ITMXL-AD-IT-01 COMPRAS DIRECTAS

Instituto Tecnológico
de Mexicali
Compras Directas
1. La compra de bienes y servicios para el Instituto Tecnológico de Mexicali la realiza la Oficina de
Adquisiciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios.
2. Las áreas solicitantes, llenan el formato para Requisición de Bienes y Servicios ITMXL-ADFO-03,
especificando claramente los requisitos de compra, recaban las firmas correspondientes, verificada
la información, solicitan numero de folio para seguimiento y control de las mismas con la(s)
secretaria(s) de la dirección y la entregan al Departamento de Recursos Materiales y Servicios del
Instituto Tecnológico de Mexicali
3. Las requisiciones deben ser entregadas dentro de los primeros diez días de cada mes, para ser
ordenadas por partida, si la suma de lo requerido exceden del monto para la adjudicación directa,
será necesario seguir el procedimiento y solicitar tres cotizaciones.
4.
La oficina de Adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores registrados en el Catalogo de
Proveedores ITMXL-AD-FO-04, previamente evaluados, seleccionados y/o reevaluados por el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Tecnológico de Mexicali, en los
registros para selección de proveedores ITMXL-AD-FO-01 y para evaluación de proveedores
ITMXL-ADFO- 02.
5. La Oficina de Adquisiciones en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y
Servicios en el Instituto Tecnológico de Mexicali asigna la compra al proveedor del bien o servicio
en función del monto de la compra, calidad, precio y servicio.
6. El Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Tecnológico de Mexicali en
Coordinación con la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Mexicali
deben asegurarse de que todas las compras se realicen conforme a la normatividad vigente (Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público).
7. La Oficina de Adquisiciones realiza la compra al proveedor seleccionado del Catálogo de
Proveedores Aprobados ITMXL-AD-FO-04, utilizando el formato para Orden de Compra de Bienes o
Servicios ITMXL-AD-FO-05.
Elaboro:
Ing. Mario Abel Padilla Navarro
Firma:
Revisó:
CP.C. y M.A. Rafael Cruz Casanova
Firma:
Autorizó:
C.P. Bernesio Kiyota Matsushita
Firma:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Revisión:
Fecha de Aprobación:
Revisión : 1
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8. La oficina de Adquisiciones y Almacén e Inventarios del Instituto Tecnológico de Mexicali recibe del
proveedor los bienes comprados y verifica el cumplimiento de los requisitos de compra
especificados en la Requisición de Bienes y Servicios ITMXL-AD-FO-03 y la Orden de Compra de
Bienes o Servicios ITMXL-AD- FO-05 comparándola con la factura y bienes recibidos.
9. La oficina de Adquisiciones y Almacén e Inventarios del Instituto Tecnológico de Mexicali hace la
Entrada y Salida Simultanea de Almacén y entrega los bienes a las áreas solicitantes, quienes
firman de recibido el documento.
10. La oficina de Adquisiciones y la Oficina de Almacén e Inventarios del Instituto Tecnológico de
Mexicali integra expediente (Entrada y Salida de Almacén, factura del proveedor así como registros
ITMXL-AD-FO-03 y ITMXL-AD-FO-05) y lo envía mediante memorando al Departamento de
Recursos Financieros del Instituto Tecnológico de Mexicali para que programe o realice el pago
correspondiente.
11. En el caso de servicios el Departamento de Recursos Materiales y Servicios del Instituto
Tecnológico de Mexicali es quien recibe del proveedor, para que con el Jefe del área solicitante
determinen si cumplen con las especificaciones registradas en la Orden de Compra de Bienes o
Servicios ITMXL-AD-FO-05. Solo si cumple con las especificaciones, se notifica al Departamento de
Recursos Financieros del Instituto Tecnológico de Mexicali, para que realice el pago de la factura
con apego a la normatividad vigente.
