Participación Social Responsable

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
PARTICIPACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE
GUÍA OPERATIVA
DE CONTRALORÍA SOCIAL
INDICE
Presentación
2
Objetivo
3
1. Elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
6
2. Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social
6
3. Plan de Difusión
7
4. Capacitación a servidores públicos responsables de realizar actividades de
promoción de contraloría social y a beneficiarios del PEC
8
5. Asesoría a los beneficiarios del PEC
9
6. Cédulas de vigilancia e informes anuales de resultados
10
7. Mecanismos para la captación de quejas y denuncias
11
8. Procedimiento para la captura de información en el sistema informático
13
ANEXOS
Modelo de Acta de registro del comité de contraloría social
Formatos de minuta, ficha informativa, cédulas de vigilancia e informe anual
Programa Estatal de Trabajo
2 Presentación
La Ley General de Desarrollo Social define en su Artículo 3°, fracción V, a la participación social como el
“derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la
formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social”.
En el ámbito de la educación en México, el establecer espacios de interacción y diálogo donde pueda
actuar la sociedad, es fundamental, ya que contribuye a "desplegar la energía social para enriquecer la
tarea escolar, eliminar la intermediación burocrática, lograr una comunicación más directa entre alumnos,
maestros, escuela y comunidad, estimular el apoyo de los padres de familia para el aprendizaje de sus
niños1", todo ello, puede redundar en el fortalecimiento del carácter integral de la educación, así como al
debilitamiento de la cultura de la simulación y el fortalecimiento de la transparencia y una rendición de
cuentas basada en resultados, donde “la información es pública en los términos de las leyes en la materia
y las autoridades del país deben garantizar que la información gubernamental sea objetiva, oportuna,
sistemática y veraz”2, abonando a la construcción una relación de confianza.
En el contexto de la ejecución y evaluación de las políticas públicas, se reconoce a la contraloría social
como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, a
través de la supervisión y vigilancia de sus obras, apoyos y servicios, y de que éstos se proporcionen con
transparencia, oportunidad y calidad.
En este sentido, se han publicado los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social” que establecen que las instancias normativas y las
representaciones federales promoverán la contraloría social en los programas federales y que, al efecto,
la instancia normativa diseñará un Esquema de Contraloría Social con base en las características
operativas del programa federal de que se trate, así como la Guía Operativa y un Programa Anual de
Trabajo de Contraloría Social por cada programa federal a su cargo.
También se señala que la promoción y operación de la contraloría social en los programas estatales o
municipales de desarrollo social que sean apoyados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal con recursos públicos federales, se regirán por las disposiciones que en
materia de contraloría social hayan emitido las entidades federativas o, a falta de dichas disposiciones y
previo acuerdo entre los órdenes de gobierno correspondientes, serán aplicables en lo conducente los
citados Lineamientos.
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) y la participación social responsable
Desde sus inicios, en las acciones estratégicas del PEC, se consideró primordial aperturar espacios
significativos para la participación social responsable e incentivar el involucramiento comprometido de
todos los integrantes de la comunidad en la tarea educativa, en particular de los Consejos de
Participación Social en la Educación, en todos sus niveles, como actores fundamentales en la
1
Latapí, P., 2004. La SEP por dentro. Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus secretarios (1992-2004). México: FCE.,
p. 42. 2
Ley General de Desarrollo Social, Artículo 3°, fracción IX. 3 transformación de la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que
voluntariamente se incorporen al Programa.
Para ello se establecieron estrategias interinstitucionales de impulso a la participación social a fin de
fomentar la colaboración de la comunidad en la vida escolar, la transparencia y la rendición de cuentas,
así como la realización de acciones de capacitación y asesoría dirigidas a los integrantes de los Consejos
de Participación Social.
Guía Operativa de Contraloría Social del PEC
En este marco, dando continuidad a las acciones la transparencia y la rendición de cuentas del PEC y así
como para dar cumplimiento a los lineamientos de contraloría social, la presente Guía Operativa
constituye el documento que señala los procedimientos que orientan las acciones de las Coordinaciones
Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC), para promover y dar seguimiento a la
contraloría social en la operación del programa.
Objetivo
La presente Guía Operativa tiene como objetivo establecer los procedimientos que deberán seguir las
Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad, para promover y dar seguimiento
a la contraloría social en este programa federal, de conformidad en lo establecido en las correspondientes
reglas de operación.
Para los efectos de la presente Guía Operativa, se entenderá por:
• Actividades de contraloría social: a aquellas que realizan los beneficiarios del PEC, organizados en
comités de contraloría social, orientadas a su seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de
dicho programa, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éste, así como de la
correcta aplicación de los recursos asignados al mismo.
• Actividades de promoción de contraloría social: a aquellas que realizan los servidores públicos de
la administración federal, de las entidades federativas y de los municipios para que los beneficiarios del
PEC lleven a cabo sus actividades de contraloría social. Estas actividades consisten en: entregar
información; capacitar y asesorar; captar cédulas de vigilancia y de informes; captar y atender quejas y
denuncias, así como dar seguimiento de los resultados en materia de contraloría social.
• Comité de Contraloría Social: a las figura de contraloría social a que se refiere el artículo 67 del
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que son las formas de organización social
constituidas por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la
ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así
como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.
Para el caso del PEC y derivado de que la Ley General de Educación, en su Capítulo VII “De la
Participación Social en la Educación”, sección 2, establece la constitución de los Consejos Escolares
de Participación Social como los espacios para la participación de la sociedad en actividades que
tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, y que en el marco de las
4 estrategias del PEC, se busca su consolidación y funcionamiento pleno, promoviendo, entre otras,
acciones que consideren el seguimiento, la supervisión y la vigilancia de su ejecución, el cumplimiento
de sus metas y de sus acciones, así como la correcta aplicación de los recursos recibidos por las
comunidades educativas beneficiarias del Programa.
Asimismo, el Programa Sectorial de Educación considera como uno de sus objetivos estratégicos
(objetivo 6) el “fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros
escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas”. Donde
una de las metas sectoriales del PEC es que al final de la presente administración habrá 50 mil
Consejos Escolares de Participación Social o equivalente estatal que participan en el modelo de
gestión estratégica en educación básica.
Por lo anteriormente expuesto, resulta complejo propiciar nuevas formas de organización que
dificultarían su funcionamiento y administración como sería el caso de los Comités de Contraloría
Social integrados exclusivamente por padres de familia, por ello la figura que asumirá las tareas de
contraloría social en el PEC, es el Consejo Escolar de Participación Social o equivalente, el cual se
registrará como Comité de Contraloría Social para los efectos procedentes.
• Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad (CGEPEC): es la instancia
habilitada por la autoridad educativa en las entidades federativas, responsable del PEC;
• Guía Operativa: Documento elaborado por la Coordinación Nacional del PEC (CNPEC), con base en
el esquema de contraloría social;
• Instancia(s) Normativa(s): En este caso y de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación
vigentes del PEC, la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación
Básica y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, por conducto de la
CNPEC, será la instancia normativa.
• OEC: Los Órganos Estatales de Control, entendidos como las dependencias de las administraciones
públicas de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, que tienen a su cargo las atribuciones en
materia de control y fiscalización de la gestión pública;
• PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social elaborado por la instancia normativa, en el
que se establecen las actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución para
promover la contraloría social;
• Quejas y denuncias: a las manifestaciones realizadas por los beneficiarios de los programas federales
de desarrollo social o un tercero, sobre la aplicación y ejecución de los programas o sobre hechos
relacionados con dichos programas que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas o civiles de servidores públicos;
• Sistema Informático: al sistema de información de contraloría social diseñado y administrado por la
Secretaría de la Función Pública con la finalidad de controlar el registro de los Comités y las
actividades que realizan, así como aquéllas de promoción de contraloría social a cargo de las
Instancias Normativas y de las Representaciones Federales.
5 Integración de la Guía Operativa
Se conforma básicamente por los procedimientos y material de apoyo que permita cumplir con las
siguientes funciones:
1. Elaboración del Programa Estatal de Trabajo
La CNPEC, con pleno respeto a la autonomía de las CGEPEC, pertenecientes a un ámbito diferente del
federal, les solicitará el envío del Programa Estatal de Trabajo en Contraloría Social (PETCS) que se
elabore en cada una de las entidades federativas, con el propósito de vincular las acciones de promoción
de contraloría social a cargo de las CGEPEC en las escuelas beneficiadas por el PEC. Asimismo, las
CGEPEC deberán nombrar un enlace de contraloría social para coordinar las acciones y el seguimiento
en la entidad.
En el PETCS deberán incluirse:
•
•
•
•
•
Actividades de planeación, promoción y seguimiento de contraloría social
Responsables de cada una de las actividades (puestos o cargos)
Unidad de medida de cada una de las actividades
Meta de cada actividad
Calendarización para la ejecución de las actividades
En el Anexo 11 se presenta una propuesta de actividades, enunciativas y no limitativas, que deberán
considerarse en el PETCS, que sirvan de base para su elaboración, de conformidad con las acciones que
específicamente se desarrollen por las autoridades educativas de las entidades federativas.
2. Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social
Con la finalidad de no crear nuevas figuras u organizaciones escolares y en concordancia con las Reglas
de Operación, las acciones de contraloría social estarán a cargo de los miembros de los Consejos
Escolares de Participación Social o equivalentes, los cuales, para estos efectos, se conformarán en
Comités de Contraloría Social, solicitando su registro ante la CGEPEC.
En el caso de que los beneficiarios del PEC reciban apoyos de otros programas o proyectos, la Autoridad
Educativa Estatal promoverá la creación de un solo Comité de Contraloría Social, con una sola estrategia
de capacitación y un solo grupo de acciones articuladas de contraloría.
No obstante, se promoverá que las CGEPEC, a través de sus propios medios (páginas electrónicas e
impresos, entre otros), inviten a los integrantes de los CEPS o equivalentes de las escuelas beneficiadas
por el PEC a que se registren como comités de Contraloría Social, para que efectúen las actividades de
contraloría social en las escuelas incorporadas al programa.
6 Para el registro de los CEPS o equivalentes, constituidos en comités de contraloría social, se propone
utilizar el “Modelo de Acta de Registro de Comité de Contraloría Social” que se presenta como Anexo 1 de
esta Guía.
Los datos de los comités de contraloría social deberán ser capturados en el Sistema Informático por el
servidor público designado para ello por la CGEPEC, quien deberá proporcionar a los integrantes del
comité la constancia de registro así como el número de comité generado por el Sistema.
3. Plan de Difusión
Dentro de las estrategias complementarias de promoción del PEC, establecidas en las reglas de
operación, tales como medios de comunicación, espacios sociales y culturales, cuyo propósito sea el de
promover la filosofía, objetivos institucionales, logros de la gestión, resultados e impacto del PEC, se
impulsará que las CGEPEC promuevan que los CEPS o equivalentes realicen actividades de contraloría
social.
Para lo anterior la CNPEC emitirá sugerencias para potenciar la eficacia de las herramientas de
comunicación e información que requiere el PEC, a fin de que las entidades federativas adecuen los
elementos propuestos a sus necesidades específicas.
Mientras que las CGEPEC establecerán, conjuntamente con el área estatal de comunicación social del
sector educativo, las estrategias de difusión institucional relacionada con la promoción de la contraloría
social.
En los materiales de difusión se deberán incluir los siguientes aspectos:
-
Requisitos para que las escuelas participen en el PEC, conforme a lo establecido en Reglas de
Operación
-
Procedimientos para realizar actividades de contraloría social
-
Padrón de escuelas beneficiadas por el PEC
-
Periodo de ejecución del programa
-
Características de las acciones
-
Características de los apoyos que ofrece el programa
-
Fechas límites para la dispersión de recursos a las escuelas beneficiadas
-
Derechos y Obligaciones de los beneficiarios, conforme a lo establecido en Reglas de Operación
-
Medios institucionales para presentar quejas y denuncias
-
Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa
-
Instancias normativa, ejecutora y Órgano de Control, así como sus respectivos canales de
comunicación.
La distribución de la información pública relativa a la operación del PEC se realizará de manera
permanente en días y horas hábiles de las diversas dependencias responsables normativas y ejecutoras.
7 4. Capacitación a servidores públicos responsables de realizar actividades de promoción de
contraloría social y a beneficiarios del PEC
A efecto de que los beneficiarios del PEC, organizados en los CEPS o equivalentes, efectúen de manera
efectiva las actividades de contraloría social, es importante que los servidores públicos responsables de
realizar su promoción en las entidades federativas reciban una adecuada capacitación y asesoría en la
materia, por lo que es necesario que se realicen las siguientes acciones:
•
La CNPEC, con apoyo de la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, será responsable de capacitar, asesorar y acompañar a los servidores públicos de las
CGEPEC que sean designados para las actividades de promoción y operación de la contraloría social
en las entidades federativas.
•
Las CGEPEC capacitarán al personal de los equipos de Supervisión de las Zonas Escolares para la
promoción y operación de la contraloría social en las escuelas beneficiadas por el PEC.
