PRA-IMP-10 Proveedores Conta

Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Proveedores y Contratistas
Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez
I) OBJETIVO
Controlar las operaciones aplicables a proveedores y contratistas que estén asociados con los aspectos
ambientales significativos del ITSSP.
II) ALCANCE
Aplica para Proveedores y Contratistas que estén asociados con los aspectos ambientales significativos
del ITSSP.
III) POLÍTICAS
1. Se requiere como mínimo tres cotizaciones de proveedores o contratistas para realizar la compra
o servicio.
IV) DIAGRAMA DE FLUJO
Establecer
Criterios
Inicio
Solicita al
Proveedor
¿Cumple
criterios?
Sí
Selección de
Proveedores
3
1
4
2
No
Realiza la Compra
o el Servicio
Lista de
Proveedores
Convenios e
Inducción al
Proveedor
¿Firma
Convenio?
Evaluación de
Proveedores
7
10
9
6
5
No
Elegir otro
Proveedor
No
8
Verifica Compra o
Servicio
¿Cumple
criterios?
Si
Acepta Compra o
Servicio
¿Otra Compra
o Servicio?
12
11
Si
Reevaluación a
Lista de
Proveedores
14
13
15
No
Fin
Informe de
Resultados del
SGA
16
V) RESPONSABILIDADES
Secuencia Responsable
Responsable
Procedimiento
1
Actividades
Establecer criterios.
Proveedores.- Que estén dados de alta en el Padrón
de Proveedores del Estado de Durango.
Contratistas.- Que estén dados de alta en el Padrón de
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-IMP-10
2011-Noviembre
00
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.4.6
Cuándo
Al iniciar el
procedimiento
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Proveedores y Contratistas
Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez
Secuencia Responsable
2
Responsable
Procedimiento
3
Responsable
Procedimiento
4
Responsable
Procedimiento
de Difusión
5
Responsable
Procedimiento
6
Responsable
Procedimiento
7
Responsable
Procedimiento
8
Responsable
Procedimiento
9
Responsable
Procedimiento
10
Proveedores
o Contratistas
11
Responsable
Procedimiento
Actividades
Proveedores del Estado de Durango.
Que tengan registro ante SECOPE, SSA, o cualquier
organismo o dependencia a la cual pertenezcan de
acuerdo a su perfil.
Que demuestren su competencia para realizar servicios
a través de un currículum de la empresa.
Solicitar criterios al proveedor-contratista.
Para compras o servicios, se solicitan al proveedorcontratista los criterios descritos en el punto anterior.
¿Cumple criterios?
Si cumple con los criterios establecidos, ir a la siguiente
actividad, de lo contrario seguir solicitando a
proveedores o contratistas el cumplimiento de criterios.
Selección de Proveedores-Contratistas.
Si es posible y los proveedores o contratistas que
cumplan con los criterios establecidos, se seleccionan
tres para pasar a la actividad de Evaluación.
Evaluación de Proveedores-Contratistas.
Se evalúan a los proveedores o contratistas de acuerdo
a los siguiente criterios:
Calidad.- Especificaciones descritas en la Requisición
de compra.
Precio, Tiempo de entrega, Tiempo de pago y Garantía.
Ver Formato de Evaluación de ProveedoresContratistas.
Acuerdo e inducción a proveedores-contratistas.
Se tiene un acuerdo con proveedores o contratistas en
los cuales se obliga a que sean responsables de los
residuos que se generen de sus compras o servicios
que se realicen.
En este acuerdo, se le informa al proveedor o contratista
sobre el SGA del ITSSP así como de los procedimientos
operativos.
¿Firma Acuerdo?
El proveedor o contratista debe firmar el acuerdo como
requisito para considerarlo como proveedor o contratista
para la compra o servicio solicitado.
Elegir otro proveedor o contratista.
En caso de que el proveedor o contratista no firme el
acuerdo, se elige al siguiente proveedor o contratista que
haya tenido mejor calificación en la Evaluación.