12. En el marco de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y los
Institutos y Centros dependientes de la DGEST, los criterios para compras por INGRESOS
PROPIOS son:
a) Podrán ejercerse hasta por un importe de $50,000.00 pesos mensuales por partida
presupuestal sin considerar el IVA, sin exceder e la anualidad la cantidad de $389,000.00
pesos sin considerar el IVA.
b) Para montos entre $389,001.00 y los $2’678,000.00 pesos sin considerar IVA, se realizara a
través del procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.
c) Para las adquisiciones que excedan el monto de los $2’687,001.00 pesos, se realizara a
través del procedimiento de Licitación Pública.
d) Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de
trescientas veces el salario mínimo general ($17,500.00 pesos), vigente el Distrito Federal,
Elaboro:
Ing. Mario Abel Padilla Navarro
Firma:
Revisó:
CP.C. y M.A. Rafael Cruz Casanova
Firma:
Autorizó:
C.P. Bernesio Kiyota Matsushita
Firma:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Revisión:
Fecha de Aprobación:
Revisión : 1
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se deberá contar con al menos tres cotizaciones, de conformidad con lo establecido en el
Art. 42 de Ley arriba señalada
Nota.- En ningún caso el importe total de la compra se deberá fraccionar de conformidad con:
 Art. 42 de la L. A.A .y S.S.P.
 Numeral 30 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, de
Bienes Muebles y Servicios de la Secretaria de Educación Pública
13. En el marco de la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y los
Institutos y Centros dependientes de la DGEST, los criterios para compras por RECURSO
FEDERAL son:
a) Podrá ejercerse directamente hasta un monto de trescientas veces el salario mínimo
general ($17,500.00 pesos), vigente el Distrito Federal por partida presupuestal.
b) Podrán montes mayores a los trescientos salarios y hasta un máximo $50,000.00 pesos
mensuales por partida presupuestal sin considerar el IVA, sin exceder e la anualidad la
cantidad de $389,000.00 pesos sin considerar el IVA, y únicamente en los capítulos 2000 y
3000, se beberá contar con al menos tres cotizaciones, con las mismas condiciones, que se
haya obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el
cual se identifique indubitablemente al proveedor ofertante
c) Previa autorización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, a través
de la Dirección de Adquisiciones, en los capítulos 2000 y 3000, los Institutos y Centros
podrán realizar adjudicaciones por un monte de $50,001.00 hasta $389,000.00, sin
considerara el IVA. Lo anterior, siempre que las operaciones no se fraccionen, para quedar
en los supuestos de excepción a la licitación pública y a la invitación a cuando menos tres
personas.
d) Para las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, ubicadas en el rango de
$389,001.00 a $2’678,000.00 sin considerar IVA, podrán realizarse a través del
procedimiento de invitación a cuando menos a tres personas, por conducto de la dirección
General de Recursos Materiales y Servicios.
e) Aquellas en que el él importe se estime de $2’678,001.00 o superiores sin considerar IVA,
se llevara a cabo mediante el procedimiento de Licitación Publica
Nota.- En ningún caso el importe total de la compra se deberá fraccionar de conformidad con:
 Art. 42 de la L. A.A .y S.S.P.
 Numeral 30 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, de
Bienes Muebles y Servicios de la Secretaria de Educación Pública
14. Para ejercer el los recursos financieros para los Proyectos de Investigación planteado a la Dirección
de Estudios de Posgrado e Investigación, se realizara conforme a lo establecido en la convocatoria
del año en curso para Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos del
Sistema nacional de Educación Superior Tecnológica.
Elaboro:
Ing. Mario Abel Padilla Navarro
Firma:
Revisó:
CP.C. y M.A. Rafael Cruz Casanova
Firma:
Autorizó:
C.P. Bernesio Kiyota Matsushita
Firma:
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Fecha de Revisión:
Fecha de Aprobación:
Revisión : 1
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a) La comprobación fiscal y la administración para la comprobación del gasto directo de
Investigación y Posgrado, deberá ser fiscalizado por la jefatura del Departamento de
Recursos Financieros del Instituto.
b) La entrada y salida del almacén de los bienes adquiridos, así como la verificar la prestación
del servicio contratado.
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
Código de registro
Selección de Proveedores.
1 año
Evaluación de
Proveedores.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
Recursos Materiales y
Servicios
Requisición de Bienes y
Servicios.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
ITMXL-AD-FO-03
Catálogo de Proveedores
Aprobados.
Hasta que se
actualice
Recursos Materiales y
Servicios
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Orden de Compra del Bien
o Servicio.
1 año
Recursos Materiales y
Servicios
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Elaboro:
Ing. Mario Abel Padilla Navarro
Firma:
Revisó:
CP.C. y M.A. Rafael Cruz Casanova
Firma:
ITMXL-AD-FO-01
ITMXL-AD-FO-02
Autorizó:
C.P. Bernesio Kiyota Matsushita
Firma:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Revisión:
Fecha de Aprobación:
Revisión : 1
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