•
Las CGEPEC promoverán acciones de contraloría social, tales como:
o Proporcionar a los beneficiarios del PEC la información sobre la aplicación de recursos en obras y
apoyos.
o Capacitación y asesoría a beneficiarios del PEC, organizados en los CEPS o equivalentes, para
que se constituyan en instancias de vigilancia y evaluación social, a través de su registro como
Comités de Contraloría Social.
o Impulsar espacios de participación como reuniones vecinales, atención directa a beneficiarios,
entre otros.
o Instrumentar mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias.
•
Los equipos de Supervisión de las Zonas Escolares serán los responsables de capacitar a los
integrantes de los CEPS o equivalentes, que constituirán los Comités de Contraloría Social, en las
escuelas beneficiadas por el PEC.
•
Para la capacitación de los beneficiarios del programa, la CNPEC diseñará el Guión de Capacitación,
así como un Cuaderno de Trabajo. Los materiales serán proporcionados por las CGEPEC, de
conformidad con las medidas de austeridad y disciplina presupuestal vigentes.
La capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Social podrá proporcionarse durante todo
el ciclo escolar
Se procurará que los padres de familia integrantes de los CEPS o equivalentes, constituidos en Comités
de Contraloría Social, sean los responsables de realizar el llenado de cédulas de vigilancia e informes
anuales y remitirlos de manera personal, o a través del director o supervisor, a las CGEPEC, donde se
concentrarán, revisarán que su llenado y documentación soporte esté completo y sean capturadas en el
sistema informático que ponga a disposición la SFP.
5. Asesoría a los beneficiarios del PEC
8 Los servidores públicos de las CGEPEC que sean designados y capacitados para tal efecto, desde el
inicio de cada ciclo escolar, brindarán asesoría a los beneficiarios del PEC, pertenecientes a los CEPS o
equivalentes, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones de contraloría social.
En cada CEPS o equivalente, constituido en Comité de Contraloría Social, se acordarán las siguientes
actividades:
•
La periodicidad de sus reuniones.
•
En concordancia con el director de la escuela se, definirá el calendario de visitas para la verificación y
vigilancia de las obras, servicios o apoyos.
•
La designación de un responsable de convocar a reuniones de trabajo y a visitas de verificación y
vigilancia, así como para el llenado de actas, cédulas de vigilancia, informes y quejas o denuncias.
Al término de cada asesoría, se levantará una minuta que será firmada, al menos por un servidor público
de la propia CGEPEC y un beneficiario integrante del CEPS o equivalente, constituido en Comité de
Contraloría Social. Para lo anterior se podrá utilizar el Anexo 7, Minuta de de la Reunión. La información
contenida en cada Minuta de la Reunión deberá ser capturada en el Sistema Informático de Contraloría
Social.
6. Cédulas de vigilancia e informes anuales
En las cédulas de vigilancia y los informes anuales, los beneficiarios del PEC, organizados en Comités de
Contraloría Social, plasmarán los resultados de las actividades de contraloría social que realizaron.
Los formatos de estas cédulas e informes consideran los puntos fundamentales que deben supervisar los
beneficiarios, los cuales se incluyen en los Anexos 4, 5, 6, y 8.
En virtud de que el PEC opera por fases que coinciden con los ciclos escolares, la periodicidad con la cual
los beneficiarios elaborarán y entregarán a la CGEPEC las cédulas podrá ser la siguiente:
a) Cada tres meses, dentro del ciclo escolar, considerando agosto como mes de inicio y el mes de julio
como mes de término, las Cédulas de Vigilancia correspondientes, ya sea de obras, apoyos o
servicios.
b) Además de reunir trimestralmente las cédulas de vigilancia, en el mes de julio, al final del ciclo escolar,
se recopilará el Informe Anual, señalado como Anexo 8.
El integrante del comité de contraloría social que haya sido designado responsable del llenado de las
cédulas de vigilancia y de la elaboración del informe final, una vez que hayan sido validadas por la
mayoría de los integrantes del comité, deberá entregarlas al personal de la zona escolar correspondiente
y éste, a su vez, al servidor público responsable de contraloría social de la CGEPEC, quien deberá
capturar su contenido en el Sistema Informático de Contraloría Social.
7. Mecanismos para la captación de quejas y denuncias **
9 Las CGEPEC habrán de designar un responsable de la recepción de las quejas y denuncias de los
beneficiarios respecto a la aplicación y ejecución del PEC en la entidad federativa y habrá de definir los
horarios de atención.
El responsable de la recepción de quejas y denuncias en la CGEPEC recabará la información para
verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la
CNPEC, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar.
En el acuse de la queja o denuncia sobre la aplicación o ejecución del PEC se deberán anotar los
siguientes datos:
•
•
•
Nombre y cargo de la persona que recibe la queja o denuncia.
Número de registro de la queja o denuncia.
Fecha probable de respuesta a la queja o denuncia.
En caso de que la CGEPEC determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar al
fincamiento de responsabilidades administrativas o civiles relacionadas con la operación del PEC, deberá
presentarla, con la información previamente recopilada, a la CNPEC, así como ante el Órgano Estatal de
Control.
Además, de acuerdo a lo considerado en las reglas de operación del PEC, cualquier irregularidad, queja,
denuncia de la ciudadanía en general respecto de la operación del PEC deberá presentarse ante las AEE,
la AFSEDF, los Órganos Estatales de Control; asimismo, a nivel central, a través del Órgano Interno de
Control en la SEP al teléfono 36 01 86 53 (Ciudad de México) o desde el interior de la República al 01 800
22 88 368. También podrá realizarse vía telefónica a la Secretaría de la Función Pública al 01 800
FUNCION (386 24 66) desde el interior de la República o a los teléfonos de la SEP: TELSEP 36 01 75 99
en la Ciudad de México o al 01 800 288 66 88 (Lada sin costo). También a través de Internet en las
siguientes páginas y correos electrónicos:
•
•
•
•
Secretaría de la Función Pública: http://[email protected]
Órgano Interno de Control de la SEP: http://intranet.sep.gob.mx:8080/mail.php
SEP: [email protected]
PEC: http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=contacto
Procedimiento para atención a quejas y denuncias por parte de la CGEPEC
La CGEPEC capacitará cuando menos a un servidor público para la adecuada recepción y atención de
las quejas y denuncias relativas al incumplimiento de las metas y la incorrecta aplicación de los recursos
públicos del PEC, el cual deberá seguir estos pasos:
a) Solicitar al beneficiario del PEC que le entregó la queja o denuncia, que le describa detalladamente el
asunto que presenta.
b) Preguntar al beneficiario del PEC si tiene pruebas, y en caso afirmativo, deberá solicitar la fotocopia de
las pruebas, para entregarlas junto con la queja o denuncia,
10 c) Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.
d) Leer la queja y la información que se incluya en la misma.
e) Solicitar información a la autoridad competente, en caso de que así lo requiera, para que cuente con
elementos de ambas partes que le permitan analizar el caso.
f) Verificar que las quejas y/o denuncias sean procedentes.
g) Si se confirma la queja o denuncia la CGEPEC deberá registrarla en el sistema informático de la SFP.