Actualiza Lista de Proveedores.
Cuando se haya firmado el acuerdo, se da de alta en la
Lista de Proveedores y Contratistas.
Realiza la compra o servicio.
Se realiza la compra o el servicio de acuerdo a lo
descrito en la requisición de compra o de servicio.
Verifica la compra o servicio.
Se verifica que los insumos cuenten con las
especificaciones establecidas en las requisiciones de
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-IMP-10
2011-Noviembre
00
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.4.6
Cuándo
Cuando inicia
una compra o
servicio
Después del
punto anterior
Cuando cumpla
los criterios
Después del
punto anterior
Después de la
evaluación
Después del
anterior
Después del
anterior
Cuando haya
firmado
Después del
anterior
Después de
realizar la
compra o
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Proveedores y Contratistas
Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez
Secuencia Responsable
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Responsable
Procedimiento
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Responsable
Procedimiento
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Responsable
Procedimiento
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Responsable
Procedimiento
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Responsable
Procedimiento
Actividades
compra o en caso de servicio, cumpla las
especificaciones establecidas en el Contrato de Servicio.
¿Cumple criterios de compra o servicio?
Si cumple con lo especificado ir a la siguiente actividad,
en caso contrario hacerle del conocimiento al
responsable de la compra o servicio para que realice las
acciones correspondientes.
Acepta la compra o servicio.
En caso de que cumpla con lo especificado, se acepta la
compra o servicio y se entrega a quien lo haya solicitado,
en caso de servicio se libera al contratista.
¿Otra compra o servicio?
En caso de que exista otra compra o servicio se revisa la
Lista de Proveedores o Contratistas para ver si alguno
de ellos nos puede ofrecer sus servicios y se procede a
su reevaluación, en caso de que sea un nuevo insumo o
servicio y no se tenga en la lista se pasa a la actividad 2
del presente procedimiento.
Reevaluación de Lista de Proveedores.
En caso de que se encuentre en la Lista de proveedores
o contratistas, se procede a su reevaluación con el fin de
verificar que siga cumpliendo con las especificaciones
establecidas.
Informe de Resultados del SGA.
Se elabora el Informe de Resultados del SGA, FTA-VER01-01 y se entrega al responsable del Procedimiento de
Seguimiento y medición.
Cuándo
servicio
Después del
anterior
Después del
anterior
Cuando sea
necesario
Cuando sea
necesario
Mensualmente
VI) DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA
Nombre del Documento
Norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental –Requisitos con orientación
para su uso.
Físico
Digital
X
VII) INSTRUCCIONES DE TRABAJO/PROGRAMAS AMBIENTALES/REGISTROS.
Código
Nombre
Evaluación de
Proveedores
Informe de Resultados del
FTA-VER-01-01
SGA
FTA-IMP-10-01
Tiempo de
Conservación
Permanente
Permanente
Responsable de
Conservarlo
Responsable
Procedimiento
Responsable
Procedimiento
Lugar de
Almacenamiento
Archivo
Archivo
VIII) GLOSARIO
JD RMyS: Jefe Dpto. Recursos Materiales y Servicios
IX) CONTROL DE CAMBIOS
No. de Revisión
00
Número de Solicitud de Cambio
Origen del Documento
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-IMP-10
2011-Noviembre
00
Fecha de Aprobación
2011-Octubre
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.4.6
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Sistema de Gestión Ambiental del ITSSP
PROCEDIMIENTO:
Proveedores y Contratistas
Responsable: Ing. Alejandro Aguilar Álvarez Gutiérrez
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Ing. Alejandro Aguilar Álvarez
Jefe Departamento de
Recursos Materiales y Servicios
M.A.T. Maria del Carmen
Rodríguez Contreras
Encargada del Área de Calidad
M.C. Rogelio Javier Ortiz
Martínez
Representante de la Dirección
Código:
Fecha de emisión
Revisión:
PRA-IMP-10
2011-Noviembre
00
Referencia Norma ISO
14001:2004
4.4.6
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