2014-06-27</FchRef>
</Referencia>
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3. Cómo se visualiza un xml con guía de despacho electrónica ingresada.
El xml debe contener la siguiente información, indicando el código de la guía de despacho en el campo
de referencia (Código:52), el N° de la guía y la fecha. Siguiente debe ser el xml como ejemplo:
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>52</TpoDocRef>
<FolioRef>40001</FolioRef>
<FchRef>2014-06-27</FchRef>
</Referencia>
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4. Cómo se visualiza un xml con nota de crédito o nota de débito con orden de compra
La nota de crédito o débito, debe hacer referencia a la factura que se está descontando o complementando el valor. El xml debe contener la siguiente información, indicando el código de la del documento al que se esta referenciando (Código:33 u otro, según el documento), el N° folio del documento
referenciado. Si el documento referenciado tenia asociada una orden de compra, también debe incluirse en el xml. Siguiente deben ser los xml como ejemplo:
<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>33</TpoDocRef>
<FolioRef>23751</FolioRef>
<FchRef>2015-08-07</FchRef>
<CodRef>3</CodRef>
<RazonRef>NOTA DE CR\C9DITO</RazonRef>
</Referencia>
<CodRef> :
1 → Anulacion documento
2 → Administrativa
3 → Modifica Montos
<Referencia>
<NroLinRef>2</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>470000001</FolioRef>
<FchRef>2014-06-27</FchRef>
</Referencia>
<Referencia>
<NroLinRef>3</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>470000002</FolioRef>
<FchRef>2014-06-27</FchRef>
</Referencia>
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5. Cómo se visualiza un XML con Tipo de cambio ingresado.
<OtraMoneda>
<TpoMoneda>DOLAR USA</TpoMoneda>
<TpoCambio>689.36</TpoCambio>
<MntNetoOtrMnda>7847.54</MntNetoOtrMnda>
<IVAOtrMnda>1491.03</IVAOtrMnda>
<MntTotOtrMnda>9338.57</MntTotOtrMnda>
</OtraMoneda>
Ante cualquier duda de carácter técnico pueden
enviar un correa a : [email protected]
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