En caso de que la CGEPEC no tenga competencias para atender la queja o denuncia, por
considerar el posible fincamiento de responsabilidades administrativas o civiles, ésta deberá:
a) Turnar la información y documentos al área de responsabilidades establecida por el gobierno de la
entidad federativa.
b) Informar a los interesados sobre el registro de la queja o denuncia, así como orientarlos para darle
seguimiento en forma conjunta.
8. Procedimiento para la captura de información en el sistema informático
Una vez que el sistema informático, que pondrá a disposición la Secretaría de la Función Pública, esté en
funcionamiento, la SEP, a través de la CNPEC, capturará la siguiente información: datos generales del
programa federal: Esquema de Contraloría Social; aspectos relevantes de la Guía Operativa, y;
principales actividades del PATCS.
La CNPEC, a través del responsable que designe, dará seguimiento de las actividades en materia de
contraloría social que se realicen en las entidades federativas, a través del sistema informático.
La CGEPEC deberá designar a un responsable de la captura, a quien se le proporcionarán las claves de
usuario y contraseña. A este nivel corresponderá capturar las actividades de promoción de contraloría
social realizadas, pero además, será el responsable de capturar los datos para el registro de las minutas
de las asesorías a beneficiarios, así como los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y en los
informes anuales.
La CGEPEC deberá resguardar toda la información y capturará la siguiente información y de acuerdo con
los siguientes plazos:
Actividad
Plazo para capturar
Captura del registro de los Comités de Durante los 10 días hábiles siguientes
Contraloría Social
de la presentación de la solicitud.
Captura de las actividades de Durante los 10 días hábiles siguientes
capacitación y asesoría
al término de cada trimestre
Durante los 5 días hábiles siguientes
Captura de la información contenida
de la realización de la reunión con los
en las minutas
beneficiarios
Captura del contenido de los informes Durante los 10 días hábiles siguientes
11 anuales y cédulas de vigilancia
después de captar las cédulas
ANEXOS
12 Anexo 1
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
MODELO DE ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social
Número de registro
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre de los contralores sociales (calle, número, localidad, municipio)
Fecha de registro
Firma o huella digital
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
II. DATOS DE LA OBRA, SERVICIOS O APOYOS DEL PROGRAMA
Nombre y descripción de las metas establecidas en el Programa Anual de Trabajo de la escuela
Nombre de la Escuela:
Ubicación o dirección:
Modalidad:
Localidad:
Monto de los recursos recibidos:
Turno:
Municipio:
Nivel:
Ciclo escolar:
Clave CCT:
Estado:
III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE CUMPLIRÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL:
Funciones:
Compromisos:
Nombre, cargo y firma del representante
de la CGEPEC
Nombre y firma del Director de la escuela
13 Anexo 2
FICHA INFORMATIVA DE OBRA
Responsable del llenado:
Director de la Escuela
Nombre de la Escuela:
Nivel:
Modalidad:
Clave CCT:
Domicilio:
Turno:
Ciclo escolar
Estado
Municipio
Localidad
Esta ficha ha sido llenada por el Director de la escuela, para que usted tenga la información de la obra para hacer contraloría social.
1. El tipo de obra a realizarse en la escuela es:
2. La ubicación de la obra es:
3. La dependencia que ejecuta la obra es:
1
Gobierno Federal
2
Gobierno del Estado
3
Municipio
4
otro
4. El cartel o manta informativa colocado en la obra debe mencionar
5. La obra deberá estar:
1
Por iniciarse el 2
Iniciada y/o en ejecución
3
Terminada
4
Detenida por el motivo de
y se reiniciará el
6. Anexar el croquis de localización de la obra
7. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJO
a
Cimentación
b
Muros
c
Pisos
d
Losas
e
Puertas
14 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRABAJO
f
Ventanas
g
Escaleras
h
Instalación
Anexo 2
eléctrica
i
Instalación de gas
j
Instalación
de agua
k
Pavimentación
l
Agua potable
m
Alcantarillado
y drenaje
n
Electrificación
ñ
Alumbrado
público
o
Guarniciones
y banquetas
p
Otros
Nombre y firma del Director de la escuela
Nombre del integrante del Comité que lo recibe
Sello de la dependencia
15 Anexo 3
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS
Responsable del llenado:
Director de la Escuela
Nombre de la Escuela:
Nivel:
Modalidad:
Clave CCT:
Domicilio:
Turno:
Ciclo escolar
Estado
Municipio
Localidad
Esta ficha ha sido llenada por el Director de la escuela, para que usted tenga la información de la obra para hacer contraloría social.
1. El tipo de beneficio a recibir es en:
1
Servicios y consiste en :
2
Apoyos y consiste en:
Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se le entreguen en los plazos establecidos y estén completos,
así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio.
3. Los funcionarios responsables de estas actividades son:
1
3
2
4
4. La dependencia que entregará el beneficio es:
1
Gobierno del Estado
2
Coordinación Estatal del PEC
Nombre y firma del Director de la escuela
3
El Municipio
4
Otro
Nombre del Integrante del Comité que lo recibe
Sello de la dependencia
16 Anexo 4
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA
Responsable del llenado:
Integrante del Comité de Contraloría Social
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social
Fecha de visita
El Comité lo integran:
Hombres
Periodo de la ejecución de la obra
Mujeres
del
al
DIA
MES
AÑO
DIA
Nombre de la Escuela:
Nivel:
Ubicación o direccción:
Ciclo escolar:
Modalidad:
Turno:
MES
AÑO
Clave CT:
Estado:
Nombre del Programa:
Municipio
Tipo de Obra
Localidad:
Ubicación de la obra
Programa Escuelas de Calidad
1. ¿Conoce la información de la obra?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 3
2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.
1 Fecha de inicio y término de la obra
7 Bitácora de la obra
2
Número de personas que beneficia
8
Monto de las aportaciones de la comunidad
3
Costo total de la obra
9
Requisitos para ser benficiario
4
Origen de los recursos
10
Padrón de los beneficiarios
5
Expediente técnico
11
Dependencias del gobierno federal que participan en la obra
6
Derechos y obligaciones de los 12
Dónde canalizar su quejas o denuncias
13 Otra: Especifique.
beneficiados
3. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 1.3
3.1. ¿Qué información recibió?
3.2. ¿A través de qué medio recibió esta información?
3.3. ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?
1 Sí
3.4. ¿Qué le entregó?
2
No
3.5. ¿Por qué?
4. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?
1 Sí
2 No
4.1. ¿Qué información requiere?
4,2, ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?
1 Sí
3.3. ¿A quién?
2 No
3.4. ¿Por qué?
4.5. ¿Le entregaron la información?
1 Sí
4.6. ¿Cuándo se la entregaron?
Pasa a la pregunta 5
DIA
2
No
MES
AÑO
4.7. ¿Por qué?
5. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?
Sí
6. La obra se encuentra:
1
1
No iniciada
2
No
6.1. ¿Por qué?
17 6.2. ¿Cuándo debió iniciarse?
Pase a la pregunta 17
DIA
2
En proceso
MES
AÑO
6.3. Marque los conceptos de la obra que se están realizando
1
6
Cimentación
Ventanas
12
Agua potable
2
Muros
7
Escaleras
13
Alcantarillado y drenaje
3
Pisos
8
Instalación eléctrica
14
Electrificación
4
Losas
9
Instalación de agua
15
Alumbrado público
5
Puertas
10
Gas
16
Guarniciones y banquetas
11
Pavimentación
17
Otro
6.4. ¿Cuándo inició?
Pase a la pregunta 13
DÍA
3
Suspendida
4
Terminada
MES
AÑO
6.5. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 13
6.6. Marque los conceptos de la obra que se realizaron
1
6
Cimentación
Ventanas
12
Agua potable
2
Muros
7
Escaleras
13
Alcantarillado y drenaje
3
Pisos
8
Instalación eléctrica
14
Electrificación
4
Losas
9
Instalación de agua
15
Alumbrado público
5
Puertas
10
Gas
16
Guarniciones y banquetas
11
Pavimentación
17
Otro
7. ¿La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas?
1 Sí
7.1. ¿Cuándo se terminó?
DÍA
MES
AÑO
No
7.2. ¿Por qué?
8. ¿La obra funciona bien?
1 Sí
2 No
8.1. ¿Por qué?
9. De lo que ha observado de la obra terminada, la considera adecuada?
1 Sí
2
2
No
9.1. ¿Por qué?
3 No opera
9.2. ¿Por qué?
10. ¿Existe un acta de entrega ‐ recepción de la obra?
1 Sí
10.1. ¿Firmó usted?
10.2. 1 Sí
2
No
10.3. ¿Por qué?
No
10.4. ¿Por qué?
11. ¿Cuál fue el costo total de la obra?
1 Sí
2 No sabe
12. ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de la obra
1 Sí
12.1. ¿Cuáles?
2
2 No
12.2. ¿Por qué?
13. ¿La obra en proceso es la misma que le dijeron que se iba a realizar?
1 Sí
2 No
13.1. ¿Por qué?
14. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1 Sí
2 No
1 Sí
2 No
14.1. ¿Los solicitó?
14.2. ¿Por qué?
15. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1 Sí
2 No
15.1. ¿Lo denunció?
15.2. 1 Sí
15.3. ¿Por qué?
2 No
15.4. ¿Por qué?
16. ¿Ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra?
1 Sí
2 No
16.1. Escriba de qué se trata
16.2. ¿detectó que la obra se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 16.6
16.3. ¿Para que fin se utilizó la obra?
1 Políticos
16.4. ¿A qué partido político correspondía?
2
Lucro
3
Otro. Especifique
18 16.5. Descríbalo
16.6. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1 Sí
16.7. ¿Por qué?
2 No
16.8. ¿Por qué?
17. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 20
17.1. ¿Cuántas recibió?
17.2. ¿A qué se refirieron?
1
3
Aplicación del recurso
Irregularidades en la ejecución de la obra
4
Ejecución del programa
Otro. Especifique
17.3. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1 Sí
2 No
17.4 ¿De cuántas?
17.5. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 17.8
17.6. ¿Qué resultados obtuvo?
1 El servidor público incumplió con la norma
4 La queja fue resuelta por la comunidad
2
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
17.7. ¿A cuántas dio solución el comité?
17.8. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1 Sí
17.9. ¿Cuántas entregó?
2 No
17.10.¿Por qué no las presentó?
17.11. ¿En dónde las entregó?
1 Dependencia federal
3 Dependencia municipal
Dependencia estatal
2
4
Organo Interno de la
dependencia federal
Pase a la pregunta 20
5
6
Organo Interno de la dependencia estatal
Otro. Especifique
18. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja quien le recibió las quejas y denuncias que entregó.
18.1. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 18.3
18.2. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denucnias que entregó?
a) b)
c)
d)
e)
18.3. ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 20
18.4. ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
18.5. ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civiles
18.6. ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
18.7. ¿Cuántas?
19. ¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
19.1. ¿Cuáles?
No
19.2. ¿Por qué?
20. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1 Sí
20.1. ¿A quién?
2
2 No
21. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor'
1 Sí
21.1. ¿Cada cuando?
2 No
21.2. ¿Por qué?
21.3. ¿Qué temas tratan?
Pase a la pregunta 22
22. ¿Desea usted presentar esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre la obra?
1 Sí
2 No
22.1. ¿Por qué no la presentó?
Pase a la pregunta 23
19 22.2. ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia referente a la obra?
1 La obra no se ha iniciado
4 Desvío de recursos
2
La obra no está terminada
5
Hubo favoritismo
3 La obra funciona mal
6 Se condicionó el apoyo
22.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1 Sí
19.4. ¿Cuáles?
7
No hay igualdad entre hombres y mujeres
8
La obra se utilizó para propaganda electoral
9
Otro. Especifique
2 No
19.5. ¿Por qué?
23. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
1 Sí
23.1. ¿Por qué?
2 No
23.2. ¿Por qué?
24. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
24,1, ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
24.2. ¿Por qué?
2
No
24.3. ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del representante
de la Coordinación General Estatal del PEC que
recibe esta cédula.
Nombre y firma del integrante del Comité
que elaboró la Cédula
RFC:
Identificación oficial
20 Anexo 5
CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS
Responsable del llenado:
Integrante del Comité de Contraloría Social
El Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Coordinación General Estatal del PEC cuando se reúna con él, gracias
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social
Fecha en que le dieron el apoyo
El Comité lo integran:
Hombres
Periodo de la ejecución de la obra
Mujeres
del
al
MES
DIA
AÑO
DIA
Estado:
Es usted
Municipio
Escriba su teléfono y su domicilio
Localidad:
Nombre de la Escuela:
Modalidad:
1. ¿De qué programa recibe el apoyo?
Hombre
MES
AÑO
Mujer
Nivel:
Clave CT:
Ciclo escolar:
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo monetario que recibió
1 Monetario (dinero)
Pase a la pregunta 3
Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación, etcétera)
3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió
1 Sí
2 No
3.1. ¿Por qué?
a) ¿fueron completos?
2
Pase a la pregunta 4
1 Sí
2 No
b) ¿Los entregaron a tiempo?
3.2. ¿Por qué?
4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros)
1 Sí
2 No
4.1. ¿Por qué?
a) ¿fueron completos?
1 Sí
2 No
4.2. ¿Por qué?
b) ¿Los entregaron a tiempo?
5. ¿Conoce la información del apoyo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 7.2.
6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie
6
1
Duración del apoyo
Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo
2
Fechas de entrega
7
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
3
Monto total del dinero a recibir
8
Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
4
Lista de materiales que se entregará
9
Dependencias estatales que participan con el apoyo
10
5
Requisitos para ser beneficiario
Otro
7. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 7.3
7.1. ¿Qué información recibió?
7.2. ¿A través de qué medio recibió esta información?
7.3. ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?
1 Sí
7.4. ¿Qué le entregó?
2 No
7.5. ¿Por qué?
8. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?
1 No
2 Sí
8.1. ¿Qué información requiere?
8.2. ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
1 Sí
8.3. ¿A quién?
No
8.4. ¿Por qué?
8.5. ¿Le entregaron la información?
1 Sí
8.6. ¿Cuándo se la entregaron?
Pase a la pregunta 9
2
DIA
MES
AÑO
No
8.7. ¿Por qué?
9. La atención que el dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie fue:
1 Buena
2
21 2
Regular
9.1. ¿Cómo fue el trato?
3
Mala
9.2. ¿Cómo fue el trato?
10. ¿El Apoyo se ha entregado de acuerdo a las fechas programadas?
1 Sí
2 No
10.1. ¿Por qué?
11. Mencione el nombre del empleado del gobierno que mejor le ha atendido
11.1. ¿Qué servicio le proporciona?
12. ¿Cuál fue el costo del apoyo que recibió?
1 $
2 No sabe
13. ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los apoyos?
1 Sí
13.1. ¿Cuáles?
2 No
13.2. ¿Por qué?
14. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1 Sí
2 No
1 Sí
2 No
14.1. ¿Los solicitó?
14.2. ¿Por qué?
15. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1 Sí
2 No
15.1. ¿Lo denunció?
15.2. 1 Sí
15.3. ¿Por qué?
2 No
15.4. ¿Por qué?
16. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos?
1 No
2 Sí
16.1. Escriba de qué se trata
16.2. ¿Detectó que durante la entrega de apoyos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 17
16.3. ¿Para que fin se utilizó?
1
Políticos
16.4. ¿A qué partido correspondía?
2
Lucro
16.5. Descríbalo
Otro. Especifique
17. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1 Sí
17.1. ¿Por qué?
3
2 No
17.2. ¿Por qué?
18. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su apoyo monetario o en especie?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 19
18.1. Describa cómo fue el trato
18.2. Mencione el nombre del empleado
18.3. Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (por ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):
19. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 22
19.1. ¿Cuántas recibió?
19.2. ¿A qué se refirieron?
1
3
Aplicación del recurso
Irregularidades en la entrega del apoyo
2
4
Ejecución del programa
Otro. Especifique
20. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1 Sí 2 No
20.1. ¿De cuántas?
20.2. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 21.2.
21. ¿Qué resultados obtuvo?
1
4
El servidior público incumplió la norma
La queja fue resuleta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
21.1. ¿A cuántas quejas dio solución el Comité?
21.2. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1 Sí 21.3. ¿Cuántas entregó?
22 2 No
21.4. ¿Por qué no las presentó?
21.5. ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia estatal
4
Pase a la pregunta 25
Dependencia municipal
5
Organo Interno de la
6
Organo Interno de la dependencia estatal
2
Otro. Especifique
dependencia federal
22. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja quien le recibió las quejas y denuncias que entregó.
22.1. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 22.3
22.2. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a) b)
c)
d)
e)
22.3. ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 21
22.4. ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
22.5. ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civiles
22.6. ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
22.7. ¿Cuántas?
23. ¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
23.1. ¿Cuáles?
2
No
23.2. ¿Por qué?
24. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
Sí
2
No
24.1. ¿A quién?
25. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor'
1
Sí
25.1. ¿Cada cuando?
2
No
25.2. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 26
25.3. ¿Qué temas tratan?
26. ¿Desea usted presentar esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo monetario o en especie que recibió?
1
Sí
2
No
26.1. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 27
26.2. ¿Cuál fue el motivo de su queja o denuncia del apoyo económico o en especie recibido?
1
5
Fueron incompletos
No hay igualdad entre hombres y mujeres
2
Entregado en mal estado
6
La obra se utilizó para propaganda electoral
3
Condicionaron la entrega
7
Otro. Especifique
4
No los entregaron
26.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1
Sí
26.4. ¿Cuáles?
No
26.5. ¿Por qué?
27. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
2
1
Sí
27.1. ¿Por qué?
2 No
27.2. ¿Por qué?
28. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
23 28.1. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
28.2. ¿Por qué?
2
No
28.3. ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del representante
Nombre y firma del integrante del Comité
de la Coordinación General Estatal del PEC que
que elaboró la Cédula
recibe esta cédula.
RFC:
Identificación oficial
24 Anexo 6
CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS
Responsable del llenado:
Integrante del Comité de Contraloría Social
El Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Coordinación General Estatal del PEC cuando se reúna con él, gracias
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social
El Comité lo integran:
Fecha en que le dieron el servicio
Hombres
Mujeres
Periodo de la ejecución del servicio
del
al
DIA
MES
AÑO
DIA
Estado:
Es usted
Hombre
Municipio
Escriba su teléfono y su domicilio
MES
AÑO
Mujer
Localidad:
Nombre de la Escuela:
Nivel:
Modalidad:
Clave CT:
Ciclo escolar:
1. ¿De qué programa recibe el servicio?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.
1
Salud
3
Capacitación
5
Abasto
2
Educación
4
Asesoría de proyectos
6
Otro. Especifique
3. ¿Conoce la información del servicio?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 5.2.
4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.
1
Periodo de la duración de la atención
6
Requisitos para ser beneficiario
2
Fechas para recibir la atención
7
Duración o sesiones que deberá recibir
3
Horarios
8
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
4
Lista de materiales que se le entregará, si los
9
Dependencias del gobierno federal que participan con el
hubiera
5
servicio
Lista de las personas que recibirán el mismo
10
Dependencias estatales que participan con el servicio
11
Otro
servicio
5. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 5.3
5.1. ¿Qué información recibió?
5.2. ¿A través de qué medio recibió esta información?
5.3. ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?
1
Sí
5.4. ¿Qué le entregó?
2
No
5.5. ¿Por qué?
6. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?
1
Sí
2
No
6.1. ¿Qué información requiere?
6.2. ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
1
Sí
6.3. ¿A quién?
2
No
6.4. ¿Por qué?
6.5. ¿Le entregaron la información?
Pase a la pregunta 7
25 1
Sí
6.6. ¿Cuándo de la entregaron?
2
No
6.7. ¿Por qué?
DÍA
MES
AÑO
7. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:
1
Buena
2
Regular
7.1. ¿Cómo fue el trato?
3
Mala
7.2. ¿Cómo fue el trato?
8. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?
1
Sí
2
No
8.1. ¿Por qué?
9. Mencione el nombre del servidor público que mejor le ha atendido
9.1. ¿Qué servicio le proporciona?
1
Salud
3
Capacitación
2
Educación
4
Consulta médica
5
Otro. Especifique
10. ¿Cuál fue el costo del servicio que recibió?
1
$
2
No sabe
10.1. ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los servicios que se reciben?
1
Sí
10.2. ¿Cuáles?
2
No
10.3. ¿Por qué?
11. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1
Sí
2
No
11.1. ¿Los solicitó?
1
Sí
2
No
11.2. ¿Por qué?
12. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1
Sí
12.1. ¿Lo denunció?
2
No
12.4. ¿Por qué?
12.2.
1
Sí
2
No
12.3. ¿Por qué?
13. ¿Ha visto alguna irregularidad durante el servicio que se entrega?
1
No
2
Sí
13.1. Escriba de qué se trata
13.2. ¿Detectó que durante el servicio que proporcionaron los servidores públicos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 13.6
13.3. ¿Para que fin se utilizó?
1
Políticos
13.4. ¿A qué partido correspondía?
2
Lucro
13.5. Descríbalo
3
Otro. Especifique
13.6. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1 Sí
13.7. ¿Por qué?
2
No
13.8. ¿Por qué?
14. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a atenderlo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 15
14.1. Describa cómo fue el trato
14.2. Mencione el nombre del empleado
14.3. Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (por ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):
15. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 20
26 15.1. ¿Cuántas recibió?
15.2. ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
3
Irregularidades en el servicio ofrecido
2
Ejecución del programa
4
Otro. Especifique
16. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí 16.1. ¿De cuántas?
2
No
16.2. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 17.2.
17. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidior público incumplió la norma
4
La queja fue resuleta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
17.1. ¿A cuántas quejas dio solución el Comité?
17.2. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1
Sí 17.3. ¿Cuántas entregó?
2
No
17.4. ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 20
17.5. ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia municipal
5
Organo Interno de la dependencia estatal
2
Dependencia estatal
4
Organo Interno de la
dependencia federal
6
Otro. Especifique
17.6. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja quien le recibió las quejas y denuncias que entregó.
18. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 18.2.
18.1. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a) b)
c)
d)
e)
15.2. ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 20
18.3. ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
18.4. ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civiles
18.5. ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
18.6. ¿Cuántas?
19. ¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
19.1. ¿Cuáles?
2
No
19.2. ¿Por qué?
20. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
Sí
2
No
20.1. ¿A quién?
21. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor'
1
Sí
21.1. ¿Cada cuando?
2
No
21.2. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 22
21.3. ¿Qué temas tratan?
22. ¿Desea usted presentar esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servicio que recibió?
1 Sí
2 No
22.1. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 23
27 22.2. ¿Cuál fue el motivo de su queja o denuncia del apoyo económico o en especie recibido?
1
Mala atención
5
No hay igualdad entre hombres y mujeres
2
Fue deficiente la atención
6
Le condicionaron el servicio
3
Abuso de autoridad
7
En el servicio proporcionado se realizó propaganda electoral
4
No le proporcionaron el servicio
8
Otro. Especifique
22.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1
Sí
22.4. ¿Cuáles?
2
No
22.5. ¿Por qué?
23. ¿Se cumplieron las metas programadas en los tiempos establecidos y con apego a las reglas de operación del PEC?
1
Sí
23.1. ¿Por qué?
2
No
23.2. ¿Por qué?
24. En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social?
24.1. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
24.2. ¿Por qué?
2
No
24.3. ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del representante
Nombre y firma del integrante del Comité
de la Coordinación General Estatal del PEC que
que elaboró la Cédula
recibe esta cédula.
RFC:
Identificación oficial
28 Anexo 7
MINUTA DE LA REUNIÓN
DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN
DEPENDENCIAS
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
DATOS DE LA REUNIÓN
Nombre de la Escuela:
Ubicación o dirección:
Modalidad:
Localidad:
Fecha:
Turno:
Municipio:
Nivel:
Ciclo escolar:
Clave CCT:
Estado:
Dependencia que ejecuta el programa:
Nombre del programa
Tipo de apoyo:
Descripción del apoyo:
Objetivo de la reunión:
PROGRAMA DE LA REUNIÓN
RESULTADOS DE LA REUNIÓN
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité
29 Anexo 7
2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité
¿Cuántas recibió en forma escrita
Escribir a que se refieren
Denuncias
Quejas
Peticiones
ACUERDOS Y COMPROMISOS
ACTIVIDADES
FECHA
RESPONSABLE
ASISTENTES A LA REUNIÓN
Dependencia/Comité
Nombre
Cargo
Correo electrónico
Firma
Representante de la SEP
Comité de Contraloría Social
Beneficiarios
Coordinación General Estatal del PEC
Equipo de la Zona Escolar
30 Anexo 8
INFORME ANUAL
Responsable del llenado:
Integrante del Comité de Contraloría Social
El Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Coordinación General Estatal del PEC cuando se reúna con él, gracias
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social
Fecha:
DÍA
El Comité lo integran:
Hombres
MES
AÑO
Mujeres
Estado:
Municipio
Localidad:
Nombre de la Escuela:
Nivel:
Modalidad:
Clave CT:
Ciclo escolar:
Tipo de apoyo que proporciona el programa:
Descripción del apoyo (escriba en que consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)
Periodo de ejecución
Del
al día
mes
año
día
mes
año
INFORME
1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 1.3
1.1. ¿Qué información recibió?
1.2. ¿A través de qué medio recibió esta información?
1.3. ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor?
1
Sí
1.4. ¿Qué le entregó?
2
No
1.5. ¿Por qué?
2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?
1 Sí 2.1. ¿Cuántas realizó?
2
No
2.2. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 4
3. ¿Entregó al representante del programa ejecutor las cédulas de vigilancia?
1
Sí
3.1. ¿Se las recibió?
2
No
3.4. ¿Por qué?
3.2. 1
Sí
2
No
3.3. ¿Por qué?
4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?
5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?
1
Sí
5.1. ¿Por qué?
2
No
5.2. ¿Por qué?
5.3. ¿El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?
1 Sí
5.4. ¿Por qué?
2
No
5.5. ¿Por qué?
31 6. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1
Sí
2
No
6.1. ¿Los solicitó?
1
Sí
2
No
6.2. ¿Por qué?
7. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1
Sí
7.1. ¿Lo denunció?
2
No
7.4. ¿Por qué?
7.2.
1
Sí
2
No
7.3. ¿Por qué?
8. ¿Detectó que la obra, apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 9
8.1. ¿Para que fin se utilizó la obra, apoyo o servicio?
1
Político
8.2. ¿A qué partido correspondía?
2
Lucro
8.3. Describa
3
Otro
8.4. Especifique
9. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?
1
Sí
9.1. ¿Por qué?
2
No
9.2. ¿Por qué?
10. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del Comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
10.1. ¿Cuántas recibió?
10.2. ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
10.3. ¿Cuántas?
2
Ejecución del programa
10.3. ¿Cuántas?
3
Irregularidades en el servicio ofrecido
10.3. ¿Cuántas?
4
Otro. Especifique
11. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí
2
No
11.1. ¿Por qué?
Pase a la pregunta 13
12. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidor público incumplió la norma
4
La queja fue resuelta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
13.1. ¿Por qué no las presentó?
2 No
1 Sí
Pase a la pregunta 17
13.2. ¿Dónde las presentó?
1
Dependencia federal
4
Organo interno de la dependencia federal
2
Dependencia estatal
5
Organo interno de la dependencia estatal
3
Dependencia municipal
6
Otra
13.3. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
14. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 16
14.1. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
j)
g)
h)
15. ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
Pase a la pregunta 17
1 Sí
2 No
i)
32 15.1. ¿A que se refirieron?
1
Fincamiento de responsabilidades admnistrativas
15.2. ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civiles
15.3. ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
15.4. ¿Cuántas?
16. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?
17. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
2
No
17.1. ¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?
Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes
Nombre, puesto y firma del Coordinador General del PEC
Nombre y firma del integrante del Comité
que recibe esta cédula
que elaboró el Informe
Identificación oficial
RFC
33 Anexo 9
MODELO DE ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Nombre y descripción de la obra o del tipo de aopyo que se recibe:
Ubicación o Dirección:
Localidad:
Monto de la obra:
Municipio:
Estado:
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR
Nombre de los contralores sociales (calle, número, localidad, municipio)
En su caso firma o huella digital
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Muerte del integrante
Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa (se anexa listado)
Separación voluntaria, mediante escrito libre a los miembros del Comité (se anexa el escrito)
Pérdida del carácter de beneficiario del programa
Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa listado)
Otra. Especifique
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
En su caso firma o huella Nombre de los contralores sociales (calle, número, localidad, municipio)
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)
Nombre, cargo y firma del representante de la Cordinación General Estatal del PEC
Nombre, cargo y firma del ejecutor
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social
34 Anexo 10
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RESPONSABLE DEL LLENADO
(Integrante del Comité de Contraloría Social o beneficiario del programa)
I. DATOS GENERALES
Nombre:
Dirección:
Estado:
El apoyo que recibe es:
Nombre del programa social que recibe:
Dependencia que lo proporciona:
Municipio:
Obra
Apoyo
Servicios
II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS
Nombre del Comité de Contraloría Social
Número de registro
Fecha de registro
III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA
IV.
CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR
PÚBLICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL ESTATAL DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD Y SOLICITE
QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE
PONGAN UN SELLO.
V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE EL PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN
SOLICITADA ____________________________________
Nombre y firma o huella digital del que
solicita la información
Nombre, cargo y firma del Coordinador General
Estatal que recibe la solicitud de información
35 Anexo 11
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
Calendarización para la ejecución de las actividades
Actividades de promoción de contraloría social
Responsable de cada actividad
Unidad de Meta de cada medida
actividad
AGOSTO
1
2
3
4
SEPTIEMB
5
6
7
8
OCTUBRE
NOVIEMB
DICIEMB
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1. PLANEACIÓN
Designar responsable de la actividad
de contraloría social.
CGEPEC
Establecer la coordinación con
integrantes de la Supervisión Escolar
CGEPEC e que participan en la ejecución del
integrantes de la programa y con los responsables de
Supervisión Escolar
otros programas educativos, para
acordar lo referente a la contraloría
social.
Establecer la coordinación con el Organo Estatal de Control, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para la capacitación y asesoría a comités de contraloría social.
Oficio de nombramiento
1
Programa de Trabajo
1
CGEPEC
Convenio
Impulsar la constitución de Comités
de Contraloría Social.
CGEPEC
Escrito libre
Proporcionar el registro a los Comités
de Contraloría Social.
CGEPEC
Número de registros
CGEPEC
Materiales (Cuaderno de Trabajo, trípticos o dípticos)
2. PROMOCIÓN
Distribuir los materiales de difusión
de las características del programa y
de la operación de contraloría social.
Capacitar a los servidores públicos
CGEPEC e participantes en la ejecución del
programa, para que proporcionen el integrantes de la plan de difusión en sus diversas Supervisión Escolar
modalidades (materiales impresos),
así como la capacitación en materia
de contraloría social.
Capacitar a servidores públicos
1 Calendarización para la ejecución de las actividades
Actividades de promoción de contraloría social
Responsable de cada actividad
Unidad de Meta de cada medida
actividad
AGOSTO
1
CGEPEC Mesoestructura Educativa
Minuta/Acta
CGEPEC
Captura Trimestral
4
CGEPEC
Captura Trimestral
4
CGEPEC
Captura Trimestral
4
CGEPEC
Captura Trimestral
4
Recopilar, canalizar y, en su caso, dar
atención las quejas y denuncias.
CGEPEC
Informe Trimestral
4
Capturar en el sistema informático las
quejas y denuncias.
CGEPEC
Captura Trimestral
4
Informe
4
Asesorar a los beneficiarios y Comités de Contraloría Social.
2
3
4
SEPTIEMB
5
6
7
8
OCTUBRE
NOVIEMB
DICIEMB
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
3. SEGUIMIENTO
Subir al sistema informático las
minutas derivadas de la reunión que
realice con los beneficiarios y el
comité de contraloría social, para
promover
las
actividades
de
contraloría social.
Capturar en el sistema informático las
actividades de capacitación o asesoría que realicen las instancias ejecutoras
y comités de contraloría social.
Capturar en el sistema informático las
actividades de promoción de
contraloría social.
Recopilar y capturar las cédulas de
vigilancia e informe anual en el
sistema informático.
CGEPEC, integrantes de la Supervisión Escolar y de los Analizar los resultados de contraloría CCS
social y plantear acciones de mejora.
2